REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE INSUMOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001257 |
03/06/2013 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO COLA, REVISÃO E MANUTENÇÃO EM PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001258 |
03/06/2013 |
R$ 370,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSMISSAO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
1001259 |
03/06/2013 |
R$ 144,06 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA POR OCASIOADA DA FESTA "FORRÓ DO REGAÇO". |
1001260 |
03/06/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS. |
1001261 |
03/06/2013 |
R$ 86,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO IMPRESSÃO DAS GUIAS DE DIVIDA ATIVA DE 2013 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO E FISCAL. |
1001262 |
03/06/2013 |
R$ 477,60 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO SUPORTE TECNICO NA TESOURARIA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO. |
1001263 |
03/06/2013 |
R$ 650,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OPI 2176 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001264 |
03/06/2013 |
R$ 472,83 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA JOAO COUTO VIA PAVAO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001265 |
03/06/2013 |
R$ 3.188,88 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS DE RECIBO DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. |
1001266 |
03/06/2013 |
R$ 206,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTES - CAMPANHA EDUCATIVA - PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001267 |
03/06/2013 |
R$ 156,98 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA ARIRANHA, TAQUARA E INDAIÁ - PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001268 |
03/06/2013 |
R$ 6.844,56 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1001269 |
03/06/2013 |
R$ 814,80 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1001270 |
03/06/2013 |
R$ 39,20 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001271 |
03/06/2013 |
R$ 84,70 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES. |
1001272 |
03/06/2013 |
R$ 14.000,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA-MOTONIVELADORA NOVA ZERO HORA CONFORME OBJETO DO CONTRATO 0364573-10 - PROGRAMA PRODESA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO |
1001273 |
03/06/2013 |
R$ 435.500,00 |
|
REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A TEOFILO OTONI MG PARA PARTICIAÇAÕ CURSO DE CAPACITAÇÃO SISTEMA DE EDEMIAS, |
1001276 |
03/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO RELATIVO VIAGEM DA SERVIDORA A TEOFILO OTONI MG,PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS À PROMTORIA DE JUSTIÇA E BUSCA DE MATERIAIS DIVERSOS. |
1001277 |
03/06/2013 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE EDEMIAS. |
1001278 |
03/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇAO EM CURSO CAPACITAÇÃO - SISTEMA DE EDEMIAS - NA CIDADE DE MACHACALIS MG. |
1001281 |
03/06/2013 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001282 |
03/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001283 |
03/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A FRETE DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001284 |
03/06/2013 |
R$ 25,41 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001285 |
03/06/2013 |
R$ 76,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001286 |
04/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001287 |
04/06/2013 |
R$ 140,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO RELATIVO DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA À CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001288 |
05/06/2013 |
R$ 1.294,47 |
|
REFERENTE EMPRESTIMO BANCARIO RETIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001289 |
05/06/2013 |
R$ 25,00 |
|
REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001290 |
01/06/2013 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001291 |
05/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001292 |
06/06/2013 |
R$ 75,00 |
|
REFERENTE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI MG, PARA LEVAR MOVIMENTO MENSAL E PARTICIPAR DE REUNIAO. |
1001293 |
06/06/2013 |
R$ 34,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001294 |
06/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001295 |
06/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001296 |
07/06/2013 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001297 |
07/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHAS EM CONCRETO - BUEIROS TRECHO CORREGO PAVAO - PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES. |
1001298 |
10/06/2013 |
R$ 1.860,00 |
|
VALOR REFERENTE DIARIAS DO SERVIDOR PARA VIAGEM À CIDADE DE TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001299 |
10/06/2013 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO MES DE JUNHO DE 2013 |
1001300 |
10/06/2013 |
R$ 813,95 |
|
REFERENTE JUROS DE MORA PELO ATRASO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. |
1001302 |
10/06/2013 |
R$ 10.590,22 |
|
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME RELATORIO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL. |
1001303 |
10/06/2013 |
R$ 450,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001304 |
10/06/2013 |
R$ 309,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO RELATIVO DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA FUNSA E MDA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001305 |
11/06/2013 |
R$ 291,63 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001306 |
11/06/2013 |
R$ 750,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001307 |
11/06/2013 |
R$ 51,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO AO SECRETARIO MUNIC. EDUCAÇÃO, RELATIVO VIAGEM A TEOFILO TONI MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001308 |
11/06/2013 |
R$ 123,15 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001309 |
12/06/2013 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR A BELO HORIZONTE MG, PARA ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PAGAMENTO DA CONAB, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001310 |
14/06/2013 |
R$ 225,00 |
|
REFERENTE 1/2 DIARIA DO SEVIDOR RELATIVO VIAGEM A TEOFILO OTONI MG PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDA PELA PSICOLOGA DO FORUM DA CAMARA DE TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001311 |
14/06/2013 |
R$ 25,00 |
|
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME RELATORIO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL. |
1001312 |
