Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, PAB EM SAÚDE. 1000598 03/03/2014 R$ 1.650,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA MICROSCOPICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB EM SAÚDE. 1000599 03/03/2014 R$ 29,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS 1000600 03/03/2014 R$ 7.500,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA 1000601 03/03/2014 R$ 1.900,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 1000602 03/03/2014 R$ 273,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. 1000603 03/03/2014 R$ 363,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. 1000604 03/03/2014 R$ 4.925,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. 1000605 03/03/2014 R$ 5.700,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO 1000606 03/03/2014 R$ 14.500,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUURA URBANA. 1000607 03/03/2014 R$ 23,78
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. 1000608 03/03/2014 R$ 1.369,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000609 03/03/2014 R$ 402,00
REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS 1000610 03/03/2014 R$ 180,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS 1000611 03/03/2014 R$ 458,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA 1000612 03/03/2014 R$ 210,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (QUADROS BRANCOS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000613 03/03/2014 R$ 306,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000614 03/03/2014 R$ 60,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO BAIRRO CIDADE ALTA. 1000615 03/03/2014 R$ 20,37
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, LAVRATURA DE ESCRITURAS E OUTROS. 1000616 03/03/2014 R$ 1.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS E ENCOMENDAS, CONFORME CONVÊNIO Nº9912257964. 1000617 03/03/2014 R$ 2.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, FONE 3535-1400, LOTADO NA ESC.MUNIC.PROFª DAVINA SANTOS. 1000618 03/03/2014 R$ 50,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, FONE 3535-1872,LOTADO NA SEC. MUNIC.DE EDUCAÇÃO. 1000619 03/03/2014 R$ 50,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, FONE 3535-1220, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000620 03/03/2014 R$ 50,00
REFERENTE REPASSE CONFORME CELEBRADO EM CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO E O ASILO LAR DOS VELHINHOS. 1000621 03/03/2014 R$ 44.229,20
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO, A CIDADE DE 1000622 03/03/2014 R$ 200,00
REFERENTE A DIARIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO, A CIDADE DE 1000623 03/03/2014 R$ 1.500,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO, A CIDADE DE 1000624 03/03/2014 R$ 800,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO, A CIDADE DE 1000625 03/03/2014 R$ 200,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000626 03/03/2014 R$ 255,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. 1000627 03/03/2014 R$ 278,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO CONTABIL E CONTROLE PATRIMONIAL 1000628 03/03/2014 R$ 735,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDMIOLOGICA (CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE) 1000629 03/03/2014 R$ 154,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DE ALUNOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000630 03/03/2014 R$ 1.702,32
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E PARA O PROJETO CUIDAR CONF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO ANEXO. 1000631 03/03/2014 R$ 175,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAL PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. 1000632 03/03/2014 R$ 614,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCTOS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000633 03/03/2014 R$ 1.700,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000634 03/03/2014 R$ 200,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA 1000635 03/03/2014 R$ 331,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LAMINAS) PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (SERRA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL 1000636 03/03/2014 R$ 258,03
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL 1000637 03/03/2014 R$ 39,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR 1000638 03/03/2014 R$ 1.940,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - PLANTÕES 1000639 03/03/2014 R$ 3.600,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES 1000640 03/03/2014 R$ 35.006,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1000641 03/03/2014 R$ 213,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. 1000642 03/03/2014 R$ 923,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. 1000643 03/03/2014 R$ 1.282,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. 1000644 03/03/2014 R$ 5.153,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000645 03/03/2014 R$ 517,12
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000646 03/03/2014 R$ 403,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. 1000647 03/03/2014 R$ 6.562,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000648 03/03/2014 R$ 614,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000649 03/03/2014 R$ 48,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS 1000650 03/03/2014 R$ 18.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS 1000651 03/03/2014 R$ 18.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS 1000652 03/03/2014 R$ 14.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000653 03/03/2014 R$ 360,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA 1000654 03/03/2014 R$ 1.960,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTOES MEDICOS 1000655 03/03/2014 R$ 3.200,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTOES MEDICOS 1000656 03/03/2014 R$ 2.800,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (PLANTÕES) 1000657 03/03/2014 R$ 6.000,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS - PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA EM SADUE 1000658 03/03/2014 R$ 2.300,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE REALIZÇÃO DE PROJETOS E MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DO MESMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000659 03/03/2014 R$ 7.500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OQS9204 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD 1000660 03/03/2014 R$ 325,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000661 03/03/2014 R$ 698,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB EM SAÚDE. 1000662 03/03/2014 R$ 5.790,93
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS, SISTEMAS PAR E SICONV. 1000663 03/03/2014 R$ 2.100,13
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES 1000664 03/03/2014 R$ 3.792,62
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OQS 9204 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD 1000665 03/03/2014 R$ 234,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET.ADMIN.FAZENDA E PLANEJAMENTO. 1000666 03/03/2014 R$ 99,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GERENTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 1000667 03/03/2014 R$ 190,00
REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 1000668 03/03/2014 R$ 9.450,00
REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES 1000669 03/03/2014 R$ 5.930,00
REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA 1000670 03/03/2014 R$ 10.350,00
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CAPS DE MACHACALIS CONF AUTORIZAÇÃO LEI Nº 481/2013. 1000671 03/03/2014 R$ 2.009,84
CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS DO CISNORJE SAMU CONFORME CONTRATO DE RATEIO. 1000672 03/03/2014 R$ 1.717,80
CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS DO CISNORJE SAMU CONFORME CONTRATO DE RATEIO. 1000673 03/03/2014 R$ 2.907,08
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS, EXERCICIO DE 2014 PARCELA 1000674 03/03/2014 R$ 8.400,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR 1000675 03/03/2014 R$ 17.700,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO TIPO S 1O (VEICULO IVECO OWR 4820) PRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000676 03/03/2014 R$ 2.934,92
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO TIPO S 1O (VEICULO PEUGEOT OPI 2176) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1000677 03/03/2014 R$ 1.388,21
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS HMN3982 DUBLO / HMH7147 AMB / HHM1413 PRISMA / HLF6517 TRANSIT /NXX0147 UNO / OPI2176 PEUGEOT. 1000678 03/03/2014 R$ 8.547,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL 1000679 03/03/2014 R$ 343,20
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E ENCOMENDAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL 1000680 03/03/2014 R$ 9,99
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1000681 03/03/2014 R$ 1.350,64
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES 1000682 03/03/2014 R$ 570,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMA SAUDE FAMILIA 1000683 03/03/2014 R$ 27.400,00
REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS HP E CONSERTO DE MULTIFUNCIONAL HP COM SUBSTITUIÇÃO DE PEAS DA UNIDADE DE TRAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO PROGRAMAS SOCIAIS 1000684 03/03/2014 R$ 121,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF's, PAB EM SAÚDE. 1000685 03/03/2014 R$ 1.667,92
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS 1000686 03/03/2014 R$ 10.800,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO DA UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE ADIAMENTO DO PL 040/2014 TP 01/2014 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM FA E PLANEJAMENTO 1000687 03/03/2014 R$ 468,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRICO, PARA USO NO CENTRO DE SAUDE JOSE BENEDITO DE ALMEIDA SANTANA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE PROG SAUDE FAMI 1000688 03/03/2014 R$ 910,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ESPECIALISTA EM ARTE CÊNICA (TEATRO) PARA AS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. 1000689 03/03/2014 R$ 3.000,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA E BATERIA PARA MANUTENÇÃO DA RETRO PMP580L 1000690 03/03/2014 R$ 500,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO HKX2164 1000691 03/03/2014 R$ 573,00
REFERENTE A COTA DE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MÊS MARÇO/2014. 1000693 03/03/2014 R$ 9.730,17
REFERENTE A COTA DE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MÊS MARÇO/2014. 1000694 03/03/2014 R$ 24.856,57
REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANO DE 2013 APURADAS EM 2014. 1000695 03/03/2014 R$ 521,77
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DE ALUNOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000696 03/03/2014 R$ 1.702,32
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR EM ARTE CÊNICA (TEATRO) PARA AS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. 1000697 03/03/2014 R$ 1.702,32
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF's DO MUNICÍPIO, PAB EM SAÚDE. 1000698 03/03/2014 R$ 158,60
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL. 1000699 05/03/2014 R$ 774,52
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESPESAS ANO 2013 APURADAS EM 2014. 1000700 05/03/2014 R$ 610,75
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA NOS IMOVEIS DE ESTÃO INSTALADOS CRAS/SMAS/CREAS CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. 1000701 05/03/2014 R$ 232,56
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000702 05/03/2014 R$ 250,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000703 05/03/2014 R$ 280,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000704 06/03/2014 R$ 140,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000705 06/03/2014 R$ 269,47
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000706 07/03/2014 R$ 130,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO PREFEITO, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000707 07/03/2014 R$ 457,91
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO CONF.MINUTA ANEXA PARA REALIZAÇÃO DO SINTAP - SIMPOSIO INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1000708 07/03/2014 R$ 200,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000709 10/03/2014 R$ 250,29
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COMPRA DE RODAS PARA CADEIRA DE RODAS, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000710 10/03/2014 R$ 300,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000711 10/03/2014 R$ 120,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA SAUDE EM ANEXO 1000712 10/03/2014 R$ 112,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000713 10/03/2014 R$ 95,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE URGENCIA/EMERGÊNCIA ENCAMINHADOS A OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA SAUDE EM ANEXO 1000714 10/03/2014 R$ 355,81
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA AS ATIVIDADES DO PSBUCAL. 1000715 10/03/2014 R$ 75.000,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000716 11/03/2014 R$ 400,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000717 11/03/2014 R$ 240,00
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1000718 11/03/2014 R$ 37,20
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000719 11/03/2014 R$ 125,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000720 11/03/2014 R$ 362,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000721 11/03/2014 R$ 250,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000722 12/03/2014 R$ 270,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000723 13/03/2014 R$ 250,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000724 13/03/2014 R$ 100,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000725 13/03/2014 R$ 1.300,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000726 13/03/2014 R$ 55,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000727 13/03/2014 R$ 160,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE TRANSPORTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000728 13/03/2014 R$ 350,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000729 14/03/2014 R$ 50,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BOVINOS PARA O MATADOURO MUNICIPAL CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. 1000730 14/03/2014 R$ 290,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000731 14/03/2014 R$ 250,13
