Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. 1000830 01/04/2013 R$ 1.453,63
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SAUDE - GERAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. 1000831 01/04/2013 R$ 2.526,38
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EDUCAÇÃO 25%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. 1000832 01/04/2013 R$ 741,11
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 1000835 01/04/2013 R$ 5.622,79
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA EMPRESA DE ASSISTENCIA E EXTENSÃO RURAL DE MINAS GERAIS (EMATER). 1000836 01/04/2013 R$ 7.200,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS SISTEMAS PAR E SICONV 1000837 01/04/2013 R$ 3.139,54
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO DE CONTROLE INTERNO PARA ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS. 1000838 01/04/2013 R$ 380,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PEN DRIVE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E TESOURARIA. 1000839 01/04/2013 R$ 202,30
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMETNO FINANCEIRO E TESOURARIA. 1000840 01/04/2013 R$ 650,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE MOTOROR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VEICULO PRISMA HHM 1413. 1000841 01/04/2013 R$ 3.532,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AMBULATORIAL. 1000844 01/04/2013 R$ 40,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS ATIVIDADES ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL. 1000845 01/04/2013 R$ 371,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ATEND. MEDICO HOSPITALAR AMBULATORIAL. 1000846 01/04/2013 R$ 382,15
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MEDICO HOSPITALAR, AMBULATORIAL. 1000847 01/04/2013 R$ 567,14
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. 1000848 01/04/2013 R$ 960,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE BASICA EM VIGILANCIA SANITARIA. 1000849 01/04/2013 R$ 2.775,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MOTO HBC 8720 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. 1000850 01/04/2013 R$ 180,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA 1000851 01/04/2013 R$ 240,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO 8720 - DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. 1000852 01/04/2013 R$ 185,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1000853 01/04/2013 R$ 7.885,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1000854 01/04/2013 R$ 2.119,47
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1000855 01/04/2013 R$ 380,49
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1000856 01/04/2013 R$ 325,06
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1000857 01/04/2013 R$ 206,55
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1000858 01/04/2013 R$ 343,85
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1000859 01/04/2013 R$ 560,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1000860 01/04/2013 R$ 492,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 1000861 01/04/2013 R$ 7.122,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 1000862 01/04/2013 R$ 715,50
REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 1000863 01/04/2013 R$ 1.692,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 1000864 01/04/2013 R$ 37,44
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 1000865 01/04/2013 R$ 455,78
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 1000866 01/04/2013 R$ 53,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO - BEZERRAO. 1000867 01/04/2013 R$ 358,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1000868 01/04/2013 R$ 8.091,25
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000869 01/04/2013 R$ 9.772,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000870 01/04/2013 R$ 3.514,84
REFERENTE A ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM À BELO HORIZONTE MG. 1000871 01/04/2013 R$ 240,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR POR VIAGENS REALIZADAS À AGUAS FORMOSAS / MACHACALIS / TEOFILO OTONI - MG, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2013, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000872 01/04/2013 R$ 776,80
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000873 01/04/2013 R$ 600,00
REFERENTE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO PARA REPASSE DE RECUROS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. 1000874 01/04/2013 R$ 20.000,00
REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI MG ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL PARA FAZER DOCUMENTAÇÃO CIVIL BASICA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000875 01/04/2013 R$ 25,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000876 01/04/2013 R$ 60,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000877 01/04/2013 R$ 170,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000878 01/04/2013 R$ 100,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000879 01/04/2013 R$ 80,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000880 01/04/2013 R$ 170,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - FOTOCOPIAS - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 1000881 01/04/2013 R$ 494,30
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE MEIDO. 1000882 01/04/2013 R$ 100,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO. 1000883 01/04/2013 R$ 151,15
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000884 01/04/2013 R$ 3.489,80
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1000885 01/04/2013 R$ 1.023,26
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000886 01/04/2013 R$ 4.431,05
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000887 01/04/2013 R$ 67,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES 1000888 01/04/2013 R$ 1.549,36
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. 1000889 01/04/2013 R$ 587,54
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSERTO DE FOGAO DA ESCOLA PROFESSORA DAVINA SANTOS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1000890 01/04/2013 R$ 202,23
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. 1000891 01/04/2013 R$ 54.701,73
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. 1000892 01/04/2013 R$ 3.926,76
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - NASF 1000893 01/04/2013 R$ 399,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE HARDWARE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000894 01/04/2013 R$ 1.859,89
REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA. 1000895 01/04/2013 R$ 100,00
REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGOGICA NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. 1000896 01/04/2013 R$ 480,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO 1000897 01/04/2013 R$ 1.149,17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO CONTABIL. 1000898 01/04/2013 R$ 407,55
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000899 01/04/2013 R$ 600,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTO LICITAÇÃO E COMPRAS. 1000900 01/04/2013 R$ 353,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000901 01/04/2013 R$ 135,66
