Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE INSUMOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1001257 03/06/2013 R$ 500,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO COLA, REVISÃO E MANUTENÇÃO EM PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1001258 03/06/2013 R$ 370,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSMISSAO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 1001259 03/06/2013 R$ 144,06
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA POR OCASIOADA DA FESTA "FORRÓ DO REGAÇO". 1001260 03/06/2013 R$ 4.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS. 1001261 03/06/2013 R$ 86,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO IMPRESSÃO DAS GUIAS DE DIVIDA ATIVA DE 2013 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO E FISCAL. 1001262 03/06/2013 R$ 477,60
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO SUPORTE TECNICO NA TESOURARIA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO. 1001263 03/06/2013 R$ 650,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OPI 2176 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1001264 03/06/2013 R$ 472,83
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA JOAO COUTO VIA PAVAO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1001265 03/06/2013 R$ 3.188,88
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS DE RECIBO DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. 1001266 03/06/2013 R$ 206,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTES - CAMPANHA EDUCATIVA - PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001267 03/06/2013 R$ 156,98
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA ARIRANHA, TAQUARA E INDAIÁ - PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001268 03/06/2013 R$ 6.844,56
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE MERENDA ESCOLAR. 1001269 03/06/2013 R$ 814,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE MERENDA ESCOLAR. 1001270 03/06/2013 R$ 39,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001271 03/06/2013 R$ 84,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES. 1001272 03/06/2013 R$ 14.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA-MOTONIVELADORA NOVA ZERO HORA CONFORME OBJETO DO CONTRATO 0364573-10 - PROGRAMA PRODESA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO 1001273 03/06/2013 R$ 435.500,00
REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A TEOFILO OTONI MG PARA PARTICIAÇAÕ CURSO DE CAPACITAÇÃO SISTEMA DE EDEMIAS, 1001276 03/06/2013 R$ 100,00
REFERENTE RESSARCIMENTO RELATIVO VIAGEM DA SERVIDORA A TEOFILO OTONI MG,PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS À PROMTORIA DE JUSTIÇA E BUSCA DE MATERIAIS DIVERSOS. 1001277 03/06/2013 R$ 50,00
REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE EDEMIAS. 1001278 03/06/2013 R$ 100,00
REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇAO EM CURSO CAPACITAÇÃO - SISTEMA DE EDEMIAS - NA CIDADE DE MACHACALIS MG. 1001281 03/06/2013 R$ 150,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001282 03/06/2013 R$ 200,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001283 03/06/2013 R$ 339,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A FRETE DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001284 03/06/2013 R$ 25,41
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001285 03/06/2013 R$ 76,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001286 04/06/2013 R$ 200,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001287 04/06/2013 R$ 140,00
REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO RELATIVO DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA À CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001288 05/06/2013 R$ 1.294,47
REFERENTE EMPRESTIMO BANCARIO RETIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. 1001289 05/06/2013 R$ 25,00
REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001290 01/06/2013 R$ 250,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001291 05/06/2013 R$ 80,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001292 06/06/2013 R$ 75,00
REFERENTE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI MG, PARA LEVAR MOVIMENTO MENSAL E PARTICIPAR DE REUNIAO. 1001293 06/06/2013 R$ 34,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001294 06/06/2013 R$ 200,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001295 06/06/2013 R$ 678,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001296 07/06/2013 R$ 500,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001297 07/06/2013 R$ 200,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHAS EM CONCRETO - BUEIROS TRECHO CORREGO PAVAO - PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES. 1001298 10/06/2013 R$ 1.860,00
VALOR REFERENTE DIARIAS DO SERVIDOR PARA VIAGEM À CIDADE DE TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001299 10/06/2013 R$ 50,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO MES DE JUNHO DE 2013 1001300 10/06/2013 R$ 813,95
REFERENTE JUROS DE MORA PELO ATRASO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. 1001302 10/06/2013 R$ 10.590,22
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME RELATORIO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL. 1001303 10/06/2013 R$ 450,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001304 10/06/2013 R$ 309,00
REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO RELATIVO DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA FUNSA E MDA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001305 11/06/2013 R$ 291,63
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001306 11/06/2013 R$ 750,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001307 11/06/2013 R$ 51,00
REFERENTE RESSARCIMENTO AO SECRETARIO MUNIC. EDUCAÇÃO, RELATIVO VIAGEM A TEOFILO TONI MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001308 11/06/2013 R$ 123,15
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001309 12/06/2013 R$ 30,00
REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR A BELO HORIZONTE MG, PARA ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PAGAMENTO DA CONAB, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001310 14/06/2013 R$ 225,00
REFERENTE 1/2 DIARIA DO SEVIDOR RELATIVO VIAGEM A TEOFILO OTONI MG PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDA PELA PSICOLOGA DO FORUM DA CAMARA DE TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001311 14/06/2013 R$ 25,00
