Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. 1001151 02/04/2017 R$ 20.300,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. 1001152 02/04/2017 R$ 15.225,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001185 18/04/2017 R$ 360,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME FORMULARIO EM ANEXO. 1001186 18/04/2017 R$ 240,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 04/2017 1001343 03/04/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 04/2017 1001344 03/04/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 04/2017 1001345 03/04/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 04/2017 1001346 03/04/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 04/2017 1001347 03/04/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 04/2017 1001348 03/04/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 04/2017 1001349 03/04/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE AO SUBSIDIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 450/2012 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DO MENOR CARLOS DANIEL MOREIRA SANTOS. 1001350 03/04/2017 R$ 400,00
REFERENTE AO SUBSIDIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 450/2012 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DO MENOR LAURA OLIVEIRA DA SILVA. 1001351 03/04/2017 R$ 4.216,50
REFERENTE FORNECIMENTO DE PICOLES PARA FESTIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL. 1001352 03/04/2017 R$ 231,00
REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUIDO PARA ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 1001353 03/04/2017 R$ 456,00
REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCACAO. 1001354 03/04/2017 R$ 80,00
REFERENTE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001355 03/04/2017 R$ 531,54
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 1001357 03/04/2017 R$ 2.734,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. 1001358 03/04/2017 R$ 792,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. 1001359 03/04/2017 R$ 167,85
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. 1001360 03/04/2017 R$ 62,65
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. 1001361 03/04/2017 R$ 17,95
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. 1001362 03/04/2017 R$ 7,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. 1001363 03/04/2017 R$ 91,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P´ROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR. 1001364 03/04/2017 R$ 964,15
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P´ROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR. 1001365 03/04/2017 R$ 5.964,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P´ROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR. 1001366 03/04/2017 R$ 992,67
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P´ROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR. 1001367 03/04/2017 R$ 728,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUINICIPAIS 1001368 03/04/2017 R$ 147,65
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUINICIPAIS 1001369 03/04/2017 R$ 942,68
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUINICIPAIS 1001370 03/04/2017 R$ 1.052,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUINICIPAIS 1001371 03/04/2017 R$ 1.382,38
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUINICIPAIS 1001372 03/04/2017 R$ 382,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERTIAS PARA CAMPANHA CONTRA MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. 1001373 03/04/2017 R$ 105,80
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA POVOADO DE LIMEIRA. 1001374 03/04/2017 R$ 220,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA FINANCEIRA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICIPIO NO MES DE ABRIL. 1001375 03/04/2017 R$ 1.800,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A ESTRANGEIRO - PROGRAMA MAIS MEDICOS. MES 04/2017 1001376 03/04/2017 R$ 3.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMEPZA DE AREAS URBANAS - DEPOSITO CONTROLADO DE RESIDUOS URBANOS. 1001377 03/04/2017 R$ 3.675,00
PRESTACAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM LICITACAO. MES 04/2017 1001378 03/04/2017 R$ 1.940,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. 1001379 03/04/2017 R$ 3.093,12
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. 1001380 03/04/2017 R$ 4.737,40
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. 1001381 03/04/2017 R$ 7.053,12
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. 1001382 03/04/2017 R$ 5.349,12
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. 1001383 03/04/2017 R$ 5.445,44
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. 1001384 03/04/2017 R$ 6.336,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. 1001385 03/04/2017 R$ 3.128,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. 1001386 03/04/2017 R$ 4.115,36
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. 1001387 03/04/2017 R$ 5.372,64
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO PEDAGOGICO NA ENTIDADE CRECHE SAO JOAO BATISTA. MES 04/2017 1001388 03/04/2017 R$ 1.700,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE CARTORIO. 1001389 03/04/2017 R$ 3.000,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA NO PERIODO DE 05/04/2017 A 30/04/2017. 1001390 03/04/2017 R$ 2.500,00
REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA PASCOA. 1001391 03/04/2017 R$ 1.034,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 43MB. 1001392 03/04/2017 R$ 675,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 43MB, PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. SAUDE. 1001393 03/04/2017 R$ 800,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 43MB, PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEX. ASSISTENCIA SOCIAL. 1001394 03/04/2017 R$ 1.050,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 43MB, PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 1001395 03/04/2017 R$ 700,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES), MES 04/2017. 1001396 03/04/2017 R$ 10.800,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES), MES 04/2017. 1001397 03/04/2017 R$ 16.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES), MES 04/2017. 1001398 03/04/2017 R$ 8.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 04/2017 1001399 03/04/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA TRANSFERENCIA DE VEICULO ESCOLAR NOVO DE BELO HORIZONTE A PAVAO NO DIA 03/04/2017. 1001400 05/04/2017 R$ 350,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANA DOS REIS OLIVEIRA. 1001401 05/04/2017 R$ 130,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JORDAN PEREIRA DE OLIVEIRA 1001402 05/04/2017 R$ 255,00
REFERENTE AO SUBSIDIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 450/2012 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DA MENOR THAIS ARIELY DA RESSURREIÇÃO. 1001403 05/04/2017 R$ 937,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE DURVALINA GOMES PEREIRA 1001404 05/04/2017 R$ 230,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE GRACIELE SILVA GOMES. 1001405 05/04/2017 R$ 200,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CECI GOMES DE ALMEIDA 1001406 05/04/2017 R$ 150,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LUCILEIA MENDES FERREIRA. 1001407 05/04/2017 R$ 191,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANA CLARA LACERDA COSTA. 1001408 05/04/2017 R$ 764,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARCELO SANTOS SOUZA 1001409 05/04/2017 R$ 382,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOAL RODRIGUES DANTAS 1001410 05/04/2017 R$ 304,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANGELO GABRIEL LACERDA. 1001411 05/04/2017 R$ 250,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANA GONÇALVES DE DEUS ALVES. 1001412 05/04/2017 R$ 200,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA DA GLORIA RODRIGUES DE SOUZA 1001413 05/04/2017 R$ 250,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE VITOR KAUAN LIMA CARDOSO. 1001414 05/04/2017 R$ 200,00
REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE VIVIAN RODRIGUES DE SOUZA. 1001415 05/04/2017 R$ 2.165,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA POVOADO DE LIMEIRA EM AÇÃO EDUCATIVA DE COMBATE AO ARBOVIROSES. 1001416 05/04/2017 R$ 220,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA LIMEIRA EM AÇÃO EDUCATIVA CONTRA ARBOVIROSES. 1001417 05/04/2017 R$ 220,00
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 037/2014. 1001418 05/04/2017 R$ 6.191,53
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) PARA CURSO NA REDE SESC EM TEOOFILO OTONI DIA 06/04/2017 1001419 05/04/2017 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE PICINA DE BOLINHAS, TOMBO LEGAL, CASTELINHO E TOBOGAM, DESTINADO AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUAÇÃO NA PRAÇA LOURIVAL BARBOSA, PARA CRIAANÇAS D 1001420 05/04/2017 R$ 2.400,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 1001421 05/04/2017 R$ 2.560,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI PARA REUNIAO DA CIR NO DIA 07/04/2017 1001422 05/04/2017 R$ 50,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTOES MEDICOS, NO MES 04/2017. 1001423 05/04/2017 R$ 1.162,80
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO DO PLANO MUNIC. DE EDUCAÇÃO, NO DIA 04/04/2017. 1001424 05/04/2017 R$ 82,81
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA COSTAL. 1001425 05/04/2017 R$ 233,27
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA "SEMANA MUNICIPAL DE COMBATE AO MOSQUITO" 1001426 05/04/2017 R$ 651,40
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 1001427 05/04/2017 R$ 2.662,40
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ADVOGADA JOYCE JANINE CONFORME RELATORIO. 1001428 05/04/2017 R$ 389,93
REFERENTE SUBVENÇÃO AO HOSPITAL NOSSA SAO VICENTE DE PAULO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO. 1001429 05/04/2017 R$ 31.200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS PXN 8257 E PXN 6483, LOTADOS EM ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE 1001450 10/04/2017 R$ 2.388,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS PARA OS VEÍCULOS LOTADO EM ATIVIDADES DO PROG DE ATENÇÃO BASICA. 1001451 10/04/2017 R$ 7.522,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS EM ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 1001452 10/04/2017 R$ 14.245,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PATROL PMP 140B E PMP 120 K, LOTADOS EM ATIVIDADES DE MANUT DE ESTRADAS 1001453 10/04/2017 R$ 5.390,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS EM ATIVIDADES DO PROG DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1001454 10/04/2017 R$ 2.224,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS PARA VEÍCULOS LOTADOS EM ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001455 10/04/2017 R$ 640,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS LOTADO EM ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001456 10/04/2017 R$ 5.680,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEÍCULOS E MOTOS LOITADOS EM ATIVIDADES DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. 1001457 10/04/2017 R$ 544,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAUDE BUCAL 1001458 10/04/2017 R$ 7.675,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS EM ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 1001459 10/04/2017 R$ 1.667,00
