Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 1002610 01/12/2015 R$ 2.880,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA 1002634 01/12/2015 R$ 1.550,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002635 01/12/2015 R$ 550,10
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002636 01/12/2015 R$ 300,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA LOURIVAL BARBOSA E CALÇADÃO DE EVENTOS., CONF.AUTORIZAÇÃO ANEXA 1002637 01/12/2015 R$ 2.500,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002638 01/12/2015 R$ 394,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002639 01/12/2015 R$ 70,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002640 01/12/2015 R$ 50,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (SHOW MUSICAL) EM EVENTO COM GRUPO DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF. 1002641 01/12/2015 R$ 600,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA FESTA DE ENCERRAMENTO COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. 1002642 01/12/2015 R$ 240,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO "BEZERRÃO " CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. 1002643 01/12/2015 R$ 524,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENEFERMAGEM EM ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE JOSE B A SANTANA DE 12 A 17/12/2015 E DE 20 A 23/12/2015. 1002644 01/12/2015 R$ 466,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DO CRAS. 1002645 01/12/2015 R$ 3.684,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DO CRAS. 1002646 01/12/2015 R$ 3.684,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DO CRAS. 1002647 01/12/2015 R$ 3.684,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PSICOLOGO PARA AS ATIVIDADES DO CREAS. 1002648 01/12/2015 R$ 3.684,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PSICOLOGO PARA AS ATIVIDADES DO CREAS. 1002649 01/12/2015 R$ 3.684,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002650 01/12/2015 R$ 3.684,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE 3535 1872, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . 1002651 01/12/2015 R$ 130,78
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RH PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 1002652 01/12/2015 R$ 650,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002653 01/12/2015 R$ 180,00
REFERENTE TAXA DE EXCLUSÃO DO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS 1002654 01/12/2015 R$ 28,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 1002655 01/12/2015 R$ 620,00
REFERENTE A PREFSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA CONFECÇÃO DE ALMOÇO PARA REUNIÃO COM GRUPOS DE FAMILIAS DO PAIF/CRAS 1002656 01/12/2015 R$ 250,00
REFERNTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE USUARIOS DO CRAS PARA UAI T. OTONI PARA AQUISIÇÃO DE DOC DE IDENTIFIAÇÃO. 1002657 01/12/2015 R$ 500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL DO GRUPO IN CASA. 1002658 01/12/2015 R$ 230,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA BANDA DE MÚSICA EM ATIVIDADES DA ESCOLA DAVINA SANTOS. 1002659 01/12/2015 R$ 548,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA AREA DE ACOMPNHAMENTO PEDAGOGICO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. 1002660 01/12/2015 R$ 708,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002661 01/12/2015 R$ 180,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002662 01/12/2015 R$ 150,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARAENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PALACIO MUNICIPAL. 1002663 01/12/2015 R$ 350,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGENS A T. OTONI E A. FORMOSAS, CONFORME RELATORIOS ANEXO. 1002664 01/12/2015 R$ 500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1002665 01/12/2015 R$ 9.706,32
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATLETAS AMADORES PARA COMPETIÇÕES ESPORTIVAS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. 1002666 01/12/2015 R$ 1.017,55
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS EM EXTINTORES PARA SEREM ADEQUADOS NA 22 FESTA DO BUMBA MEU BOI 1002667 01/12/2015 R$ 290,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA PUM 6818 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMA SAUDE FAMILIA 1002668 01/12/2015 R$ 1.200,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DA ZONA RURAL PARA SEDE, PARA COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO 1002669 01/12/2015 R$ 8.549,87
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO AS FESTIVIDADES DO 22 FESTA DO BOI JANEIRO 1002670 29/12/2015 R$ 489,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 1002671 29/12/2015 R$ 1.163,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR 1002672 01/12/2015 R$ 6.570,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE MEIO FIO E PASSARELAS PARA FESTIVIDADES DE FIM DE ANO 1002673 01/12/2015 R$ 6.407,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1002674 01/12/2015 R$ 10.650,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOLAS PLASTICAS) PARA RECOLHIMENTO DE LIXO NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE 1002675 01/12/2015 R$ 2.000,70
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1002676 01/12/2015 R$ 1.997,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS IDOSOS E DOS RESIDENTES DO ASILO QUE FREQUENTAM O SCFV 1002677 01/12/2015 R$ 405,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1002678 01/12/2015 R$ 2.854,77
