REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1000830 |
01/04/2013 |
R$ 1.453,63 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SAUDE - GERAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1000831 |
01/04/2013 |
R$ 2.526,38 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EDUCAÇÃO 25%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1000832 |
01/04/2013 |
R$ 741,11 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000835 |
01/04/2013 |
R$ 5.622,79 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA EMPRESA DE ASSISTENCIA E EXTENSÃO RURAL DE MINAS GERAIS (EMATER). |
1000836 |
01/04/2013 |
R$ 7.200,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS SISTEMAS PAR E SICONV |
1000837 |
01/04/2013 |
R$ 3.139,54 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO DE CONTROLE INTERNO PARA ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS. |
1000838 |
01/04/2013 |
R$ 380,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PEN DRIVE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E TESOURARIA. |
1000839 |
01/04/2013 |
R$ 202,30 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMETNO FINANCEIRO E TESOURARIA. |
1000840 |
01/04/2013 |
R$ 650,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE MOTOROR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VEICULO PRISMA HHM 1413. |
1000841 |
01/04/2013 |
R$ 3.532,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AMBULATORIAL. |
1000844 |
01/04/2013 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS ATIVIDADES ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL. |
1000845 |
01/04/2013 |
R$ 371,10 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ATEND. MEDICO HOSPITALAR AMBULATORIAL. |
1000846 |
01/04/2013 |
R$ 382,15 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MEDICO HOSPITALAR, AMBULATORIAL. |
1000847 |
01/04/2013 |
R$ 567,14 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. |
1000848 |
01/04/2013 |
R$ 960,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE BASICA EM VIGILANCIA SANITARIA. |
1000849 |
01/04/2013 |
R$ 2.775,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MOTO HBC 8720 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
1000850 |
01/04/2013 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA |
1000851 |
01/04/2013 |
R$ 240,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO 8720 - DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
1000852 |
01/04/2013 |
R$ 185,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000853 |
01/04/2013 |
R$ 7.885,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000854 |
01/04/2013 |
R$ 2.119,47 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000855 |
01/04/2013 |
R$ 380,49 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000856 |
01/04/2013 |
R$ 325,06 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000857 |
01/04/2013 |
R$ 206,55 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000858 |
01/04/2013 |
R$ 343,85 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1000859 |
01/04/2013 |
R$ 560,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000860 |
01/04/2013 |
R$ 492,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1000861 |
01/04/2013 |
R$ 7.122,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1000862 |
01/04/2013 |
R$ 715,50 |
|
REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1000863 |
01/04/2013 |
R$ 1.692,80 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1000864 |
01/04/2013 |
R$ 37,44 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1000865 |
01/04/2013 |
R$ 455,78 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1000866 |
01/04/2013 |
R$ 53,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO - BEZERRAO. |
1000867 |
01/04/2013 |
R$ 358,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1000868 |
01/04/2013 |
R$ 8.091,25 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000869 |
01/04/2013 |
R$ 9.772,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000870 |
01/04/2013 |
R$ 3.514,84 |
|
REFERENTE A ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM À BELO HORIZONTE MG. |
1000871 |
01/04/2013 |
R$ 240,00 |
|
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR POR VIAGENS REALIZADAS À AGUAS FORMOSAS / MACHACALIS / TEOFILO OTONI - MG, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2013, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000872 |
01/04/2013 |
R$ 776,80 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000873 |
01/04/2013 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO PARA REPASSE DE RECUROS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. |
1000874 |
01/04/2013 |
R$ 20.000,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI MG ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL PARA FAZER DOCUMENTAÇÃO CIVIL BASICA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000875 |
01/04/2013 |
R$ 25,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000876 |
01/04/2013 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000877 |
01/04/2013 |
R$ 170,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000878 |
01/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000879 |
01/04/2013 |
R$ 80,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000880 |
01/04/2013 |
R$ 170,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - FOTOCOPIAS - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1000881 |
01/04/2013 |
R$ 494,30 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE MEIDO. |
1000882 |
01/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1000883 |
01/04/2013 |
