REFERENTE AQUISIÇAO DE LAMINAS PARA PATROL PMP 140 PRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES |
1000487 |
02/03/2015 |
R$ 6.200,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES EM REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGIL.SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA |
1000488 |
02/03/2015 |
R$ 2.421,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DE MERENDA ESCOLAR. |
1000489 |
02/03/2015 |
R$ 3.854,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OQS9204 LOTADO NO DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS ATIVIDADES DO IGD. |
1000490 |
02/03/2015 |
R$ 470,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000491 |
02/03/2015 |
R$ 297,16 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA ZE GERALDO VIA ASFALTO REF. MARÇO/2015. |
1000492 |
02/03/2015 |
R$ 7.246,80 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO PSF DISTRITO DE LIMEIRA. |
1000493 |
02/03/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA GESTÃO DAS ATIV. DA S.M.ADM.FAZ.E PLANEJAMENTO. |
1000494 |
02/03/2015 |
R$ 563,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS |
1000495 |
02/03/2015 |
R$ 1.755,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA PARA REPAROS NO VEICULO OQS9204 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS, IGD. |
1000496 |
02/03/2015 |
R$ 70,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANFLETOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATIVIDADES DO CREAS. |
1000497 |
02/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000498 |
02/03/2015 |
R$ 269,24 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA BURROS E PONTES, DEPTO DE ESTRADAS E TRANSPORTE |
1000499 |
02/03/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO EMERGENCIAL FUTURO (ESTOQUE) |
1000500 |
02/03/2015 |
R$ 7.093,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PEUGEOT PLACA OPI2176, DEPTO DE PSF. |
1000501 |
02/03/2015 |
R$ 194,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PRISMA HMM1413 LOTADO NAS ATIV.DO PAB EM SAÚDE. |
1000502 |
02/03/2015 |
R$ 247,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS |
1000503 |
02/03/2015 |
R$ 364,80 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE ENCOMENDAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS |
1000504 |
02/03/2015 |
R$ 33,15 |
|
REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
1000505 |
02/03/2015 |
R$ 550,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PSICOPEDAGOGO PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000506 |
02/03/2015 |
R$ 2.125,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR. |
1000507 |
02/03/2015 |
R$ 558,14 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOLDOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BENEDITO DE ALMEIDA SANTANA |
1000508 |
02/03/2015 |
R$ 1.501,40 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL PMP 140 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES. |
1000509 |
02/03/2015 |
R$ 1.040,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
1000510 |
02/03/2015 |
R$ 30.044,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
1000511 |
02/03/2015 |
R$ 22.700,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
1000512 |
02/03/2015 |
R$ 316,53 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PARA APOSENTADORIA. |
1000513 |
02/03/2015 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS |
1000514 |
02/03/2015 |
R$ 2.939,73 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. |
1000515 |
02/03/2015 |
R$ 2.710,50 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000516 |
03/03/2015 |
R$ 190,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000517 |
03/03/2015 |
R$ 324,50 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000518 |
04/03/2015 |
R$ 362,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000519 |
04/03/2015 |
R$ 140,00 |
|
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº1192/2013 COM A SES/MG PARA AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA. |
1000520 |
04/03/2015 |
R$ 2.685,65 |
|
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000521 |
05/03/2015 |
R$ 7,50 |
|
REFERENTE JUROS POR PAGTO EFETUADO EM ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, RECEITAS PRÓPRIAS. PERÍODO 10/2014.. |
1000522 |
05/03/2015 |
R$ 343,01 |
|
REFERENTE JUROS POR PAGTO EFETUADO EM ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, RECEITAS PRÓPRIAS. PERÍODO 11/2014.. |
1000523 |
05/03/2015 |
R$ 344,02 |
|
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE COMPRA AO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000524 |
05/03/2015 |
R$ 904,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE TRANSPORTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000525 |
05/03/2015 |
R$ 190,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E APAE |
1000526 |
05/03/2015 |
R$ 1.769,10 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000527 |
05/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000528 |
05/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000529 |
05/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000530 |
05/03/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000531 |
05/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000532 |
05/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A.FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000533 |
05/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000534 |
06/03/2015 |
R$ 362,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000535 |
06/03/2015 |
R$ 160,00 |
|
REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (EFETIVADO EM 2015) - 60 PARCELA. |
1000536 |
06/03/2015 |
R$ 58.000,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000537 |
09/03/2015 |
R$ 170,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000538 |
10/03/2015 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE COMPRA AO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000539 |
10/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000540 |
10/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000541 |
10/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000542 |
10/03/2015 |
R$ 362,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000543 |
