REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
1002610 |
01/12/2015 |
R$ 2.880,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA |
1002634 |
01/12/2015 |
R$ 1.550,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002635 |
01/12/2015 |
R$ 550,10 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002636 |
01/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA LOURIVAL BARBOSA E CALÇADÃO DE EVENTOS., CONF.AUTORIZAÇÃO ANEXA |
1002637 |
01/12/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002638 |
01/12/2015 |
R$ 394,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002639 |
01/12/2015 |
R$ 70,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002640 |
01/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (SHOW MUSICAL) EM EVENTO COM GRUPO DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF. |
1002641 |
01/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA FESTA DE ENCERRAMENTO COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. |
1002642 |
01/12/2015 |
R$ 240,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO "BEZERRÃO " CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. |
1002643 |
01/12/2015 |
R$ 524,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENEFERMAGEM EM ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE JOSE B A SANTANA DE 12 A 17/12/2015 E DE 20 A 23/12/2015. |
1002644 |
01/12/2015 |
R$ 466,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DO CRAS. |
1002645 |
01/12/2015 |
R$ 3.684,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DO CRAS. |
1002646 |
01/12/2015 |
R$ 3.684,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DO CRAS. |
1002647 |
01/12/2015 |
R$ 3.684,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PSICOLOGO PARA AS ATIVIDADES DO CREAS. |
1002648 |
01/12/2015 |
R$ 3.684,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PSICOLOGO PARA AS ATIVIDADES DO CREAS. |
1002649 |
01/12/2015 |
R$ 3.684,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002650 |
01/12/2015 |
R$ 3.684,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE 3535 1872, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . |
1002651 |
01/12/2015 |
R$ 130,78 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RH PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO |
1002652 |
01/12/2015 |
R$ 650,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002653 |
01/12/2015 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE TAXA DE EXCLUSÃO DO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS |
1002654 |
01/12/2015 |
R$ 28,50 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE |
1002655 |
01/12/2015 |
R$ 620,00 |
|
REFERENTE A PREFSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA CONFECÇÃO DE ALMOÇO PARA REUNIÃO COM GRUPOS DE FAMILIAS DO PAIF/CRAS |
1002656 |
01/12/2015 |
R$ 250,00 |
|
REFERNTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE USUARIOS DO CRAS PARA UAI T. OTONI PARA AQUISIÇÃO DE DOC DE IDENTIFIAÇÃO. |
1002657 |
01/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL DO GRUPO IN CASA. |
1002658 |
01/12/2015 |
R$ 230,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA BANDA DE MÚSICA EM ATIVIDADES DA ESCOLA DAVINA SANTOS. |
1002659 |
01/12/2015 |
R$ 548,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA AREA DE ACOMPNHAMENTO PEDAGOGICO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. |
1002660 |
01/12/2015 |
R$ 708,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002661 |
01/12/2015 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002662 |
01/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARAENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PALACIO MUNICIPAL. |
1002663 |
01/12/2015 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGENS A T. OTONI E A. FORMOSAS, CONFORME RELATORIOS ANEXO. |
1002664 |
01/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
1002665 |
01/12/2015 |
R$ 9.706,32 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATLETAS AMADORES PARA COMPETIÇÕES ESPORTIVAS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. |
1002666 |
01/12/2015 |
R$ 1.017,55 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS EM EXTINTORES PARA SEREM ADEQUADOS NA 22 FESTA DO BUMBA MEU BOI |
1002667 |
01/12/2015 |
R$ 290,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA PUM 6818 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMA SAUDE FAMILIA |
1002668 |
01/12/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DA ZONA RURAL PARA SEDE, PARA COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO |
1002669 |
01/12/2015 |
R$ 8.549,87 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO AS FESTIVIDADES DO 22 FESTA DO BOI JANEIRO |
1002670 |
29/12/2015 |
R$ 489,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
1002671 |
29/12/2015 |
R$ 1.163,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR |
1002672 |
01/12/2015 |
R$ 6.570,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE MEIO FIO E PASSARELAS PARA FESTIVIDADES DE FIM DE ANO |
1002673 |
01/12/2015 |
R$ 6.407,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
1002674 |
01/12/2015 |
R$ 10.650,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOLAS PLASTICAS) PARA RECOLHIMENTO DE LIXO NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE |
1002675 |
01/12/2015 |
R$ 2.000,70 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1002676 |
01/12/2015 |
R$ 1.997,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS IDOSOS E DOS RESIDENTES DO ASILO QUE FREQUENTAM O SCFV |
1002677 |
01/12/2015 |
R$ 405,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
1002678 |
01/12/2015 |
R$ 2.854,77 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA CONSERVAÇÃO DO VEICULO NXX 0147 |
1002679 |
01/12/2015 |
R$ 3.220,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM GRUPO DE FAMILIAS SCFV DO CREAS |
1002684 |
01/12/2015 |