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA CONSERVAÇÃO DO VEICULO NXX 0147 1002679 01/12/2015 R$ 3.220,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM GRUPO DE FAMILIAS SCFV DO CREAS 1002684 01/12/2015 R$ 189,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENCONTRO COM GRUPOS DE FAMILIA DO PAEFI/CREAS 1002685 01/12/2015 R$ 560,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHA DO PROGRAMA NUTRIR E EDUCAR 1002686 01/12/2015 R$ 5.150,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR 1002687 01/12/2015 R$ 1.350,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (GAS OXIGENIO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMA SAUDE FAMILIA 1002688 01/12/2015 R$ 3.720,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR. 1002690 01/12/2015 R$ 414,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 1002691 01/12/2015 R$ 54,30
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 1002692 01/12/2015 R$ 7.734,64
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLES REMOTOS PARA AR CONDICIONADO DAS SALAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 1002693 01/12/2015 R$ 359,60
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE COMPRAS VIRTUAL 1002694 01/12/2015 R$ 45,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE AGUAS FORMOSAS E TEOFILO OTONI 1002696 01/12/2015 R$ 1.015,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO DO GRUPO VIGILANTE DO PESO - NASF 1002697 01/12/2015 R$ 228,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO DO GRUPO VIGILANTE DO PESO - NASF 1002698 01/12/2015 R$ 104,40
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS PARA BOLETOS 1002699 01/12/2015 R$ 162,90
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS ADQUIRIDAS ATRAVES DA COMPRA VIRTUAL 1002700 01/12/2015 R$ 18,25
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA NAS FESTIVIDADES DA 22 FESTA DO BUMBA MEU BOI 1002701 01/12/2015 R$ 2.000,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA PARA CONSERVAÇÃO DA UNIDADE FARMACIA DE MINAS 1002702 01/12/2015 R$ 1.653,50
REFEIÇOES DE REFEIÇOS PARA AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL 1002703 01/12/2015 R$ 800,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002704 01/12/2015 R$ 1.134,72
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002705 01/12/2015 R$ 246,91
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A. FORMOSAS/MG E T. OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002706 01/12/2015 R$ 150,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A. FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002707 01/12/2015 R$ 60,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A. FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002708 01/12/2015 R$ 30,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002709 01/12/2015 R$ 400,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CRAS DE 16 A 31/12/2015 1002710 01/12/2015 R$ 482,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE 16 A 31/12/2015 1002711 01/12/2015 R$ 421,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTO COM BENEFICIUARIOS DO CRAS DE 16 A 31/12/2015 1002712 01/12/2015 R$ 174,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAL EM EVENTO COM GRUPO DE FAMÍLIAS ACOMPNHADAS PELO CRAS 1002713 01/12/2015 R$ 400,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCONTRO INTERGERACIONAL COM FAMILIAS DO CRAS. 1002714 01/12/2015 R$ 804,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DO LANCHE PARA ENCONTRO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAÇECIMENTO DE VINCULOS DE 16 A 31/12/2015. 1002715 01/12/2015 R$ 421,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM REUNOÃO COM GRUPOS DE FAMILIAS DO CRAS/PAEFI. 1002716 01/12/2015 R$ 290,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CREAS NO PAEF DE 16 A 31/12/2015. 1002717 01/12/2015 R$ 421,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS DE 16 A 31/12/2015 1002718 01/12/2015 R$ 900,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002719 01/12/2015 R$ 500,00
REFERENTE A TAXA DE CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP. 1002720 01/12/2015 R$ 115,21
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA NO DISTTRITO DE LIMEIRA 1002721 01/12/2015 R$ 998,80
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE EPIDEMIA COMBATE A DENGUE 1002723 01/12/2015 R$ 998,80
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE EPIDEMIA COMBATE A DENGUE 1002724 01/12/2015 R$ 998,80
REFERENTE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART). 1002725 01/12/2015 R$ 67,68
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS À PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO / HOSPITALAR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1002726 01/12/2015 R$ 252,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP. DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1002728 01/12/2015 R$ 816,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 1002729 01/12/2015 R$ 1.940,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHAS QUE SERVIRÃO COMO UNIFORME PARA EQUIPE DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULO. 1002730 01/12/2015 R$ 300,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE TRANSPORTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002731 02/12/2015 R$ 60,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMPRA AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1002732 03/12/2015 R$ 1.135,03
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1002733 03/12/2015 R$ 605,64
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1002734 07/12/2015 R$ 309,64
