Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001655 03/08/2015 R$ 251,19
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001656 03/08/2015 R$ 1.200,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001657 03/08/2015 R$ 250,05
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM E COMPRA AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIOS ANEXOS 1001658 03/08/2015 R$ 704,84
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001659 03/08/2015 R$ 50,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM BICICLETA DE USO DA E.M.DAVINA SANTOS PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXO. 1001660 03/08/2015 R$ 122,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS DO PAEFI DURANTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, CONF. RELATORIO ANEXO, PARA AS ATIVIDADES DO CREAS. 1001661 03/08/2015 R$ 203,48
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T. OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001662 03/08/2015 R$ 50,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO - CONTROLE DE PRAGAS 1001663 03/08/2015 R$ 500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ATLETAS AMADORES EM TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. 1001664 03/08/2015 R$ 465,12
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES PARA COMPETIÇÕES NA ZONA RURAL 1001665 03/08/2015 R$ 4.280,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA UNIDADE DE SAUDE JOSE BENEDITO DE ALMEIDA SANTANA 1001666 03/08/2015 R$ 844,23
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO HLF 4102, VW CAIO 15190 ANO 2010. 1001667 03/08/2015 R$ 7.109,70
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT BOXE PLACA OPI2176 1001668 03/08/2015 R$ 3.039,37
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO FIAT ROTAM AMBULANCIA PLACA HMH3982 1001669 03/08/2015 R$ 2.619,26
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS 1001670 03/08/2015 R$ 5.621,40
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A GOVAL/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001671 03/08/2015 R$ 360,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO (COLA E TROCA DE PNEUS): S VEICULOS PLACA HMN3982, HMH7147, HHM1413, HLF6517, NXX0147, OPI2176, OPR2567, OPR2564 PARA AS ATIVIDADES DO PAB EM S 1001672 03/08/2015 R$ 680,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 1001673 03/08/2015 R$ 610,55
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO. 1001674 03/08/2015 R$ 217,55
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE 1001675 03/08/2015 R$ 250,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA (TONNER) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 1001676 03/08/2015 R$ 75,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 1001677 03/08/2015 R$ 1.417,22
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS (IMPRESSÃO BLOCOS/RECEITUÁRIOS) PARA AS ATIVIDADES DO PAB EM SAÚDE. 1001678 03/08/2015 R$ 541,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001679 03/08/2015 R$ 3.470,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE TEOFILO OTONI E AGUAS FORMOSAS. EM SUBSTITUIÇÃO DO VEICULO BOXER PEUGEOT OPI 2176 1001680 03/08/2015 R$ 2.754,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES EM EVENTOS NO MUNICIPIO DE CRISOLITA 1001681 03/08/2015 R$ 2.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001682 03/08/2015 R$ 6.174,56
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001683 03/08/2015 R$ 1.500,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA EM SAUDE 1001684 03/08/2015 R$ 1.578,55
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1001685 03/08/2015 R$ 1.060,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS. 1001686 03/08/2015 R$ 1.530,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR 1001687 03/08/2015 R$ 943,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR 1001688 03/08/2015 R$ 1.674,18
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001689 03/08/2015 R$ 2.440,00
REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULO TRANSIT FORD ANO 2011 PLACA HLF6517 1001690 03/08/2015 R$ 3.736,10
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS (TONNER) COMPATIVEIS PARA IMPRESSORA HP - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 1001691 03/08/2015 R$ 399,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROG. SAUDE FAMILIA 1001692 03/08/2015 R$ 1.439,45
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL - PLACA OQS9204 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS 1001693 03/08/2015 R$ 2.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS (ROTA TAQUARA/ARIRANHA) CONF.AUTORIZAÇÃO ANEXA PARA AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001694 03/08/2015 R$ 475,46
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001695 03/08/2015 R$ 140,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PROGRAMAS SOCIAIS 1001696 03/08/2015 R$ 173,20
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OQS9204 LOTADO NAS ATIVIDADES DO IGD. 1001697 03/08/2015 R$ 1.300,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001698 03/08/2015 R$ 374,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. 1001699 03/08/2015 R$ 1.334,30
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A GESTÃO DA ATIVIDADES DA SEC. MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO. 1001700 03/08/2015 R$ 310,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA E ALMOXARIFADO, SECRET.MUNIC. DE INFRAESTRUTURA 1001701 03/08/2015 R$ 3.533,60
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS. 1001702 03/08/2015 R$ 220,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE PROGRAMA SAUDE FAMILIA, PAB EM SAÚDE. 1001703 03/08/2015 R$ 1.528,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA 1001704 03/08/2015 R$ 110,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 1001705 03/08/2015 R$ 495,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001706 04/08/2015 R$ 100,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM E COMPRA AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001707 05/08/2015 R$ 402,92