R$ 189,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENCONTRO COM GRUPOS DE FAMILIA DO PAEFI/CREAS |
1002685 |
01/12/2015 |
R$ 560,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHA DO PROGRAMA NUTRIR E EDUCAR |
1002686 |
01/12/2015 |
R$ 5.150,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR |
1002687 |
01/12/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (GAS OXIGENIO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMA SAUDE FAMILIA |
1002688 |
01/12/2015 |
R$ 3.720,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002690 |
01/12/2015 |
R$ 414,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO |
1002691 |
01/12/2015 |
R$ 54,30 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS |
1002692 |
01/12/2015 |
R$ 7.734,64 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLES REMOTOS PARA AR CONDICIONADO DAS SALAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
1002693 |
01/12/2015 |
R$ 359,60 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE COMPRAS VIRTUAL |
1002694 |
01/12/2015 |
R$ 45,50 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE AGUAS FORMOSAS E TEOFILO OTONI |
1002696 |
01/12/2015 |
R$ 1.015,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO DO GRUPO VIGILANTE DO PESO - NASF |
1002697 |
01/12/2015 |
R$ 228,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO DO GRUPO VIGILANTE DO PESO - NASF |
1002698 |
01/12/2015 |
R$ 104,40 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS PARA BOLETOS |
1002699 |
01/12/2015 |
R$ 162,90 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS ADQUIRIDAS ATRAVES DA COMPRA VIRTUAL |
1002700 |
01/12/2015 |
R$ 18,25 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA NAS FESTIVIDADES DA 22 FESTA DO BUMBA MEU BOI |
1002701 |
01/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA PARA CONSERVAÇÃO DA UNIDADE FARMACIA DE MINAS |
1002702 |
01/12/2015 |
R$ 1.653,50 |
|
REFEIÇOES DE REFEIÇOS PARA AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL |
1002703 |
01/12/2015 |
R$ 800,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002704 |
01/12/2015 |
R$ 1.134,72 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002705 |
01/12/2015 |
R$ 246,91 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A. FORMOSAS/MG E T. OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002706 |
01/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A. FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002707 |
01/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A A. FORMOSAS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002708 |
01/12/2015 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002709 |
01/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CRAS DE 16 A 31/12/2015 |
1002710 |
01/12/2015 |
R$ 482,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE 16 A 31/12/2015 |
1002711 |
01/12/2015 |
R$ 421,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTO COM BENEFICIUARIOS DO CRAS DE 16 A 31/12/2015 |
1002712 |
01/12/2015 |
R$ 174,50 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAL EM EVENTO COM GRUPO DE FAMÍLIAS ACOMPNHADAS PELO CRAS |
1002713 |
01/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCONTRO INTERGERACIONAL COM FAMILIAS DO CRAS. |
1002714 |
01/12/2015 |
R$ 804,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DO LANCHE PARA ENCONTRO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAÇECIMENTO DE VINCULOS DE 16 A 31/12/2015. |
1002715 |
01/12/2015 |
R$ 421,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM REUNOÃO COM GRUPOS DE FAMILIAS DO CRAS/PAEFI. |
1002716 |
01/12/2015 |
R$ 290,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CREAS NO PAEF DE 16 A 31/12/2015. |
1002717 |
01/12/2015 |
R$ 421,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS DE 16 A 31/12/2015 |
1002718 |
01/12/2015 |
R$ 900,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002719 |
01/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A TAXA DE CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP. |
1002720 |
01/12/2015 |
R$ 115,21 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA NO DISTTRITO DE LIMEIRA |
1002721 |
01/12/2015 |
R$ 998,80 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE EPIDEMIA COMBATE A DENGUE |
1002723 |
01/12/2015 |
R$ 998,80 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE EPIDEMIA COMBATE A DENGUE |
1002724 |
01/12/2015 |
R$ 998,80 |
|
REFERENTE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART). |
1002725 |
01/12/2015 |
R$ 67,68 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS À PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO / HOSPITALAR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002726 |
01/12/2015 |
R$ 252,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP. DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |
1002728 |
01/12/2015 |
R$ 816,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE |
1002729 |
01/12/2015 |
R$ 1.940,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHAS QUE SERVIRÃO COMO UNIFORME PARA EQUIPE DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULO. |
1002730 |
01/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE TRANSPORTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002731 |
02/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMPRA AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1002732 |
03/12/2015 |
R$ 1.135,03 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1002733 |
03/12/2015 |
R$ 605,64 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1002734 |
07/12/2015 |
R$ 309,64 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA E LUZ, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002735 |
08/12/2015 |
R$ 37,05 |
|
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG, DE 01/12 A 05/12/2015 CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002736 |
08/12/2015 |
R$ 790,61 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002737 |