14/06/2013 |
R$ 360,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001313 |
17/06/2013 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001314 |
17/06/2013 |
R$ 54,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001315 |
18/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME RELATORIO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL. |
1001316 |
19/06/2013 |
R$ 240,00 |
|
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME RELATORIO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL. |
1001317 |
19/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME RELATORIO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL. |
1001318 |
19/06/2013 |
R$ 450,00 |
|
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME RELATORIO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL. |
1001319 |
19/06/2013 |
R$ 240,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001320 |
19/06/2013 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001321 |
19/06/2013 |
R$ 95,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001322 |
19/06/2013 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001323 |
20/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
REF. RESSARCIMENTO AO SERVIDOR, RELATIVO DESPESAS DE VIAGEM A B. HORIZONTE MG, POR OCASIAO DE SEMINARIO DE CONTR. EXTERNO DO TRIB. DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME COMPROVANTES E RELATORI |
1001324 |
20/06/2013 |
R$ 642,96 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM À TEOFILO OTONI MG,A SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001325 |
20/06/2013 |
R$ 34,80 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DE IR RETIDO A MAIOR EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. VALOR DE R$413,51 QUANDO CORRETO SERIA R$99,93. |
1001326 |
20/06/2013 |
R$ 313,58 |
|
REFERENTE MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE ATE À DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, POR OCASIO DE DEPOIMENTOS. |
1001327 |
20/06/2013 |
R$ 25,00 |
|
REFERENTE MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE ATE À DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, POR OCASIO DE DEPOIMENTOS. |
1001328 |
20/06/2013 |
R$ 25,00 |
|
REFERENTE MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE ATE À DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, POR OCASIO DE DEPOIMENTOS. |
1001329 |
20/06/2013 |
R$ 420,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO LOCAÇÃO DE PALCO/CAMARIM POR OCASIAO DO 20º FORRO DO REGAÇO. |
1001330 |
20/06/2013 |
R$ 348,84 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A RECARGAS DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001331 |
20/06/2013 |
R$ 854,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001332 |
20/06/2013 |
R$ 58,00 |
|
REFERENE VIAGEM A BELO HORIZONTE MG, PERIODO DE 24 A 26/06/2013 RELATIVO REPRESENTATIVIDADE DO MUNICIPIO. |
1001333 |
20/06/2013 |
R$ 307,52 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SHOWS PARA A FESTA DO FORRÓ DO REGAÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS CIVICOS, POPULARES E CULTURAIS. |
1001334 |
20/06/2013 |
R$ 50.730,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO. |
1001335 |
03/06/2013 |
R$ 5.990,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO EM FISIOTERAPIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO. |
1001336 |
20/06/2013 |
R$ 10.598,67 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A FOTOCOPIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÇÃO. |
1001337 |
20/06/2013 |
R$ 476,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1001338 |
03/06/2013 |
R$ 14.000,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. |
1001339 |
03/06/2013 |
R$ 19.530,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A FOTOCOPIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001340 |
20/06/2013 |
R$ 692,80 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A FOTOCOPIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001341 |
03/06/2013 |
R$ 845,20 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA OPI 2176 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001342 |
20/06/2013 |
R$ 197,16 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. |
1001343 |
20/06/2013 |
R$ 11.360,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
1001344 |
20/06/2013 |
R$ 1.849,31 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA. |
1001345 |
20/06/2013 |
R$ 3.275,14 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PLACA HMG 6825 E PARA USINAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO. |
1001346 |
20/06/2013 |
R$ 5.400,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO HMG 6825. |
1001347 |
20/06/2013 |
R$ 10.680,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001348 |
03/06/2013 |
R$ 4.045,80 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTOS POR OCASIO DA FESTA "FORRÓ DO REGAÇO" - 2013 - PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO. |
1001349 |
20/06/2013 |
R$ 300,48 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001350 |
04/06/2013 |
R$ 9.255,24 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001351 |
20/06/2013 |
R$ 554,65 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A SONORIZAÇÃO EM EVENTOS DAS ATIVIDADES E EVENTOS CIVICOS POPULARES E CULTURAIS. |
1001352 |
20/06/2013 |
R$ 2.625,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR OCASIAO DO 20º FORRÓ DO REGAÇO DE PAVAO, ATIVIDADES E EVENTOS CIVICOS, POPULAR E CULTURAIS. |
1001353 |
20/06/2013 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA AS ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES JUNINAS 20º FORRÓ DO REGAÇO. |
1001354 |
20/06/2013 |
R$ 4.076,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO LOCAÇÃO DE "TREZINHO" PARA PASSEIOS INFANTIS POR OCASIAO DE FESTA JUNINA - FORRÓ DO REGAÇO - ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. EDUCAÇÃO. |
1001355 |
20/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001356 |
20/06/2013 |
R$ 255,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA PARA INTERNET SEM FIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001357 |
20/06/2013 |
R$ 144,06 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE RELATIVO ANTENA PARA INTERNET SEM FIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. SAUDE. |
1001358 |
20/06/2013 |
R$ 25,41 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 20º FORRÓ DO REGAÇO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS CIVICOS POPULARES E CULTURAIS. |
1001359 |
20/06/2013 |
R$ 4.025,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL PISICOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001360 |