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000732 17/03/2014 R$ 380,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000733 18/03/2014 R$ 60,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000734 18/03/2014 R$ 140,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000735 19/03/2014 R$ 400,00
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE CONVENIO COM O MAPA, CONVENIO Nº0364573/10 PROGRAMA PRODESA. 1000736 19/03/2014 R$ 5.934,77
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000737 19/03/2014 R$ 100,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE TRANSPORTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000738 19/03/2014 R$ 190,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000739 20/03/2014 R$ 230,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000740 20/03/2014 R$ 50,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000741 20/03/2014 R$ 675,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000742 21/03/2014 R$ 200,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000743 21/03/2014 R$ 190,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000744 21/03/2014 R$ 130,00
REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO RELATIVO DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000745 24/03/2014 R$ 528,02
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1000746 24/03/2014 R$ 250,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000747 24/03/2014 R$ 250,13
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000748 24/03/2014 R$ 100,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS PRÉDIO I e II, DEPTO MUNICOPAL DE EDUCAÇÃO. 1000749 24/03/2014 R$ 7.653,20
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000750 24/03/2014 R$ 50,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000751 24/03/2014 R$ 280,00
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1000752 25/03/2014 R$ 200,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000753 25/03/2014 R$ 160,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SECRETÁRIO, RELATIVO A COMPRAS REALIZADAS POR MOTIVO DE EXCEPCIONAL NECESSIDADE CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000754 25/03/2014 R$ 769,82
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SECRETARIO, RELATIVO A COMPRA REALIZADA PARA S.M.SAÚDE CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000755 25/03/2014 R$ 520,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGENS REALIZADAS À T. OTONI/MG,CONFORME RELATORIO ANEXO 1000756 25/03/2014 R$ 324,99
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SECRETÁRIO, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000757 25/03/2014 R$ 397,45
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000758 25/03/2014 R$ 150,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000759 26/03/2014 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000760 26/03/2014 R$ 50,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000761 26/03/2014 R$ 150,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000762 26/03/2014 R$ 380,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000763 26/03/2014 R$ 68,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000764 27/03/2014 R$ 120,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000765 27/03/2014 R$ 350,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000766 27/03/2014 R$ 160,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000767 27/03/2014 R$ 150,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000768 27/03/2014 R$ 150,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000769 27/03/2014 R$ 100,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000770 27/03/2014 R$ 150,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000771 27/03/2014 R$ 120,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000772 27/03/2014 R$ 80,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000773 27/03/2014 R$ 750,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000775 28/03/2014 R$ 130,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000776 28/03/2014 R$ 500,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000777 31/03/2014 R$ 150,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000778 31/03/2014 R$ 40,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000779 31/03/2014 R$ 50,00
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO 2014. 1000780 31/03/2014 R$ 2.948,40
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000781 31/03/2014 R$ 185,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SAUDE - GERAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO 2014. 1000782 31/03/2014 R$ 16.559,51
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2014. 1000783 31/03/2014 R$ 162,79
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2014. 1000784 31/03/2014 R$ 820,93
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000785 31/03/2014 R$ 100,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000786 31/03/2014 R$ 400,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000787 31/03/2014 R$ 160,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000788 31/03/2014 R$ 600,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000789 31/03/2014 R$ 100,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000790 31/03/2014 R$ 100,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000791 31/03/2014 R$ 3.245,34
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000792 31/03/2014 R$ 906,66
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000793 31/03/2014 R$ 458,38
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000794 31/03/2014 R$ 158,71
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000795 31/03/2014 R$ 74,87
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000796 31/03/2014 R$ 888,11
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000797 31/03/2014 R$ 835,50
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000798 31/03/2014 R$ 888,11
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000799 31/03/2014 R$ 905,88
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000800 31/03/2014 R$ 6.011,75
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000801 31/03/2014 R$ 1.535,16
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000802 31/03/2014 R$ 1.679,68
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGENS REALIZADAS À BELO HORIZONTE/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000803 31/03/2014 R$ 637,79
REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000804 31/03/2014 R$ 13.000,00
REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000805 31/03/2014 R$ 6.500,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000806 31/03/2014 R$ 11.963,97