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E ENCOMENDAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000902 01/04/2013 R$ 219,67
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS. 1000903 01/04/2013 R$ 1.280,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS. 1000904 01/04/2013 R$ 32,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1000905 01/04/2013 R$ 1.135,96
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1000906 01/04/2013 R$ 599,30
REFERENTE COTA DE SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MES ABRIL 2013. 1000907 01/04/2013 R$ 33.154,05
REFERENTE COTA DE SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MES ABRIL 2013. 1000908 01/04/2013 R$ 10.000,00
REFERENTE COTA DE SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MES ABRIL 2013. 1000909 01/04/2013 R$ 57.800,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000910 02/04/2013 R$ 100,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000911 02/04/2013 R$ 300,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000912 02/04/2013 R$ 339,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000913 02/04/2013 R$ 300,00
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO TRANSPORTE PARA A FAVORECIDA VISITAR A FILHA SEM CONTATOS HAVIA APROXIMADAMENTE 20(VINTE) ANOS, FAMILIA CARENTE SEM NENHUMA CONDIÇÃO FINANCEIRA. 1000914 02/04/2013 R$ 76,50
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000915 02/04/2013 R$ 234,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000916 04/04/2013 R$ 678,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000917 06/04/2013 R$ 10.843,42
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1000918 06/04/2013 R$ 849,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1000919 06/04/2013 R$ 79,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1000920 06/04/2013 R$ 1.737,05
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1000921 06/04/2013 R$ 707,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1000922 06/04/2013 R$ 5.751,30
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000923 06/04/2013 R$ 120,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000924 08/04/2013 R$ 480,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000925 09/04/2013 R$ 250,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TARIFA PAGAS A CARTÓRIO E RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 1000926 09/04/2013 R$ 874,84
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR POR VIAGEM REALIZADA À TEOFILO OTONI MG, DIA 09/04 2013, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000927 11/04/2013 R$ 96,90
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR POR VIAGEM REALIZADA À TEOFILO OTONI MG, DIA 10/04/2013 , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000928 11/04/2013 R$ 34,51
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000929 11/04/2013 R$ 170,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000930 12/04/2013 R$ 273,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000931 12/04/2013 R$ 180,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR POR VIAGEM REALIZADA À TEOFILO OTONI MG, DIA 15/04/2013, CONFORME RELATORIO E COMPROVANTES EM ANEXO. 1000932 15/04/2013 R$ 193,43
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000933 15/04/2013 R$ 30,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000934 15/04/2013 R$ 590,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000935 15/04/2013 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM À CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS MG, POR OCASIAO DE CAPACIDADE PARA EDUCADORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000936 16/04/2013 R$ 700,00
REFERENTE REEMBOLSO AO SERVIDOR, RELATIVO DESPESAS DE COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME N.Fs. EM ANEXO. 1000937 17/04/2013 R$ 446,50
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000938 17/04/2013 R$ 200,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000939 17/04/2013 R$ 190,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000940 17/04/2013 R$ 150,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000941 19/04/2013 R$ 678,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000942 19/04/2013 R$ 130,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000943 19/04/2013 R$ 115,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000944 22/04/2013 R$ 120,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVO COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000945 22/04/2013 R$ 542,24
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO CONTABIL E CONTROLE PATRIMONIAL 1000946 22/04/2013 R$ 34.020,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM À SERVIDORA, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À GOV. VALADARES MG, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO (PIP - PROGR.DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA) CONF. COMPROVANTES 1000947 29/04/2013 R$ 340,21
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000948 30/04/2013 R$ 150,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000949 30/04/2013 R$ 100,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000950 30/04/2013 R$ 309,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000951 30/04/2013 R$ 339,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR POR VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE - MG, DIAS 23 E 24/05/2013, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000952 30/04/2013 R$ 176,81
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR POR VIAGEM REALIZADA À TEOFILO OTONI MG E BELO HORIZONTE - MG, DIAS 22 E 23/04/2013, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000953 30/04/2013 R$ 524,06
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000954 30/04/2013 R$ 200,00
REFERENTE JUROS RELATIVO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARCELAMENTO DE FATURAS VENCIDAS CONFORME BOLETO 0080-2 DE 08/05/2012. 1000955 30/04/2013 R$ 322,57
REFERENTE VISITAS TÉCNICAS AO MUNICIPIO DE PAVAO RELATIVO AOS MESES MARÇO E ABRIL 2013. 1000956 30/04/2013 R$ 635,05
REFERENTE JUROS DE MORA PELO ATRASO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. 1000957 30/04/2013 R$ 7.985,91
REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. 1000958 30/04/2013 R$ 13.000,00
REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. 1000959 30/04/2013 R$ 6.500,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA "LOTADA " NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000960 30/04/2013 R$ 2.720,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA "LOTADA " NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE PATRIMONIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000961 30/04/2013 R$ 705,12
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" DO/A NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE PATRIMONIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000962 30/04/2013 R$ 2.266,67
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS " NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000963 30/04/2013 R$ 5.940,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, "LOTADA " NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000964 30/04/2013 R$ 1.700,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO E FISCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000965 30/04/2013 R$ 1.762,80
