| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE 3535-1656 RELATIVO AOS MESES 11 E 12/2014. |
1000312 |
02/02/2015 |
R$ 234,09 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000313 |
02/02/2015 |
R$ 1.296,76 |
|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000314 |
02/02/2015 |
R$ 145,98 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS HBC8720 - HKX 2161 - HKX2164 - HKX2165 PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA |
1000315 |
02/02/2015 |
R$ 645,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES ATENDIDOS NOS PSFs DO MUNICIPIO E ENCAMINHADOS PARA TRAT.DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000316 |
02/02/2015 |
R$ 1.140,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER HP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS |
1000317 |
02/02/2015 |
R$ 35,00 |
|
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO NOTARIAL (ESCRITURA DE DESMEMBRAMENTO), CONF.COPIA DE E-MAIL ANEXA, PARA GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.FAZ.E PLANEJAMENTO. |
1000318 |
02/02/2015 |
R$ 2.576,00 |
|
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO NOTARIAL (BUSCA DE DOCTOS), CONF.COPIA DE E-MAIL ANEXA, PARA GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.FAZ.E PLANEJAMENTO. |
1000319 |
02/02/2015 |
R$ 62,16 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000320 |
02/02/2015 |
R$ 95,00 |
|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG, DE 28 A 31/01/2015, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000321 |
02/02/2015 |
R$ 2.109,22 |
|
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EVENTO A SER REALIZADO PELA E.M.PROFª DAVINA SANTOS, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. |
1000322 |
02/02/2015 |
R$ 232,56 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC MUN DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL |
1000323 |
02/02/2015 |
R$ 6.160,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES ESOLARES MUNICIPAIS, ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL |
1000324 |
02/02/2015 |
R$ 2.980,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. |
1000325 |
02/02/2015 |
R$ 7.999,00 |
|
| REFERENTEA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA |
1000326 |
02/02/2015 |
R$ 5.727,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000327 |
02/02/2015 |
R$ 5.535,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE PSF,PROG. DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1000328 |
02/02/2015 |
R$ 19.075,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO DE PSF, PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1000329 |
02/02/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE PSF, PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1000330 |
02/02/2015 |
R$ 4.785,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO PSF, PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1000331 |
02/02/2015 |
R$ 6.380,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE PROG.SOCIAIS, INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD |
1000332 |
02/02/2015 |
R$ 5.535,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, DEPTO DE INFRAESTRUTURA |
1000333 |
02/02/2015 |
R$ 3.818,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, DEPTO DE INFRAESTRUTURA. |
1000334 |
02/02/2015 |
R$ 6.380,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES |
1000335 |
02/02/2015 |
R$ 7.700,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000336 |
02/02/2015 |
R$ 9.225,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000337 |
02/02/2015 |
R$ 7.975,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000338 |
02/02/2015 |
R$ 7.975,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000339 |
02/02/2015 |
R$ 7.700,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000340 |
02/02/2015 |
R$ 9.570,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR. |
1000341 |
02/02/2015 |
R$ 8.937,85 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1000342 |
02/02/2015 |
R$ 1.049,05 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1000343 |
02/02/2015 |
R$ 943,20 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - USO EXCLUSIVO NA CRECHE SÃO JOAO BATISTA. |
1000344 |
02/02/2015 |
R$ 6.562,50 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR |
1000345 |
02/02/2015 |
R$ 3.017,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR |
1000346 |
02/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTNEÇÃO DE VEICULO OQS9204 (ENGATE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS - IGD. |
1000347 |
02/02/2015 |
R$ 270,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RH PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO |
1000348 |
02/02/2015 |
R$ 650,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA. (FRALDAS) |
1000349 |
02/02/2015 |
R$ 6.120,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO CONTABIL - (FUNCIONARIOS DA PUBLICUS EMPRESA DE CONSULTURIA E ASSESSORIA) |
1000350 |
02/02/2015 |
R$ 315,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. |
1000351 |
02/02/2015 |
R$ 159,80 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NOS VEICULOS PLACAS HLF0973, HLF8925, PUZ1016 E HLF4102, LOTADOS EM ATIVIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000352 |
02/02/2015 |
R$ 945,60 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM ATENDIMEMTO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE. |
1000353 |
02/02/2015 |
R$ 2.537,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS EM ATENDIMEMTO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. |
1000354 |
02/02/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO FISICA NA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO CIDADE ALTA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA EM SAUDE. |
1000355 |
02/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE JOVENS PARA SEMPRE, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. |
1000356 |
02/02/2015 |
R$ 13.500,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1000357 |
02/02/2015 |
R$ 16.500,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ACOMPANHADAS DE SUCO OU EQUIVALENTE (REFRIGERANTES) PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES |
