REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, PAB EM SAÚDE. |
1000598 |
03/03/2014 |
R$ 1.650,30 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA MICROSCOPICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB EM SAÚDE. |
1000599 |
03/03/2014 |
R$ 29,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS |
1000600 |
03/03/2014 |
R$ 7.500,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA |
1000601 |
03/03/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL |
1000602 |
03/03/2014 |
R$ 273,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000603 |
03/03/2014 |
R$ 363,60 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. |
1000604 |
03/03/2014 |
R$ 4.925,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. |
1000605 |
03/03/2014 |
R$ 5.700,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO |
1000606 |
03/03/2014 |
R$ 14.500,00 |
|
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUURA URBANA. |
1000607 |
03/03/2014 |
R$ 23,78 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. |
1000608 |
03/03/2014 |
R$ 1.369,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000609 |
03/03/2014 |
R$ 402,00 |
|
REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS |
1000610 |
03/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS |
1000611 |
03/03/2014 |
R$ 458,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA |
1000612 |
03/03/2014 |
R$ 210,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (QUADROS BRANCOS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000613 |
03/03/2014 |
R$ 306,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000614 |
03/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO BAIRRO CIDADE ALTA. |
1000615 |
03/03/2014 |
R$ 20,37 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, LAVRATURA DE ESCRITURAS E OUTROS. |
1000616 |
03/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS E ENCOMENDAS, CONFORME CONVÊNIO Nº9912257964. |
1000617 |
03/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, FONE 3535-1400, LOTADO NA ESC.MUNIC.PROFª DAVINA SANTOS. |
1000618 |
03/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, FONE 3535-1872,LOTADO NA SEC. MUNIC.DE EDUCAÇÃO. |
1000619 |
03/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, FONE 3535-1220, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000620 |
03/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE REPASSE CONFORME CELEBRADO EM CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO E O ASILO LAR DOS VELHINHOS. |
1000621 |
03/03/2014 |
R$ 44.229,20 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO, A CIDADE DE |
1000622 |
03/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO, A CIDADE DE |
1000623 |
03/03/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO, A CIDADE DE |
1000624 |
03/03/2014 |
R$ 800,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO, A CIDADE DE |
1000625 |
03/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000626 |
03/03/2014 |
R$ 255,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1000627 |
03/03/2014 |
R$ 278,50 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO CONTABIL E CONTROLE PATRIMONIAL |
1000628 |
03/03/2014 |
R$ 735,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDMIOLOGICA (CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE) |
1000629 |
03/03/2014 |
R$ 154,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DE ALUNOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000630 |
03/03/2014 |
R$ 1.702,32 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E PARA O PROJETO CUIDAR CONF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO ANEXO. |
1000631 |
03/03/2014 |
R$ 175,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAL PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. |
1000632 |
03/03/2014 |
R$ 614,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCTOS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000633 |
03/03/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000634 |
03/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA |
1000635 |
03/03/2014 |
R$ 331,50 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LAMINAS) PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (SERRA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL |
1000636 |
03/03/2014 |
R$ 258,03 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL |
1000637 |
03/03/2014 |
R$ 39,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000638 |
03/03/2014 |
R$ 1.940,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - PLANTÕES |
1000639 |
03/03/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES |
1000640 |
03/03/2014 |
R$ 35.006,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1000641 |
03/03/2014 |
R$ 213,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. |
1000642 |
03/03/2014 |
R$ 923,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000643 |
03/03/2014 |
R$ 1.282,75 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000644 |
03/03/2014 |
R$ 5.153,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000645 |
03/03/2014 |
R$ 517,12 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000646 |
03/03/2014 |
R$ 403,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000647 |
03/03/2014 |
R$ 6.562,80 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000648 |
03/03/2014 |
R$ 614,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000649 |
03/03/2014 |
R$ 48,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS |
1000650 |
03/03/2014 |
R$ 18.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS |
1000651 |
03/03/2014 |
R$ 18.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS |
1000652 |
03/03/2014 |
R$ 14.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000653 |
03/03/2014 |