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME RELATORIO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL. 1001312 14/06/2013 R$ 360,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001313 17/06/2013 R$ 250,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001314 17/06/2013 R$ 54,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001315 18/06/2013 R$ 60,00
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME RELATORIO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL. 1001316 19/06/2013 R$ 240,00
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME RELATORIO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL. 1001317 19/06/2013 R$ 300,00
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME RELATORIO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL. 1001318 19/06/2013 R$ 450,00
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME RELATORIO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL. 1001319 19/06/2013 R$ 240,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001320 19/06/2013 R$ 40,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001321 19/06/2013 R$ 95,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001322 19/06/2013 R$ 150,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001323 20/06/2013 R$ 200,00
REF. RESSARCIMENTO AO SERVIDOR, RELATIVO DESPESAS DE VIAGEM A B. HORIZONTE MG, POR OCASIAO DE SEMINARIO DE CONTR. EXTERNO DO TRIB. DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME COMPROVANTES E RELATORI 1001324 20/06/2013 R$ 642,96
REFERENTE RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM À TEOFILO OTONI MG,A SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1001325 20/06/2013 R$ 34,80
REFERENTE RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DE IR RETIDO A MAIOR EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. VALOR DE R$413,51 QUANDO CORRETO SERIA R$99,93. 1001326 20/06/2013 R$ 313,58
REFERENTE MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE ATE À DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, POR OCASIO DE DEPOIMENTOS. 1001327 20/06/2013 R$ 25,00
REFERENTE MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE ATE À DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, POR OCASIO DE DEPOIMENTOS. 1001328 20/06/2013 R$ 25,00
REFERENTE MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE ATE À DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, POR OCASIO DE DEPOIMENTOS. 1001329 20/06/2013 R$ 420,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO LOCAÇÃO DE PALCO/CAMARIM POR OCASIAO DO 20º FORRO DO REGAÇO. 1001330 20/06/2013 R$ 348,84
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A RECARGAS DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001331 20/06/2013 R$ 854,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001332 20/06/2013 R$ 58,00
REFERENE VIAGEM A BELO HORIZONTE MG, PERIODO DE 24 A 26/06/2013 RELATIVO REPRESENTATIVIDADE DO MUNICIPIO. 1001333 20/06/2013 R$ 307,52
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SHOWS PARA A FESTA DO FORRÓ DO REGAÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS CIVICOS, POPULARES E CULTURAIS. 1001334 20/06/2013 R$ 50.730,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO. 1001335 03/06/2013 R$ 5.990,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO EM FISIOTERAPIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO. 1001336 20/06/2013 R$ 10.598,67
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A FOTOCOPIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÇÃO. 1001337 20/06/2013 R$ 476,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1001338 03/06/2013 R$ 14.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. 1001339 03/06/2013 R$ 19.530,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A FOTOCOPIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO. 1001340 20/06/2013 R$ 692,80
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A FOTOCOPIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO. 1001341 03/06/2013 R$ 845,20
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA OPI 2176 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1001342 20/06/2013 R$ 197,16
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. 1001343 20/06/2013 R$ 11.360,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 1001344 20/06/2013 R$ 1.849,31
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA. 1001345 20/06/2013 R$ 3.275,14
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PLACA HMG 6825 E PARA USINAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO. 1001346 20/06/2013 R$ 5.400,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO HMG 6825. 1001347 20/06/2013 R$ 10.680,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001348 03/06/2013 R$ 4.045,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTOS POR OCASIO DA FESTA "FORRÓ DO REGAÇO" - 2013 - PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO. 1001349 20/06/2013 R$ 300,48
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001350 04/06/2013 R$ 9.255,24
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001351 20/06/2013 R$ 554,65
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A SONORIZAÇÃO EM EVENTOS DAS ATIVIDADES E EVENTOS CIVICOS POPULARES E CULTURAIS. 1001352 20/06/2013 R$ 2.625,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR OCASIAO DO 20º FORRÓ DO REGAÇO DE PAVAO, ATIVIDADES E EVENTOS CIVICOS, POPULAR E CULTURAIS. 1001353 20/06/2013 R$ 600,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA AS ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES JUNINAS 20º FORRÓ DO REGAÇO. 1001354 20/06/2013 R$ 4.076,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO LOCAÇÃO DE "TREZINHO" PARA PASSEIOS INFANTIS POR OCASIAO DE FESTA JUNINA - FORRÓ DO REGAÇO - ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. EDUCAÇÃO. 1001355 20/06/2013 R$ 300,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001356 20/06/2013 R$ 255,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA PARA INTERNET SEM FIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001357 20/06/2013 R$ 144,06
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE RELATIVO ANTENA PARA INTERNET SEM FIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. SAUDE. 1001358 20/06/2013 R$ 25,41