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A B.HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001708 06/08/2015 R$ 300,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001709 06/08/2015 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001710 06/08/2015 R$ 400,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001711 06/08/2015 R$ 190,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001712 06/08/2015 R$ 270,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001713 06/08/2015 R$ 80,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001714 06/08/2015 R$ 50,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001715 06/08/2015 R$ 100,00
REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 150 PESSOAS EM EVENTO DE DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO CRAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 1001716 06/08/2015 R$ 2.600,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO POR PROPAGANDA VOLANTE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS. 1001717 06/08/2015 R$ 190,00
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA RECEBIDA DURANTE CONDUÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACA OPR2564 LOTADO NAS ATIVIDADES DO PAB EM SAÚDE. 1001718 06/08/2015 R$ 191,53
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CONF.RELATÓRIO ANEXO PARA AS ATIVIDADES DO CRAS. 1001719 06/08/2015 R$ 100,00
REFERENTE PAGTO DE DEPOSITO JUDICIAL (HONORARIOS DE SUCUMBENCIA) REF. PROCESSO Nº 2678-98.2012.4.01.3816 AÇÃO CIVIL PÚBLICA/ IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1001720 07/08/2015 R$ 2.000,00
REFERENTE PAGTO DE DEPOSITO JUDICIAL (EXECUÇÃO FISCAL) REF. PROCESSO MOVIDO PELO C.R.FARMÁCIA/MG. 1001721 07/08/2015 R$ 1.014,25
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001722 07/08/2015 R$ 240,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1001723 07/08/2015 R$ 134,00
REFERENTE AQUSIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIDORES EM CAMAPANHAS DE VACINAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA. 1001724 07/08/2015 R$ 367,90
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS 1001725 07/08/2015 R$ 280,30
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. - REFERENTE REQUISIÇÃO 022/2015 - PREVISÃO 40 DIAS 1001726 07/08/2015 R$ 2.072,60
REFERENTE EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REF. PROC.Nº0113317-98.2012.8.13.0686/0686. 1001727 07/08/2015 R$ 2.465,22
REFERENTE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS COMPETENCIA 05 e 06/2015. 1001728 10/08/2015 R$ 6.131,83
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001729 11/08/2015 R$ 160,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001730 11/08/2015 R$ 788,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001731 11/08/2015 R$ 394,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001732 11/08/2015 R$ 420,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001733 11/08/2015 R$ 120,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001734 11/08/2015 R$ 100,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. 1001735 11/08/2015 R$ 4.493,25
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001736 11/08/2015 R$ 252,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO SOCIOEDUCATIVA NO PAEFI/CREAS 1001737 11/08/2015 R$ 189,29
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T. OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001738 11/08/2015 R$ 30,00
REFERNTE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1001739 11/08/2015 R$ 109,96
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001740 11/08/2015 R$ 960,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGEM DO TESOUREIRO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO APRESENTADO. 1001741 11/08/2015 R$ 5.000,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE COMPRA AO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001742 11/08/2015 R$ 339,90
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A GOV. VALADARES/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001743 11/08/2015 R$ 60,00
REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO. 1001744 11/08/2015 R$ 150,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE FUNERAL PARA PAGAMENTO DE CUSTOS PARA SEPULTAMENTO, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001745 12/08/2015 R$ 350,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A B.HTE/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001746 12/08/2015 R$ 450,00
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001747 12/08/2015 R$ 1.000,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE FUNERAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE SEPULTAMENTO, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001748 12/08/2015 R$ 280,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. 1001749 12/08/2015 R$ 792,44
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001750 12/08/2015 R$ 316,13
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA CREAS/PAEFI. 1001751 12/08/2015 R$ 200,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001752 12/08/2015 R$ 60,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001753 17/08/2015 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001754 17/08/2015 R$ 50,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001755 17/08/2015 R$ 581,09
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001756 17/08/2015 R$ 451,71
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001757 17/08/2015 R$ 309,58
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE TRIBUTO MUNICIPAL (IPTU - INSCRITO NA DIVIDA ATIVA) RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, CONF.COMPROVADO EM DOCTOS ANEXOS E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DEFERIDO. 1001758 19/08/2015 R$ 335,83
REFERENTE A JUROS DE VALORES CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. 1001759 19/08/2015 R$ 4.388,27
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1001760 19/08/2015 R$ 544,70
REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT EXERCICIO 2014, PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO PLACA OQS9204, PARA AS ATIVIDADES DA SECRET.MUNIC.DE ASS.SOCIAL. 1001761 19/08/2015 R$ 105,25