R$ 360,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA |
1000654 |
03/03/2014 |
R$ 1.960,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTOES MEDICOS |
1000655 |
03/03/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTOES MEDICOS |
1000656 |
03/03/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (PLANTÕES) |
1000657 |
03/03/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS - PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA EM SADUE |
1000658 |
03/03/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE REALIZÇÃO DE PROJETOS E MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DO MESMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000659 |
03/03/2014 |
R$ 7.500,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OQS9204 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD |
1000660 |
03/03/2014 |
R$ 325,50 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000661 |
03/03/2014 |
R$ 698,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB EM SAÚDE. |
1000662 |
03/03/2014 |
R$ 5.790,93 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS, SISTEMAS PAR E SICONV. |
1000663 |
03/03/2014 |
R$ 2.100,13 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES |
1000664 |
03/03/2014 |
R$ 3.792,62 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OQS 9204 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD |
1000665 |
03/03/2014 |
R$ 234,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET.ADMIN.FAZENDA E PLANEJAMENTO. |
1000666 |
03/03/2014 |
R$ 99,50 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GERENTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR |
1000667 |
03/03/2014 |
R$ 190,00 |
|
REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000668 |
03/03/2014 |
R$ 9.450,00 |
|
REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES |
1000669 |
03/03/2014 |
R$ 5.930,00 |
|
REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA |
1000670 |
03/03/2014 |
R$ 10.350,00 |
|
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CAPS DE MACHACALIS CONF AUTORIZAÇÃO LEI Nº 481/2013. |
1000671 |
03/03/2014 |
R$ 2.009,84 |
|
CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS DO CISNORJE SAMU CONFORME CONTRATO DE RATEIO. |
1000672 |
03/03/2014 |
R$ 1.717,80 |
|
CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS DO CISNORJE SAMU CONFORME CONTRATO DE RATEIO. |
1000673 |
03/03/2014 |
R$ 2.907,08 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS, EXERCICIO DE 2014 PARCELA |
1000674 |
03/03/2014 |
R$ 8.400,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR |
1000675 |
03/03/2014 |
R$ 17.700,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO TIPO S 1O (VEICULO IVECO OWR 4820) PRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000676 |
03/03/2014 |
R$ 2.934,92 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO TIPO S 1O (VEICULO PEUGEOT OPI 2176) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1000677 |
03/03/2014 |
R$ 1.388,21 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS HMN3982 DUBLO / HMH7147 AMB / HHM1413 PRISMA / HLF6517 TRANSIT /NXX0147 UNO / OPI2176 PEUGEOT. |
1000678 |
03/03/2014 |
R$ 8.547,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL |
1000679 |
03/03/2014 |
R$ 343,20 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E ENCOMENDAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL |
1000680 |
03/03/2014 |
R$ 9,99 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
1000681 |
03/03/2014 |
R$ 1.350,64 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES |
1000682 |
03/03/2014 |
R$ 570,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMA SAUDE FAMILIA |
1000683 |
03/03/2014 |
R$ 27.400,00 |
|
REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS HP E CONSERTO DE MULTIFUNCIONAL HP COM SUBSTITUIÇÃO DE PEAS DA UNIDADE DE TRAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO PROGRAMAS SOCIAIS |
1000684 |
03/03/2014 |
R$ 121,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF's, PAB EM SAÚDE. |
1000685 |
03/03/2014 |
R$ 1.667,92 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS |
1000686 |
03/03/2014 |
R$ 10.800,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO DA UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE ADIAMENTO DO PL 040/2014 TP 01/2014 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM FA E PLANEJAMENTO |
1000687 |
03/03/2014 |
R$ 468,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRICO, PARA USO NO CENTRO DE SAUDE JOSE BENEDITO DE ALMEIDA SANTANA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE PROG SAUDE FAMI |
1000688 |
03/03/2014 |
R$ 910,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ESPECIALISTA EM ARTE CÊNICA (TEATRO) PARA AS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. |
1000689 |
03/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA E BATERIA PARA MANUTENÇÃO DA RETRO PMP580L |
1000690 |
03/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO HKX2164 |
1000691 |
03/03/2014 |
R$ 573,00 |
|
REFERENTE A COTA DE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MÊS MARÇO/2014. |
1000693 |
03/03/2014 |
R$ 9.730,17 |
|
REFERENTE A COTA DE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MÊS MARÇO/2014. |
1000694 |
03/03/2014 |
R$ 24.856,57 |
|
REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANO DE 2013 APURADAS EM 2014. |
1000695 |
03/03/2014 |
R$ 521,77 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DE ALUNOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000696 |
03/03/2014 |
R$ 1.702,32 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR EM ARTE CÊNICA (TEATRO) PARA AS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. |
1000697 |
03/03/2014 |
R$ 1.702,32 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF's DO MUNICÍPIO, PAB EM SAÚDE. |