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 20º FORRÓ DO REGAÇO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS CIVICOS POPULARES E CULTURAIS. 1001359 20/06/2013 R$ 4.025,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL PISICOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001360 20/06/2013 R$ 11.900,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NO DIA 24/05. 1001361 20/06/2013 R$ 1.151,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES POR OCASIAO FÚNEBRE. 1001362 20/06/2013 R$ 130,00
REFERENTE AQUISIÇÃO COMPUTADORES PARA O DEPARTº. DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. 1001363 20/06/2013 R$ 5.760,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDAS JUNINA DO 20º FORRO DO REGAÇÃO. 1001364 20/06/2013 R$ 755,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO SONORIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS CIVICOS, POPULARES E CULTURAIS. 1001365 20/06/2013 R$ 625,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SAIBRO PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, MATA BURROS E PONTES. 1001366 20/06/2013 R$ 7.400,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001367 03/06/2013 R$ 19.530,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CEL. FABRICIANO E BELO HORIZONTE MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001368 22/06/2013 R$ 661,27
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO ALUGUEL E DE ALIMENTAÇÃO - FAMILIA ACOLHEDORA - CONFORME RELATORIO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL. 1001369 22/06/2013 R$ 300,00
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME RELATORIO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL. 1001370 22/06/2013 R$ 594,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA SALA DE RECURSOS NA ESCOLA PROFESSORA DAVINA SANTOS, 1001371 22/06/2013 R$ 3.275,14
REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA JOAO COUTO VIA PAVAO - MES DE MAIO DE 2013 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001372 03/06/2013 R$ 3.543,20
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001373 26/06/2013 R$ 11.400,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A BELO HORIZONTE E TEOFILO OTONI MG POR OCASIAO DE INSTRUÇÕES SOFTWARE PORTAL DE TRANSFERENCIA, CAIXA EC. FEDERAL E BANCO DO BRAISL. 1001374 26/06/2013 R$ 517,55
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001375 26/06/2013 R$ 120,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001376 26/06/2013 R$ 750,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. 1001377 22/06/2013 R$ 13.000,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. 1001378 22/06/2013 R$ 6.500,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. 1001379 22/06/2013 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001380 22/06/2013 R$ 900,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NA SECRET. MUNIC. DE ADM. FAZENDA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001381 22/06/2013 R$ 11.482,14
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DE MES DE JUNHO DE 2013. 1001382 22/06/2013 R$ 2.720,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. 1001383 22/06/2013 R$ 691,56
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO CONTÁBIL E CONTROLE PATRIMONIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001384 22/06/2013 R$ 1.700,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001385 22/06/2013 R$ 5.940,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO TRIB. E FISCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001386 22/06/2013 R$ 2.124,40
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001387 22/06/2013 R$ 1.700,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. 1001388 22/06/2013 R$ 678,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. 1001389 22/06/2013 R$ 3.400,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. 1001390 22/06/2013 R$ 1.215,25
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. 1001391 22/06/2013 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001392 22/06/2013 R$ 2.731,26
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001393 22/06/2013 R$ 1.491,60
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001394 22/06/2013 R$ 16.162,02
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001395 22/06/2013 R$ 4.725,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001396 22/06/2013 R$ 11.845,16
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001397 22/06/2013 R$ 2.454,36
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001398 22/06/2013 R$ 5.627,40
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE VIG.SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001399 22/06/2013 R$ 1.702,20
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA , RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001400 22/06/2013 R$ 5.086,51
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE VIG. EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001401 22/06/2013 R$ 2.088,24
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001402 22/06/2013 R$ 3.883,92
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001403 22/06/2013 R$ 15.882,75
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001404 22/06/2013 R$ 4.948,74
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001405 22/06/2013 R$ 678,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001406 22/06/2013 R$ 1.952,64
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001407 22/06/2013 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001408 22/06/2013 R$ 900,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001409 22/06/2013 R$ 13.163,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001410 22/06/2013 R$ 5.078,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001411 22/06/2013 R$ 2.912,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001412 22/06/2013 R$ 3.390,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001413 22/06/2013 R$ 27.186,96
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001414 22/06/2013 R$ 813,60
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE , RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001415 22/06/2013 R$ 45.367,99
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE , RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001416 22/06/2013 R$ 21.566,09
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001417 22/06/2013 R$ 3.081,30
