REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002517 |
03/10/2016 |
R$ 679,22 |
|
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002518 |
03/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002519 |
03/10/2016 |
R$ 360,00 |
|
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. DILMARCOS RHIAN. |
1002520 |
03/10/2016 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002521 |
03/10/2016 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002522 |
03/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002523 |
03/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO PLACA PXI:8257 LOTADO EM ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE. |
1002524 |
03/10/2016 |
R$ 317,36 |
|
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS |
1002525 |
03/10/2016 |
R$ 259,47 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
1002526 |
03/10/2016 |
R$ 7.320,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E OUTROS. |
1002527 |
03/10/2016 |
R$ 303,16 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO. |
1002528 |
03/10/2016 |
R$ 523,25 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1002529 |
03/10/2016 |
R$ 2.782,20 |
|
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE VALORES DE JUROS CONSIGNADOS. |
1002530 |
03/10/2016 |
R$ 9.467,63 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO PLANEJAMENTO E AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS NAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS. |
1002531 |
03/10/2016 |
R$ 1.674,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002532 |
03/10/2016 |
R$ 306,43 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À GOVAL/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002533 |
03/10/2016 |
R$ 38,99 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E VINCULOS. |
1002534 |
03/10/2016 |
R$ 232,56 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS |
1002535 |
03/10/2016 |
R$ 192,21 |
|
REFERENTE FRETE RELATIVO TRANSPORTE DE TONER. |
1002536 |
03/10/2016 |
R$ 29,39 |
|
REFRENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA CAMPANHAS DOS PROGRAMAS OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL. |
1002537 |
03/10/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CAMPNHAS OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL. |
1002538 |
03/10/2016 |
R$ 446,70 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS IVECO. |
1002539 |
03/10/2016 |
R$ 498,00 |
|
REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT VEICULO PLACA OQS 9204 LOTADO EM ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002540 |
03/10/2016 |
R$ 105,25 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002541 |
03/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002542 |
03/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002543 |
03/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002544 |
03/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREAPARAÇÃO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. |
1002545 |
03/10/2016 |
R$ 325,59 |
|
REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE OFICINAS NO SCFV PARA RESIDENTES DO LAR DOS VELHINHOS. |
1002546 |
03/10/2016 |
R$ 1.220,94 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESPAÇO PARA ATENDIMENTO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE EM LIMEIRA. |
1002547 |
03/10/2016 |
R$ 174,42 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO SCFV DE ZERA A SEIS ANOS. |
1002548 |
03/10/2016 |
R$ 232,56 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREAPARAÇÃO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO DE FAMILAS ACOMPANHADAS PELO PAEFI/CREAS. |
1002549 |
03/10/2016 |
R$ 139,54 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO PAD PARA SCANER. |
1002550 |
03/10/2016 |
R$ 127,68 |
|
REFERNTE FRETE POSTAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SCANER. |
1002551 |
03/10/2016 |
R$ 27,59 |
|
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO. |
1002552 |
03/10/2016 |
R$ 4,07 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQS 9204, LOTADO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1002553 |
03/10/2016 |
R$ 160,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA |
1002554 |
03/10/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, COM FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NA LEI FEDERAL Nº11.947 DE 16/06/2009 |
1002555 |
03/10/2016 |
R$ 2.171,15 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, COM FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NA LEI FEDERAL Nº11.947 DE 16/06/2009 |
1002556 |
03/10/2016 |
R$ 2.893,54 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002557 |
03/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER-MG. |
1002558 |
03/10/2016 |
R$ 31,53 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO BRINQUEDOS PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 10 A 14/10/2016. |
1002559 |
03/10/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES PARA PREPARO DE LANCHE PARA REUNIÃO COM GRUPO DE FAMILIAS ATENDIDIDAS PELO SCFV. |
1002560 |
03/10/2016 |
R$ 371,30 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O PROJETO DIREITO DE TER PAI - PARACERIA DA DEFENSORIA COM O CREAS. |
1002561 |
03/10/2016 |
R$ 581,40 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO PLACA HMH 5472 LOTADO NA POLICIA MILITAR. |
1002563 |
03/10/2016 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PLACAS OPI 2176, PUM 6818 LOTADOS EM ATIVIDADES DOS PROG. DE SAUDE. |
1002564 |
03/10/2016 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO PLACA PVB 0714 E DO PATROL LOTADO NA POLICIA MILITAR. |
1002565 |
03/10/2016 |
R$ 420,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO PLACA HLF 0973, LOTADO EM ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1002566 |
03/10/2016 |
R$ 140,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA CAMPANHAS OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL. |
1002569 |
03/10/2016 |
R$ 194,97 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. |
1002570 |
03/10/2016 |
R$ 1.270,85 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DAS ELEIÇÕES, E PARA MEMBROS DA ASSESSORIA CONTABIL, PM AMBIENTAL. |
1002571 |
03/10/2016 |
R$ 809,81 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MEMBROS DA ASSESSORIA CONTABIL E POLICIA MILITAR EM ACOMPNHAMENTO DAS ELEIÇÕES. |
1002572 |
03/10/2016 |