10/12/2015 |
R$ 85,25 |
|
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002738 |
10/12/2015 |
R$ 668,79 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002739 |
10/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002740 |
10/12/2015 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO PARA ENCONTRO COM FAMILIAS QUE FREQUENTAM O SCFV |
1002741 |
10/12/2015 |
R$ 102,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INCENDIO PARA A REALIZAÇÃO DO 22 FESTA DO BOI JANEIRO DE 2015 |
1002742 |
10/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE ENSINO SUPERIOR PARA FACULDADES DA CIDADE DE TEOFILO OTONI |
1002743 |
10/12/2015 |
R$ 2.550,00 |
|
REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
1002744 |
10/12/2015 |
R$ 461,50 |
|
REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E REUNIÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002745 |
10/12/2015 |
R$ 2.381,30 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002746 |
14/12/2015 |
R$ 394,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002747 |
15/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002748 |
15/12/2015 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE TRANSPORTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002749 |
15/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002750 |
15/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. |
1002751 |
15/12/2015 |
R$ 1.881,63 |
|
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - TESOURARIA MUNICIPAL |
1002752 |
15/12/2015 |
R$ 829,17 |
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - TESOURARIA MUNICIPAL |
1002753 |
15/12/2015 |
R$ 2.590,04 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
1002754 |
15/12/2015 |
R$ 1.873,19 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002755 |
15/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002756 |
15/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002757 |
15/12/2015 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002758 |
15/12/2015 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A MONTES CLAROS/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002759 |
15/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AQUISIÇÃO DE ROUNDUP, CONFORNE NF ANEXA. |
1002760 |
15/12/2015 |
R$ 835,00 |
|
REFERENTE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DO MPASEP CPMPETENCIA 10/2015 |
1002761 |
15/12/2015 |
R$ 120,56 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR, RELATIVO AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PALACIO MUNICIPAL. |
1002762 |
15/12/2015 |
R$ 79,82 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1002763 |
15/12/2015 |
R$ 269,80 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À T. OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002764 |
15/12/2015 |
R$ 333,50 |
|
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA LOURIVAL BARBOSA. |
1002765 |
15/12/2015 |
R$ 458,54 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM A T. OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002766 |
15/12/2015 |
R$ 110,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAL EM EVENTO COM GRUPO DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS |
1002767 |
15/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO(S) ANEXO (S). T. OTONI E GOV. VALADARES/MG. |
1002768 |
15/12/2015 |
R$ 160,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, A AGUAS FORMOSAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002769 |
15/12/2015 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CHAVES. |
1002770 |
21/12/2015 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À MONTES CLAROS/MG, |
1002771 |
21/12/2015 |
R$ 872,90 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002772 |
21/12/2015 |
R$ 220,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002773 |
21/12/2015 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002774 |
22/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002775 |
22/12/2015 |
R$ 394,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002776 |
22/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002777 |
22/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS INTERMUNICIPAIS A SERVIÇO DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1002778 |
21/12/2015 |
R$ 358,17 |
|
CESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE. |
1002779 |
18/12/2015 |
R$ 690,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMPRA AO PREFEITO MUNICIPAL |
1002780 |
28/12/2015 |
R$ 170,40 |
|
JUROS REFERENTE A REPASSES DE CONSIGNAÇÕES FEITAS INTEPESTIVAMENTE |
1002781 |
28/12/2015 |
R$ 4.176,59 |
|
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVENIO COM O MAPA, CONVENIO Nº 0364573/10 PROGRAMA PRODESA |
1002782 |
28/12/2015 |
R$ 63.504,42 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA - EXTINTORES PARA SEREREM USADOS NA 22 FESTA DO BUMBA MEU BOI |
1002783 |
01/12/2015 |
R$ 220,00 |
|
REFERENTE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO INSS COMPETENCIA 09/2015 E 10/2015. |
1002784 |
10/12/2015 |
R$ 10.644,91 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO DO BOI JANEIRO. |
1002785 |
22/12/2015 |
R$ 625,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MOVEL PARA AS FESTIVIDADES DA 22 FESTA DO BUMBA MEU BOI - ESTRUTURA SERA NOS DIAS 30/12/2015 - 31/12/2015 - 01/012016 |
1002790 |
28/12/2015 |
R$ 22.700,00 |
|
REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002791 |
22/12/2015 |
R$ 13.000,00 |
|
REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002792 |
22/12/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002793 |
22/12/2015 |
R$ 13.251,48 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
1002794 |
22/12/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002795 |
22/12/2015 |
R$ 5.103,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002796 |
22/12/2015 |