1000358 |
02/02/2015 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (GAS OXIGENIO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MEDICO, HOSPIT. AMBULATORIAL. |
1000359 |
02/02/2015 |
R$ 534,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO PARA USO EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS. |
1000360 |
02/02/2015 |
R$ 3.923,45 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000361 |
02/02/2015 |
R$ 6.649,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE PSF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1000362 |
02/02/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
1000363 |
02/02/2015 |
R$ 3.455,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000364 |
02/02/2015 |
R$ 434,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL. |
1000365 |
02/02/2015 |
R$ 4.499,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO MÉDICO/SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000366 |
03/02/2015 |
R$ 362,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000367 |
04/02/2015 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000368 |
05/02/2015 |
R$ 130,00 |
|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMPRA EMERGENCIAL FEITA DURANTE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000369 |
05/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000370 |
05/02/2015 |
R$ 30,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000371 |
09/02/2015 |
R$ 30,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000372 |
10/02/2015 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000373 |
10/02/2015 |
R$ 30,00 |
|
| REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE COMPRA E VIAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000374 |
10/02/2015 |
R$ 935,02 |
|
| REFERENTE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS COMPETENCIA 09 E 10/2014. |
1000375 |
10/02/2015 |
R$ 3.451,23 |
|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000376 |
10/02/2015 |
R$ 295,12 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000377 |
10/02/2015 |
R$ 1.296,76 |
|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000378 |
10/02/2015 |
R$ 75,60 |
|
| REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL.VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000379 |
10/02/2015 |
R$ 326,99 |
|
| REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000380 |
11/02/2015 |
R$ 13.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000381 |
11/02/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000382 |
11/02/2015 |
R$ 11.996,04 |
|
| REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000383 |
11/02/2015 |
R$ 4.725,00 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000384 |
11/02/2015 |
R$ 977,12 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000385 |
11/02/2015 |
R$ 4.122,50 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000386 |
11/02/2015 |
R$ 5.103,00 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000387 |
11/02/2015 |
R$ 2.925,20 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000388 |
11/02/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000389 |
11/02/2015 |
R$ 550,52 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000390 |
11/02/2015 |
R$ 2.356,19 |
|
| REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000391 |
11/02/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000392 |
11/02/2015 |
R$ 5.196,20 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000393 |
11/02/2015 |
R$ 13.063,24 |
|
| REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000394 |
11/02/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000395 |
11/02/2015 |
R$ 6.557,40 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000396 |
11/02/2015 |
R$ 17.278,79 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000397 |
11/02/2015 |
R$ 1.770,79 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000398 |
11/02/2015 |
R$ 5.563,28 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000399 |
11/02/2015 |
R$ 1.495,51 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000400 |
11/02/2015 |
R$ 4.867,20 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000401 |
11/02/2015 |
R$ 21.861,60 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000402 |
11/02/2015 |
R$ 6.704,76 |
|
| REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000403 |
11/02/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000404 |
11/02/2015 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000405 |
11/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000406 |
11/02/2015 |
R$ 2.488,00 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000407 |
11/02/2015 |
R$ 2.882,00 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000408 |
11/02/2015 |
R$ 7.463,01 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000409 |
11/02/2015 |
R$ 2.392,00 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000410 |
11/02/2015 |
R$ 3.306,44 |
|
| REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000411 |
11/02/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000412 |
11/02/2015 |
R$ 21.623,20 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000413 |
11/02/2015 |
R$ 3.196,00 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000414 |
11/02/2015 |
R$ 6.360,89 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000415 |
11/02/2015 |
R$ 945,60 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000416 |
11/02/2015 |
R$ 39.925,65 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000417 |
11/02/2015 |
R$ 16.126,93 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000418 |
11/02/2015 |
R$ 1.591,76 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000419 |
11/02/2015 |
R$ 2.054,24 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000420 |
11/02/2015 |
R$ 1.465,68 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000421 |
11/02/2015 |
R$ 7.228,93 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000422 |
11/02/2015 |
R$ 14.256,04 |
|
| REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000423 |
11/02/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000424 |
11/02/2015 |