R$ 660,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARES. |
1002573 |
03/10/2016 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIA (FUPAC) ADMINISTRAÇÃO |
1002574 |
03/10/2016 |
R$ 704,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN PROFESSORA DAVINA SANTOS |
1002575 |
03/10/2016 |
R$ 145,35 |
|
REFERENTE A AUXILIO DE TRATAMENTO - EXAMES E CONSULTAS EM BELO HORIZONTE |
1002576 |
03/10/2016 |
R$ 750,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES |
1002577 |
03/10/2016 |
R$ 1.851,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS |
1002578 |
03/10/2016 |
R$ 23.180,00 |
|
REFERENTE A AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE |
1002579 |
03/10/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATIVIDADES DO SANEAMETO BÁSICO URBANO |
1002580 |
03/10/2016 |
R$ 5.970,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS TIPO PIAÇAVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA. |
1002581 |
03/10/2016 |
R$ 1.680,00 |
|
REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1002582 |
03/10/2016 |
R$ 330,00 |
|
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NO SCFV (INCLUSO PAGAMENTO DE 9/12 13 SALARIO - 9/12 FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FERIAS) |
1002583 |
03/10/2016 |
R$ 4.125,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO (INCLUSO PGTO MES 10/2016 - 13º SALARIO PROPORCIONAL 9/12 - FERIAS PROPORCIONAIS 9/12 - 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS) |
1002584 |
03/10/2016 |
R$ 3.091,14 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E VINCULOS.(INCLUSO FERIAS PROPORCIONAIS E 13 PROPORCIONAL) |
1002585 |
03/10/2016 |
R$ 3.355,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE TORRE DE TV |
1002586 |
03/10/2016 |
R$ 1.550,00 |
|
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - INCLUSO FERIAS 13 SALARIO E DEMAIS DIREITOS CONTRATUAIS |
1002587 |
03/10/2016 |
R$ 2.700,00 |
|
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002588 |
03/10/2016 |
R$ 502,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002589 |
03/10/2016 |
R$ 140,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO TECNICA OPERACIONAL DO BOLSA FAMILIA |
1002590 |
03/10/2016 |
R$ 900,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CREAS. |
1002591 |
03/10/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DO CRAS |
1002592 |
03/10/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERENTE A CUSTAS DE RESCISÃO CONTRATUAL |
1002593 |
03/10/2016 |
R$ 2.650,00 |
|
REFERENTE CUSTAS DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO RESCINDIDO PELA CONTRATADA EM 22/09/2016 |
1002594 |
03/10/2016 |
R$ 2.313,90 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS |
1002595 |
03/10/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS |
1002596 |
03/10/2016 |
R$ 1.081,35 |
|
REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
1002597 |
03/10/2016 |
R$ 5.348,98 |
|
REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
1002598 |
03/10/2016 |
R$ 4.857,14 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENADORIA DA VIGILANCIA SANITARIA |
1002599 |
03/10/2016 |
R$ 4.061,48 |
|
REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVÇÃO DE BICLETA USADA EM SERVIÇOS EM UNIDADES ESCOLARES |
1002600 |
03/10/2016 |
R$ 450,00 |
|
REFERENTE REPASSE DE RECURSOS DO FNDE PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE SÃO JOÃO BATISTA CONFORME CELEBRADO EM CONVÊNIO. |
1002601 |
03/10/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR |
1002602 |
03/10/2016 |
R$ 4.950,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE |
1002605 |
03/10/2016 |
R$ 2.433,60 |
|
REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS |
1002606 |
03/10/2016 |
R$ 1.081,35 |
|
REFERENTE A GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1002607 |
03/10/2016 |
R$ 504,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002621 |
10/10/2016 |
R$ 200,12 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002622 |
10/10/2016 |
R$ 394,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002623 |
10/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002624 |
18/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA / CONTA DE AGUA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002625 |
18/10/2016 |
R$ 83,01 |
|
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM À SERVIDORA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002626 |
18/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002627 |
18/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002628 |
18/10/2016 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002629 |
18/10/2016 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002630 |
18/10/2016 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002631 |
19/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002632 |
19/10/2016 |
R$ 360,00 |
|
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AQUISIÇÃO DE FORMULARIO CONTINUO PARA LABORATORIO. |
1002633 |
19/10/2016 |
R$ 269,85 |
|
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002634 |
19/10/2016 |
R$ 553,37 |
|
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS, PADRON, ROUNSUP E MEDICAMENTOS. |
1002635 |
19/10/2016 |
R$ 1.898,50 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM À SERVIDORA, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À T. OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002636 |
21/10/2016 |
R$ 42,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGENS REALIZADAS À BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002637 |
21/10/2016 |
R$ 850,66 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002638 |
21/10/2016 |
R$ 265,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002639 |
21/10/2016 |
R$ 162,29 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL EM ATIVIDADE DO MUTIRÃO DIREITO A TER PAI. |
1002640 |
21/10/2016 |
R$ 448,35 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA ATIVIDADES PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. |
1002641 |
20/10/2016 |
R$ 1.278,20 |
|
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SECRETARIO, RELATIVO VIAGEM REALIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO. CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002642 |
25/10/2016 |
R$ 646,51 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR, RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002643 |
