REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001655 |
03/08/2015 |
R$ 251,19 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001656 |
03/08/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001657 |
03/08/2015 |
R$ 250,05 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM E COMPRA AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIOS ANEXOS |
1001658 |
03/08/2015 |
R$ 704,84 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001659 |
03/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM BICICLETA DE USO DA E.M.DAVINA SANTOS PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXO. |
1001660 |
03/08/2015 |
R$ 122,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS DO PAEFI DURANTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, CONF. RELATORIO ANEXO, PARA AS ATIVIDADES DO CREAS. |
1001661 |
03/08/2015 |
R$ 203,48 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T. OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001662 |
03/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO - CONTROLE DE PRAGAS |
1001663 |
03/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ATLETAS AMADORES EM TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. |
1001664 |
03/08/2015 |
R$ 465,12 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES PARA COMPETIÇÕES NA ZONA RURAL |
1001665 |
03/08/2015 |
R$ 4.280,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA UNIDADE DE SAUDE JOSE BENEDITO DE ALMEIDA SANTANA |
1001666 |
03/08/2015 |
R$ 844,23 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO HLF 4102, VW CAIO 15190 ANO 2010. |
1001667 |
03/08/2015 |
R$ 7.109,70 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT BOXE PLACA OPI2176 |
1001668 |
03/08/2015 |
R$ 3.039,37 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO FIAT ROTAM AMBULANCIA PLACA HMH3982 |
1001669 |
03/08/2015 |
R$ 2.619,26 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS |
1001670 |
03/08/2015 |
R$ 5.621,40 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A GOVAL/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001671 |
03/08/2015 |
R$ 360,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO (COLA E TROCA DE PNEUS): S VEICULOS PLACA HMN3982, HMH7147, HHM1413, HLF6517, NXX0147, OPI2176, OPR2567, OPR2564 PARA AS ATIVIDADES DO PAB EM S |
1001672 |
03/08/2015 |
R$ 680,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
1001673 |
03/08/2015 |
R$ 610,55 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001674 |
03/08/2015 |
R$ 217,55 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE |
1001675 |
03/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA (TONNER) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS |
1001676 |
03/08/2015 |
R$ 75,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
1001677 |
03/08/2015 |
R$ 1.417,22 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS (IMPRESSÃO BLOCOS/RECEITUÁRIOS) PARA AS ATIVIDADES DO PAB EM SAÚDE. |
1001678 |
03/08/2015 |
R$ 541,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001679 |
03/08/2015 |
R$ 3.470,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE TEOFILO OTONI E AGUAS FORMOSAS. EM SUBSTITUIÇÃO DO VEICULO BOXER PEUGEOT OPI 2176 |
1001680 |
03/08/2015 |
R$ 2.754,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES EM EVENTOS NO MUNICIPIO DE CRISOLITA |
1001681 |
03/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001682 |
03/08/2015 |
R$ 6.174,56 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001683 |
03/08/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA EM SAUDE |
1001684 |
03/08/2015 |
R$ 1.578,55 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1001685 |
03/08/2015 |
R$ 1.060,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS. |
1001686 |
03/08/2015 |
R$ 1.530,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR |
1001687 |
03/08/2015 |
R$ 943,20 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR |
1001688 |
03/08/2015 |
R$ 1.674,18 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001689 |
03/08/2015 |
R$ 2.440,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULO TRANSIT FORD ANO 2011 PLACA HLF6517 |
1001690 |
03/08/2015 |
R$ 3.736,10 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS (TONNER) COMPATIVEIS PARA IMPRESSORA HP - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS |
1001691 |
03/08/2015 |
R$ 399,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROG. SAUDE FAMILIA |
1001692 |
03/08/2015 |
R$ 1.439,45 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL - PLACA OQS9204 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS |
1001693 |
03/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS (ROTA TAQUARA/ARIRANHA) CONF.AUTORIZAÇÃO ANEXA PARA AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001694 |
03/08/2015 |
R$ 475,46 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001695 |
03/08/2015 |
R$ 140,50 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PROGRAMAS SOCIAIS |
1001696 |
03/08/2015 |
R$ 173,20 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OQS9204 LOTADO NAS ATIVIDADES DO IGD. |
1001697 |
03/08/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001698 |
03/08/2015 |
R$ 374,50 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1001699 |
03/08/2015 |
R$ 1.334,30 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A GESTÃO DA ATIVIDADES DA SEC. MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001700 |
03/08/2015 |
R$ 310,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA E ALMOXARIFADO, SECRET.MUNIC. DE INFRAESTRUTURA |
1001701 |
03/08/2015 |
R$ 3.533,60 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS. |
1001702 |
03/08/2015 |
R$ 220,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE PROGRAMA SAUDE FAMILIA, PAB EM SAÚDE. |
1001703 |
03/08/2015 |
R$ 1.528,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA |
1001704 |
03/08/2015 |
R$ 110,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS |
1001705 |
03/08/2015 |
R$ 495,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001706 |
04/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM E COMPRA AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001707 |
05/08/2015 |
R$ 402,92 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A B.HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001708 |
06/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001709 |