20/06/2013 |
R$ 11.900,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NO DIA 24/05. |
1001361 |
20/06/2013 |
R$ 1.151,80 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES POR OCASIAO FÚNEBRE. |
1001362 |
20/06/2013 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO COMPUTADORES PARA O DEPARTº. DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. |
1001363 |
20/06/2013 |
R$ 5.760,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDAS JUNINA DO 20º FORRO DO REGAÇÃO. |
1001364 |
20/06/2013 |
R$ 755,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO SONORIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS CIVICOS, POPULARES E CULTURAIS. |
1001365 |
20/06/2013 |
R$ 625,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SAIBRO PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, MATA BURROS E PONTES. |
1001366 |
20/06/2013 |
R$ 7.400,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001367 |
03/06/2013 |
R$ 19.530,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CEL. FABRICIANO E BELO HORIZONTE MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001368 |
22/06/2013 |
R$ 661,27 |
|
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO ALUGUEL E DE ALIMENTAÇÃO - FAMILIA ACOLHEDORA - CONFORME RELATORIO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL. |
1001369 |
22/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME RELATORIO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL. |
1001370 |
22/06/2013 |
R$ 594,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA SALA DE RECURSOS NA ESCOLA PROFESSORA DAVINA SANTOS, |
1001371 |
22/06/2013 |
R$ 3.275,14 |
|
REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA JOAO COUTO VIA PAVAO - MES DE MAIO DE 2013 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001372 |
03/06/2013 |
R$ 3.543,20 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001373 |
26/06/2013 |
R$ 11.400,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A BELO HORIZONTE E TEOFILO OTONI MG POR OCASIAO DE INSTRUÇÕES SOFTWARE PORTAL DE TRANSFERENCIA, CAIXA EC. FEDERAL E BANCO DO BRAISL. |
1001374 |
26/06/2013 |
R$ 517,55 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001375 |
26/06/2013 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001376 |
26/06/2013 |
R$ 750,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. |
1001377 |
22/06/2013 |
R$ 13.000,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. |
1001378 |
22/06/2013 |
R$ 6.500,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. |
1001379 |
22/06/2013 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001380 |
22/06/2013 |
R$ 900,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NA SECRET. MUNIC. DE ADM. FAZENDA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001381 |
22/06/2013 |
R$ 11.482,14 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DE MES DE JUNHO DE 2013. |
1001382 |
22/06/2013 |
R$ 2.720,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. |
1001383 |
22/06/2013 |
R$ 691,56 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO CONTÁBIL E CONTROLE PATRIMONIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001384 |
22/06/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001385 |
22/06/2013 |
R$ 5.940,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO TRIB. E FISCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001386 |
22/06/2013 |
R$ 2.124,40 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001387 |
22/06/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. |
1001388 |
22/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. |
1001389 |
22/06/2013 |
R$ 3.400,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. |
1001390 |
22/06/2013 |
R$ 1.215,25 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. |
1001391 |
22/06/2013 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001392 |
22/06/2013 |
R$ 2.731,26 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001393 |
22/06/2013 |
R$ 1.491,60 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001394 |
22/06/2013 |
R$ 16.162,02 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001395 |
22/06/2013 |
R$ 4.725,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001396 |
22/06/2013 |
R$ 11.845,16 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001397 |
22/06/2013 |
R$ 2.454,36 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001398 |
22/06/2013 |
R$ 5.627,40 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE VIG.SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001399 |
22/06/2013 |
R$ 1.702,20 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA , RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001400 |
22/06/2013 |
R$ 5.086,51 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE VIG. EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001401 |
22/06/2013 |
R$ 2.088,24 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001402 |
22/06/2013 |
R$ 3.883,92 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001403 |
22/06/2013 |
R$ 15.882,75 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001404 |
22/06/2013 |
R$ 4.948,74 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001405 |
22/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001406 |
22/06/2013 |
R$ 1.952,64 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001407 |
22/06/2013 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001408 |
22/06/2013 |
R$ 900,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001409 |
22/06/2013 |
R$ 13.163,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001410 |
22/06/2013 |
R$ 5.078,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001411 |
22/06/2013 |
R$ 2.912,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001412 |
22/06/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001413 |
22/06/2013 |
R$ 27.186,96 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001414 |
22/06/2013 |
R$ 813,60 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE , RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001415 |
22/06/2013 |
R$ 45.367,99 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE , RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001416 |
22/06/2013 |
R$ 21.566,09 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001417 |
22/06/2013 |
R$ 3.081,30 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA - SANEMANTO BASICO , RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001418 |
22/06/2013 |
R$ 4.013,52 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001419 |
22/06/2013 |
R$ 920,39 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001420 |
