Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002517 03/10/2016 R$ 679,22
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002518 03/10/2016 R$ 200,00
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002519 03/10/2016 R$ 360,00
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. DILMARCOS RHIAN. 1002520 03/10/2016 R$ 180,00
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002521 03/10/2016 R$ 180,00
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002522 03/10/2016 R$ 440,00
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002523 03/10/2016 R$ 440,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO PLACA PXI:8257 LOTADO EM ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE. 1002524 03/10/2016 R$ 317,36
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 1002525 03/10/2016 R$ 259,47
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 1002526 03/10/2016 R$ 7.320,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E OUTROS. 1002527 03/10/2016 R$ 303,16
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO. 1002528 03/10/2016 R$ 523,25
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1002529 03/10/2016 R$ 2.782,20
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE VALORES DE JUROS CONSIGNADOS. 1002530 03/10/2016 R$ 9.467,63
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO PLANEJAMENTO E AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS NAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS. 1002531 03/10/2016 R$ 1.674,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002532 03/10/2016 R$ 306,43
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À GOVAL/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002533 03/10/2016 R$ 38,99
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E VINCULOS. 1002534 03/10/2016 R$ 232,56
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 1002535 03/10/2016 R$ 192,21
REFERENTE FRETE RELATIVO TRANSPORTE DE TONER. 1002536 03/10/2016 R$ 29,39
REFRENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA CAMPANHAS DOS PROGRAMAS OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL. 1002537 03/10/2016 R$ 1.320,00
REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CAMPNHAS OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL. 1002538 03/10/2016 R$ 446,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS IVECO. 1002539 03/10/2016 R$ 498,00
REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT VEICULO PLACA OQS 9204 LOTADO EM ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1002540 03/10/2016 R$ 105,25
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002541 03/10/2016 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002542 03/10/2016 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002543 03/10/2016 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002544 03/10/2016 R$ 30,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREAPARAÇÃO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. 1002545 03/10/2016 R$ 325,59
REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE OFICINAS NO SCFV PARA RESIDENTES DO LAR DOS VELHINHOS. 1002546 03/10/2016 R$ 1.220,94
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESPAÇO PARA ATENDIMENTO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE EM LIMEIRA. 1002547 03/10/2016 R$ 174,42
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO SCFV DE ZERA A SEIS ANOS. 1002548 03/10/2016 R$ 232,56
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREAPARAÇÃO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO DE FAMILAS ACOMPANHADAS PELO PAEFI/CREAS. 1002549 03/10/2016 R$ 139,54
REFERENTE A AQUISIÇÃO PAD PARA SCANER. 1002550 03/10/2016 R$ 127,68
REFERNTE FRETE POSTAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SCANER. 1002551 03/10/2016 R$ 27,59
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO. 1002552 03/10/2016 R$ 4,07
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQS 9204, LOTADO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 1002553 03/10/2016 R$ 160,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA 1002554 03/10/2016 R$ 2.400,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, COM FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NA LEI FEDERAL Nº11.947 DE 16/06/2009 1002555 03/10/2016 R$ 2.171,15
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, COM FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NA LEI FEDERAL Nº11.947 DE 16/06/2009 1002556 03/10/2016 R$ 2.893,54
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002557 03/10/2016 R$ 300,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER-MG. 1002558 03/10/2016 R$ 31,53
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO BRINQUEDOS PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 10 A 14/10/2016. 1002559 03/10/2016 R$ 1.220,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES PARA PREPARO DE LANCHE PARA REUNIÃO COM GRUPO DE FAMILIAS ATENDIDIDAS PELO SCFV. 1002560 03/10/2016 R$ 371,30
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O PROJETO DIREITO DE TER PAI - PARACERIA DA DEFENSORIA COM O CREAS. 1002561 03/10/2016 R$ 581,40
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO PLACA HMH 5472 LOTADO NA POLICIA MILITAR. 1002563 03/10/2016 R$ 130,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PLACAS OPI 2176, PUM 6818 LOTADOS EM ATIVIDADES DOS PROG. DE SAUDE. 1002564 03/10/2016 R$ 350,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO PLACA PVB 0714 E DO PATROL LOTADO NA POLICIA MILITAR. 1002565 03/10/2016 R$ 420,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO PLACA HLF 0973, LOTADO EM ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 1002566 03/10/2016 R$ 140,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA CAMPANHAS OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL. 1002569 03/10/2016 R$ 194,97
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 1002570 03/10/2016 R$ 1.270,85
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DAS ELEIÇÕES, E PARA MEMBROS DA ASSESSORIA CONTABIL, PM AMBIENTAL. 1002571 03/10/2016 R$ 809,81