25/10/2016 |
R$ 2.047,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A JUROS DE VALORES CONSIGNADOS PAGOS TEMPESTIVAMENTE. |
1002644 |
26/10/2016 |
R$ 10.288,73 |
|
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PNEU |
1002645 |
26/10/2016 |
R$ 863,25 |
|
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002646 |
26/10/2016 |
R$ 1.460,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO PLACA OQV4892 LOTADO EM ATIV IDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002647 |
26/10/2016 |
R$ 330,00 |
|
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002648 |
26/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002649 |
26/10/2016 |
R$ 692,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002650 |
26/10/2016 |
R$ 190,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002651 |
26/10/2016 |
R$ 190,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002652 |
26/10/2016 |
R$ 190,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002653 |
26/10/2016 |
R$ 190,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002654 |
26/10/2016 |
R$ 190,00 |
|
REFERENTE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO PASEP COPMETENCIA 07/2016. |
1002655 |
28/10/2016 |
R$ 385,41 |
|
REFERENTE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO PASEP COPMETENCIA 08/2016. |
1002656 |
28/10/2016 |
R$ 293,55 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS |
1002657 |
03/10/2016 |
R$ 8.582,97 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS |
1002658 |
03/10/2016 |
R$ 2.902,44 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO PALIO PXN 6483 LOTADO EM ATIVIDADES PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002659 |
28/10/2016 |
R$ 625,00 |
|
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002660 |
28/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002661 |
28/10/2016 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UNIDADE HABITACIONAL. |
1002662 |
28/10/2016 |
R$ 548,50 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. |
1002663 |
03/10/2016 |
R$ 2.600,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
1002664 |
03/10/2016 |
R$ 7.583,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1002665 |
03/10/2016 |
R$ 991,95 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL |
1002666 |
03/10/2016 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CERCAS EM ESTRADAS VICINAIS |
1002667 |
03/10/2016 |
R$ 750,00 |
|
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERAL ESPORTIVO. |
1002668 |
28/10/2016 |
R$ 560,22 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO EM VEICULO DE USO DO PSF |
1002669 |
03/10/2016 |
R$ 16,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES |
1002670 |
03/10/2016 |
R$ 408,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
1002671 |
03/10/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
1002672 |
03/10/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
1002673 |
03/10/2016 |
R$ 7.309,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
1002674 |
03/10/2016 |
R$ 3.700,00 |
|
REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL |
1002675 |
03/10/2016 |
R$ 3.966,53 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES |
1002676 |
03/10/2016 |
R$ 124,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE INSTRUTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1002677 |
03/10/2016 |
R$ 190,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO ELETRICA |
1002678 |
03/10/2016 |
R$ 800,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTOES PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS DE USO DO MUNICIPIO |
1002679 |
03/10/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO. |
1002680 |
03/10/2016 |
R$ 1.720,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA EM ATIVIDADES DA ESCOLA PROFESSORA DAVINA SANTOS. OUTUBRO 2016. |
1002681 |
03/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ATIVIDADES DA PROGRA MAIS EDUCAÇÃO. OUTUBRO 2016 |
1002682 |
03/10/2016 |
R$ 1.028,73 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA EM ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO EM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002683 |
03/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSORA DAVINA SANTOS. |
1002684 |
03/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
1002685 |
03/10/2016 |
R$ 2.286,00 |
|
serviços medicos |
1002687 |
01/10/2016 |
R$ 17.600,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS |
1002688 |
03/10/2016 |
R$ 43.440,00 |
|
REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002691 |
31/10/2016 |
R$ 13.000,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002692 |
31/10/2016 |
R$ 13.652,13 |
|
REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002693 |
31/10/2016 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002694 |
31/10/2016 |
R$ 1.014,60 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002695 |
31/10/2016 |
R$ 2.618,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002696 |
31/10/2016 |
R$ 5.166,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002697 |
31/10/2016 |
R$ 1.586,20 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002698 |
31/10/2016 |
R$ 2.380,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002699 |
31/10/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002700 |
31/10/2016 |
R$ 1.459,60 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002701 |
31/10/2016 |
R$ 3.519,70 |
|
REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002702 |
31/10/2016 |
R$ 462,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002703 |
31/10/2016 |
R$ 18.106,50 |
|
REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002704 |
31/10/2016 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002705 |
31/10/2016 |
R$ 5.824,02 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002706 |
31/10/2016 |
R$ 19.493,42 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002707 |
31/10/2016 |
R$ 2.798,40 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002708 |
31/10/2016 |
R$ 4.992,76 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002709 |
31/10/2016 |
R$ 1.483,21 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002710 |
31/10/2016 |
R$ 7.300,80 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002711 |
31/10/2016 |
R$ 22.350,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002712 |
31/10/2016 |