1000698 |
03/03/2014 |
R$ 158,60 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL. |
1000699 |
05/03/2014 |
R$ 774,52 |
|
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESPESAS ANO 2013 APURADAS EM 2014. |
1000700 |
05/03/2014 |
R$ 610,75 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA NOS IMOVEIS DE ESTÃO INSTALADOS CRAS/SMAS/CREAS CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. |
1000701 |
05/03/2014 |
R$ 232,56 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000702 |
05/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000703 |
05/03/2014 |
R$ 280,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000704 |
06/03/2014 |
R$ 140,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000705 |
06/03/2014 |
R$ 269,47 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000706 |
07/03/2014 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO PREFEITO, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000707 |
07/03/2014 |
R$ 457,91 |
|
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO CONF.MINUTA ANEXA PARA REALIZAÇÃO DO SINTAP - SIMPOSIO INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
1000708 |
07/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000709 |
10/03/2014 |
R$ 250,29 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COMPRA DE RODAS PARA CADEIRA DE RODAS, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000710 |
10/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000711 |
10/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA SAUDE EM ANEXO |
1000712 |
10/03/2014 |
R$ 112,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000713 |
10/03/2014 |
R$ 95,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE URGENCIA/EMERGÊNCIA ENCAMINHADOS A OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA SAUDE EM ANEXO |
1000714 |
10/03/2014 |
R$ 355,81 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA AS ATIVIDADES DO PSBUCAL. |
1000715 |
10/03/2014 |
R$ 75.000,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000716 |
11/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000717 |
11/03/2014 |
R$ 240,00 |
|
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000718 |
11/03/2014 |
R$ 37,20 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000719 |
11/03/2014 |
R$ 125,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000720 |
11/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000721 |
11/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000722 |
12/03/2014 |
R$ 270,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000723 |
13/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000724 |
13/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000725 |
13/03/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000726 |
13/03/2014 |
R$ 55,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000727 |
13/03/2014 |
R$ 160,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE TRANSPORTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000728 |
13/03/2014 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000729 |
14/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BOVINOS PARA O MATADOURO MUNICIPAL CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. |
1000730 |
14/03/2014 |
R$ 290,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000731 |
14/03/2014 |
R$ 250,13 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000732 |
17/03/2014 |
R$ 380,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000733 |
18/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000734 |
18/03/2014 |
R$ 140,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000735 |
19/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE CONVENIO COM O MAPA, CONVENIO Nº0364573/10 PROGRAMA PRODESA. |
1000736 |
19/03/2014 |
R$ 5.934,77 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000737 |
19/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE TRANSPORTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000738 |
19/03/2014 |
R$ 190,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000739 |
20/03/2014 |
R$ 230,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000740 |
20/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000741 |
20/03/2014 |
R$ 675,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000742 |
21/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000743 |
21/03/2014 |
R$ 190,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000744 |
21/03/2014 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO RELATIVO DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000745 |
24/03/2014 |
R$ 528,02 |
|
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000746 |
24/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000747 |
24/03/2014 |
R$ 250,13 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000748 |
24/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS PRÉDIO I e II, DEPTO MUNICOPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000749 |
24/03/2014 |
R$ 7.653,20 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000750 |
24/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000751 |
24/03/2014 |
R$ 280,00 |
|
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000752 |
25/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000753 |
25/03/2014 |
R$ 160,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SECRETÁRIO, RELATIVO A COMPRAS REALIZADAS POR MOTIVO DE EXCEPCIONAL NECESSIDADE CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000754 |
25/03/2014 |
R$ 769,82 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SECRETARIO, RELATIVO A COMPRA REALIZADA PARA S.M.SAÚDE CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000755 |
25/03/2014 |