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001762 20/08/2015 R$ 300,27
REFERENTE A DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001763 20/08/2015 R$ 30,00
REFERENTE DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONF. RELATÓRIO ANEXO. 1001764 20/08/2015 R$ 30,00
REFERENTE DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONF. RELATÓRIO ANEXO. 1001765 20/08/2015 R$ 30,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRAS AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001766 20/08/2015 R$ 520,50
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRAS AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001767 21/08/2015 R$ 96,50
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001768 24/08/2015 R$ 106,15
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001769 24/08/2015 R$ 297,51
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM BICICLETA DE USO DA E.M.DAVINA SANTOS PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXO. 1001770 24/08/2015 R$ 81,40
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001771 25/08/2015 R$ 230,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1001772 26/08/2015 R$ 300,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DO DEPTO DE PROG. SOCIAIS, CONF. AURORIZAÇÃO ANEXA. 1001773 26/08/2015 R$ 1.300,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001774 28/08/2015 R$ 257,97
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001775 28/08/2015 R$ 339,08
REFERENTE DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONF. RELATÓRIO ANEXO. 1001776 28/08/2015 R$ 30,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM BICICLETA DE USO DA E.M.DAVINA SANTOS PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXO. 1001777 28/08/2015 R$ 98,80
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMPRA AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001778 28/08/2015 R$ 280,33
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMPRA AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001779 31/08/2015 R$ 43,92
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMPRA AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001780 31/08/2015 R$ 1.294,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO PRESTADOR DE SERVIÇO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONVÊNIOS, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001781 31/08/2015 R$ 465,05
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001782 31/08/2015 R$ 247,48
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001783 31/08/2015 R$ 163,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 1001784 31/08/2015 R$ 3.567,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 1001785 31/08/2015 R$ 3.370,00
REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1001786 31/08/2015 R$ 13.000,00
REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1001787 31/08/2015 R$ 6.500,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001788 31/08/2015 R$ 11.501,80
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1001789 31/08/2015 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001790 31/08/2015 R$ 977,12
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001791 31/08/2015 R$ 1.700,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001792 31/08/2015 R$ 5.103,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001793 31/08/2015 R$ 1.821,86
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001794 31/08/2015 R$ 1.700,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001795 31/08/2015 R$ 2.408,34
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001796 31/08/2015 R$ 1.441,80
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001797 31/08/2015 R$ 1.852,86
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1001798 31/08/2015 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001799 31/08/2015 R$ 2.868,32
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001800 31/08/2015 R$ 13.873,58
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1001801 31/08/2015 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001802 31/08/2015 R$ 5.932,56
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001803 31/08/2015 R$ 17.385,70
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001804 31/08/2015 R$ 3.128,36
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001805 31/08/2015 R$ 5.657,84
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001806 31/08/2015 R$ 1.919,08
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001807 31/08/2015 R$ 4.867,20
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001808 31/08/2015 R$ 24.838,80
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001809 31/08/2015 R$ 6.846,60
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1001810 31/08/2015 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001811 31/08/2015 R$ 900,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001812 31/08/2015 R$ 788,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001813 31/08/2015 R$ 788,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001814 31/08/2015 R$ 788,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001815 31/08/2015 R$ 2.392,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001816 31/08/2015 R$ 3.236,05
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1001817 31/08/2015 R$ 6.346,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001818 31/08/2015 R$ 26.181,98
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001819 31/08/2015 R$ 7.305,96
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001820 31/08/2015 R$ 945,60
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001821 31/08/2015 R$ 41.231,78
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001822 31/08/2015 R$ 17.016,38
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001823 31/08/2015 R$ 1.867,84
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001824 31/08/2015 R$ 2.214,24
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001825 31/08/2015 R$ 977,12