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MEMBROS DA ASSESSORIA CONTABIL E POLICIA MILITAR EM ACOMPNHAMENTO DAS ELEIÇÕES. 1002572 03/10/2016 R$ 660,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARES. 1002573 03/10/2016 R$ 600,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIA (FUPAC) ADMINISTRAÇÃO 1002574 03/10/2016 R$ 704,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN PROFESSORA DAVINA SANTOS 1002575 03/10/2016 R$ 145,35
REFERENTE A AUXILIO DE TRATAMENTO - EXAMES E CONSULTAS EM BELO HORIZONTE 1002576 03/10/2016 R$ 750,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES 1002577 03/10/2016 R$ 1.851,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 1002578 03/10/2016 R$ 23.180,00
REFERENTE A AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE 1002579 03/10/2016 R$ 1.500,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATIVIDADES DO SANEAMETO BÁSICO URBANO 1002580 03/10/2016 R$ 5.970,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS TIPO PIAÇAVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA. 1002581 03/10/2016 R$ 1.680,00
REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 1002582 03/10/2016 R$ 330,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NO SCFV (INCLUSO PAGAMENTO DE 9/12 13 SALARIO - 9/12 FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FERIAS) 1002583 03/10/2016 R$ 4.125,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO (INCLUSO PGTO MES 10/2016 - 13º SALARIO PROPORCIONAL 9/12 - FERIAS PROPORCIONAIS 9/12 - 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS) 1002584 03/10/2016 R$ 3.091,14
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E VINCULOS.(INCLUSO FERIAS PROPORCIONAIS E 13 PROPORCIONAL) 1002585 03/10/2016 R$ 3.355,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE TORRE DE TV 1002586 03/10/2016 R$ 1.550,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - INCLUSO FERIAS 13 SALARIO E DEMAIS DIREITOS CONTRATUAIS 1002587 03/10/2016 R$ 2.700,00
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002588 03/10/2016 R$ 502,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002589 03/10/2016 R$ 140,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO TECNICA OPERACIONAL DO BOLSA FAMILIA 1002590 03/10/2016 R$ 900,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CREAS. 1002591 03/10/2016 R$ 1.700,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DO CRAS 1002592 03/10/2016 R$ 1.700,00
REFERENTE A CUSTAS DE RESCISÃO CONTRATUAL 1002593 03/10/2016 R$ 2.650,00
REFERENTE CUSTAS DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO RESCINDIDO PELA CONTRATADA EM 22/09/2016 1002594 03/10/2016 R$ 2.313,90
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 1002595 03/10/2016 R$ 1.700,00
REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS 1002596 03/10/2016 R$ 1.081,35
REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 1002597 03/10/2016 R$ 5.348,98
REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 1002598 03/10/2016 R$ 4.857,14
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENADORIA DA VIGILANCIA SANITARIA 1002599 03/10/2016 R$ 4.061,48
REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVÇÃO DE BICLETA USADA EM SERVIÇOS EM UNIDADES ESCOLARES 1002600 03/10/2016 R$ 450,00
REFERENTE REPASSE DE RECURSOS DO FNDE PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE SÃO JOÃO BATISTA CONFORME CELEBRADO EM CONVÊNIO. 1002601 03/10/2016 R$ 10.000,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 1002602 03/10/2016 R$ 4.950,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE 1002605 03/10/2016 R$ 2.433,60
REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS 1002606 03/10/2016 R$ 1.081,35
REFERENTE A GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1002607 03/10/2016 R$ 504,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002621 10/10/2016 R$ 200,12
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002622 10/10/2016 R$ 394,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002623 10/10/2016 R$ 50,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO NA MODALIDADE MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002624 18/10/2016 R$ 200,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA / CONTA DE AGUA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002625 18/10/2016 R$ 83,01
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM À SERVIDORA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002626 18/10/2016 R$ 150,00
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002627 18/10/2016 R$ 400,00
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002628 18/10/2016 R$ 120,00
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002629 18/10/2016 R$ 180,00
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002630 18/10/2016 R$ 250,00
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002631 19/10/2016 R$ 100,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002632 19/10/2016 R$ 360,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AQUISIÇÃO DE FORMULARIO CONTINUO PARA LABORATORIO. 1002633 19/10/2016 R$ 269,85
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002634 19/10/2016 R$ 553,37
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS, PADRON, ROUNSUP E MEDICAMENTOS. 1002635 19/10/2016 R$ 1.898,50
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM À SERVIDORA, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À T. OTONI/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002636 21/10/2016 R$ 42,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGENS REALIZADAS À BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002637 21/10/2016 R$ 850,66
REFERENTE A AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002638 21/10/2016 R$ 265,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1002639 21/10/2016 R$ 162,29
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL EM ATIVIDADE DO MUTIRÃO DIREITO A TER PAI. 1002640 21/10/2016 R$ 448,35
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA ATIVIDADES PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. 1002641 20/10/2016 R$ 1.278,20