06/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001710 |
06/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001711 |
06/08/2015 |
R$ 190,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001712 |
06/08/2015 |
R$ 270,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001713 |
06/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001714 |
06/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001715 |
06/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 150 PESSOAS EM EVENTO DE DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO CRAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1001716 |
06/08/2015 |
R$ 2.600,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO POR PROPAGANDA VOLANTE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS. |
1001717 |
06/08/2015 |
R$ 190,00 |
|
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA RECEBIDA DURANTE CONDUÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACA OPR2564 LOTADO NAS ATIVIDADES DO PAB EM SAÚDE. |
1001718 |
06/08/2015 |
R$ 191,53 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CONF.RELATÓRIO ANEXO PARA AS ATIVIDADES DO CRAS. |
1001719 |
06/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE PAGTO DE DEPOSITO JUDICIAL (HONORARIOS DE SUCUMBENCIA) REF. PROCESSO Nº 2678-98.2012.4.01.3816 AÇÃO CIVIL PÚBLICA/ IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. |
1001720 |
07/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
REFERENTE PAGTO DE DEPOSITO JUDICIAL (EXECUÇÃO FISCAL) REF. PROCESSO MOVIDO PELO C.R.FARMÁCIA/MG. |
1001721 |
07/08/2015 |
R$ 1.014,25 |
|
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001722 |
07/08/2015 |
R$ 240,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
1001723 |
07/08/2015 |
R$ 134,00 |
|
REFERENTE AQUSIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIDORES EM CAMAPANHAS DE VACINAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA. |
1001724 |
07/08/2015 |
R$ 367,90 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS |
1001725 |
07/08/2015 |
R$ 280,30 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. - REFERENTE REQUISIÇÃO 022/2015 - PREVISÃO 40 DIAS |
1001726 |
07/08/2015 |
R$ 2.072,60 |
|
REFERENTE EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REF. PROC.Nº0113317-98.2012.8.13.0686/0686. |
1001727 |
07/08/2015 |
R$ 2.465,22 |
|
REFERENTE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS COMPETENCIA 05 e 06/2015. |
1001728 |
10/08/2015 |
R$ 6.131,83 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001729 |
11/08/2015 |
R$ 160,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001730 |
11/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001731 |
11/08/2015 |
R$ 394,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001732 |
11/08/2015 |
R$ 420,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001733 |
11/08/2015 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001734 |
11/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1001735 |
11/08/2015 |
R$ 4.493,25 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001736 |
11/08/2015 |
R$ 252,00 |
|
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO SOCIOEDUCATIVA NO PAEFI/CREAS |
1001737 |
11/08/2015 |
R$ 189,29 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T. OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001738 |
11/08/2015 |
R$ 30,00 |
|
REFERNTE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1001739 |
11/08/2015 |
R$ 109,96 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001740 |
11/08/2015 |
R$ 960,00 |
|
REFERENTE A RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGEM DO TESOUREIRO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO APRESENTADO. |
1001741 |
11/08/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE COMPRA AO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001742 |
11/08/2015 |
R$ 339,90 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A GOV. VALADARES/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001743 |
11/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1001744 |
11/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE FUNERAL PARA PAGAMENTO DE CUSTOS PARA SEPULTAMENTO, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001745 |
12/08/2015 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A B.HTE/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001746 |
12/08/2015 |
R$ 450,00 |
|
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001747 |
12/08/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE FUNERAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE SEPULTAMENTO, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001748 |
12/08/2015 |
R$ 280,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. |
1001749 |
12/08/2015 |
R$ 792,44 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001750 |
12/08/2015 |
R$ 316,13 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA CREAS/PAEFI. |
1001751 |
12/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001752 |
12/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001753 |
17/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001754 |
17/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001755 |
17/08/2015 |
R$ 581,09 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001756 |
17/08/2015 |
R$ 451,71 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001757 |
17/08/2015 |
R$ 309,58 |
|
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE TRIBUTO MUNICIPAL (IPTU - INSCRITO NA DIVIDA ATIVA) RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, CONF.COMPROVADO EM DOCTOS ANEXOS E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DEFERIDO. |
1001758 |
19/08/2015 |
R$ 335,83 |
|
REFERENTE A JUROS DE VALORES CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001759 |
19/08/2015 |
R$ 4.388,27 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR |
1001760 |
19/08/2015 |
R$ 544,70 |
|
REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT EXERCICIO 2014, PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO PLACA OQS9204, PARA AS ATIVIDADES DA SECRET.MUNIC.DE ASS.SOCIAL. |
1001761 |
19/08/2015 |
R$ 105,25 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001762 |
20/08/2015 |
R$ 300,27 |
|
REFERENTE A DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001763 |
20/08/2015 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONF. RELATÓRIO ANEXO. |