R$ 151,15 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000884 |
01/04/2013 |
R$ 3.489,80 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1000885 |
01/04/2013 |
R$ 1.023,26 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000886 |
01/04/2013 |
R$ 4.431,05 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000887 |
01/04/2013 |
R$ 67,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES |
1000888 |
01/04/2013 |
R$ 1.549,36 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000889 |
01/04/2013 |
R$ 587,54 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSERTO DE FOGAO DA ESCOLA PROFESSORA DAVINA SANTOS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1000890 |
01/04/2013 |
R$ 202,23 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. |
1000891 |
01/04/2013 |
R$ 54.701,73 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. |
1000892 |
01/04/2013 |
R$ 3.926,76 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - NASF |
1000893 |
01/04/2013 |
R$ 399,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE HARDWARE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000894 |
01/04/2013 |
R$ 1.859,89 |
|
REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA. |
1000895 |
01/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGOGICA NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1000896 |
01/04/2013 |
R$ 480,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO |
1000897 |
01/04/2013 |
R$ 1.149,17 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO CONTABIL. |
1000898 |
01/04/2013 |
R$ 407,55 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000899 |
01/04/2013 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTO LICITAÇÃO E COMPRAS. |
1000900 |
01/04/2013 |
R$ 353,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000901 |
01/04/2013 |
R$ 135,66 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E ENCOMENDAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000902 |
01/04/2013 |
R$ 219,67 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS. |
1000903 |
01/04/2013 |
R$ 1.280,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS. |
1000904 |
01/04/2013 |
R$ 32,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1000905 |
01/04/2013 |
R$ 1.135,96 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1000906 |
01/04/2013 |
R$ 599,30 |
|
REFERENTE COTA DE SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MES ABRIL 2013. |
1000907 |
01/04/2013 |
R$ 33.154,05 |
|
REFERENTE COTA DE SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MES ABRIL 2013. |
1000908 |
01/04/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
REFERENTE COTA DE SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MES ABRIL 2013. |
1000909 |
01/04/2013 |
R$ 57.800,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000910 |
02/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000911 |
02/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000912 |
02/04/2013 |
R$ 339,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000913 |
02/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO TRANSPORTE PARA A FAVORECIDA VISITAR A FILHA SEM CONTATOS HAVIA APROXIMADAMENTE 20(VINTE) ANOS, FAMILIA CARENTE SEM NENHUMA CONDIÇÃO FINANCEIRA. |
1000914 |
02/04/2013 |
R$ 76,50 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000915 |
02/04/2013 |
R$ 234,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000916 |
04/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000917 |
06/04/2013 |
R$ 10.843,42 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1000918 |
06/04/2013 |
R$ 849,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1000919 |
06/04/2013 |
R$ 79,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1000920 |
06/04/2013 |
R$ 1.737,05 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1000921 |
06/04/2013 |
R$ 707,60 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1000922 |
06/04/2013 |
R$ 5.751,30 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000923 |
06/04/2013 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000924 |
08/04/2013 |
R$ 480,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000925 |
09/04/2013 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TARIFA PAGAS A CARTÓRIO E RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. |
1000926 |
09/04/2013 |
R$ 874,84 |
|
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR POR VIAGEM REALIZADA À TEOFILO OTONI MG, DIA 09/04 2013, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000927 |
11/04/2013 |
R$ 96,90 |
|
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR POR VIAGEM REALIZADA À TEOFILO OTONI MG, DIA 10/04/2013 , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000928 |
11/04/2013 |
R$ 34,51 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000929 |
11/04/2013 |
R$ 170,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000930 |
12/04/2013 |
R$ 273,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000931 |
12/04/2013 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR POR VIAGEM REALIZADA À TEOFILO OTONI MG, DIA 15/04/2013, CONFORME RELATORIO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
1000932 |
15/04/2013 |
R$ 193,43 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000933 |
15/04/2013 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000934 |
15/04/2013 |
R$ 590,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000935 |
15/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM À CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS MG, POR OCASIAO DE CAPACIDADE PARA EDUCADORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000936 |