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SECRETARIO, RELATIVO VIAGEM REALIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO. CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002642 25/10/2016 R$ 646,51
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR, RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002643 25/10/2016 R$ 2.047,80
EMPENHO REFERENTE A JUROS DE VALORES CONSIGNADOS PAGOS TEMPESTIVAMENTE. 1002644 26/10/2016 R$ 10.288,73
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PNEU 1002645 26/10/2016 R$ 863,25
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002646 26/10/2016 R$ 1.460,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO PLACA OQV4892 LOTADO EM ATIV IDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002647 26/10/2016 R$ 330,00
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002648 26/10/2016 R$ 440,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002649 26/10/2016 R$ 692,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002650 26/10/2016 R$ 190,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002651 26/10/2016 R$ 190,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002652 26/10/2016 R$ 190,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002653 26/10/2016 R$ 190,00
REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PARA VIAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002654 26/10/2016 R$ 190,00
REFERENTE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO PASEP COPMETENCIA 07/2016. 1002655 28/10/2016 R$ 385,41
REFERENTE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO PASEP COPMETENCIA 08/2016. 1002656 28/10/2016 R$ 293,55
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS 1002657 03/10/2016 R$ 8.582,97
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 1002658 03/10/2016 R$ 2.902,44
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO PALIO PXN 6483 LOTADO EM ATIVIDADES PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. 1002659 28/10/2016 R$ 625,00
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002660 28/10/2016 R$ 440,00
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002661 28/10/2016 R$ 180,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UNIDADE HABITACIONAL. 1002662 28/10/2016 R$ 548,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. 1002663 03/10/2016 R$ 2.600,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1002664 03/10/2016 R$ 7.583,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 1002665 03/10/2016 R$ 991,95
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL 1002666 03/10/2016 R$ 600,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CERCAS EM ESTRADAS VICINAIS 1002667 03/10/2016 R$ 750,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA AO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERAL ESPORTIVO. 1002668 28/10/2016 R$ 560,22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO EM VEICULO DE USO DO PSF 1002669 03/10/2016 R$ 16,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES 1002670 03/10/2016 R$ 408,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1002671 03/10/2016 R$ 2.200,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 1002672 03/10/2016 R$ 1.600,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 1002673 03/10/2016 R$ 7.309,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1002674 03/10/2016 R$ 3.700,00
REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL 1002675 03/10/2016 R$ 3.966,53
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES 1002676 03/10/2016 R$ 124,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE INSTRUTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 1002677 03/10/2016 R$ 190,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO ELETRICA 1002678 03/10/2016 R$ 800,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTOES PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS DE USO DO MUNICIPIO 1002679 03/10/2016 R$ 2.500,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO. 1002680 03/10/2016 R$ 1.720,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA EM ATIVIDADES DA ESCOLA PROFESSORA DAVINA SANTOS. OUTUBRO 2016. 1002681 03/10/2016 R$ 1.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ATIVIDADES DA PROGRA MAIS EDUCAÇÃO. OUTUBRO 2016 1002682 03/10/2016 R$ 1.028,73
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA EM ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO EM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002683 03/10/2016 R$ 1.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSORA DAVINA SANTOS. 1002684 03/10/2016 R$ 1.000,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1002685 03/10/2016 R$ 2.286,00
serviços medicos 1002687 01/10/2016 R$ 17.600,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 1002688 03/10/2016 R$ 43.440,00
REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002691 31/10/2016 R$ 13.000,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002692 31/10/2016 R$ 13.652,13
REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002693 31/10/2016 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002694 31/10/2016 R$ 1.014,60
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002695 31/10/2016 R$ 2.618,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002696 31/10/2016 R$ 5.166,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002697 31/10/2016 R$ 1.586,20
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002698 31/10/2016 R$ 2.380,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002699 31/10/2016 R$ 1.700,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002700 31/10/2016 R$ 1.459,60
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002701 31/10/2016 R$ 3.519,70
REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002702 31/10/2016 R$ 462,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002703 31/10/2016 R$ 18.106,50
REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002704 31/10/2016 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002705 31/10/2016 R$ 5.824,02