22/06/2013 |
R$ 9.976,39 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" EM ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001421 |
22/06/2013 |
R$ 6.978,32 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001422 |
22/06/2013 |
R$ 6.861,68 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001423 |
22/06/2013 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001424 |
22/06/2013 |
R$ 6.220,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001425 |
22/06/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001426 |
22/06/2013 |
R$ 1.315,32 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001427 |
22/06/2013 |
R$ 1.383,12 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" NO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001428 |
22/06/2013 |
R$ 3.623,58 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" EM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001429 |
22/06/2013 |
R$ 6.437,23 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" EM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001430 |
22/06/2013 |
R$ 37.419,77 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" EM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001431 |
22/06/2013 |
R$ 27.395,87 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES "LOTADOS" EM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001432 |
22/06/2013 |
R$ 27.142,47 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001433 |
22/06/2013 |
R$ 2.550,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001434 |
22/06/2013 |
R$ 5.029,81 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. |
1001435 |
22/06/2013 |
R$ 48.231,24 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SAUDE - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 |
1001436 |
22/06/2013 |
R$ 16.342,49 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO 25% - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 |
1001437 |
22/06/2013 |
R$ 3.739,41 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL 40% - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 |
1001438 |
22/06/2013 |
R$ 8.513,81 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL 60% - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 |
1001439 |
22/06/2013 |
R$ 14.199,91 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS "LOTADOS" EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. |
1001440 |
22/06/2013 |
R$ 813,60 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001441 |
26/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001442 |
26/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA NXX 1356 |
1001444 |
25/06/2013 |
R$ 5.890,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001445 |
26/06/2013 |
R$ 900,00 |
|
REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001446 |
26/06/2013 |
R$ 25,00 |
|
REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR À CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, POR OCASIAO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NO ITER, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001447 |
26/06/2013 |
R$ 160,00 |
|
REFERENTE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE POR OCASIAO CURSO CAPACITAÇÃO NO ITER, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001448 |
26/06/2013 |
R$ 340,00 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. |
1001449 |
26/06/2013 |
R$ 2.159,67 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SAUDE - GERAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. |
1001450 |
26/06/2013 |
R$ 1.782,84 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EDUCAÇÃO 25%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. |
1001451 |
26/06/2013 |
R$ 624,96 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ALIMENTAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001691 |
03/06/2013 |
R$ 1.790,73 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001692 |
03/06/2013 |
R$ 405,71 |
|
REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1001731 |
03/06/2013 |
R$ 6.203,75 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA. |
1001734 |
03/06/2013 |
R$ 121,45 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA. |
1001735 |
03/06/2013 |
R$ 563,04 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001736 |
03/06/2013 |
R$ 507,60 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA |
1001737 |
03/06/2013 |
R$ 598,98 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001738 |
03/06/2013 |
R$ 284,95 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA |
1001739 |
03/06/2013 |
R$ 464,70 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PSF LIMEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ARIVIDADES PROGR. DE ATENÇÃO BASICA SAUDE. |
1001740 |
03/06/2013 |
R$ 204,30 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PSF CIDADE ALTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGR. DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1001741 |
03/06/2013 |
R$ 336,20 |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PSF CIDADE ALTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGR. DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1001742 |
03/06/2013 |
R$ 229,15 |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PSF ASSIS MOURÃO MANUTENÇÃO ATIVID. PROGR ATENÇÃO BASICA SAUDE |
1001743 |
03/06/2013 |
R$ 269,59 |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1001744 |
03/06/2013 |
R$ 52,80 |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PSF ASSIS MOURÃO ATIVID. PROGR. ATENÇÃO BASICA SAUDE. |
1001745 |
03/06/2013 |
R$ 298,95 |
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REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR RELATIVO VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001747 |
27/06/2013 |
R$ 100,00 |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR OCASIAO DE REUNIÃO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. |
1001748 |
03/06/2013 |
R$ 591,69 |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001750 |
03/06/2013 |
R$ 210,50 |
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REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001756 |
01/06/2013 |
R$ 390,00 |
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REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001777 |
03/06/2013 |
R$ 204,20 |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001778 |
03/06/2013 |
R$ 36,00 |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001779 |
03/06/2013 |
R$ 2.711,20 |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. |
1001780 |
03/06/2013 |
R$ 13.026,10 |
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