REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV. |
1001471 |
02/06/2014 |
R$ 732,56 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1001472 |
02/06/2014 |
R$ 493,50 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA USO DURANTE O ATENDIMENTO NOS JOGOS DA COPA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001473 |
02/06/2014 |
R$ 924,15 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNC.DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO |
1001474 |
02/06/2014 |
R$ 5.100,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES |
1001475 |
02/06/2014 |
R$ 5.100,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENTULHO E LIXO PARA O ATERRO SANITARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA |
1001476 |
02/06/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTAÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001477 |
02/06/2014 |
R$ 988,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES. |
1001478 |
02/06/2014 |
R$ 2.920,90 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA |
1001479 |
02/06/2014 |
R$ 2.348,40 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO (SERVIÇOS MECANICOS) NOS VEICULOS HMH1413 E HMH7147 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1001480 |
02/06/2014 |
R$ 718,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, REVISÃO E COLAGEM DE PNEUS NA PATROL PMP E CAÇAMBA HMG6825 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL |
1001481 |
02/06/2014 |
R$ 900,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE ADMIN.FAZENDA E PLANEJAMENTO |
1001482 |
02/06/2014 |
R$ 899,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS |
1001483 |
02/06/2014 |
R$ 2.058,64 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NOS VEICULOS HLF0973, HLF4102, HLF8295, NXX1356 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001484 |
02/06/2014 |
R$ 933,39 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
1001485 |
02/06/2014 |
R$ 435,00 |
|
REFERENTE A PNEUS PARA OS VEÍCULOS TRANSIT PLACA HLF6517,PEUGEOT BOXER PLACA OPI2176, PNEU 175/70R14 DOBLÔ PLACA HMH7147, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001486 |
02/06/2014 |
R$ 3.002,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
1001487 |
02/06/2014 |
R$ 250,57 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS |
1001488 |
02/06/2014 |
R$ 3.437,66 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001489 |
02/06/2014 |
R$ 733,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO POSTERIOR EM REUNIÕES PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001490 |
02/06/2014 |
R$ 1.242,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001491 |
02/06/2014 |
R$ 3.500,11 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001492 |
02/06/2014 |
R$ 317,35 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DA COPA INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR |
1001493 |
02/06/2014 |
R$ 211,80 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001494 |
02/06/2014 |
R$ 518,50 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR |
1001495 |
02/06/2014 |
R$ 260,60 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF's, PAB EM SAÚDE. |
1001496 |
02/06/2014 |
R$ 655,85 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF JOSE DE ASSIS MOURÃO, PAB EM SAÚDE. |
1001497 |
02/06/2014 |
R$ 368,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF JOSÉ SANTANA, PAB EM SAÚDE. |
1001498 |
02/06/2014 |
R$ 326,10 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF JOSÉ SANTANA, PAB EM SAÚDE. |
1001499 |
02/06/2014 |
R$ 219,30 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, PAB EM SAÚDE. |
1001500 |
02/06/2014 |
R$ 781,55 |
|
RREFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES |
1001501 |
02/06/2014 |
R$ 760,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, PAB EM SAÚDE. |
1001502 |
02/06/2014 |
R$ 399,30 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF SAÚDE NOVA, PAB EM SAÚDE. |
1001503 |
02/06/2014 |
R$ 338,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF SAÚDE NOVA, PAB EM SAUDE. |
1001504 |
02/06/2014 |
R$ 650,65 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1001505 |
02/06/2014 |
R$ 289,74 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001506 |
02/06/2014 |
R$ 1.255,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES EM CAPACITAÇÕES DE PROFESSORES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001507 |
02/06/2014 |
R$ 156,50 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS (LANCHES) ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
1001508 |
02/06/2014 |
R$ 42,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001509 |
02/06/2014 |
R$ 19.050,00 |
|
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001510 |
02/06/2014 |
R$ 37,00 |
|
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO ENGENHEIRO PRESTADOR DE SERVIÇO, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001511 |
02/06/2014 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001512 |
02/06/2014 |
R$ 303,75 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001513 |
02/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001514 |
02/06/2014 |
R$ 140,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001515 |
02/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001516 |
02/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001517 |
02/06/2014 |
R$ 220,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001518 |
02/06/2014 |
R$ 140,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001519 |
02/06/2014 |
R$ 190,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À T.OTONI/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001520 |
02/06/2014 |
R$ 120,17 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001521 |
02/06/2014 |
R$ 270,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS |
1001522 |
02/06/2014 |
R$ 14.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS |
1001523 |
02/06/2014 |
R$ 18.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS |
1001524 |
02/06/2014 |
R$ 18.000,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS, ATIVIDADES DO IGD. |
1001525 |
02/06/2014 |
R$ 1.142,69 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A CAMPANHA DA FAMILIA ACOLHEDORA, PARA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS. |
1001526 |
02/06/2014 |
R$ 768,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ESPECIALISTA EM ARTE CÊNICA (TEATRO) PARA AS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. |
1001527 |
02/06/2014 |
R$ 750,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001528 |
02/06/2014 |