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001826 31/08/2015 R$ 6.637,72
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001827 31/08/2015 R$ 14.341,91
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1001828 31/08/2015 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001829 31/08/2015 R$ 630,40
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001830 31/08/2015 R$ 1.134,72
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001831 31/08/2015 R$ 1.700,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001832 31/08/2015 R$ 1.694,20
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001833 31/08/2015 R$ 925,60
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001834 31/08/2015 R$ 1.276,56
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001835 31/08/2015 R$ 5.056,34
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001836 31/08/2015 R$ 42.993,03
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001837 31/08/2015 R$ 35.770,33
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001838 31/08/2015 R$ 1.438,33
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001839 31/08/2015 R$ 33.546,98
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001840 31/08/2015 R$ 2.448,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001841 31/08/2015 R$ 5.986,79
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001842 31/08/2015 R$ 1.198,61
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1001843 31/08/2015 R$ 479,19
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1001844 31/08/2015 R$ 12.913,08
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1001845 31/08/2015 R$ 985,49
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1001846 31/08/2015 R$ 13.799,91
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1001847 31/08/2015 R$ 5.192,04
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1001848 31/08/2015 R$ 2.310,19
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1001849 31/08/2015 R$ 520,50
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1001850 31/08/2015 R$ 1.380,89
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1001851 31/08/2015 R$ 23.780,55
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1001852 31/08/2015 R$ 3.443,74
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 40%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1001853 31/08/2015 R$ 9.755,88
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1001854 31/08/2015 R$ 17.116,43
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001855 31/08/2015 R$ 1.778,36
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001856 31/08/2015 R$ 1.549,67
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001857 31/08/2015 R$ 1.439,59
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001858 31/08/2015 R$ 1.259,97
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001859 31/08/2015 R$ 966,62
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001860 31/08/2015 R$ 2.798,95
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001861 31/08/2015 R$ 3.489,75
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001862 31/08/2015 R$ 968,65
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001863 31/08/2015 R$ 3.215,44
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1001864 31/08/2015 R$ 788,00
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 40%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1001865 31/08/2015 R$ 257,20
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. 1001866 31/08/2015 R$ 1.024,08
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. 1001867 31/08/2015 R$ 2.834,05
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. 1001868 31/08/2015 R$ 904,66
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. 1001869 31/08/2015 R$ 13.457,26
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GUIAS DE IPTU. 1001870 31/08/2015 R$ 1.172,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA 1001871 03/08/2015 R$ 16.668,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF - JOSÉ DE ASSIS MOURÃO 1001872 03/08/2015 R$ 62.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DO CRAS. 1001873 03/08/2015 R$ 1.800,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DO CRAS. 1001874 03/08/2015 R$ 1.800,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DO CRAS. 1001875 03/08/2015 R$ 1.800,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PSICOLOGO PARA AS ATIVIDADES DO CREAS. 1001876 03/08/2015 R$ 1.800,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PSICOLOGO PARA AS ATIVIDADES DO CREAS. 1001877 03/08/2015 R$ 1.800,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - PLANTOES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 1001878 03/08/2015 R$ 5.800,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FORNECIMENTO AO INICIO DAS ATIVIDADES EM LIMEIRA DO GRUPO DE IDOSOS - REVIVER 1001879 03/08/2015 R$ 521,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 1001880 03/08/2015 R$ 2.240,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS 1001881 03/08/2015 R$ 8.015,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PARA LIMPEZA EM AREA HABITACIONAL. 1001882 03/08/2015 R$ 3.100,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA. 1001883 03/08/2015 R$ 9.570,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO EM FORMATO 1 DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. 1001884 03/08/2015 R$ 585,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO (ASSUNTOS: FESTIVIDADES DO MES DE DEZEMBRO - FESTA DO BOI JANEIRO) 1001885 03/08/2015 R$ 241,20
REFERENTE EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REF. PROC.Nº0118415-64.2012.8.13.0686/0686.12.011841-5 ORDEM JUDICIAL EXPEDIDA EM 19/02/15 EM ANEXO. 1001987 01/08/2015 R$ 436,45
REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA TORRE DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV 1001988 03/08/2015 R$ 3.181,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMA SAUDE FAMILIA 1002239 01/08/2015 R$ 370,00
REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULO TRANSIT FORD ANO 2011 PLACA HLF 6517 1002484 01/08/2015 R$ 1.911,00