Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV. 1001471 02/06/2014 R$ 732,56
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. 1001472 02/06/2014 R$ 493,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA USO DURANTE O ATENDIMENTO NOS JOGOS DA COPA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1001473 02/06/2014 R$ 924,15
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNC.DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO 1001474 02/06/2014 R$ 5.100,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES 1001475 02/06/2014 R$ 5.100,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENTULHO E LIXO PARA O ATERRO SANITARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA 1001476 02/06/2014 R$ 2.400,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTAÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001477 02/06/2014 R$ 988,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES. 1001478 02/06/2014 R$ 2.920,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 1001479 02/06/2014 R$ 2.348,40
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO (SERVIÇOS MECANICOS) NOS VEICULOS HMH1413 E HMH7147 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 1001480 02/06/2014 R$ 718,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, REVISÃO E COLAGEM DE PNEUS NA PATROL PMP E CAÇAMBA HMG6825 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 1001481 02/06/2014 R$ 900,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE ADMIN.FAZENDA E PLANEJAMENTO 1001482 02/06/2014 R$ 899,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS 1001483 02/06/2014 R$ 2.058,64
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NOS VEICULOS HLF0973, HLF4102, HLF8295, NXX1356 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 1001484 02/06/2014 R$ 933,39
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 1001485 02/06/2014 R$ 435,00
REFERENTE A PNEUS PARA OS VEÍCULOS TRANSIT PLACA HLF6517,PEUGEOT BOXER PLACA OPI2176, PNEU 175/70R14 DOBLÔ PLACA HMH7147, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. 1001486 02/06/2014 R$ 3.002,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 1001487 02/06/2014 R$ 250,57
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS 1001488 02/06/2014 R$ 3.437,66
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001489 02/06/2014 R$ 733,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO POSTERIOR EM REUNIÕES PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001490 02/06/2014 R$ 1.242,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1001491 02/06/2014 R$ 3.500,11
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001492 02/06/2014 R$ 317,35
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DA COPA INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR 1001493 02/06/2014 R$ 211,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001494 02/06/2014 R$ 518,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR 1001495 02/06/2014 R$ 260,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF's, PAB EM SAÚDE. 1001496 02/06/2014 R$ 655,85
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF JOSE DE ASSIS MOURÃO, PAB EM SAÚDE. 1001497 02/06/2014 R$ 368,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF JOSÉ SANTANA, PAB EM SAÚDE. 1001498 02/06/2014 R$ 326,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF JOSÉ SANTANA, PAB EM SAÚDE. 1001499 02/06/2014 R$ 219,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, PAB EM SAÚDE. 1001500 02/06/2014 R$ 781,55
RREFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES 1001501 02/06/2014 R$ 760,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, PAB EM SAÚDE. 1001502 02/06/2014 R$ 399,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF SAÚDE NOVA, PAB EM SAÚDE. 1001503 02/06/2014 R$ 338,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF SAÚDE NOVA, PAB EM SAUDE. 1001504 02/06/2014 R$ 650,65
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1001505 02/06/2014 R$ 289,74
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001506 02/06/2014 R$ 1.255,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES EM CAPACITAÇÕES DE PROFESSORES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001507 02/06/2014 R$ 156,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS (LANCHES) ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1001508 02/06/2014 R$ 42,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001509 02/06/2014 R$ 19.050,00
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001510 02/06/2014 R$ 37,00
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO ENGENHEIRO PRESTADOR DE SERVIÇO, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001511 02/06/2014 R$ 500,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001512 02/06/2014 R$ 303,75
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001513 02/06/2014 R$ 200,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001514 02/06/2014 R$ 140,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001515 02/06/2014 R$ 120,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001516 02/06/2014 R$ 120,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001517 02/06/2014 R$ 220,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001518 02/06/2014 R$ 140,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001519 02/06/2014 R$ 190,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À T.OTONI/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001520 02/06/2014 R$ 120,17
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001521 02/06/2014 R$ 270,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS 1001522 02/06/2014 R$ 14.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS 1001523 02/06/2014 R$ 18.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS 1001524 02/06/2014 R$ 18.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS, ATIVIDADES DO IGD. 1001525 02/06/2014 R$ 1.142,69