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA E LUZ, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002735 08/12/2015 R$ 37,05
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG, DE 01/12 A 05/12/2015 CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002736 08/12/2015 R$ 790,61
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002737 10/12/2015 R$ 85,25
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002738 10/12/2015 R$ 668,79
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002739 10/12/2015 R$ 150,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002740 10/12/2015 R$ 250,00
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO PARA ENCONTRO COM FAMILIAS QUE FREQUENTAM O SCFV 1002741 10/12/2015 R$ 102,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INCENDIO PARA A REALIZAÇÃO DO 22 FESTA DO BOI JANEIRO DE 2015 1002742 10/12/2015 R$ 2.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE ENSINO SUPERIOR PARA FACULDADES DA CIDADE DE TEOFILO OTONI 1002743 10/12/2015 R$ 2.550,00
REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA 1002744 10/12/2015 R$ 461,50
REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E REUNIÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002745 10/12/2015 R$ 2.381,30
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002746 14/12/2015 R$ 394,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002747 15/12/2015 R$ 100,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002748 15/12/2015 R$ 250,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE TRANSPORTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002749 15/12/2015 R$ 200,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002750 15/12/2015 R$ 500,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 1002751 15/12/2015 R$ 1.881,63
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - TESOURARIA MUNICIPAL 1002752 15/12/2015 R$ 829,17
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - TESOURARIA MUNICIPAL 1002753 15/12/2015 R$ 2.590,04
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 1002754 15/12/2015 R$ 1.873,19
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002755 15/12/2015 R$ 100,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002756 15/12/2015 R$ 150,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002757 15/12/2015 R$ 250,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002758 15/12/2015 R$ 250,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A MONTES CLAROS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002759 15/12/2015 R$ 200,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AQUISIÇÃO DE ROUNDUP, CONFORNE NF ANEXA. 1002760 15/12/2015 R$ 835,00
REFERENTE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DO MPASEP CPMPETENCIA 10/2015 1002761 15/12/2015 R$ 120,56
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR, RELATIVO AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PALACIO MUNICIPAL. 1002762 15/12/2015 R$ 79,82
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO 1002763 15/12/2015 R$ 269,80
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À T. OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002764 15/12/2015 R$ 333,50
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA LOURIVAL BARBOSA. 1002765 15/12/2015 R$ 458,54
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T. OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002766 15/12/2015 R$ 110,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAL EM EVENTO COM GRUPO DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS 1002767 15/12/2015 R$ 400,00
REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO(S) ANEXO (S). T. OTONI E GOV. VALADARES/MG. 1002768 15/12/2015 R$ 160,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, A AGUAS FORMOSAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002769 15/12/2015 R$ 30,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CHAVES. 1002770 21/12/2015 R$ 40,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À MONTES CLAROS/MG, 1002771 21/12/2015 R$ 872,90
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002772 21/12/2015 R$ 220,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002773 21/12/2015 R$ 180,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002774 22/12/2015 R$ 200,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002775 22/12/2015 R$ 394,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002776 22/12/2015 R$ 100,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002777 22/12/2015 R$ 300,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS INTERMUNICIPAIS A SERVIÇO DA TESOURARIA MUNICIPAL. 1002778 21/12/2015 R$ 358,17
CESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE. 1002779 18/12/2015 R$ 690,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMPRA AO PREFEITO MUNICIPAL 1002780 28/12/2015 R$ 170,40
JUROS REFERENTE A REPASSES DE CONSIGNAÇÕES FEITAS INTEPESTIVAMENTE 1002781 28/12/2015 R$ 4.176,59
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVENIO COM O MAPA, CONVENIO Nº 0364573/10 PROGRAMA PRODESA 1002782 28/12/2015 R$ 63.504,42
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA - EXTINTORES PARA SEREREM USADOS NA 22 FESTA DO BUMBA MEU BOI 1002783 01/12/2015 R$ 220,00
REFERENTE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO INSS COMPETENCIA 09/2015 E 10/2015. 1002784 10/12/2015 R$ 10.644,91
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO DO BOI JANEIRO. 1002785 22/12/2015 R$ 625,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MOVEL PARA AS FESTIVIDADES DA 22 FESTA DO BUMBA MEU BOI - ESTRUTURA SERA NOS DIAS 30/12/2015 - 31/12/2015 - 01/012016 1002790 28/12/2015 R$ 22.700,00
REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002791 22/12/2015 R$ 13.000,00
REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002792 22/12/2015 R$ 6.500,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002793 22/12/2015 R$ 13.251,48
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. 1002794 22/12/2015 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002795 22/12/2015 R$ 5.103,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002796 22/12/2015 R$ 1.277,20
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002797 22/12/2015 R$ 1.700,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002798 22/12/2015 R$ 1.700,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002799 22/12/2015 R$ 1.441,80
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002800 22/12/2015 R$ 3.046,68
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. 1002801 22/12/2015 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002802 22/12/2015 R$ 3.096,84
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002803 22/12/2015 R$ 9.871,65
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. 1002804 22/12/2015 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002805 22/12/2015 R$ 5.932,56
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002806 22/12/2015 R$ 13.115,41
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002807 22/12/2015 R$ 2.411,28
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002808 22/12/2015 R$ 4.366,78
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002809 22/12/2015 R$ 581,02
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002810 22/12/2015 R$ 5.921,76
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002811 22/12/2015 R$ 23.511,61
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002812 22/12/2015 R$ 3.072,32
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. 1002813 22/12/2015 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002814 22/12/2015 R$ 2.392,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002815 22/12/2015 R$ 2.532,10
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. 1002816 22/12/2015 R$ 6.346,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002817 22/12/2015 R$ 26.093,18
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002818 22/12/2015 R$ 5.301,04
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002819 22/12/2015 R$ 945,60
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002820 22/12/2015 R$ 37.554,69
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002821 22/12/2015 R$ 11.331,22
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002822 22/12/2015 R$ 1.741,76
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002823 22/12/2015 R$ 742,65
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002824 22/12/2015 R$ 977,12
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002825 22/12/2015 R$ 8.334,62
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002826 22/12/2015 R$ 3.310,37
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. 1002827 22/12/2015 R$ 1.276,18
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002828 22/12/2015 R$ 7.836,12
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002829 22/12/2015 R$ 1.109,27
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002830 22/12/2015 R$ 585,65
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002831 22/12/2015 R$ 1.700,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002832 22/12/2015 R$ 84,05
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002833 22/12/2015 R$ 98,73
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002834 22/12/2015 R$ 153,18
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002835 22/12/2015 R$ 8.368,93
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002836 22/12/2015 R$ 329,12
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002837 22/12/2015 R$ 638,92
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002838 22/12/2015 R$ 11.819,60
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002839 22/12/2015 R$ 927,77
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002840 22/12/2015 R$ 14.538,21
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002841 22/12/2015 R$ 5.486,06
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002842 22/12/2015 R$ 1.657,10
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002843 22/12/2015 R$ 520,50
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002844 22/12/2015 R$ 1.380,89
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002845 22/12/2015 R$ 23.666,11
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002846 22/12/2015 R$ 10.542,22
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002847 22/12/2015 R$ 4.408,75
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002848 22/12/2015 R$ 9.378,05
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002849 22/12/2015 R$ 1.134,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINI TRIO ELETRICO PARA AS FESTIVIDADES DA 22 FESTA DO BUMBA MEU BOI NOS DIAS 31/12/2015 A 01/01/2015 1002850 22/12/2015 R$ 24.860,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002851 23/12/2015 R$ 1.427,06
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002852 23/12/2015 R$ 3.216,34
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002853 23/12/2015 R$ 4.005,29
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002854 23/12/2015 R$ 1.606,26
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002855 23/12/2015 R$ 1.437,75