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000807 31/03/2014 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000808 31/03/2014 R$ 2.040,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000809 31/03/2014 R$ 883,28
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000810 31/03/2014 R$ 1.700,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000811 31/03/2014 R$ 8.554,50
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000812 31/03/2014 R$ 1.911,36
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000813 31/03/2014 R$ 1.700,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000814 31/03/2014 R$ 77,22
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000815 31/03/2014 R$ 3.740,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000816 31/03/2014 R$ 1.759,32
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000817 31/03/2014 R$ 900,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000818 31/03/2014 R$ 2.502,39
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000819 31/03/2014 R$ 4.725,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000820 31/03/2014 R$ 1.737,60
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000821 31/03/2014 R$ 12.318,12
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000822 31/03/2014 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000823 31/03/2014 R$ 15.017,18
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000824 31/03/2014 R$ 2.642,60
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000825 31/03/2014 R$ 5.668,92
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000826 31/03/2014 R$ 1.730,71
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000827 31/03/2014 R$ 3.909,60
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000828 31/03/2014 R$ 883,28
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000829 31/03/2014 R$ 14.613,30
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000830 31/03/2014 R$ 7.670,16
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000831 31/03/2014 R$ 1.700,00
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000832 31/03/2014 R$ 4.725,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000833 31/03/2014 R$ 2.740,14
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000834 31/03/2014 R$ 1.346,64
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000835 31/03/2014 R$ 900,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000836 31/03/2014 R$ 1.926,66
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000837 31/03/2014 R$ 4.724,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000838 31/03/2014 R$ 736,67
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000839 31/03/2014 R$ 1.844,80
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000840 31/03/2014 R$ 452,61
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000841 31/03/2014 R$ 2.334,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000842 31/03/2014 R$ 3.620,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000843 31/03/2014 R$ 26.610,64
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000844 31/03/2014 R$ 10.222,71
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000845 31/03/2014 R$ 998,80
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000846 31/03/2014 R$ 39.591,59
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000847 31/03/2014 R$ 17.460,56
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000848 31/03/2014 R$ 1.960,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000849 31/03/2014 R$ 1.947,42
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000850 31/03/2014 R$ 883,28
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000851 31/03/2014 R$ 1.900,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000852 31/03/2014 R$ 10.952,60
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000853 31/03/2014 R$ 724,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000854 31/03/2014 R$ 9.700,55
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000855 31/03/2014 R$ 11.550,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000856 31/03/2014 R$ 5.004,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000857 31/03/2014 R$ 1.700,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000858 31/03/2014 R$ 1.397,32
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000859 31/03/2014 R$ 1.476,96
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000860 31/03/2014 R$ 2.844,70
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000861 31/03/2014 R$ 6.686,15
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000862 31/03/2014 R$ 38.620,55
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000863 31/03/2014 R$ 30.133,88
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000864 31/03/2014 R$ 29.589,16
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000865 31/03/2014 R$ 2.550,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000866 31/03/2014 R$ 5.623,35
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000867 31/03/2014 R$ 15.923,33
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL, RRELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000868 31/03/2014 R$ 11.486,95
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL, RRELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000869 31/03/2014 R$ 3.458,48
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000870 31/03/2014 R$ 811,11
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000871 31/03/2014 R$ 206,16
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL,RRELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000872 31/03/2014 R$ 3.544,89
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL,RRELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000873 31/03/2014 R$ 1.102,58
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL,RRELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000874 31/03/2014 R$ 975,33
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000875 31/03/2014 R$ 26.818,25
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000876 31/03/2014 R$ 4.094,33
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 40%,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000877 31/03/2014 R$ 9.264,01
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 1000878 31/03/2014 R$ 16.012,01
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000879 31/03/2014 R$ 1.041,30
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000880 31/03/2014 R$ 1.001,95
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VISITAS TECNICAS DE VIAGEM REALIZADA A PAVÃO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014, CONF. RELATORIO ANEXO. 1000881 31/03/2014 R$ 23,10
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (PLANTÕES) 1000882 31/03/2014 R$ 4.400,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000883 31/03/2014 R$ 170,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000884 31/03/2014 R$ 380,00
REFERENTE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DE CONSIGNADOS, COMPETENCIAS DIVERSAS. 1000885 31/03/2014 R$ 10.760,49
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS CYTYCLASS PLACA NXX1356 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 1000886 31/03/2014 R$ 8.990,00