R$ 140,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIÃO DENTISTA, CLÍNICA GERAL,PARA AS ATIVIDADES DO PAB EM SAÚDE. |
1001529 |
02/06/2014 |
R$ 4.300,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - PLANTÕES |
1001530 |
02/06/2014 |
R$ 4.600,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DO PROG. FARMÁCIA DE MINAS, SECRET. MUNIC. DE SAÚDE. |
1001531 |
02/06/2014 |
R$ 2.240,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1001532 |
02/06/2014 |
R$ 856,00 |
|
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº057/2014 TOMADA DE PREÇO 02/2014 |
1001533 |
02/06/2014 |
R$ 468,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLA - PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR |
1001534 |
02/06/2014 |
R$ 1.182,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLA - PRODUTOS ADQUIRIDOS PELO PNAE - ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. |
1001535 |
02/06/2014 |
R$ 2.624,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. |
1001536 |
02/06/2014 |
R$ 421,20 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO |
1001537 |
02/06/2014 |
R$ 1.215,65 |
|
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DOCTOS PARA APRESENTAÇÃO AO CORPO DE BOMBEIRO QDO DA REALIZAÇÃO DO 21ºFORRO DO REGAÇO PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, CÍVICOS, POPULARES E CULTURAIS. |
1001538 |
02/06/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS (FREIO E SUSPENSÃO) NO VEICULO OQS 9204 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INDICE DA GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD |
1001539 |
02/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS |
1001540 |
02/06/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO CALÇADAO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DO 21 FORRO DO REGAÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS |
1001541 |
02/06/2014 |
R$ 430,35 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA PARA CONSERVAÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA HMH 7147 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMA SAUDE FAMILIA |
1001542 |
02/06/2014 |
R$ 41,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA QUE SERA UTILIZADO PARA LAVAR RUAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA |
1001543 |
02/06/2014 |
R$ 159,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO CALÇADAO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DO 21 FORRO DO REGAÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS |
1001544 |
02/06/2014 |
R$ 110,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO CALÇADAO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DO 21 FORRO DO REGAÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS |
1001545 |
02/06/2014 |
R$ 9,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO CIDADE ALTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. |
1001546 |
02/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE GUIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO TRIBUTARIO E FISCAL. |
1001547 |
02/06/2014 |
R$ 1.398,62 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA INTEGRANTES DA EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DO 21 FORRO DO REGAÇO PARA MANUTENÇÃO E REALIAÇÃO DE EVENTOS POPULARES |
1001548 |
02/06/2014 |
R$ 450,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES. |
1001549 |
02/06/2014 |
R$ 3.539,80 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 |
1001550 |
02/06/2014 |
R$ 1.915,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO COORDENADOR EM ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 |
1001551 |
02/06/2014 |
R$ 2.260,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIA DE NOTEBOOK HP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001552 |
02/06/2014 |
R$ 595,39 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001553 |
02/06/2014 |
R$ 41,20 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001554 |
02/06/2014 |
R$ 92,11 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1001555 |
02/06/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDIMENTO NO CAMAROTE DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO NO 21º FORRO DO REGAÇO, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CÍVICOS, POPULARES E CULTURAIS. |
1001556 |
02/06/2014 |
R$ 813,95 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001557 |
02/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001558 |
02/06/2014 |
R$ 469,20 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES DO 21 FORRO DO REGAÇO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS |
1001559 |
02/06/2014 |
R$ 850,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE SÃO JOAO BATISTA - COM RECURSOS DO FNDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONFORME CONVITE Nº 08/2014 - PROC |
1001560 |
02/06/2014 |
R$ 44.934,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA CONSERVAÇÃO DO VEICULO HMH7147 (AMBULANCIA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL |
1001561 |
02/06/2014 |
R$ 315,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTAS) PARA SER UTILIZADA NAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES |
1001562 |
02/06/2014 |
R$ 79,20 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR |
1001563 |
02/06/2014 |
R$ 1.574,65 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS E CONSULTORIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS |
1001564 |
02/06/2014 |
R$ 650,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULO CORSA DE PROPRIEDADE PARTICULAR, SERVIÇO MOTIVADO PELA COLISÃO COM VEICULO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA (LIMPEZA PUBL |
1001565 |
02/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE AQUIISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS HKX2164 E HKX2168 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA |
1001566 |
02/06/2014 |
R$ 1.288,39 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS HBC8720 / HKX2101 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. |
1001567 |
02/06/2014 |
R$ 1.588,28 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI/AGUAS FORMOSAS/MACHACALIS |
1001568 |
02/06/2014 |
R$ 5.615,00 |
|
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO TP 02/2014, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDD, TO 02/2014 E AVISO DE LICITAÇÃO PL 059/2014 TP 03/2014 |
1001569 |
02/06/2014 |
R$ 1.326,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA CAMPANHA DO SERVILHO FAMILA ACOLHEDORA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS - ATIVIDADES DO CREAS. |
1001570 |
02/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS POPULARES E CULTURAIS |
1001571 |
02/06/2014 |