R$ 1.277,20 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002797 |
22/12/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002798 |
22/12/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002799 |
22/12/2015 |
R$ 1.441,80 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002800 |
22/12/2015 |
R$ 3.046,68 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
1002801 |
22/12/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002802 |
22/12/2015 |
R$ 3.096,84 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002803 |
22/12/2015 |
R$ 9.871,65 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
1002804 |
22/12/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002805 |
22/12/2015 |
R$ 5.932,56 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002806 |
22/12/2015 |
R$ 13.115,41 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002807 |
22/12/2015 |
R$ 2.411,28 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002808 |
22/12/2015 |
R$ 4.366,78 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002809 |
22/12/2015 |
R$ 581,02 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002810 |
22/12/2015 |
R$ 5.921,76 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002811 |
22/12/2015 |
R$ 23.511,61 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002812 |
22/12/2015 |
R$ 3.072,32 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
1002813 |
22/12/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002814 |
22/12/2015 |
R$ 2.392,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002815 |
22/12/2015 |
R$ 2.532,10 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
1002816 |
22/12/2015 |
R$ 6.346,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002817 |
22/12/2015 |
R$ 26.093,18 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002818 |
22/12/2015 |
R$ 5.301,04 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002819 |
22/12/2015 |
R$ 945,60 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002820 |
22/12/2015 |
R$ 37.554,69 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002821 |
22/12/2015 |
R$ 11.331,22 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002822 |
22/12/2015 |
R$ 1.741,76 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002823 |
22/12/2015 |
R$ 742,65 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002824 |
22/12/2015 |
R$ 977,12 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002825 |
22/12/2015 |
R$ 8.334,62 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002826 |
22/12/2015 |
R$ 3.310,37 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
1002827 |
22/12/2015 |
R$ 1.276,18 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002828 |
22/12/2015 |
R$ 7.836,12 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002829 |
22/12/2015 |
R$ 1.109,27 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002830 |
22/12/2015 |
R$ 585,65 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002831 |
22/12/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002832 |
22/12/2015 |
R$ 84,05 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002833 |
22/12/2015 |
R$ 98,73 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002834 |
22/12/2015 |
R$ 153,18 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002835 |
22/12/2015 |
R$ 8.368,93 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002836 |
22/12/2015 |
R$ 329,12 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002837 |
22/12/2015 |
R$ 638,92 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002838 |
22/12/2015 |
R$ 11.819,60 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002839 |
22/12/2015 |
R$ 927,77 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002840 |
22/12/2015 |
R$ 14.538,21 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002841 |
22/12/2015 |
R$ 5.486,06 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002842 |
22/12/2015 |
R$ 1.657,10 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002843 |
22/12/2015 |
R$ 520,50 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002844 |
22/12/2015 |
R$ 1.380,89 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002845 |
22/12/2015 |
R$ 23.666,11 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002846 |
22/12/2015 |
R$ 10.542,22 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002847 |
22/12/2015 |
R$ 4.408,75 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002848 |
22/12/2015 |
R$ 9.378,05 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002849 |
22/12/2015 |
R$ 1.134,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINI TRIO ELETRICO PARA AS FESTIVIDADES DA 22 FESTA DO BUMBA MEU BOI NOS DIAS 31/12/2015 A 01/01/2015 |
1002850 |
22/12/2015 |
R$ 24.860,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002851 |
23/12/2015 |
R$ 1.427,06 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002852 |
23/12/2015 |
R$ 3.216,34 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002853 |
23/12/2015 |
R$ 4.005,29 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002854 |
23/12/2015 |
R$ 1.606,26 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002855 |
23/12/2015 |
R$ 1.437,75 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002856 |
23/12/2015 |
R$ 1.476,39 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002857 |
23/12/2015 |
R$ 5.026,38 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002858 |
23/12/2015 |
R$ 1.933,24 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002859 |
23/12/2015 |
R$ 1.159,35 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002860 |
23/12/2015 |
R$ 2.241,87 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002861 |
23/12/2015 |
R$ 3.672,13 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002862 |
23/12/2015 |
R$ 5.921,27 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002863 |
23/12/2015 |
R$ 2.209,67 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002864 |
23/12/2015 |