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A CAMPANHA DA FAMILIA ACOLHEDORA, PARA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS. 1001526 02/06/2014 R$ 768,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ESPECIALISTA EM ARTE CÊNICA (TEATRO) PARA AS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. 1001527 02/06/2014 R$ 750,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001528 02/06/2014 R$ 140,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIÃO DENTISTA, CLÍNICA GERAL,PARA AS ATIVIDADES DO PAB EM SAÚDE. 1001529 02/06/2014 R$ 4.300,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - PLANTÕES 1001530 02/06/2014 R$ 4.600,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DO PROG. FARMÁCIA DE MINAS, SECRET. MUNIC. DE SAÚDE. 1001531 02/06/2014 R$ 2.240,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1001532 02/06/2014 R$ 856,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº057/2014 TOMADA DE PREÇO 02/2014 1001533 02/06/2014 R$ 468,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLA - PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 1001534 02/06/2014 R$ 1.182,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLA - PRODUTOS ADQUIRIDOS PELO PNAE - ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. 1001535 02/06/2014 R$ 2.624,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. 1001536 02/06/2014 R$ 421,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO 1001537 02/06/2014 R$ 1.215,65
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DOCTOS PARA APRESENTAÇÃO AO CORPO DE BOMBEIRO QDO DA REALIZAÇÃO DO 21ºFORRO DO REGAÇO PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, CÍVICOS, POPULARES E CULTURAIS. 1001538 02/06/2014 R$ 1.500,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS (FREIO E SUSPENSÃO) NO VEICULO OQS 9204 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INDICE DA GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD 1001539 02/06/2014 R$ 120,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS 1001540 02/06/2014 R$ 6.000,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO CALÇADAO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DO 21 FORRO DO REGAÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 1001541 02/06/2014 R$ 430,35
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA PARA CONSERVAÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA HMH 7147 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMA SAUDE FAMILIA 1001542 02/06/2014 R$ 41,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA QUE SERA UTILIZADO PARA LAVAR RUAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA 1001543 02/06/2014 R$ 159,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO CALÇADAO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DO 21 FORRO DO REGAÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 1001544 02/06/2014 R$ 110,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO CALÇADAO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DO 21 FORRO DO REGAÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 1001545 02/06/2014 R$ 9,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO CIDADE ALTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. 1001546 02/06/2014 R$ 724,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE GUIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO TRIBUTARIO E FISCAL. 1001547 02/06/2014 R$ 1.398,62
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA INTEGRANTES DA EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DO 21 FORRO DO REGAÇO PARA MANUTENÇÃO E REALIAÇÃO DE EVENTOS POPULARES 1001548 02/06/2014 R$ 450,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES. 1001549 02/06/2014 R$ 3.539,80
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 1001550 02/06/2014 R$ 1.915,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO COORDENADOR EM ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 1001551 02/06/2014 R$ 2.260,00
REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIA DE NOTEBOOK HP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001552 02/06/2014 R$ 595,39
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001553 02/06/2014 R$ 41,20
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001554 02/06/2014 R$ 92,11
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1001555 02/06/2014 R$ 12.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDIMENTO NO CAMAROTE DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO NO 21º FORRO DO REGAÇO, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CÍVICOS, POPULARES E CULTURAIS. 1001556 02/06/2014 R$ 813,95
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001557 02/06/2014 R$ 80,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001558 02/06/2014 R$ 469,20
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES DO 21 FORRO DO REGAÇO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1001559 02/06/2014 R$ 850,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE SÃO JOAO BATISTA - COM RECURSOS DO FNDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONFORME CONVITE Nº 08/2014 - PROC 1001560 02/06/2014 R$ 44.934,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA CONSERVAÇÃO DO VEICULO HMH7147 (AMBULANCIA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL 1001561 02/06/2014 R$ 315,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTAS) PARA SER UTILIZADA NAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES 1001562 02/06/2014 R$ 79,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 1001563 02/06/2014 R$ 1.574,65
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS E CONSULTORIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS 1001564 02/06/2014 R$ 650,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULO CORSA DE PROPRIEDADE PARTICULAR, SERVIÇO MOTIVADO PELA COLISÃO COM VEICULO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA (LIMPEZA PUBL 1001565 02/06/2014 R$ 300,00
REFERENTE AQUIISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS HKX2164 E HKX2168 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA 1001566 02/06/2014 R$ 1.288,39
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS HBC8720 / HKX2101 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. 1001567 02/06/2014 R$ 1.588,28
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI/AGUAS FORMOSAS/MACHACALIS 1001568 02/06/2014 R$ 5.615,00
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO TP 02/2014, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDD, TO 02/2014 E AVISO DE LICITAÇÃO PL 059/2014 TP 03/2014 1001569 02/06/2014 R$ 1.326,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA CAMPANHA DO SERVILHO FAMILA ACOLHEDORA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS - ATIVIDADES DO CREAS. 1001570 02/06/2014 R$ 200,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS POPULARES E CULTURAIS 1001571 02/06/2014 R$ 1.250,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA CONSEVARÇÃO DO VEICULO PEUGEOT OPI2176 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMA SAUDE FAMILIA 1001572 02/06/2014 R$ 614,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE SAO JOAO BATISTA 1001573 02/06/2014 R$ 13.292,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001574 02/06/2014 R$ 5.493,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO (CARTÃO DE PONTO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001575 02/06/2014 R$ 475,03