R$ 1.250,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA CONSEVARÇÃO DO VEICULO PEUGEOT OPI2176 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMA SAUDE FAMILIA |
1001572 |
02/06/2014 |
R$ 614,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE SAO JOAO BATISTA |
1001573 |
02/06/2014 |
R$ 13.292,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001574 |
02/06/2014 |
R$ 5.493,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO (CARTÃO DE PONTO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001575 |
02/06/2014 |
R$ 475,03 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001576 |
02/06/2014 |
R$ 1.136,92 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA PAVÃO/LIMEIRA - PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001577 |
02/06/2014 |
R$ 6.900,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS |
1001578 |
02/06/2014 |
R$ 1.122,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS HBC8720, HKX2161, HKX2164 E HKX2165 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
1001579 |
02/06/2014 |
R$ 1.233,43 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA A ZONA RURAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001580 |
02/06/2014 |
R$ 389,54 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA XEROGRAFICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNAMENTAL |
1001581 |
02/06/2014 |
R$ 901,04 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO CHASSI 93ZL6801D7442637 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA. |
1001582 |
02/06/2014 |
R$ 2.682,40 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA ARTISTAS E EQUIPE DE APOIO NO 21 FORRO DO REGAÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIVIOS E POPULARES |
1001583 |
02/06/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL QUIMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA |
1001584 |
02/06/2014 |
R$ 679,80 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO (CARTÃO DE PONTO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001585 |
02/06/2014 |
R$ 485,17 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA. |
1001586 |
02/06/2014 |
R$ 523,26 |
|
REFERENTE A COTA DE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MÊS JUNHO/2014. |
1001587 |
02/06/2014 |
R$ 18.905,18 |
|
REFERENTE A COTA DE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MÊS JUNHO/2014. |
1001588 |
02/06/2014 |
R$ 4.434,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGENS REALIZADAS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001589 |
02/06/2014 |
R$ 601,45 |
|
REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR PARA VIAGEM A REALIZAREM DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001609 |
03/06/2014 |
R$ 270,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE TRANSPORTE, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001610 |
03/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001611 |
03/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001612 |
03/06/2014 |
R$ 492,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001613 |
03/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR, RELATIVO A COMPRA REALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001614 |
04/06/2014 |
R$ 420,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001615 |
04/06/2014 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001616 |
04/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001617 |
04/06/2014 |
R$ 140,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A. FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001618 |
05/06/2014 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A. FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001619 |
05/06/2014 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001620 |
05/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001621 |
05/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001622 |
05/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001623 |
05/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À TARUMIRIM (02 A 04/06/2013) CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001624 |
05/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À T.OTONI/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001625 |
05/06/2014 |
R$ 134,18 |
|
REFERENTE TAXA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA HKX2164, LOTADO NAS ATIVIDADES DO PAB EM SAÚDE - DEPTO DE PSF.(EXERCICIO 2013) |
1001626 |
06/06/2014 |
R$ 290,90 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À B.HORIZONTE/MG (02 A 04/06/2014) CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001627 |
06/06/2014 |
R$ 251,43 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001628 |
06/06/2014 |
R$ 140,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001629 |
06/06/2014 |
R$ 210,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001630 |
09/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001631 |
09/06/2014 |
R$ 390,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO PREFEITO, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001632 |
09/06/2014 |
R$ 458,68 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001633 |
09/06/2014 |
R$ 220,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001634 |
10/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001635 |
10/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001636 |
10/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001637 |
10/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001638 |
10/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001639 |
10/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001640 |
10/06/2014 |
R$ 90,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001641 |
10/06/2014 |
R$ 90,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001642 |
10/06/2014 |
R$ 90,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001643 |
10/06/2014 |
R$ 5,00 |
|
REFERENTE JUROS POR ATRASO NO PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA (FARMÁCIA DE MINAS).COMPETENCIAS 04-05/2014. |
1001644 |
10/06/2014 |
R$ 43,36 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - RECURSOS DO PMAC |
1001645 |
10/06/2014 |
R$ 9.005,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A. FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001646 |
11/06/2014 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001647 |
11/06/2014 |
R$ 650,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMPRA AO SECRETÁRIO,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001648 |
11/06/2014 |
R$ 229,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001649 |
11/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001650 |