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002856 23/12/2015 R$ 1.476,39
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002857 23/12/2015 R$ 5.026,38
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002858 23/12/2015 R$ 1.933,24
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002859 23/12/2015 R$ 1.159,35
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002860 23/12/2015 R$ 2.241,87
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002861 23/12/2015 R$ 3.672,13
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002862 23/12/2015 R$ 5.921,27
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002863 23/12/2015 R$ 2.209,67
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002864 23/12/2015 R$ 1.510,66
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002865 23/12/2015 R$ 13.095,97
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. 1002866 23/12/2015 R$ 2.923,82
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002867 23/12/2015 R$ 33.490,39
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002868 23/12/2015 R$ 6.789,07
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002869 23/12/2015 R$ 927,31
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002870 23/12/2015 R$ 966,62
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002871 23/12/2015 R$ 1.135,40
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002872 23/12/2015 R$ 1.548,90
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002873 23/12/2015 R$ 32.708,85
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002874 23/12/2015 R$ 2.662,88
REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA PARA VIAGEM A T. OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002875 23/12/2015 R$ 50,00
REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL 1002876 01/12/2015 R$ 5.218,65
REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002877 10/12/2015 R$ 225,20
REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1002878 10/12/2015 R$ 742,80
REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS. CONFORME RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002881 24/12/2015 R$ 3.319,72
REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS. CONFORME RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002882 24/12/2015 R$ 1.951,00
REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS. CONFORME RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002883 24/12/2015 R$ 1.659,17
REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS. CONFORME RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002884 24/12/2015 R$ 1.659,17
REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS. CONFORME RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002885 24/12/2015 R$ 9.282,65
REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS. CONFORME RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002886 24/12/2015 R$ 68.596,80
REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS. CONFORME RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002887 24/12/2015 R$ 1.949,75
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002888 24/12/2015 R$ 480,90
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002889 24/12/2015 R$ 745,31
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 40%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002890 24/12/2015 R$ 1.748,41
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002891 24/12/2015 R$ 13.156,43
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA FLAVIO BRASIL NA 22 FESTA DO BUMBA MEU BOI NO DIA 01/01/2016 1002892 24/12/2015 R$ 11.300,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA CESAR PORTO NA 22 FESTA DO BUMBA MEU BOI NO DIA 31/01/2016 1002893 24/12/2015 R$ 10.000,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA 1002894 01/12/2015 R$ 165,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 1002895 10/12/2015 R$ 2.461,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 1002896 10/12/2015 R$ 11.784,00
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002897 25/12/2015 R$ 6.500,00
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002898 25/12/2015 R$ 3.250,00
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002899 25/12/2015 R$ 6.639,80
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002900 25/12/2015 R$ 1.575,00
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002901 25/12/2015 R$ 646,16
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002902 25/12/2015 R$ 2.551,50
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002903 25/12/2015 R$ 648,90
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002904 25/12/2015 R$ 850,00
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002905 25/12/2015 R$ 708,33
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002906 25/12/2015 R$ 720,90
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002907 25/12/2015 R$ 1.860,20
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002908 25/12/2015 R$ 1.575,00
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002909 25/12/2015 R$ 1.619,34
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002910 25/12/2015 R$ 6.516,64
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002911 25/12/2015 R$ 1.575,00
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002912 25/12/2015 R$ 2.744,00
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002913 25/12/2015 R$ 7.985,33
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002914 25/12/2015 R$ 1.205,64
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002915 25/12/2015 R$ 2.765,88
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002916 25/12/2015 R$ 469,32