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002706 31/10/2016 R$ 19.493,42
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002707 31/10/2016 R$ 2.798,40
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002708 31/10/2016 R$ 4.992,76
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002709 31/10/2016 R$ 1.483,21
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002710 31/10/2016 R$ 7.300,80
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002711 31/10/2016 R$ 22.350,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002712 31/10/2016 R$ 5.700,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002713 31/10/2016 R$ 25.133,52
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002714 31/10/2016 R$ 3.670,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002715 31/10/2016 R$ 1.976,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002716 31/10/2016 R$ 1.900,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002717 31/10/2016 R$ 1.900,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002718 31/10/2016 R$ 2.815,20
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002719 31/10/2016 R$ 2.850,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002720 31/10/2016 R$ 4.400,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002721 31/10/2016 R$ 31.526,59
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002722 31/10/2016 R$ 6.136,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002723 31/10/2016 R$ 6.041,64
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002724 31/10/2016 R$ 1.056,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002725 31/10/2016 R$ 48.432,14
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002726 31/10/2016 R$ 18.331,41
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002727 31/10/2016 R$ 2.501,16
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002728 31/10/2016 R$ 3.415,28
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002729 31/10/2016 R$ 2.328,08
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002730 31/10/2016 R$ 7.928,48
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002731 31/10/2016 R$ 17.687,71
REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002732 31/10/2016 R$ 3.150,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002733 31/10/2016 R$ 1.355,20
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002734 31/10/2016 R$ 1.636,80
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002735 31/10/2016 R$ 2.640,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002736 31/10/2016 R$ 25.874,23
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002737 31/10/2016 R$ 41.569,60
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002738 31/10/2016 R$ 42.815,95
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002739 31/10/2016 R$ 2.244,00
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002740 31/10/2016 R$ 7.734,80
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002741 31/10/2016 R$ 1.597,50
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002742 31/10/2016 R$ 15.090,33
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. 1002743 31/10/2016 R$ 11.757,47
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. 1002744 31/10/2016 R$ 664,82
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. 1002745 31/10/2016 R$ 1.266,54
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. 1002746 31/10/2016 R$ 19.551,76
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. 1002747 31/10/2016 R$ 4.830,98
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. 1002748 31/10/2016 R$ 1.793,15
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. 1002749 31/10/2016 R$ 861,25
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. 1002750 31/10/2016 R$ 1.680,99
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. 1002751 31/10/2016 R$ 28.694,15
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. 1002752 31/10/2016 R$ 4.309,46
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - 25% ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. 1002753 31/10/2016 R$ 10.745,73
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. 1002754 31/10/2016 R$ 18.534,38
RREFERENTE FERIAS REGULAMENTARES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERÍODO 2015/2016,CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002755 31/10/2016 R$ 3.738,00
RREFERENTE FERIAS REGULAMENTARES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERÍODO 2015/2016,CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002756 31/10/2016 R$ 1.219,97
RREFERENTE FERIAS REGULAMENTARES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERÍODO 2015/2016,CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002757 31/10/2016 R$ 1.793,80
RREFERENTE FERIAS REGULAMENTARES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERÍODO 2015/2016,CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002758 31/10/2016 R$ 1.800,18
RREFERENTE FERIAS REGULAMENTARES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERÍODO 2015/2016,CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002759 31/10/2016 R$ 2.765,23
RREFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002760 31/10/2016 R$ 1.124,44
RREFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1002761 31/10/2016 R$ 8.653,15
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. 1002762 31/10/2016 R$ 162,95
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS - PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. 1002763 31/10/2016 R$ 1.212,79
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR, RELATIVO VIAGEM REALIZADA À BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002764 31/10/2016 R$ 333,09
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E/OU TRATAMENTO SAÚDE FORA DO DOMICILIO. 1002765 31/10/2016 R$ 980,03
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 1002836 03/10/2016 R$ 5.400,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEL LOCADO PARA SEDE DA POLICIA CIVIL, PARA QUE SEJA FEITA A DEVOLUÇÃO AO PROPRIETÁRIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 1003294 01/10/2016 R$ 14.000,00