11/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000544 |
11/03/2015 |
R$ 40,50 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000545 |
11/03/2015 |
R$ 220,02 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000546 |
11/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1000547 |
12/03/2015 |
R$ 2.894,14 |
|
REFERENTE EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REF. PROC.Nº0669911-90.2003.8.13.0686/0686.03.066991-1 ORDEM JUDICIAL EXPEDIDA EM 04/02/15 EM ANEXO |
1000548 |
12/03/2015 |
R$ 23.640,00 |
|
REFERENTE EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REF. PROC.Nº0118415-64.2012.8.13.0686/0686.12.011841-5 ORDEM JUDICIAL EXPEDIDA EM 19/02/15 EM ANEXO |
1000549 |
12/03/2015 |
R$ 2.965,82 |
|
REFERENTE EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REF. PROC.Nº0085663-39.2012.8.13.0686/0686.12.008566-3 ORDEM JUDICIAL EXPEDIDA EM 30/01/15 EM ANEXO |
1000550 |
12/03/2015 |
R$ 3.516,53 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000551 |
16/03/2015 |
R$ 241,87 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000552 |
17/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000553 |
17/03/2015 |
R$ 17,20 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000554 |
17/03/2015 |
R$ 520,00 |
|
REFERENTE VERBA RELATIVA A VENCIMENTO E NÃO DISCRIMINADA EM RESCISÃO CONTRATUAL REALIZADA EM 12/2014. |
1000555 |
17/03/2015 |
R$ 1.124,14 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OQS9204 LOTADO NO DEPTO DE PROG.SOCIAIS, ATIVIDADES IGD. |
1000556 |
17/03/2015 |
R$ 1.380,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACA OQR8864 LOTADO NO DEPTO DE PSF PARA AS ATIVIDADES DO PAB EM SAÚDE. |
1000557 |
17/03/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS |
1000558 |
17/03/2015 |
R$ 1.675,11 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR |
1000559 |
17/03/2015 |
R$ 7.180,40 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1000560 |
17/03/2015 |
R$ 244,60 |
|
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA EVENTOS CULTURAIS MUNICIPAIS CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. |
1000561 |
17/03/2015 |
R$ 348,84 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO S10 PLACA OQV4892 LOTADA NA SECRET.MUNIC. DE EDUCAÇÃO |
1000562 |
17/03/2015 |
R$ 930,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
1000563 |
17/03/2015 |
R$ 2.160,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO S10 PLACA OQS4892, LOTADO NAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000564 |
17/03/2015 |
R$ 2.270,00 |
|
REFERENTE INDENIZAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA DE ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO DO PROG. MAIS MÉDICOS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº30 DE 12/02/2014, CAPITULO IV, ARTS 9º A |
1000565 |
17/03/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000566 |
17/03/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000567 |
17/03/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE AUDIO (ANUNCIO) DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO DEFENSORIA VAI A COMUNIDADE QUE ESTARÁ EM ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO EM 26/03/2015. |
1000568 |
17/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO POR PROPAGANDA DO PROJETO DEFENSORIA VAI A COMUNIDADE QUE SE REALIZARÁ EM 26/03/2015, PARA AS ATIVIDADES DO CREAS. |
1000569 |
18/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO POR PROPAGANDA VOLANTE DO PROJETO DEFENSORIA VAI A COMUNIDADE QUE SE REALIZARÁ EM 26/03/2015, PARA AS ATIVIDADES DO CREAS. |
1000570 |
18/03/2015 |
R$ 721,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000571 |
20/03/2015 |
R$ 40,50 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000572 |
20/03/2015 |
R$ 39,30 |
|
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000573 |
20/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000574 |
20/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000575 |
20/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG, DE 19 A 23/03/2015 CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000576 |
23/03/2015 |
R$ 318,97 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000577 |
23/03/2015 |
R$ 160,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000578 |
23/03/2015 |
R$ 40,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
1000579 |
23/03/2015 |
R$ 2.735,20 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E APAE |
1000580 |
23/03/2015 |
R$ 449,45 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE |
1000581 |
23/03/2015 |
R$ 443,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, ATIVD. DO P.S.BUCAL. |
1000582 |
23/03/2015 |
R$ 1.225,09 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1000583 |
23/03/2015 |
R$ 5.771,17 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGAS C/ AGULHAS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMA SAUDE FAMILIA. |
1000584 |
23/03/2015 |
R$ 1.560,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000585 |
23/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000586 |
23/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000587 |
23/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA CONSERVAÇÃO DO VEIUCLO HLF8295 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000588 |
23/03/2015 |
R$ 2.560,00 |
|
REEFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS E BOLAS PARA PREMIAÇÕES NAS SEGUINTES COMPETIÇOES: 1ºTORNEIO INTERMUNICIIPAL DE FUTSAL FEMININO (CRISOLITA/AGUAS FORMOSAS/PAVÃO/DISTRITO DE LIMEIRA) 2ºTORNEIO MUNICIPAL |
1000589 |
23/03/2015 |
R$ 668,80 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TRANSIT HLF6517 LOTADO NAS ATIVIDADES DOPAB EM SAÚDE |
1000590 |
23/03/2015 |
R$ 814,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO PRESTADOR DE SERVIÇO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONVÊNIOS , CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000591 |
23/03/2015 |
R$ 202,33 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000592 |
25/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000593 |
25/03/2015 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000594 |
26/03/2015 |
R$ 13.000,00 |
|
REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000595 |