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001576 02/06/2014 R$ 1.136,92
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA PAVÃO/LIMEIRA - PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001577 02/06/2014 R$ 6.900,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS 1001578 02/06/2014 R$ 1.122,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS HBC8720, HKX2161, HKX2164 E HKX2165 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1001579 02/06/2014 R$ 1.233,43
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA A ZONA RURAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1001580 02/06/2014 R$ 389,54
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA XEROGRAFICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNAMENTAL 1001581 02/06/2014 R$ 901,04
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO CHASSI 93ZL6801D7442637 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA. 1001582 02/06/2014 R$ 2.682,40
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA ARTISTAS E EQUIPE DE APOIO NO 21 FORRO DO REGAÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIVIOS E POPULARES 1001583 02/06/2014 R$ 4.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL QUIMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA 1001584 02/06/2014 R$ 679,80
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO (CARTÃO DE PONTO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001585 02/06/2014 R$ 485,17
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA. 1001586 02/06/2014 R$ 523,26
REFERENTE A COTA DE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MÊS JUNHO/2014. 1001587 02/06/2014 R$ 18.905,18
REFERENTE A COTA DE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MÊS JUNHO/2014. 1001588 02/06/2014 R$ 4.434,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGENS REALIZADAS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001589 02/06/2014 R$ 601,45
REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR PARA VIAGEM A REALIZAREM DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001609 03/06/2014 R$ 270,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE TRANSPORTE, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001610 03/06/2014 R$ 100,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001611 03/06/2014 R$ 100,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001612 03/06/2014 R$ 492,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001613 03/06/2014 R$ 120,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR, RELATIVO A COMPRA REALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001614 04/06/2014 R$ 420,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001615 04/06/2014 R$ 130,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001616 04/06/2014 R$ 50,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001617 04/06/2014 R$ 140,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A. FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001618 05/06/2014 R$ 30,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A. FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001619 05/06/2014 R$ 30,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001620 05/06/2014 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001621 05/06/2014 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001622 05/06/2014 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001623 05/06/2014 R$ 50,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À TARUMIRIM (02 A 04/06/2013) CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001624 05/06/2014 R$ 100,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À T.OTONI/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001625 05/06/2014 R$ 134,18
REFERENTE TAXA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA HKX2164, LOTADO NAS ATIVIDADES DO PAB EM SAÚDE - DEPTO DE PSF.(EXERCICIO 2013) 1001626 06/06/2014 R$ 290,90
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À B.HORIZONTE/MG (02 A 04/06/2014) CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001627 06/06/2014 R$ 251,43
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001628 06/06/2014 R$ 140,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001629 06/06/2014 R$ 210,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001630 09/06/2014 R$ 100,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001631 09/06/2014 R$ 390,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO PREFEITO, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001632 09/06/2014 R$ 458,68
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001633 09/06/2014 R$ 220,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001634 10/06/2014 R$ 150,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001635 10/06/2014 R$ 100,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001636 10/06/2014 R$ 150,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001637 10/06/2014 R$ 80,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001638 10/06/2014 R$ 120,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001639 10/06/2014 R$ 200,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001640 10/06/2014 R$ 90,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001641 10/06/2014 R$ 90,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001642 10/06/2014 R$ 90,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001643 10/06/2014 R$ 5,00
REFERENTE JUROS POR ATRASO NO PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA (FARMÁCIA DE MINAS).COMPETENCIAS 04-05/2014. 1001644 10/06/2014 R$ 43,36
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - RECURSOS DO PMAC 1001645 10/06/2014 R$ 9.005,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A. FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001646 11/06/2014 R$ 30,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001647 11/06/2014 R$ 650,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMPRA AO SECRETÁRIO,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001648 11/06/2014 R$ 229,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001649 11/06/2014 R$ 100,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001650 11/06/2014 R$ 380,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001651 11/06/2014 R$ 100,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001652 12/06/2014 R$ 60,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG (08 A 12/06/2014) CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001653 13/06/2014 R$ 250,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE FESTIVIDADES POPULARES (21 FORRO DO REGAÇO) 1001654 18/06/2014 R$ 36.600,00
REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ-AB 1001655 16/06/2014 R$ 9.988,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À GOVERNADOR VALADARES/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001656 16/06/2014 R$ 173,07
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001657 16/06/2014 R$ 140,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001658 16/06/2014 R$ 380,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001659 16/06/2014 R$ 30,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001660 16/06/2014 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001661 16/06/2014 R$ 30,00
REFERENTE TARIFA BANCARIA DE EXCCLUSÃO DO ECF/CCF. 1001662 16/06/2014 R$ 57,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001663 16/06/2014 R$ 50,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001664 16/06/2014 R$ 50,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À B.HORIZONTE/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001665 17/06/2014 R$ 150,00
DEVOLUÇÃO REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTRAPARTIDA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PREMOLDADOS DE CONCRETO, PÇA LADISLAU RODRIGUES E RUA FIRMINO RODRIGUES, CONVÊNIO Nº038/2010 - SEGOV/MG. 1001666 17/06/2014 R$ 485,59
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A MACHACALIS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001667 20/06/2014 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A MACHACALIS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001668 20/06/2014 R$ 50,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO PREFEITO, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À B.HORIZONTE/MG (17-19/06/2014) CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001669 20/06/2014 R$ 322,02
REFERENTE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), CONFORME BOLETO ANEXO (OBRA SERVIÇO - NOVA ART - Nº14201400000001865254). 1001670 20/06/2014 R$ 63,64
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001671 23/06/2014 R$ 230,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA 21ª FESTA AFORRÓ DO REGAÇO NOS DIAS 27,28 E 29 DE JUNHO DE 2014 1001672 23/06/2014 R$ 43.900,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE TRANSPORTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001673 23/06/2014 R$ 400,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001674 23/06/2014 R$ 220,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001675 24/06/2014 R$ 400,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À B.HORIZONTE/MG (15 A 19/06/2014) CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001676 24/06/2014 R$ 259,05
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO COMPRA REALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001677 24/06/2014 R$ 310,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE FUNERAL PARA PAGAMENTO DE CUSTAS COM O MESMO, CONFORME NOTA ANEXA. 1001678 24/06/2014 R$ 1.100,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À GUANHÃES CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001679 24/06/2014 R$ 149,96
REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001680 25/06/2014 R$ 13.000,00
REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001681 25/06/2014 R$ 6.500,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001682 25/06/2014 R$ 11.071,09
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001683 25/06/2014 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001684 25/06/2014 R$ 2.040,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001685 25/06/2014 R$ 257,87
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001686 25/06/2014 R$ 3.740,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001687 25/06/2014 R$ 6.003,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001688 25/06/2014 R$ 1.388,74
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001689 25/06/2014 R$ 1.700,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001690 25/06/2014 R$ 724,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001691 25/06/2014 R$ 3.740,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001692 25/06/2014 R$ 1.172,88
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001693 25/06/2014 R$ 900,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001694 25/06/2014 R$ 1.574,93
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001695 25/06/2014 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001696 25/06/2014 R$ 3.113,20
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001697 25/06/2014 R$ 11.224,51
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001698 25/06/2014 R$ 4.725,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001699 25/06/2014 R$ 6.148,66
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001700 25/06/2014 R$ 15.826,34
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001701 25/06/2014 R$ 1.041,40
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001702 25/06/2014 R$ 4.807,36
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001703 25/06/2014 R$ 1.900,51
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001704 25/06/2014 R$ 3.446,24
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001705 25/06/2014 R$ 1.033,28
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001706 25/06/2014 R$ 15.860,38
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001707 25/06/2014 R$ 6.161,69
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001708 25/06/2014 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001709 25/06/2014 R$ 2.424,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001710 25/06/2014 R$ 1.375,60
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001711 25/06/2014 R$ 900,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001712 25/06/2014 R$ 3.400,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001713 25/06/2014 R$ 5.086,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001714 25/06/2014 R$ 1.700,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001715 25/06/2014 R$ 2.424,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001716 25/06/2014 R$ 738,48