R$ 1.510,66 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002865 |
23/12/2015 |
R$ 13.095,97 |
|
REFERENTE SUBSIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
1002866 |
23/12/2015 |
R$ 2.923,82 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002867 |
23/12/2015 |
R$ 33.490,39 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002868 |
23/12/2015 |
R$ 6.789,07 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002869 |
23/12/2015 |
R$ 927,31 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002870 |
23/12/2015 |
R$ 966,62 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002871 |
23/12/2015 |
R$ 1.135,40 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002872 |
23/12/2015 |
R$ 1.548,90 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002873 |
23/12/2015 |
R$ 32.708,85 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002874 |
23/12/2015 |
R$ 2.662,88 |
|
REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA PARA VIAGEM A T. OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002875 |
23/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL |
1002876 |
01/12/2015 |
R$ 5.218,65 |
|
REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002877 |
10/12/2015 |
R$ 225,20 |
|
REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1002878 |
10/12/2015 |
R$ 742,80 |
|
REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS. CONFORME RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002881 |
24/12/2015 |
R$ 3.319,72 |
|
REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS. CONFORME RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002882 |
24/12/2015 |
R$ 1.951,00 |
|
REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS. CONFORME RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002883 |
24/12/2015 |
R$ 1.659,17 |
|
REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS. CONFORME RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002884 |
24/12/2015 |
R$ 1.659,17 |
|
REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS. CONFORME RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002885 |
24/12/2015 |
R$ 9.282,65 |
|
REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS. CONFORME RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002886 |
24/12/2015 |
R$ 68.596,80 |
|
REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS. CONFORME RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002887 |
24/12/2015 |
R$ 1.949,75 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002888 |
24/12/2015 |
R$ 480,90 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002889 |
24/12/2015 |
R$ 745,31 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 40%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002890 |
24/12/2015 |
R$ 1.748,41 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002891 |
24/12/2015 |
R$ 13.156,43 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA FLAVIO BRASIL NA 22 FESTA DO BUMBA MEU BOI NO DIA 01/01/2016 |
1002892 |
24/12/2015 |
R$ 11.300,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA CESAR PORTO NA 22 FESTA DO BUMBA MEU BOI NO DIA 31/01/2016 |
1002893 |
24/12/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA |
1002894 |
01/12/2015 |
R$ 165,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
1002895 |
10/12/2015 |
R$ 2.461,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
1002896 |
10/12/2015 |
R$ 11.784,00 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002897 |
25/12/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002898 |
25/12/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002899 |
25/12/2015 |
R$ 6.639,80 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002900 |
25/12/2015 |
R$ 1.575,00 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002901 |
25/12/2015 |
R$ 646,16 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002902 |
25/12/2015 |
R$ 2.551,50 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002903 |
25/12/2015 |
R$ 648,90 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002904 |
25/12/2015 |
R$ 850,00 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002905 |
25/12/2015 |
R$ 708,33 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002906 |
25/12/2015 |
R$ 720,90 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002907 |
25/12/2015 |
R$ 1.860,20 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002908 |
25/12/2015 |
R$ 1.575,00 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002909 |
25/12/2015 |
R$ 1.619,34 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002910 |
25/12/2015 |
R$ 6.516,64 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002911 |
25/12/2015 |
R$ 1.575,00 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002912 |
25/12/2015 |
R$ 2.744,00 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002913 |
25/12/2015 |
R$ 7.985,33 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002914 |
25/12/2015 |
R$ 1.205,64 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002915 |
25/12/2015 |
R$ 2.765,88 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002916 |
25/12/2015 |
R$ 469,32 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002917 |
25/12/2015 |
R$ 2.792,28 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002918 |
25/12/2015 |
R$ 12.382,80 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002919 |
25/12/2015 |
R$ 3.360,26 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002920 |
25/12/2015 |
R$ 1.575,00 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002921 |
25/12/2015 |
R$ 131,33 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002922 |
25/12/2015 |
R$ 1.196,00 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002923 |
25/12/2015 |
R$ 1.970,00 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002924 |
25/12/2015 |
R$ 3.173,00 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002925 |
25/12/2015 |
R$ 14.296,61 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002926 |