26/03/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000596 |
26/03/2015 |
R$ 12.086,48 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000597 |
26/03/2015 |
R$ 7.350,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000598 |
26/03/2015 |
R$ 267,88 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000599 |
26/03/2015 |
R$ 1.904,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000600 |
26/03/2015 |
R$ 7.654,50 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000601 |
26/03/2015 |
R$ 2.925,20 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000602 |
26/03/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000603 |
26/03/2015 |
R$ 1.643,33 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000604 |
26/03/2015 |
R$ 2.075,66 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000605 |
26/03/2015 |
R$ 3.284,06 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000606 |
26/03/2015 |
R$ 4.725,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000607 |
26/03/2015 |
R$ 5.101,64 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000608 |
26/03/2015 |
R$ 14.534,60 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000609 |
26/03/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000610 |
26/03/2015 |
R$ 5.838,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000611 |
26/03/2015 |
R$ 16.951,86 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000612 |
26/03/2015 |
R$ 2.812,55 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000613 |
26/03/2015 |
R$ 6.193,68 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000614 |
26/03/2015 |
R$ 1.981,51 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000615 |
26/03/2015 |
R$ 5.475,60 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000616 |
26/03/2015 |
R$ 19.916,60 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000617 |
26/03/2015 |
R$ 7.596,54 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000618 |
26/03/2015 |
R$ 4.725,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000619 |
26/03/2015 |
R$ 900,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000620 |
26/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000621 |
26/03/2015 |
R$ 2.488,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000622 |
26/03/2015 |
R$ 8.500,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000623 |
26/03/2015 |
R$ 2.488,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000624 |
26/03/2015 |
R$ 2.392,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000625 |
26/03/2015 |
R$ 4.003,73 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000626 |
26/03/2015 |
R$ 6.346,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000627 |
26/03/2015 |
R$ 23.201,92 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000628 |
26/03/2015 |
R$ 6.254,49 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000629 |
26/03/2015 |
R$ 945,60 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000630 |
26/03/2015 |
R$ 41.790,61 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000631 |
26/03/2015 |
R$ 15.397,78 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000632 |
26/03/2015 |
R$ 2.080,88 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000633 |
26/03/2015 |
R$ 1.511,82 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000634 |
26/03/2015 |
R$ 977,12 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000635 |
26/03/2015 |
R$ 9.736,61 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000636 |
26/03/2015 |
R$ 14.009,80 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000637 |
26/03/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000638 |
26/03/2015 |
R$ 1.206,40 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000639 |
26/03/2015 |
R$ 1.134,72 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000640 |
26/03/2015 |
R$ 1.899,08 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000641 |
26/03/2015 |
R$ 1.745,12 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000642 |
26/03/2015 |
R$ 1.276,56 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000643 |
26/03/2015 |
R$ 3.367,60 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000644 |
26/03/2015 |
R$ 33.716,98 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000645 |
26/03/2015 |
R$ 35.786,65 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000646 |
26/03/2015 |
R$ 315,76 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000647 |
26/03/2015 |
R$ 32.633,69 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000648 |
26/03/2015 |
R$ 2.380,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000649 |
26/03/2015 |
R$ 5.923,75 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000650 |
26/03/2015 |
R$ 357,59 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000651 |
26/03/2015 |
R$ 657,52 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000652 |
26/03/2015 |
R$ 12.943,74 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000653 |
26/03/2015 |
R$ 660,15 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000654 |
26/03/2015 |
R$ 14.576,78 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000655 |
26/03/2015 |
R$ 4.801,21 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000656 |
26/03/2015 |
R$ 3.022,51 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000657 |
26/03/2015 |
R$ 1.849,60 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000658 |
26/03/2015 |
R$ 520,50 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000659 |
26/03/2015 |
R$ 1.380,89 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000660 |
26/03/2015 |
R$ 25.220,09 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000661 |
26/03/2015 |
R$ 3.857,60 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 40%,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000662 |
26/03/2015 |
R$ 9.187,21 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000663 |
26/03/2015 |
R$ 14.633,50 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000664 |
26/03/2015 |
R$ 1.749,13 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000665 |
26/03/2015 |
R$ 1.034,95 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000666 |
26/03/2015 |
R$ 2.062,67 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000667 |
26/03/2015 |
R$ 1.391,93 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000668 |