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002917 25/12/2015 R$ 2.792,28
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002918 25/12/2015 R$ 12.382,80
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002919 25/12/2015 R$ 3.360,26
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002920 25/12/2015 R$ 1.575,00
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002921 25/12/2015 R$ 131,33
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002922 25/12/2015 R$ 1.196,00
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002923 25/12/2015 R$ 1.970,00
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002924 25/12/2015 R$ 3.173,00
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002925 25/12/2015 R$ 14.296,61
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002926 25/12/2015 R$ 3.301,17
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002927 25/12/2015 R$ 472,80
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002928 25/12/2015 R$ 21.037,25
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002929 25/12/2015 R$ 8.157,56
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002930 25/12/2015 R$ 945,88
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002931 25/12/2015 R$ 1.087,12
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002932 25/12/2015 R$ 488,56
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002933 25/12/2015 R$ 4.140,16
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002934 25/12/2015 R$ 6.157,77
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002935 25/12/2015 R$ 1.575,00
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002936 25/12/2015 R$ 2.462,49
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002937 25/12/2015 R$ 16.684,71
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002938 25/12/2015 R$ 3.041,89
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002939 25/12/2015 R$ 567,36
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002940 25/12/2015 R$ 850,00
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002941 25/12/2015 R$ 141,84
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002942 25/12/2015 R$ 515,84
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002943 25/12/2015 R$ 638,28
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002944 25/12/2015 R$ 19.799,09
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002945 25/12/2015 R$ 16.538,43
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002946 25/12/2015 R$ 1.394,00
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. 1002947 25/12/2015 R$ 599,31
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002948 25/12/2015 R$ 479,19
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002949 25/12/2015 R$ 11.752,94
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002950 25/12/2015 R$ 788,30
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002951 25/12/2015 R$ 13.775,64
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002952 25/12/2015 R$ 5.033,59
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002953 25/12/2015 R$ 1.571,36
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002954 25/12/2015 R$ 520,50
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002955 25/12/2015 R$ 1.380,89
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002956 25/12/2015 R$ 23.640,30
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002957 25/12/2015 R$ 9.262,98
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002958 25/12/2015 R$ 3.306,56
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002959 25/12/2015 R$ 14.729,30
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERINGAS. 1002960 28/12/2015 R$ 70,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002961 28/12/2015 R$ 466,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 1002962 29/12/2015 R$ 209,79
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002963 29/12/2015 R$ 966,78
REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) PARA CONFRATERNIZAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002964 29/12/2015 R$ 837,09
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGENS REALIZADAS EM DEZEMBRO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002965 30/12/2015 R$ 719,19
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS. CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002966 30/12/2015 R$ 3.482,04
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002967 30/12/2015 R$ 292,68
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERIDOR, RELATIVO HOSPEDAGEM DA PACIENTE MARIA DE FATIMA PINHEIRO DE SOUZA. EM TRATAMENTO DE SAUDE EM BH. 1002968 30/12/2015 R$ 84,00
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 1002969 30/12/2015 R$ 2.101,25
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 1002970 30/12/2015 R$ 786,80
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 1002971 30/12/2015 R$ 5.383,16
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 1002972 30/12/2015 R$ 1.000,09
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 1002973 30/12/2015 R$ 2.376,55
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 1002974 30/12/2015 R$ 13.421,50
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DIVERSAS, RELATIVO AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS E REGISTRO DE CONTRATO E TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONVENIO 0313524-41 CEF. 1002975 30/12/2015 R$ 833,81
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS EM ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 1002976 30/12/2015 R$ 545,00