25/12/2015 |
R$ 3.301,17 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002927 |
25/12/2015 |
R$ 472,80 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002928 |
25/12/2015 |
R$ 21.037,25 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002929 |
25/12/2015 |
R$ 8.157,56 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002930 |
25/12/2015 |
R$ 945,88 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002931 |
25/12/2015 |
R$ 1.087,12 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002932 |
25/12/2015 |
R$ 488,56 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002933 |
25/12/2015 |
R$ 4.140,16 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002934 |
25/12/2015 |
R$ 6.157,77 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002935 |
25/12/2015 |
R$ 1.575,00 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002936 |
25/12/2015 |
R$ 2.462,49 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002937 |
25/12/2015 |
R$ 16.684,71 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002938 |
25/12/2015 |
R$ 3.041,89 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002939 |
25/12/2015 |
R$ 567,36 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002940 |
25/12/2015 |
R$ 850,00 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002941 |
25/12/2015 |
R$ 141,84 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002942 |
25/12/2015 |
R$ 515,84 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002943 |
25/12/2015 |
R$ 638,28 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002944 |
25/12/2015 |
R$ 19.799,09 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002945 |
25/12/2015 |
R$ 16.538,43 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002946 |
25/12/2015 |
R$ 1.394,00 |
|
REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. |
1002947 |
25/12/2015 |
R$ 599,31 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002948 |
25/12/2015 |
R$ 479,19 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002949 |
25/12/2015 |
R$ 11.752,94 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002950 |
25/12/2015 |
R$ 788,30 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002951 |
25/12/2015 |
R$ 13.775,64 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002952 |
25/12/2015 |
R$ 5.033,59 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002953 |
25/12/2015 |
R$ 1.571,36 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002954 |
25/12/2015 |
R$ 520,50 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002955 |
25/12/2015 |
R$ 1.380,89 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002956 |
25/12/2015 |
R$ 23.640,30 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002957 |
25/12/2015 |
R$ 9.262,98 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002958 |
25/12/2015 |
R$ 3.306,56 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002959 |
25/12/2015 |
R$ 14.729,30 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERINGAS. |
1002960 |
28/12/2015 |
R$ 70,00 |
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REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002961 |
28/12/2015 |
R$ 466,00 |
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REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
1002962 |
29/12/2015 |
R$ 209,79 |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002963 |
29/12/2015 |
R$ 966,78 |
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REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) PARA CONFRATERNIZAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002964 |
29/12/2015 |
R$ 837,09 |
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REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGENS REALIZADAS EM DEZEMBRO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002965 |
30/12/2015 |
R$ 719,19 |
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REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS. CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002966 |
30/12/2015 |
R$ 3.482,04 |
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REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002967 |
30/12/2015 |
R$ 292,68 |
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REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERIDOR, RELATIVO HOSPEDAGEM DA PACIENTE MARIA DE FATIMA PINHEIRO DE SOUZA. EM TRATAMENTO DE SAUDE EM BH. |
1002968 |
30/12/2015 |
R$ 84,00 |
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REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
1002969 |
30/12/2015 |
R$ 2.101,25 |
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REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
1002970 |
30/12/2015 |
R$ 786,80 |
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REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
1002971 |
30/12/2015 |
R$ 5.383,16 |
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REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
1002972 |
30/12/2015 |
R$ 1.000,09 |
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REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
1002973 |
30/12/2015 |
R$ 2.376,55 |
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REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
1002974 |
30/12/2015 |
R$ 13.421,50 |
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REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DIVERSAS, RELATIVO AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS E REGISTRO DE CONTRATO E TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONVENIO 0313524-41 CEF. |
1002975 |
30/12/2015 |
R$ 833,81 |
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REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS EM ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1002976 |
30/12/2015 |
R$ 545,00 |
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