26/03/2015 |
R$ 2.756,20 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000669 |
26/03/2015 |
R$ 4.970,25 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000670 |
26/03/2015 |
R$ 2.350,49 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000671 |
26/03/2015 |
R$ 7.926,65 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000672 |
26/03/2015 |
R$ 3.092,96 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000673 |
26/03/2015 |
R$ 968,13 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000674 |
26/03/2015 |
R$ 1.606,26 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000675 |
26/03/2015 |
R$ 1.044,14 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000676 |
26/03/2015 |
R$ 985,98 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000677 |
26/03/2015 |
R$ 255,32 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000678 |
26/03/2015 |
R$ 360,08 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000679 |
26/03/2015 |
R$ 55,56 |
|
REFERENTEA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA |
1000680 |
26/03/2015 |
R$ 3.690,00 |
|
REFERENTEA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA |
1000681 |
26/03/2015 |
R$ 5.535,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000682 |
02/03/2015 |
R$ 15.400,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000683 |
26/03/2015 |
R$ 14.760,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA ATIVIDADES DO PSB. |
1000684 |
26/03/2015 |
R$ 1.588,80 |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR |
1000685 |
26/03/2015 |
R$ 3.004,50 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR |
1000686 |
26/03/2015 |
R$ 816,10 |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA ATENDIMENTO AOS DEFENSORES PUBLICOS QUE ESTIVERAM NO PROJETO DESENVOLVIDO PELO DEPTO DE PROG.SOCIAIS "DEFESORIA VAI A COMUNIDADE" NESTA DATA. |
1000687 |
26/03/2015 |
R$ 304,00 |
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REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000688 |
26/03/2015 |
R$ 100,02 |
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REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE QUANDO DA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS LOTADOS NO DEPTO DE ETRADAS E TRANSPORTES. |
1000689 |
26/03/2015 |
R$ 346,52 |
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REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000690 |
26/03/2015 |
R$ 50,00 |
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REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000691 |
26/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000692 |
26/03/2015 |
R$ 30,00 |
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REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS EQUIPES DE TRABALHO NO PROJETO DEFENSORIA VAI A COMUNIDADE NESTE DIA 26/03/2015, PARA AS ATIVIDADES DO CREAS. |
1000693 |
26/03/2015 |
R$ 240,00 |
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REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000694 |
27/03/2015 |
R$ 219,20 |
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REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGENS AO SECRETARIO PERIODO FEV/MARÇO, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000695 |
30/03/2015 |
R$ 884,13 |
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REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMPRA (MEDICAMENTOS) AO SECRETARIO, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000696 |
30/03/2015 |
R$ 225,41 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000697 |
30/03/2015 |
R$ 333,00 |
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REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000698 |
30/03/2015 |
R$ 100,03 |
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REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000699 |
30/03/2015 |
R$ 394,00 |
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REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1000700 |
30/03/2015 |
R$ 180,00 |
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REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. |
1000702 |
31/03/2015 |
R$ 1.804,60 |
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REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. |
1000703 |
31/03/2015 |
R$ 320,24 |
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REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. |
1000704 |
31/03/2015 |
R$ 725,00 |
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REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. |
1000705 |
31/03/2015 |
R$ 7.527,75 |
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REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. |
1000706 |
31/03/2015 |
R$ 6.785,28 |
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REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000708 |
31/03/2015 |
R$ 519,86 |
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REFERE-SE A TAXA COBRADA PELA CEMIG DE CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP. |
1000709 |
10/03/2015 |
R$ 79,85 |
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REFERENTE REPASSE DE RECURSOS DO FUNDEB PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE SÃO JOÃO BATISTA CONF. CELEBRADO EM CONVÊNIO. |
1000760 |
02/03/2015 |
R$ 30.000,00 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO HLF 4102 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000761 |
02/03/2015 |
R$ 1.403,80 |
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REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA 2567 (KM 182 122) |
1000762 |
02/03/2015 |
R$ 300,00 |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO VEICULO OPR2567 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMA SAUDE FAMILIA |
1000764 |
02/03/2015 |
R$ 259,00 |
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REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000765 |
02/03/2015 |
R$ 56.750,00 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO |
1000766 |
02/03/2015 |
R$ 1.762,30 |
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REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001419 |
02/03/2015 |
R$ 15.540,00 |
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