11/06/2014 |
R$ 380,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001651 |
11/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001652 |
12/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG (08 A 12/06/2014) CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001653 |
13/06/2014 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE FESTIVIDADES POPULARES (21 FORRO DO REGAÇO) |
1001654 |
18/06/2014 |
R$ 36.600,00 |
|
REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ-AB |
1001655 |
16/06/2014 |
R$ 9.988,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À GOVERNADOR VALADARES/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001656 |
16/06/2014 |
R$ 173,07 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001657 |
16/06/2014 |
R$ 140,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001658 |
16/06/2014 |
R$ 380,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001659 |
16/06/2014 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001660 |
16/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001661 |
16/06/2014 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE TARIFA BANCARIA DE EXCCLUSÃO DO ECF/CCF. |
1001662 |
16/06/2014 |
R$ 57,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001663 |
16/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001664 |
16/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À B.HORIZONTE/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001665 |
17/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
DEVOLUÇÃO REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTRAPARTIDA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PREMOLDADOS DE CONCRETO, PÇA LADISLAU RODRIGUES E RUA FIRMINO RODRIGUES, CONVÊNIO Nº038/2010 - SEGOV/MG. |
1001666 |
17/06/2014 |
R$ 485,59 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A MACHACALIS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001667 |
20/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A MACHACALIS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001668 |
20/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO PREFEITO, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À B.HORIZONTE/MG (17-19/06/2014) CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001669 |
20/06/2014 |
R$ 322,02 |
|
REFERENTE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), CONFORME BOLETO ANEXO (OBRA SERVIÇO - NOVA ART - Nº14201400000001865254). |
1001670 |
20/06/2014 |
R$ 63,64 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001671 |
23/06/2014 |
R$ 230,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA 21ª FESTA AFORRÓ DO REGAÇO NOS DIAS 27,28 E 29 DE JUNHO DE 2014 |
1001672 |
23/06/2014 |
R$ 43.900,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE TRANSPORTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001673 |
23/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001674 |
23/06/2014 |
R$ 220,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001675 |
24/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À B.HORIZONTE/MG (15 A 19/06/2014) CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001676 |
24/06/2014 |
R$ 259,05 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO COMPRA REALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001677 |
24/06/2014 |
R$ 310,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE FUNERAL PARA PAGAMENTO DE CUSTAS COM O MESMO, CONFORME NOTA ANEXA. |
1001678 |
24/06/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À GUANHÃES CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001679 |
24/06/2014 |
R$ 149,96 |
|
REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001680 |
25/06/2014 |
R$ 13.000,00 |
|
REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001681 |
25/06/2014 |
R$ 6.500,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001682 |
25/06/2014 |
R$ 11.071,09 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001683 |
25/06/2014 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001684 |
25/06/2014 |
R$ 2.040,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001685 |
25/06/2014 |
R$ 257,87 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001686 |
25/06/2014 |
R$ 3.740,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001687 |
25/06/2014 |
R$ 6.003,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001688 |
25/06/2014 |
R$ 1.388,74 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001689 |
25/06/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001690 |
25/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001691 |
25/06/2014 |
R$ 3.740,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001692 |
25/06/2014 |
R$ 1.172,88 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001693 |
25/06/2014 |
R$ 900,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001694 |
25/06/2014 |
R$ 1.574,93 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001695 |
25/06/2014 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001696 |
25/06/2014 |
R$ 3.113,20 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001697 |
25/06/2014 |
R$ 11.224,51 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001698 |
25/06/2014 |
R$ 4.725,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001699 |
25/06/2014 |
R$ 6.148,66 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001700 |
25/06/2014 |
R$ 15.826,34 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001701 |
25/06/2014 |
R$ 1.041,40 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001702 |
25/06/2014 |
R$ 4.807,36 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001703 |
25/06/2014 |
R$ 1.900,51 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001704 |
25/06/2014 |
R$ 3.446,24 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001705 |
25/06/2014 |
R$ 1.033,28 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001706 |
25/06/2014 |
R$ 15.860,38 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001707 |
25/06/2014 |
R$ 6.161,69 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001708 |
25/06/2014 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001709 |
25/06/2014 |
R$ 2.424,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001710 |
25/06/2014 |
R$ 1.375,60 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001711 |
25/06/2014 |
R$ 900,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001712 |
25/06/2014 |
R$ 3.400,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001713 |
25/06/2014 |
R$ 5.086,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001714 |
25/06/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001715 |
25/06/2014 |
R$ 2.424,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001716 |