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001717 25/06/2014 R$ 2.334,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001718 25/06/2014 R$ 3.620,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001719 25/06/2014 R$ 29.663,44
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001720 25/06/2014 R$ 7.895,50
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001721 25/06/2014 R$ 868,80
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001722 25/06/2014 R$ 35.854,23
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001723 25/06/2014 R$ 18.715,39
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001724 25/06/2014 R$ 2.193,72
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001725 25/06/2014 R$ 2.007,36
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001726 25/06/2014 R$ 1.114,96
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001727 25/06/2014 R$ 4.433,33
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001728 25/06/2014 R$ 10.829,32
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001729 25/06/2014 R$ 9.700,55
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001730 25/06/2014 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001731 25/06/2014 R$ 6.934,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001732 25/06/2014 R$ 1.700,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001733 25/06/2014 R$ 1.259,76
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001734 25/06/2014 R$ 1.476,96
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001735 25/06/2014 R$ 2.993,99
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001736 25/06/2014 R$ 8.066,10
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001737 25/06/2014 R$ 45.284,75
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001738 25/06/2014 R$ 30.714,61
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001739 25/06/2014 R$ 33.000,54
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001740 25/06/2014 R$ 2.550,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001741 25/06/2014 R$ 5.879,66
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001742 25/06/2014 R$ 17.046,40
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001743 25/06/2014 R$ 13.850,83
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001744 25/06/2014 R$ 3.499,03
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001745 25/06/2014 R$ 4.039,71
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001746 25/06/2014 R$ 1.102,58
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001747 25/06/2014 R$ 1.110,52
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001748 25/06/2014 R$ 28.068,21
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001749 25/06/2014 R$ 4.480,84
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 40%,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001750 25/06/2014 R$ 10.028,90
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001751 25/06/2014 R$ 17.497,18
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001752 25/06/2014 R$ 1.605,10
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001753 25/06/2014 R$ 919,84
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001754 25/06/2014 R$ 1.423,10
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001755 25/06/2014 R$ 1.543,88
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001756 25/06/2014 R$ 1.598,79
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001757 25/06/2014 R$ 1.341,08
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001758 25/06/2014 R$ 10.529,14
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001759 25/06/2014 R$ 1.458,23
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001760 25/06/2014 R$ 968,84
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001761 25/06/2014 R$ 411,68
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001762 25/06/2014 R$ 536,36
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A. FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001763 25/06/2014 R$ 90,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001764 25/06/2014 R$ 90,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001765 25/06/2014 R$ 90,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE TRANSPORTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001766 25/06/2014 R$ 20,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001767 25/06/2014 R$ 500,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001768 25/06/2014 R$ 170,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001769 25/06/2014 R$ 220,00
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. 1001770 25/06/2014 R$ 2.028,62
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. 1001771 25/06/2014 R$ 587,70
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA EDUCAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. 1001772 25/06/2014 R$ 1.987,74
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SAÚDE GERAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. 1001773 25/06/2014 R$ 13.832,75
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001774 26/06/2014 R$ 50,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001775 26/06/2014 R$ 362,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001776 26/06/2014 R$ 240,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001777 26/06/2014 R$ 400,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001778 26/06/2014 R$ 200,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001779 27/06/2014 R$ 500,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001780 27/06/2014 R$ 120,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À T.OTONI/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001781 30/06/2014 R$ 85,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR, POR COMPRA REALIZADA EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001782 30/06/2014 R$ 160,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À T.OTONI/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001783 30/06/2014 R$ 33,05
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMPRA AO SERVIDOR, DURANTE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001784 30/06/2014 R$ 1.160,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001785 30/06/2014 R$ 319,75
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001786 30/06/2014 R$ 38,80
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMPRA AO SERVIOR REALIZADA EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001787 30/06/2014 R$ 338,50