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA - SANEMANTO BASICO , RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001418 22/06/2013 R$ 4.013,52
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001419 22/06/2013 R$ 920,39
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001420 22/06/2013 R$ 9.976,39
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" EM ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001421 22/06/2013 R$ 6.978,32
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001422 22/06/2013 R$ 6.861,68
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001423 22/06/2013 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001424 22/06/2013 R$ 6.220,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001425 22/06/2013 R$ 1.700,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001426 22/06/2013 R$ 1.315,32
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001427 22/06/2013 R$ 1.383,12
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001428 22/06/2013 R$ 3.623,58
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" EM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001429 22/06/2013 R$ 6.437,23
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" EM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001430 22/06/2013 R$ 37.419,77
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" EM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001431 22/06/2013 R$ 27.395,87
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" EM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001432 22/06/2013 R$ 27.142,47
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001433 22/06/2013 R$ 2.550,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001434 22/06/2013 R$ 5.029,81
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. 1001435 22/06/2013 R$ 48.231,24
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SAUDE - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 1001436 22/06/2013 R$ 16.342,49
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO 25% - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 1001437 22/06/2013 R$ 3.739,41
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL 40% - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 1001438 22/06/2013 R$ 8.513,81
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL 60% - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 1001439 22/06/2013 R$ 14.199,91
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS "LOTADOS" EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. 1001440 22/06/2013 R$ 813,60
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001441 26/06/2013 R$ 100,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001442 26/06/2013 R$ 200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA NXX 1356 1001444 25/06/2013 R$ 5.890,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001445 26/06/2013 R$ 900,00
REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001446 26/06/2013 R$ 25,00
REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR À CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, POR OCASIAO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NO ITER, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001447 26/06/2013 R$ 160,00
REFERENTE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE POR OCASIAO CURSO CAPACITAÇÃO NO ITER, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001448 26/06/2013 R$ 340,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. 1001449 26/06/2013 R$ 2.159,67
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SAUDE - GERAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. 1001450 26/06/2013 R$ 1.782,84
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EDUCAÇÃO 25%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. 1001451 26/06/2013 R$ 624,96
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ALIMENTAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001691 03/06/2013 R$ 1.790,73
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1001692 03/06/2013 R$ 405,71
REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS 1001731 03/06/2013 R$ 6.203,75
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA. 1001734 03/06/2013 R$ 121,45
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA. 1001735 03/06/2013 R$ 563,04
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001736 03/06/2013 R$ 507,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA 1001737 03/06/2013 R$ 598,98
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001738 03/06/2013 R$ 284,95
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA 1001739 03/06/2013 R$ 464,70
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PSF LIMEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ARIVIDADES PROGR. DE ATENÇÃO BASICA SAUDE. 1001740 03/06/2013 R$ 204,30
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PSF CIDADE ALTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGR. DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1001741 03/06/2013 R$ 336,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PSF CIDADE ALTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGR. DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 1001742 03/06/2013 R$ 229,15
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PSF ASSIS MOURÃO MANUTENÇÃO ATIVID. PROGR ATENÇÃO BASICA SAUDE 1001743 03/06/2013 R$ 269,59
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1001744 03/06/2013 R$ 52,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PSF ASSIS MOURÃO ATIVID. PROGR. ATENÇÃO BASICA SAUDE. 1001745 03/06/2013 R$ 298,95
REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR RELATIVO VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001747 27/06/2013 R$ 100,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR OCASIAO DE REUNIÃO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. 1001748 03/06/2013 R$ 591,69
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001750 03/06/2013 R$ 210,50
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001756 01/06/2013 R$ 390,00
REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001777 03/06/2013 R$ 204,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001778 03/06/2013 R$ 36,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001779 03/06/2013 R$ 2.711,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. 1001780 03/06/2013 R$ 13.026,10