Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE AQUISIÇAO DE LAMINAS PARA PATROL PMP 140 PRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES 1000487 02/03/2015 R$ 6.200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES EM REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGIL.SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA 1000488 02/03/2015 R$ 2.421,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DE MERENDA ESCOLAR. 1000489 02/03/2015 R$ 3.854,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OQS9204 LOTADO NO DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS ATIVIDADES DO IGD. 1000490 02/03/2015 R$ 470,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1000491 02/03/2015 R$ 297,16
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA ZE GERALDO VIA ASFALTO REF. MARÇO/2015. 1000492 02/03/2015 R$ 7.246,80
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO PSF DISTRITO DE LIMEIRA. 1000493 02/03/2015 R$ 12.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA GESTÃO DAS ATIV. DA S.M.ADM.FAZ.E PLANEJAMENTO. 1000494 02/03/2015 R$ 563,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 1000495 02/03/2015 R$ 1.755,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA PARA REPAROS NO VEICULO OQS9204 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS, IGD. 1000496 02/03/2015 R$ 70,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANFLETOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATIVIDADES DO CREAS. 1000497 02/03/2015 R$ 500,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000498 02/03/2015 R$ 269,24
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA BURROS E PONTES, DEPTO DE ESTRADAS E TRANSPORTE 1000499 02/03/2015 R$ 2.500,00
REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO EMERGENCIAL FUTURO (ESTOQUE) 1000500 02/03/2015 R$ 7.093,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PEUGEOT PLACA OPI2176, DEPTO DE PSF. 1000501 02/03/2015 R$ 194,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PRISMA HMM1413 LOTADO NAS ATIV.DO PAB EM SAÚDE. 1000502 02/03/2015 R$ 247,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS 1000503 02/03/2015 R$ 364,80
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE ENCOMENDAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS 1000504 02/03/2015 R$ 33,15
REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 1000505 02/03/2015 R$ 550,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PSICOPEDAGOGO PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000506 02/03/2015 R$ 2.125,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR. 1000507 02/03/2015 R$ 558,14
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOLDOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BENEDITO DE ALMEIDA SANTANA 1000508 02/03/2015 R$ 1.501,40
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL PMP 140 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES. 1000509 02/03/2015 R$ 1.040,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 1000510 02/03/2015 R$ 30.044,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 1000511 02/03/2015 R$ 22.700,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1000512 02/03/2015 R$ 316,53
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PARA APOSENTADORIA. 1000513 02/03/2015 R$ 130,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS 1000514 02/03/2015 R$ 2.939,73
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. 1000515 02/03/2015 R$ 2.710,50
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000516 03/03/2015 R$ 190,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1000517 03/03/2015 R$ 324,50
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000518 04/03/2015 R$ 362,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000519 04/03/2015 R$ 140,00
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº1192/2013 COM A SES/MG PARA AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA. 1000520 04/03/2015 R$ 2.685,65
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000521 05/03/2015 R$ 7,50
REFERENTE JUROS POR PAGTO EFETUADO EM ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, RECEITAS PRÓPRIAS. PERÍODO 10/2014.. 1000522 05/03/2015 R$ 343,01
REFERENTE JUROS POR PAGTO EFETUADO EM ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, RECEITAS PRÓPRIAS. PERÍODO 11/2014.. 1000523 05/03/2015 R$ 344,02
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE COMPRA AO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000524 05/03/2015 R$ 904,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE TRANSPORTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000525 05/03/2015 R$ 190,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E APAE 1000526 05/03/2015 R$ 1.769,10
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000527 05/03/2015 R$ 30,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000528 05/03/2015 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000529 05/03/2015 R$ 30,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000530 05/03/2015 R$ 1.500,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000531 05/03/2015 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000532 05/03/2015 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000533 05/03/2015 R$ 30,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000534 06/03/2015 R$ 362,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000535 06/03/2015 R$ 160,00
REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (EFETIVADO EM 2015) - 60 PARCELA. 1000536 06/03/2015 R$ 58.000,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000537 09/03/2015 R$ 170,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000538 10/03/2015 R$ 180,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE COMPRA AO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000539 10/03/2015 R$ 200,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000540 10/03/2015 R$ 150,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000541 10/03/2015 R$ 30,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000542 10/03/2015 R$ 362,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000543 11/03/2015 R$ 30,00
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1000544 11/03/2015 R$ 40,50
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1000545 11/03/2015 R$ 220,02
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1000546 11/03/2015 R$ 60,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. 1000547 12/03/2015 R$ 2.894,14
REFERENTE EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REF. PROC.Nº0669911-90.2003.8.13.0686/0686.03.066991-1 ORDEM JUDICIAL EXPEDIDA EM 04/02/15 EM ANEXO 1000548 12/03/2015 R$ 23.640,00
REFERENTE EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REF. PROC.Nº0118415-64.2012.8.13.0686/0686.12.011841-5 ORDEM JUDICIAL EXPEDIDA EM 19/02/15 EM ANEXO 1000549 12/03/2015 R$ 2.965,82
REFERENTE EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REF. PROC.Nº0085663-39.2012.8.13.0686/0686.12.008566-3 ORDEM JUDICIAL EXPEDIDA EM 30/01/15 EM ANEXO 1000550 12/03/2015 R$ 3.516,53
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1000551 16/03/2015 R$ 241,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000552 17/03/2015 R$ 100,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1000553 17/03/2015 R$ 17,20
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000554 17/03/2015 R$ 520,00
REFERENTE VERBA RELATIVA A VENCIMENTO E NÃO DISCRIMINADA EM RESCISÃO CONTRATUAL REALIZADA EM 12/2014. 1000555 17/03/2015 R$ 1.124,14
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OQS9204 LOTADO NO DEPTO DE PROG.SOCIAIS, ATIVIDADES IGD. 1000556 17/03/2015 R$ 1.380,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACA OQR8864 LOTADO NO DEPTO DE PSF PARA AS ATIVIDADES DO PAB EM SAÚDE. 1000557 17/03/2015 R$ 1.300,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS 1000558 17/03/2015 R$ 1.675,11
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR 1000559 17/03/2015 R$ 7.180,40
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1000560 17/03/2015 R$ 244,60
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA EVENTOS CULTURAIS MUNICIPAIS CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. 1000561 17/03/2015 R$ 348,84
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO S10 PLACA OQV4892 LOTADA NA SECRET.MUNIC. DE EDUCAÇÃO 1000562 17/03/2015 R$ 930,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 1000563 17/03/2015 R$ 2.160,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO S10 PLACA OQS4892, LOTADO NAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000564 17/03/2015 R$ 2.270,00
REFERENTE INDENIZAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA DE ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO DO PROG. MAIS MÉDICOS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº30 DE 12/02/2014, CAPITULO IV, ARTS 9º A 1000565 17/03/2015 R$ 1.400,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000566 17/03/2015 R$ 1.500,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000567 17/03/2015 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE AUDIO (ANUNCIO) DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO DEFENSORIA VAI A COMUNIDADE QUE ESTARÁ EM ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO EM 26/03/2015. 1000568 17/03/2015 R$ 100,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO POR PROPAGANDA DO PROJETO DEFENSORIA VAI A COMUNIDADE QUE SE REALIZARÁ EM 26/03/2015, PARA AS ATIVIDADES DO CREAS. 1000569 18/03/2015 R$ 60,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO POR PROPAGANDA VOLANTE DO PROJETO DEFENSORIA VAI A COMUNIDADE QUE SE REALIZARÁ EM 26/03/2015, PARA AS ATIVIDADES DO CREAS. 1000570 18/03/2015 R$ 721,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1000571 20/03/2015 R$ 40,50
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1000572 20/03/2015 R$ 39,30
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1000573 20/03/2015 R$ 200,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000574 20/03/2015 R$ 100,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000575 20/03/2015 R$ 200,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG, DE 19 A 23/03/2015 CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000576 23/03/2015 R$ 318,97
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000577 23/03/2015 R$ 160,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1000578 23/03/2015 R$ 40,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 1000579 23/03/2015 R$ 2.735,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E APAE 1000580 23/03/2015 R$ 449,45
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE 1000581 23/03/2015 R$ 443,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, ATIVD. DO P.S.BUCAL. 1000582 23/03/2015 R$ 1.225,09
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 1000583 23/03/2015 R$ 5.771,17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGAS C/ AGULHAS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMA SAUDE FAMILIA. 1000584 23/03/2015 R$ 1.560,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000585 23/03/2015 R$ 30,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000586 23/03/2015 R$ 50,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1000587 23/03/2015 R$ 200,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA CONSERVAÇÃO DO VEIUCLO HLF8295 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000588 23/03/2015 R$ 2.560,00
REEFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS E BOLAS PARA PREMIAÇÕES NAS SEGUINTES COMPETIÇOES: 1ºTORNEIO INTERMUNICIIPAL DE FUTSAL FEMININO (CRISOLITA/AGUAS FORMOSAS/PAVÃO/DISTRITO DE LIMEIRA) 2ºTORNEIO MUNICIPAL 1000589 23/03/2015 R$ 668,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TRANSIT HLF6517 LOTADO NAS ATIVIDADES DOPAB EM SAÚDE 1000590 23/03/2015 R$ 814,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO PRESTADOR DE SERVIÇO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONVÊNIOS , CONFORME RELATORIO ANEXO 1000591 23/03/2015 R$ 202,33
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000592 25/03/2015 R$ 50,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000593 25/03/2015 R$ 400,00
REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. 1000594 26/03/2015 R$ 13.000,00
REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. 1000595 26/03/2015 R$ 6.500,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000596 26/03/2015 R$ 12.086,48
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. 1000597 26/03/2015 R$ 7.350,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000598 26/03/2015 R$ 267,88
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000599 26/03/2015 R$ 1.904,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000600 26/03/2015 R$ 7.654,50
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000601 26/03/2015 R$ 2.925,20
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000602 26/03/2015 R$ 1.700,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000603 26/03/2015 R$ 1.643,33
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000604 26/03/2015 R$ 2.075,66
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000605 26/03/2015 R$ 3.284,06
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. 1000606 26/03/2015 R$ 4.725,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000607 26/03/2015 R$ 5.101,64
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000608 26/03/2015 R$ 14.534,60
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. 1000609 26/03/2015 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000610 26/03/2015 R$ 5.838,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000611 26/03/2015 R$ 16.951,86
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000612 26/03/2015 R$ 2.812,55
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000613 26/03/2015 R$ 6.193,68
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000614 26/03/2015 R$ 1.981,51
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000615 26/03/2015 R$ 5.475,60
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000616 26/03/2015 R$ 19.916,60
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000617 26/03/2015 R$ 7.596,54
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. 1000618 26/03/2015 R$ 4.725,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000619 26/03/2015 R$ 900,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000620 26/03/2015 R$ 788,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000621 26/03/2015 R$ 2.488,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000622 26/03/2015 R$ 8.500,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000623 26/03/2015 R$ 2.488,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000624 26/03/2015 R$ 2.392,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000625 26/03/2015 R$ 4.003,73
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. 1000626 26/03/2015 R$ 6.346,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000627 26/03/2015 R$ 23.201,92
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000628 26/03/2015 R$ 6.254,49
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000629 26/03/2015 R$ 945,60
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000630 26/03/2015 R$ 41.790,61
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000631 26/03/2015 R$ 15.397,78
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000632 26/03/2015 R$ 2.080,88
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000633 26/03/2015 R$ 1.511,82
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000634 26/03/2015 R$ 977,12
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000635 26/03/2015 R$ 9.736,61
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000636 26/03/2015 R$ 14.009,80
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. 1000637 26/03/2015 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000638 26/03/2015 R$ 1.206,40
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000639 26/03/2015 R$ 1.134,72
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000640 26/03/2015 R$ 1.899,08
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000641 26/03/2015 R$ 1.745,12
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000642 26/03/2015 R$ 1.276,56
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000643 26/03/2015 R$ 3.367,60
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000644 26/03/2015 R$ 33.716,98
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000645 26/03/2015 R$ 35.786,65
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000646 26/03/2015 R$ 315,76
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000647 26/03/2015 R$ 32.633,69
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000648 26/03/2015 R$ 2.380,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000649 26/03/2015 R$ 5.923,75
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. 1000650 26/03/2015 R$ 357,59
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. 1000651 26/03/2015 R$ 657,52
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. 1000652 26/03/2015 R$ 12.943,74
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. 1000653 26/03/2015 R$ 660,15
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. 1000654 26/03/2015 R$ 14.576,78
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. 1000655 26/03/2015 R$ 4.801,21