1001764 |
20/08/2015 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONF. RELATÓRIO ANEXO. |
1001765 |
20/08/2015 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRAS AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001766 |
20/08/2015 |
R$ 520,50 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRAS AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001767 |
21/08/2015 |
R$ 96,50 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001768 |
24/08/2015 |
R$ 106,15 |
|
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001769 |
24/08/2015 |
R$ 297,51 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM BICICLETA DE USO DA E.M.DAVINA SANTOS PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXO. |
1001770 |
24/08/2015 |
R$ 81,40 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001771 |
25/08/2015 |
R$ 230,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1001772 |
26/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DO DEPTO DE PROG. SOCIAIS, CONF. AURORIZAÇÃO ANEXA. |
1001773 |
26/08/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001774 |
28/08/2015 |
R$ 257,97 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001775 |
28/08/2015 |
R$ 339,08 |
|
REFERENTE DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONF. RELATÓRIO ANEXO. |
1001776 |
28/08/2015 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM BICICLETA DE USO DA E.M.DAVINA SANTOS PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXO. |
1001777 |
28/08/2015 |
R$ 98,80 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMPRA AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001778 |
28/08/2015 |
R$ 280,33 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMPRA AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001779 |
31/08/2015 |
R$ 43,92 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMPRA AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001780 |
31/08/2015 |
R$ 1.294,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO PRESTADOR DE SERVIÇO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONVÊNIOS, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001781 |
31/08/2015 |
R$ 465,05 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001782 |
31/08/2015 |
R$ 247,48 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001783 |
31/08/2015 |
R$ 163,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1001784 |
31/08/2015 |
R$ 3.567,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE |
1001785 |
31/08/2015 |
R$ 3.370,00 |
|
REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001786 |
31/08/2015 |
R$ 13.000,00 |
|
REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001787 |
31/08/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001788 |
31/08/2015 |
R$ 11.501,80 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001789 |
31/08/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001790 |
31/08/2015 |
R$ 977,12 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001791 |
31/08/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001792 |
31/08/2015 |
R$ 5.103,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001793 |
31/08/2015 |
R$ 1.821,86 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001794 |
31/08/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001795 |
31/08/2015 |
R$ 2.408,34 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001796 |
31/08/2015 |
R$ 1.441,80 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001797 |
31/08/2015 |
R$ 1.852,86 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001798 |
31/08/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001799 |
31/08/2015 |
R$ 2.868,32 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001800 |
31/08/2015 |
R$ 13.873,58 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001801 |
31/08/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001802 |
31/08/2015 |
R$ 5.932,56 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001803 |
31/08/2015 |
R$ 17.385,70 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001804 |
31/08/2015 |
R$ 3.128,36 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001805 |
31/08/2015 |
R$ 5.657,84 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001806 |
31/08/2015 |
R$ 1.919,08 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001807 |
31/08/2015 |
R$ 4.867,20 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001808 |
31/08/2015 |
R$ 24.838,80 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001809 |
31/08/2015 |
R$ 6.846,60 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001810 |
31/08/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001811 |
31/08/2015 |
R$ 900,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001812 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001813 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001814 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001815 |
31/08/2015 |
R$ 2.392,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001816 |
31/08/2015 |
R$ 3.236,05 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001817 |
31/08/2015 |
R$ 6.346,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001818 |
31/08/2015 |
R$ 26.181,98 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001819 |
31/08/2015 |
R$ 7.305,96 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001820 |
31/08/2015 |
R$ 945,60 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001821 |
31/08/2015 |
R$ 41.231,78 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001822 |
31/08/2015 |
R$ 17.016,38 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001823 |
31/08/2015 |
R$ 1.867,84 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001824 |
31/08/2015 |
R$ 2.214,24 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001825 |
31/08/2015 |
R$ 977,12 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001826 |
31/08/2015 |
R$ 6.637,72 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001827 |
31/08/2015 |
R$ 14.341,91 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001828 |
31/08/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001829 |
31/08/2015 |
R$ 630,40 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001830 |
31/08/2015 |
R$ 1.134,72 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001831 |
31/08/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001832 |