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA "LOTADA " NO DEPARTAMENTO DE LICIT, COMPRAS, CONV. E PREST. CONTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000966 30/04/2013 R$ 678,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, "LOTADOS " NO DEPARTAMENTO DE LICIT, COMP, CONV, E PREST. DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000967 30/04/2013 R$ 3.400,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS " NA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTR, FAZENDA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000968 30/04/2013 R$ 10.303,78
REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. 1000969 30/04/2013 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR "LOTADO" NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000970 30/04/2013 R$ 900,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR "LOTADO" NA SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000971 30/04/2013 R$ 1.084,80
REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA - MATADOURO MUNICIPAL. 1000972 30/04/2013 R$ 3.104,61
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000973 30/04/2013 R$ 3.526,24
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA "LOTADA" NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000974 30/04/2013 R$ 1.215,25
REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. 1000975 30/04/2013 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, "LOTADOS" NA SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FUNDO MUNIC. SAUDE - RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000976 30/04/2013 R$ 2.305,20
REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. 1000977 30/04/2013 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE - FUNDO MUNIC. SAUDE - RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000978 30/04/2013 R$ 15.875,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000979 30/04/2013 R$ 11.316,48
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000980 30/04/2013 R$ 2.047,56
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000981 30/04/2013 R$ 5.627,40
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE VIG. SANIT. E EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000982 30/04/2013 R$ 1.872,94
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, "LOTADA" NO DEPARTAMENTO DE PROGR. SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000983 30/04/2013 R$ 1.049,16
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE VIG. SANIT. E EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000984 30/04/2013 R$ 5.613,84
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE PROGR. SAUDE FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000985 30/04/2013 R$ 4.056,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, "LOTADOS" DO/A NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000986 30/04/2013 R$ 14.731,20
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE PROGR. SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000987 30/04/2013 R$ 3.581,92
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, "LOTADOS" NA SECRETÁRIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000988 30/04/2013 R$ 3.285,43
REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. 1000989 30/04/2013 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO PROGR. SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000990 30/04/2013 R$ 10.378,00
REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO PROGR. SOCIAIS. 1000991 30/04/2013 R$ 793,33
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO DEPARTAMENTO PROGR. SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000992 30/04/2013 R$ 3.661,33
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO PROGR. SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000994 30/04/2013 R$ 2.334,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000995 30/04/2013 R$ 3.911,04
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000996 30/04/2013 R$ 25.789,29
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000997 30/04/2013 R$ 813,60
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000998 30/04/2013 R$ 43.898,86
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1000999 30/04/2013 R$ 20.057,06
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1001000 30/04/2013 R$ 2.779,80
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1001001 30/04/2013 R$ 3.072,33
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1001002 30/04/2013 R$ 852,59
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1001003 30/04/2013 R$ 10.454,10
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NA SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1001004 30/04/2013 R$ 1.822,08
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NA SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1001005 30/04/2013 R$ 6.817,46
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NA SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1001006 30/04/2013 R$ 6.289,61
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NA SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1001007 30/04/2013 R$ 9.370,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1001008 30/04/2013 R$ 1.700,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1001009 30/04/2013 R$ 1.383,12
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1001010 30/04/2013 R$ 3.604,20
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" EM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1001011 30/04/2013 R$ 29.466,78
REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1001013 30/04/2013 R$ 409,13
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, "LOTADOS" EN ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1001014 30/04/2013 R$ 31.996,60
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NA SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1001015 30/04/2013 R$ 2.550,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1001016 30/04/2013 R$ 16.527,24
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1001017 30/04/2013 R$ 18.099,06
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. 1001018 30/04/2013 R$ 6.280,82
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. 1001019 30/04/2013 R$ 48.434,33
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE - GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. 1001020 30/04/2013 R$ 15.603,92
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO GERAL 25%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. 1001021 30/04/2013 R$ 2.045,18
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. 1001022 30/04/2013 R$ 6.812,16
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. 1001023 30/04/2013 R$ 15.234,91
REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO ADULTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001024 30/04/2013 R$ 2.300,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHA LIMEIRA- PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOALR MUNICIPAL 1001068 01/04/2013 R$ 3.283,20
REFERENTE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NO FPM. 1001099 10/04/2013 R$ 2.376,59