25/06/2014 |
R$ 738,48 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001717 |
25/06/2014 |
R$ 2.334,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001718 |
25/06/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001719 |
25/06/2014 |
R$ 29.663,44 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001720 |
25/06/2014 |
R$ 7.895,50 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001721 |
25/06/2014 |
R$ 868,80 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001722 |
25/06/2014 |
R$ 35.854,23 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001723 |
25/06/2014 |
R$ 18.715,39 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001724 |
25/06/2014 |
R$ 2.193,72 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001725 |
25/06/2014 |
R$ 2.007,36 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001726 |
25/06/2014 |
R$ 1.114,96 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001727 |
25/06/2014 |
R$ 4.433,33 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001728 |
25/06/2014 |
R$ 10.829,32 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001729 |
25/06/2014 |
R$ 9.700,55 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001730 |
25/06/2014 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001731 |
25/06/2014 |
R$ 6.934,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001732 |
25/06/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001733 |
25/06/2014 |
R$ 1.259,76 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001734 |
25/06/2014 |
R$ 1.476,96 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001735 |
25/06/2014 |
R$ 2.993,99 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001736 |
25/06/2014 |
R$ 8.066,10 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001737 |
25/06/2014 |
R$ 45.284,75 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001738 |
25/06/2014 |
R$ 30.714,61 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001739 |
25/06/2014 |
R$ 33.000,54 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001740 |
25/06/2014 |
R$ 2.550,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001741 |
25/06/2014 |
R$ 5.879,66 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001742 |
25/06/2014 |
R$ 17.046,40 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001743 |
25/06/2014 |
R$ 13.850,83 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001744 |
25/06/2014 |
R$ 3.499,03 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001745 |
25/06/2014 |
R$ 4.039,71 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001746 |
25/06/2014 |
R$ 1.102,58 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001747 |
25/06/2014 |
R$ 1.110,52 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001748 |
25/06/2014 |
R$ 28.068,21 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001749 |
25/06/2014 |
R$ 4.480,84 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 40%,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001750 |
25/06/2014 |
R$ 10.028,90 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001751 |
25/06/2014 |
R$ 17.497,18 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001752 |
25/06/2014 |
R$ 1.605,10 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001753 |
25/06/2014 |
R$ 919,84 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001754 |
25/06/2014 |
R$ 1.423,10 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001755 |
25/06/2014 |
R$ 1.543,88 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001756 |
25/06/2014 |
R$ 1.598,79 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001757 |
25/06/2014 |
R$ 1.341,08 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001758 |
25/06/2014 |
R$ 10.529,14 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001759 |
25/06/2014 |
R$ 1.458,23 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001760 |
25/06/2014 |
R$ 968,84 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001761 |
25/06/2014 |
R$ 411,68 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001762 |
25/06/2014 |
R$ 536,36 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A. FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001763 |
25/06/2014 |
R$ 90,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001764 |
25/06/2014 |
R$ 90,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001765 |
25/06/2014 |
R$ 90,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE TRANSPORTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001766 |
25/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001767 |
25/06/2014 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001768 |
25/06/2014 |
R$ 170,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001769 |
25/06/2014 |
R$ 220,00 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. |
1001770 |
25/06/2014 |
R$ 2.028,62 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. |
1001771 |
25/06/2014 |
R$ 587,70 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA EDUCAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. |
1001772 |
25/06/2014 |
R$ 1.987,74 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SAÚDE GERAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. |
1001773 |
25/06/2014 |
R$ 13.832,75 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001774 |
26/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001775 |
26/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001776 |
26/06/2014 |
R$ 240,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001777 |
26/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001778 |
26/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001779 |
27/06/2014 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001780 |
27/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À T.OTONI/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001781 |
30/06/2014 |
R$ 85,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR, POR COMPRA REALIZADA EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001782 |
30/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À T.OTONI/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001783 |
30/06/2014 |
R$ 33,05 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMPRA AO SERVIDOR, DURANTE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001784 |
30/06/2014 |
R$ 1.160,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001785 |
30/06/2014 |
R$ 319,75 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001786 |
30/06/2014 |
R$ 38,80 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMPRA AO SERVIOR REALIZADA EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001787 |
30/06/2014 |
R$ 338,50 |
|