R$ 5.700,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002713 |
31/10/2016 |
R$ 25.133,52 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002714 |
31/10/2016 |
R$ 3.670,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002715 |
31/10/2016 |
R$ 1.976,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002716 |
31/10/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002717 |
31/10/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002718 |
31/10/2016 |
R$ 2.815,20 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002719 |
31/10/2016 |
R$ 2.850,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002720 |
31/10/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002721 |
31/10/2016 |
R$ 31.526,59 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002722 |
31/10/2016 |
R$ 6.136,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002723 |
31/10/2016 |
R$ 6.041,64 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002724 |
31/10/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002725 |
31/10/2016 |
R$ 48.432,14 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002726 |
31/10/2016 |
R$ 18.331,41 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002727 |
31/10/2016 |
R$ 2.501,16 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002728 |
31/10/2016 |
R$ 3.415,28 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002729 |
31/10/2016 |
R$ 2.328,08 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002730 |
31/10/2016 |
R$ 7.928,48 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002731 |
31/10/2016 |
R$ 17.687,71 |
|
REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002732 |
31/10/2016 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002733 |
31/10/2016 |
R$ 1.355,20 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002734 |
31/10/2016 |
R$ 1.636,80 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002735 |
31/10/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002736 |
31/10/2016 |
R$ 25.874,23 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002737 |
31/10/2016 |
R$ 41.569,60 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002738 |
31/10/2016 |
R$ 42.815,95 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002739 |
31/10/2016 |
R$ 2.244,00 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002740 |
31/10/2016 |
R$ 7.734,80 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002741 |
31/10/2016 |
R$ 1.597,50 |
|
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002742 |
31/10/2016 |
R$ 15.090,33 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. |
1002743 |
31/10/2016 |
R$ 11.757,47 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. |
1002744 |
31/10/2016 |
R$ 664,82 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. |
1002745 |
31/10/2016 |
R$ 1.266,54 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. |
1002746 |
31/10/2016 |
R$ 19.551,76 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. |
1002747 |
31/10/2016 |
R$ 4.830,98 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. |
1002748 |
31/10/2016 |
R$ 1.793,15 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. |
1002749 |
31/10/2016 |
R$ 861,25 |
|
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. |
1002750 |
31/10/2016 |
R$ 1.680,99 |
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REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. |
1002751 |
31/10/2016 |
R$ 28.694,15 |
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REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. |
1002752 |
31/10/2016 |
R$ 4.309,46 |
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REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - 25% ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. |
1002753 |
31/10/2016 |
R$ 10.745,73 |
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REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. |
1002754 |
31/10/2016 |
R$ 18.534,38 |
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RREFERENTE FERIAS REGULAMENTARES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERÍODO 2015/2016,CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002755 |
31/10/2016 |
R$ 3.738,00 |
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RREFERENTE FERIAS REGULAMENTARES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERÍODO 2015/2016,CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002756 |
31/10/2016 |
R$ 1.219,97 |
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RREFERENTE FERIAS REGULAMENTARES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERÍODO 2015/2016,CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002757 |
31/10/2016 |
R$ 1.793,80 |
|
RREFERENTE FERIAS REGULAMENTARES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERÍODO 2015/2016,CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002758 |
31/10/2016 |
R$ 1.800,18 |
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RREFERENTE FERIAS REGULAMENTARES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERÍODO 2015/2016,CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002759 |
31/10/2016 |
R$ 2.765,23 |
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RREFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002760 |
31/10/2016 |
R$ 1.124,44 |
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RREFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1002761 |
31/10/2016 |
R$ 8.653,15 |
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REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. |
1002762 |
31/10/2016 |
R$ 162,95 |
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REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. |
1002763 |
31/10/2016 |
R$ 1.212,79 |
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REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002764 |
31/10/2016 |
R$ 333,09 |
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REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
1002765 |
31/10/2016 |
R$ 980,03 |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
1002836 |
03/10/2016 |
R$ 5.400,00 |
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REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEL LOCADO PARA SEDE DA POLICIA CIVIL, PARA QUE SEJA FEITA A DEVOLUÇÃO AO PROPRIETÁRIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO |
1003294 |
01/10/2016 |
R$ 14.000,00 |
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