R$ 1.702,08 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000425 |
11/02/2015 |
R$ 1.292,32 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000426 |
11/02/2015 |
R$ 2.154,88 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000427 |
11/02/2015 |
R$ 1.276,56 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000428 |
11/02/2015 |
R$ 1.411,20 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000429 |
11/02/2015 |
R$ 23.840,69 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000430 |
11/02/2015 |
R$ 37.082,19 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000431 |
11/02/2015 |
R$ 31.318,30 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000432 |
11/02/2015 |
R$ 2.380,00 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000433 |
11/02/2015 |
R$ 6.593,30 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000434 |
11/02/2015 |
R$ 657,52 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000435 |
11/02/2015 |
R$ 12.373,33 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000436 |
11/02/2015 |
R$ 528,12 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000437 |
11/02/2015 |
R$ 14.320,11 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000438 |
11/02/2015 |
R$ 4.624,70 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000439 |
11/02/2015 |
R$ 3.044,31 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000440 |
11/02/2015 |
R$ 1.623,95 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000441 |
11/02/2015 |
R$ 520,50 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000442 |
11/02/2015 |
R$ 685,44 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000443 |
11/02/2015 |
R$ 23.068,46 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000444 |
11/02/2015 |
R$ 3.787,55 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 40%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000445 |
11/02/2015 |
R$ 8.447,41 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000446 |
11/02/2015 |
R$ 11.780,54 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000447 |
11/02/2015 |
R$ 1.238,60 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000448 |
11/02/2015 |
R$ 1.802,26 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000449 |
11/02/2015 |
R$ 1.053,49 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000450 |
11/02/2015 |
R$ 942,46 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000451 |
11/02/2015 |
R$ 3.598,26 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000452 |
11/02/2015 |
R$ 2.732,25 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000453 |
11/02/2015 |
R$ 1.970,78 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000454 |
11/02/2015 |
R$ 3.317,09 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000455 |
11/02/2015 |
R$ 1.629,16 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000456 |
11/02/2015 |
R$ 2.248,76 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000457 |
11/02/2015 |
R$ 5.005,64 |
|
| REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000458 |
11/02/2015 |
R$ 4.578,28 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000459 |
11/02/2015 |
R$ 282,43 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000460 |
11/02/2015 |
R$ 30,21 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000461 |
11/02/2015 |
R$ 142,14 |
|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000462 |
13/02/2015 |
R$ 845,33 |
|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMPRA AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000463 |
13/02/2015 |
R$ 561,49 |
|
| REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A GOV.VALADARES/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000464 |
20/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A GOV.VALADARES/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000465 |
20/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE DEVOLUÇÃO DE TRIBUTO MUNICIPAL (ISSQN) RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, REF.NOTAS FISCAIS E RPA DE 01/2015 REFERENTE CADASTRO MOBILIÁRIO (ECONOMICO) MUNICIPAL. . |
1000466 |
20/02/2015 |
R$ 296,04 |
|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM E DE COMPRA AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000467 |
23/02/2015 |
R$ 755,00 |
|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000468 |
23/02/2015 |
R$ 256,48 |
|
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE. |
1000469 |
23/02/2015 |
R$ 1.930,22 |
|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000470 |
23/02/2015 |
R$ 180,13 |
|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000471 |
25/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG, RELATORIO ANEXO. |
1000472 |
25/02/2015 |
R$ 262,99 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000473 |
27/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000474 |
27/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000475 |
27/02/2015 |
R$ 190,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000476 |
27/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000477 |
27/02/2015 |
R$ 570,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE TRANSPORTE, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000478 |
27/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES 02/2015. |
1000479 |
27/02/2015 |
R$ 955,47 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE GERAL,RELATIVO AO MES 02/2015. |
1000480 |
27/02/2015 |
R$ 12.961,19 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ASS.SOCIAL,RELATIVO AO MES 02/2015. |
1000481 |
27/02/2015 |
R$ 300,24 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES 02/2015. |
1000482 |
27/02/2015 |
R$ 46,51 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES 02/2015. |
1000483 |
27/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000484 |
27/02/2015 |
R$ 237,16 |
|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000485 |
27/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000486 |
27/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000710 |
02/02/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A TAXA COBRADA PELA CEMIG DE CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP. |
1000716 |
09/02/2015 |
R$ 81,89 |
|