31/08/2015 |
R$ 1.694,20 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001833 |
31/08/2015 |
R$ 925,60 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001834 |
31/08/2015 |
R$ 1.276,56 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001835 |
31/08/2015 |
R$ 5.056,34 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001836 |
31/08/2015 |
R$ 42.993,03 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001837 |
31/08/2015 |
R$ 35.770,33 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001838 |
31/08/2015 |
R$ 1.438,33 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001839 |
31/08/2015 |
R$ 33.546,98 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001840 |
31/08/2015 |
R$ 2.448,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001841 |
31/08/2015 |
R$ 5.986,79 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001842 |
31/08/2015 |
R$ 1.198,61 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001843 |
31/08/2015 |
R$ 479,19 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001844 |
31/08/2015 |
R$ 12.913,08 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001845 |
31/08/2015 |
R$ 985,49 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001846 |
31/08/2015 |
R$ 13.799,91 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001847 |
31/08/2015 |
R$ 5.192,04 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001848 |
31/08/2015 |
R$ 2.310,19 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001849 |
31/08/2015 |
R$ 520,50 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001850 |
31/08/2015 |
R$ 1.380,89 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001851 |
31/08/2015 |
R$ 23.780,55 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001852 |
31/08/2015 |
R$ 3.443,74 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 40%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001853 |
31/08/2015 |
R$ 9.755,88 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001854 |
31/08/2015 |
R$ 17.116,43 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001855 |
31/08/2015 |
R$ 1.778,36 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001856 |
31/08/2015 |
R$ 1.549,67 |
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REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001857 |
31/08/2015 |
R$ 1.439,59 |
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REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001858 |
31/08/2015 |
R$ 1.259,97 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001859 |
31/08/2015 |
R$ 966,62 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001860 |
31/08/2015 |
R$ 2.798,95 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001861 |
31/08/2015 |
R$ 3.489,75 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001862 |
31/08/2015 |
R$ 968,65 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001863 |
31/08/2015 |
R$ 3.215,44 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1001864 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
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REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 40%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001865 |
31/08/2015 |
R$ 257,20 |
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REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1001866 |
31/08/2015 |
R$ 1.024,08 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1001867 |
31/08/2015 |
R$ 2.834,05 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1001868 |
31/08/2015 |
R$ 904,66 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
1001869 |
31/08/2015 |
R$ 13.457,26 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GUIAS DE IPTU. |
1001870 |
31/08/2015 |
R$ 1.172,50 |
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REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA |
1001871 |
03/08/2015 |
R$ 16.668,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF - JOSÉ DE ASSIS MOURÃO |
1001872 |
03/08/2015 |
R$ 62.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DO CRAS. |
1001873 |
03/08/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DO CRAS. |
1001874 |
03/08/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DO CRAS. |
1001875 |
03/08/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PSICOLOGO PARA AS ATIVIDADES DO CREAS. |
1001876 |
03/08/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PSICOLOGO PARA AS ATIVIDADES DO CREAS. |
1001877 |
03/08/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - PLANTOES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO |
1001878 |
03/08/2015 |
R$ 5.800,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FORNECIMENTO AO INICIO DAS ATIVIDADES EM LIMEIRA DO GRUPO DE IDOSOS - REVIVER |
1001879 |
03/08/2015 |
R$ 521,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. |
1001880 |
03/08/2015 |
R$ 2.240,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS |
1001881 |
03/08/2015 |
R$ 8.015,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PARA LIMPEZA EM AREA HABITACIONAL. |
1001882 |
03/08/2015 |
R$ 3.100,00 |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA. |
1001883 |
03/08/2015 |
R$ 9.570,00 |
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REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO EM FORMATO 1 DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. |
1001884 |
03/08/2015 |
R$ 585,00 |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO (ASSUNTOS: FESTIVIDADES DO MES DE DEZEMBRO - FESTA DO BOI JANEIRO) |
1001885 |
03/08/2015 |
R$ 241,20 |
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REFERENTE EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REF. PROC.Nº0118415-64.2012.8.13.0686/0686.12.011841-5 ORDEM JUDICIAL EXPEDIDA EM 19/02/15 EM ANEXO. |
1001987 |
01/08/2015 |
R$ 436,45 |
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REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA TORRE DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV |
1001988 |
03/08/2015 |
R$ 3.181,50 |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMA SAUDE FAMILIA |
1002239 |
01/08/2015 |
R$ 370,00 |
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REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULO TRANSIT FORD ANO 2011 PLACA HLF 6517 |
1002484 |
01/08/2015 |
R$ 1.911,00 |
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