16/04/2013 |
R$ 700,00 |
|
REFERENTE REEMBOLSO AO SERVIDOR, RELATIVO DESPESAS DE COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME N.Fs. EM ANEXO. |
1000937 |
17/04/2013 |
R$ 446,50 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000938 |
17/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000939 |
17/04/2013 |
R$ 190,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000940 |
17/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000941 |
19/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000942 |
19/04/2013 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000943 |
19/04/2013 |
R$ 115,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000944 |
22/04/2013 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVO COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000945 |
22/04/2013 |
R$ 542,24 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO CONTABIL E CONTROLE PATRIMONIAL |
1000946 |
22/04/2013 |
R$ 34.020,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM À SERVIDORA, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À GOV. VALADARES MG, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO (PIP - PROGR.DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA) CONF. COMPROVANTES |
1000947 |
29/04/2013 |
R$ 340,21 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000948 |
30/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000949 |
30/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000950 |
30/04/2013 |
R$ 309,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000951 |
30/04/2013 |
R$ 339,00 |
|
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR POR VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE - MG, DIAS 23 E 24/05/2013, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000952 |
30/04/2013 |
R$ 176,81 |
|
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR POR VIAGEM REALIZADA À TEOFILO OTONI MG E BELO HORIZONTE - MG, DIAS 22 E 23/04/2013, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000953 |
30/04/2013 |
R$ 524,06 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000954 |
30/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE JUROS RELATIVO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARCELAMENTO DE FATURAS VENCIDAS CONFORME BOLETO 0080-2 DE 08/05/2012. |
1000955 |
30/04/2013 |
R$ 322,57 |
|
REFERENTE VISITAS TÉCNICAS AO MUNICIPIO DE PAVAO RELATIVO AOS MESES MARÇO E ABRIL 2013. |
1000956 |
30/04/2013 |
R$ 635,05 |
|
REFERENTE JUROS DE MORA PELO ATRASO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. |
1000957 |
30/04/2013 |
R$ 7.985,91 |
|
REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1000958 |
30/04/2013 |
R$ 13.000,00 |
|
REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1000959 |
30/04/2013 |
R$ 6.500,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA "LOTADA " NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000960 |
30/04/2013 |
R$ 2.720,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA "LOTADA " NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE PATRIMONIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000961 |
30/04/2013 |
R$ 705,12 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" DO/A NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE PATRIMONIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000962 |
30/04/2013 |
R$ 2.266,67 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS " NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000963 |
30/04/2013 |
R$ 5.940,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, "LOTADA " NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000964 |
30/04/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO E FISCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000965 |
30/04/2013 |
R$ 1.762,80 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA "LOTADA " NO DEPARTAMENTO DE LICIT, COMPRAS, CONV. E PREST. CONTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000966 |
30/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, "LOTADOS " NO DEPARTAMENTO DE LICIT, COMP, CONV, E PREST. DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000967 |
30/04/2013 |
R$ 3.400,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS " NA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTR, FAZENDA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000968 |
30/04/2013 |
R$ 10.303,78 |
|
REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1000969 |
30/04/2013 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR "LOTADO" NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000970 |
30/04/2013 |
R$ 900,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR "LOTADO" NA SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000971 |
30/04/2013 |
R$ 1.084,80 |
|
REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA - MATADOURO MUNICIPAL. |
1000972 |
30/04/2013 |
R$ 3.104,61 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000973 |
30/04/2013 |
R$ 3.526,24 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA "LOTADA" NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000974 |
30/04/2013 |
R$ 1.215,25 |
|
REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1000975 |
30/04/2013 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, "LOTADOS" NA SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FUNDO MUNIC. SAUDE - RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000976 |
30/04/2013 |
R$ 2.305,20 |
|
REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1000977 |