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. 1000656 26/03/2015 R$ 3.022,51
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. 1000657 26/03/2015 R$ 1.849,60
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. 1000658 26/03/2015 R$ 520,50
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. 1000659 26/03/2015 R$ 1.380,89
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. 1000660 26/03/2015 R$ 25.220,09
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. 1000661 26/03/2015 R$ 3.857,60
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 40%,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. 1000662 26/03/2015 R$ 9.187,21
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. 1000663 26/03/2015 R$ 14.633,50
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000664 26/03/2015 R$ 1.749,13
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000665 26/03/2015 R$ 1.034,95
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000666 26/03/2015 R$ 2.062,67
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000667 26/03/2015 R$ 1.391,93
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000668 26/03/2015 R$ 2.756,20
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000669 26/03/2015 R$ 4.970,25
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000670 26/03/2015 R$ 2.350,49
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000671 26/03/2015 R$ 7.926,65
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000672 26/03/2015 R$ 3.092,96
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000673 26/03/2015 R$ 968,13
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000674 26/03/2015 R$ 1.606,26
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. 1000675 26/03/2015 R$ 1.044,14
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000676 26/03/2015 R$ 985,98
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1000677 26/03/2015 R$ 255,32
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. 1000678 26/03/2015 R$ 360,08
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. 1000679 26/03/2015 R$ 55,56
REFERENTEA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA 1000680 26/03/2015 R$ 3.690,00
REFERENTEA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA 1000681 26/03/2015 R$ 5.535,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESS DO TRANSPORTE ESCOLAR 1000682 02/03/2015 R$ 15.400,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 1000683 26/03/2015 R$ 14.760,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA ATIVIDADES DO PSB. 1000684 26/03/2015 R$ 1.588,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR 1000685 26/03/2015 R$ 3.004,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR 1000686 26/03/2015 R$ 816,10
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA ATENDIMENTO AOS DEFENSORES PUBLICOS QUE ESTIVERAM NO PROJETO DESENVOLVIDO PELO DEPTO DE PROG.SOCIAIS "DEFESORIA VAI A COMUNIDADE" NESTA DATA. 1000687 26/03/2015 R$ 304,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1000688 26/03/2015 R$ 100,02
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE QUANDO DA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS LOTADOS NO DEPTO DE ETRADAS E TRANSPORTES. 1000689 26/03/2015 R$ 346,52
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000690 26/03/2015 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000691 26/03/2015 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000692 26/03/2015 R$ 30,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS EQUIPES DE TRABALHO NO PROJETO DEFENSORIA VAI A COMUNIDADE NESTE DIA 26/03/2015, PARA AS ATIVIDADES DO CREAS. 1000693 26/03/2015 R$ 240,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1000694 27/03/2015 R$ 219,20
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGENS AO SECRETARIO PERIODO FEV/MARÇO, CONFORME RELATORIO ANEXO 1000695 30/03/2015 R$ 884,13
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMPRA (MEDICAMENTOS) AO SECRETARIO, CONFORME RELATORIO ANEXO 1000696 30/03/2015 R$ 225,41
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1000697 30/03/2015 R$ 333,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1000698 30/03/2015 R$ 100,03
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000699 30/03/2015 R$ 394,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1000700 30/03/2015 R$ 180,00
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1000702 31/03/2015 R$ 1.804,60
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1000703 31/03/2015 R$ 320,24
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1000704 31/03/2015 R$ 725,00
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1000705 31/03/2015 R$ 7.527,75
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1000706 31/03/2015 R$ 6.785,28
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1000708 31/03/2015 R$ 519,86
REFERE-SE A TAXA COBRADA PELA CEMIG DE CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP. 1000709 10/03/2015 R$ 79,85
REFERENTE REPASSE DE RECURSOS DO FUNDEB PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE SÃO JOÃO BATISTA CONF. CELEBRADO EM CONVÊNIO. 1000760 02/03/2015 R$ 30.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO HLF 4102 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000761 02/03/2015 R$ 1.403,80
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA 2567 (KM 182 122) 1000762 02/03/2015 R$ 300,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO VEICULO OPR2567 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMA SAUDE FAMILIA 1000764 02/03/2015 R$ 259,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 1000765 02/03/2015 R$ 56.750,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO 1000766 02/03/2015 R$ 1.762,30
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 1001419 02/03/2015 R$ 15.540,00