R$ 520,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGENS REALIZADAS À T. OTONI/MG,CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000756 |
25/03/2014 |
R$ 324,99 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SECRETÁRIO, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000757 |
25/03/2014 |
R$ 397,45 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000758 |
25/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000759 |
26/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000760 |
26/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000761 |
26/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000762 |
26/03/2014 |
R$ 380,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000763 |
26/03/2014 |
R$ 68,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000764 |
27/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000765 |
27/03/2014 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000766 |
27/03/2014 |
R$ 160,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000767 |
27/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000768 |
27/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000769 |
27/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000770 |
27/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000771 |
27/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000772 |
27/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000773 |
27/03/2014 |
R$ 750,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000775 |
28/03/2014 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000776 |
28/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000777 |
31/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000778 |
31/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000779 |
31/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO 2014. |
1000780 |
31/03/2014 |
R$ 2.948,40 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000781 |
31/03/2014 |
R$ 185,00 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SAUDE - GERAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO 2014. |
1000782 |
31/03/2014 |
R$ 16.559,51 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2014. |
1000783 |
31/03/2014 |
R$ 162,79 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2014. |
1000784 |
31/03/2014 |
R$ 820,93 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000785 |
31/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000786 |
31/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000787 |
31/03/2014 |
R$ 160,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000788 |
31/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000789 |
31/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000790 |
31/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000791 |
31/03/2014 |
R$ 3.245,34 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000792 |
31/03/2014 |
R$ 906,66 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000793 |
31/03/2014 |
R$ 458,38 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000794 |
31/03/2014 |
R$ 158,71 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000795 |
31/03/2014 |
R$ 74,87 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000796 |
31/03/2014 |
R$ 888,11 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000797 |
31/03/2014 |
R$ 835,50 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000798 |
31/03/2014 |
R$ 888,11 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000799 |
31/03/2014 |
R$ 905,88 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000800 |
31/03/2014 |
R$ 6.011,75 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000801 |
31/03/2014 |
R$ 1.535,16 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000802 |
31/03/2014 |
R$ 1.679,68 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGENS REALIZADAS À BELO HORIZONTE/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000803 |
31/03/2014 |
R$ 637,79 |
|
REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000804 |
31/03/2014 |
R$ 13.000,00 |
|
REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000805 |
31/03/2014 |
R$ 6.500,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000806 |
31/03/2014 |
R$ 11.963,97 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000807 |
31/03/2014 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000808 |
31/03/2014 |
R$ 2.040,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000809 |
31/03/2014 |
R$ 883,28 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000810 |
31/03/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000811 |
31/03/2014 |
R$ 8.554,50 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000812 |
31/03/2014 |
R$ 1.911,36 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000813 |
31/03/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000814 |
31/03/2014 |
R$ 77,22 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000815 |
31/03/2014 |
R$ 3.740,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000816 |
31/03/2014 |
R$ 1.759,32 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000817 |
31/03/2014 |
R$ 900,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000818 |
31/03/2014 |
R$ 2.502,39 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000819 |
31/03/2014 |
R$ 4.725,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000820 |
31/03/2014 |
R$ 1.737,60 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000821 |
31/03/2014 |
R$ 12.318,12 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000822 |
31/03/2014 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000823 |
31/03/2014 |
R$ 15.017,18 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000824 |
31/03/2014 |
R$ 2.642,60 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000825 |
31/03/2014 |
R$ 5.668,92 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000826 |