30/04/2013 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE - FUNDO MUNIC. SAUDE - RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000978 |
30/04/2013 |
R$ 15.875,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000979 |
30/04/2013 |
R$ 11.316,48 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000980 |
30/04/2013 |
R$ 2.047,56 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000981 |
30/04/2013 |
R$ 5.627,40 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE VIG. SANIT. E EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000982 |
30/04/2013 |
R$ 1.872,94 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, "LOTADA" NO DEPARTAMENTO DE PROGR. SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000983 |
30/04/2013 |
R$ 1.049,16 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE VIG. SANIT. E EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000984 |
30/04/2013 |
R$ 5.613,84 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE PROGR. SAUDE FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000985 |
30/04/2013 |
R$ 4.056,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, "LOTADOS" DO/A NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000986 |
30/04/2013 |
R$ 14.731,20 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE PROGR. SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000987 |
30/04/2013 |
R$ 3.581,92 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, "LOTADOS" NA SECRETÁRIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000988 |
30/04/2013 |
R$ 3.285,43 |
|
REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1000989 |
30/04/2013 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO PROGR. SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000990 |
30/04/2013 |
R$ 10.378,00 |
|
REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO PROGR. SOCIAIS. |
1000991 |
30/04/2013 |
R$ 793,33 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO DEPARTAMENTO PROGR. SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000992 |
30/04/2013 |
R$ 3.661,33 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO PROGR. SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000994 |
30/04/2013 |
R$ 2.334,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000995 |
30/04/2013 |
R$ 3.911,04 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000996 |
30/04/2013 |
R$ 25.789,29 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000997 |
30/04/2013 |
R$ 813,60 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000998 |
30/04/2013 |
R$ 43.898,86 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1000999 |
30/04/2013 |
R$ 20.057,06 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1001000 |
30/04/2013 |
R$ 2.779,80 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1001001 |
30/04/2013 |
R$ 3.072,33 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1001002 |
30/04/2013 |
R$ 852,59 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1001003 |
30/04/2013 |
R$ 10.454,10 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NA SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1001004 |
30/04/2013 |
R$ 1.822,08 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NA SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1001005 |
30/04/2013 |
R$ 6.817,46 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NA SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1001006 |
30/04/2013 |
R$ 6.289,61 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NA SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1001007 |
30/04/2013 |
R$ 9.370,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1001008 |
30/04/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1001009 |
30/04/2013 |
R$ 1.383,12 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1001010 |
30/04/2013 |
R$ 3.604,20 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" EM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1001011 |
30/04/2013 |
R$ 29.466,78 |
|
REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1001013 |
30/04/2013 |
R$ 409,13 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, "LOTADOS" EN ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1001014 |
30/04/2013 |
R$ 31.996,60 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NA SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1001015 |
30/04/2013 |
R$ 2.550,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1001016 |
30/04/2013 |
R$ 16.527,24 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1001017 |
30/04/2013 |
R$ 18.099,06 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. |
1001018 |
30/04/2013 |
R$ 6.280,82 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001019 |
30/04/2013 |
R$ 48.434,33 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE - GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001020 |
30/04/2013 |
R$ 15.603,92 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO GERAL 25%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001021 |
30/04/2013 |
R$ 2.045,18 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001022 |
30/04/2013 |
R$ 6.812,16 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001023 |
30/04/2013 |
R$ 15.234,91 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO ADULTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001024 |
30/04/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHA LIMEIRA- PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOALR MUNICIPAL |
1001068 |
01/04/2013 |
R$ 3.283,20 |
|
REFERENTE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NO FPM. |
1001099 |
10/04/2013 |
R$ 2.376,59 |
|