31/03/2014 |
R$ 1.730,71 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000827 |
31/03/2014 |
R$ 3.909,60 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000828 |
31/03/2014 |
R$ 883,28 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000829 |
31/03/2014 |
R$ 14.613,30 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000830 |
31/03/2014 |
R$ 7.670,16 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000831 |
31/03/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000832 |
31/03/2014 |
R$ 4.725,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000833 |
31/03/2014 |
R$ 2.740,14 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000834 |
31/03/2014 |
R$ 1.346,64 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000835 |
31/03/2014 |
R$ 900,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000836 |
31/03/2014 |
R$ 1.926,66 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000837 |
31/03/2014 |
R$ 4.724,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000838 |
31/03/2014 |
R$ 736,67 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000839 |
31/03/2014 |
R$ 1.844,80 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000840 |
31/03/2014 |
R$ 452,61 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000841 |
31/03/2014 |
R$ 2.334,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000842 |
31/03/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000843 |
31/03/2014 |
R$ 26.610,64 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000844 |
31/03/2014 |
R$ 10.222,71 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000845 |
31/03/2014 |
R$ 998,80 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000846 |
31/03/2014 |
R$ 39.591,59 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000847 |
31/03/2014 |
R$ 17.460,56 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000848 |
31/03/2014 |
R$ 1.960,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000849 |
31/03/2014 |
R$ 1.947,42 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000850 |
31/03/2014 |
R$ 883,28 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000851 |
31/03/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000852 |
31/03/2014 |
R$ 10.952,60 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000853 |
31/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000854 |
31/03/2014 |
R$ 9.700,55 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000855 |
31/03/2014 |
R$ 11.550,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000856 |
31/03/2014 |
R$ 5.004,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000857 |
31/03/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000858 |
31/03/2014 |
R$ 1.397,32 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000859 |
31/03/2014 |
R$ 1.476,96 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000860 |
31/03/2014 |
R$ 2.844,70 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000861 |
31/03/2014 |
R$ 6.686,15 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000862 |
31/03/2014 |
R$ 38.620,55 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000863 |
31/03/2014 |
R$ 30.133,88 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000864 |
31/03/2014 |
R$ 29.589,16 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000865 |
31/03/2014 |
R$ 2.550,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000866 |
31/03/2014 |
R$ 5.623,35 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000867 |
31/03/2014 |
R$ 15.923,33 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL, RRELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000868 |
31/03/2014 |
R$ 11.486,95 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL, RRELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000869 |
31/03/2014 |
R$ 3.458,48 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000870 |
31/03/2014 |
R$ 811,11 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000871 |
31/03/2014 |
R$ 206,16 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL,RRELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000872 |
31/03/2014 |
R$ 3.544,89 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL,RRELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000873 |
31/03/2014 |
R$ 1.102,58 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL,RRELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000874 |
31/03/2014 |
R$ 975,33 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000875 |
31/03/2014 |
R$ 26.818,25 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000876 |
31/03/2014 |
R$ 4.094,33 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 40%,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000877 |
31/03/2014 |
R$ 9.264,01 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000878 |
31/03/2014 |
R$ 16.012,01 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000879 |
31/03/2014 |
R$ 1.041,30 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000880 |
31/03/2014 |
R$ 1.001,95 |
|
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VISITAS TECNICAS DE VIAGEM REALIZADA A PAVÃO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014, CONF. RELATORIO ANEXO. |
1000881 |
31/03/2014 |
R$ 23,10 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (PLANTÕES) |
1000882 |
31/03/2014 |
R$ 4.400,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000883 |
31/03/2014 |
R$ 170,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000884 |
31/03/2014 |
R$ 380,00 |
|
REFERENTE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DE CONSIGNADOS, COMPETENCIAS DIVERSAS. |
1000885 |
31/03/2014 |
R$ 10.760,49 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS CYTYCLASS PLACA NXX1356 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000886 |
31/03/2014 |
R$ 8.990,00 |
|