REFERENTE A PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1001460 10/04/2017 R$ 10.780,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR 1001461 10/04/2017 R$ 332,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DO PROGROMA DA MERENDA ESCOLAR 1001462 10/04/2017 R$ 517,27
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001463 10/04/2017 R$ 439,68
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001464 10/04/2017 R$ 208,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR 1001465 10/04/2017 R$ 832,85
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR 1001466 10/04/2017 R$ 1.184,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR 1001467 10/04/2017 R$ 30,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR 1001468 10/04/2017 R$ 1.242,65
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUB 7141, LOTADO NO DEPTO DE ESTRADAS. 1001469 10/04/2017 R$ 16.962,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. 1001470 10/04/2017 R$ 479,77
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS VEICULOS PLACA HLF 4102 E HLF 0973, LOTADOS EM ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001471 10/04/2017 R$ 958,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS PLACAS PXN 6483, OPR 2564 E PUM 6818, LOTADOS EM ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE. 1001472 10/04/2017 R$ 4.315,35
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR 1001473 10/04/2017 R$ 2.716,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD NO DIA 04/04/2017. 1001474 10/04/2017 R$ 249,50
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) PARA REQUERER CERTIDAO TARDIA NO CARTORIO DE MACHACALIS NO DIA 11/04/2017. 1001475 10/04/2017 R$ 30,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) PARA PARTICIPAR DO FORUM DO PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE EM T. OTONI NO DIA 11/04/2017. 1001476 10/04/2017 R$ 50,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) PARA PARTICIPAR DO FORUM DO PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE EM T. OTONI NO DIA 11/04/2017. 1001477 10/04/2017 R$ 50,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1001478 10/04/2017 R$ 2.242,56
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD NO DIA 06/04/2017 COM RETORNO EM 07/04/2017 1001479 10/04/2017 R$ 252,12
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA HMH 5472, LOTADO EM ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 1001480 10/04/2017 R$ 2.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. 1001481 10/04/2017 R$ 4.830,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. 1001482 10/04/2017 R$ 221,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. 1001483 10/04/2017 R$ 8.818,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. 1001484 10/04/2017 R$ 1.356,37
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. 1001485 10/04/2017 R$ 4.200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. 1001486 10/04/2017 R$ 762,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001487 10/04/2017 R$ 13.385,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, CON E PREST DE CONTAS. 1001488 10/04/2017 R$ 4.530,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001489 10/04/2017 R$ 5.911,65
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO EM TRANSITO PLACA 6479, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE. 1001490 13/04/2017 R$ 563,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.. 1001491 13/04/2017 R$ 226,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001492 13/04/2017 R$ 670,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATIVIDADES DO DEPTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1001493 10/04/2017 R$ 4.200,00
REFERENTE A PAES PARA MERENDA ESCOLAR 1001494 13/04/2017 R$ 1.022,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR 1001495 13/04/2017 R$ 1.568,82
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMEMNTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. 1001496 13/04/2017 R$ 4.047,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 1001497 13/04/2017 R$ 186,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAUDE BUCAL 1001498 13/04/2017 R$ 21,00
REFRENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001499 13/04/2017 R$ 1.591,20
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES NO DIA 10/04/2017. 1001500 14/04/2017 R$ 246,44
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATIVIDADES COMEMORATIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL NO DIA 16/04/2017. 1001501 14/04/2017 R$ 650,00
REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE DANIELA MEDINA DO NASCIMENTO. 1001502 14/04/2017 R$ 590,00
REFERENTE CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE DANIELA MEDINA DO NASCIMENTO. 1001503 14/04/2017 R$ 430,00
REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE DANIELA MEDINA DO NASCIMENTO. 1001504 14/04/2017 R$ 150,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO EM FESTIVIDADES DO DIA DA PASCOA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001505 14/04/2017 R$ 410,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE WANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS 1001506 14/04/2017 R$ 100,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ISAC PINHEIRO SILVA. 1001507 14/04/2017 R$ 140,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM GOV. VALADARES, CONFORME RELATORIO. 1001508 14/04/2017 R$ 580,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO. 1001509 14/04/2017 R$ 220,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO. 1001510 14/04/2017 R$ 440,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE GUIAS DA DIVIDA ATIVA DE IPTU 2017. 1001511 14/04/2017 R$ 867,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, RETIRADA DE RESIDUOS DE PODA DE ARVORES. 1001512 14/04/2017 R$ 1.640,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV. VALADARES PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO DIA 17/04/2017. 1001513 14/04/2017 R$ 40,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA ATENÇÃO BASICA PLACA PXI8257 1001514 14/04/2017 R$ 165,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. CONFORME CONTRATO 01/2017. 1001515 14/04/2017 R$ 1.874,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DE LIMEIRA E REGIAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001516 20/04/2017 R$ 4.600,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001517 20/04/2017 R$ 150,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001522 20/04/2017 R$ 50,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001523 20/04/2017 R$ 50,00
REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001524 20/04/2017 R$ 500,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RETORNO DE PACIENTE, NO DIA 14/05/2017. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001525 20/04/2017 R$ 300,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES), MES 05/2017. 1001526 20/04/2017 R$ 2.400,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ACESSORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. MES 05/2017 1001527 20/04/2017 R$ 1.940,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES), MES 05/2017. 1001528 20/04/2017 R$ 12.800,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES), MES 05/2017. 1001529 20/04/2017 R$ 7.400,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES), MES 05/2017. 1001530 20/04/2017 R$ 10.800,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ELIENE SOARES DOS SANTOS. 1001532 20/04/2017 R$ 130,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA NO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017. 1001533 20/04/2017 R$ 2.500,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO PEDAGOGICO NA ENTIDADE CRECHE SAO JOAO BATISTA. MES 05/2017 1001534 20/04/2017 R$ 1.700,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A ESTRANGEIRO - PROGRAMA MAIS MEDICOS. MES 05/2017 1001535 20/04/2017 R$ 1.200,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 05/2017 1001536 20/04/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 05/2017 1001537 20/04/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 05/2017 1001538 20/04/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 05/2017 1001539 20/04/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 05/2017 1001540 20/04/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 05/2017 1001541 20/04/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 05/2017 1001542 20/04/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 05/2017 1001543 20/04/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO. 1001544 20/04/2017 R$ 160,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK DA SEC. DE SAUDE. 1001545 20/04/2017 R$ 100,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD NO DIA 27/04/2017 COM RETORNO EM 28/04/2017 1001547 20/04/2017 R$ 200,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EMILLY RODRIGUES DE JESUS 1001548 20/04/2017 R$ 2.300,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANTENOR GONÇALVES PENA 1001549 20/04/2017 R$ 1.300,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CONDUCAO DE PACIENTE NO DIA 16/04/2017 COM CHEGADA NO DIA 19/04/2017. 1001550 20/04/2017 R$ 242,78
REFERENTE AO SUBSIDIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 450/2012 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DO MENOR ALEX MARTINS COSTA. 1001551 20/04/2017 R$ 8.433,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO DE ATLETAS DE BASE, NO MES 03/2017 1001552 20/04/2017 R$ 800,00
REFERENTE AUXILIO MORADIA A PESSOA VULNERAVEL GLEIBSON SIMPLICIO MARTINS. 1001553 20/04/2017 R$ 160,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA JOSE GOMES SOARES 1001554 20/04/2017 R$ 120,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE BRUNA STEFANI RAMOS DOS SANTOS SILVA 1001555 20/04/2017 R$ 130,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOABI FERREIRA DANTAS 1001556 20/04/2017 R$ 120,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CARLOS DANIEL MOREIRA DOS SANTOS. 1001557 20/04/2017 R$ 180,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARCIA FERREIRA DE SOUZA 1001558 20/04/2017 R$ 51,18
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ILDA ALVES FERREIRA. 1001559 20/04/2017 R$ 100,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ADILSON GIL DE SOUZA. 1001560 20/04/2017 R$ 150,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE TEREZINHA GOMES COSTA. 1001561 20/04/2017 R$ 130,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE TAWAN COSTA REIS. 1001562 20/04/2017 R$ 150,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001563 20/04/2017 R$ 2.660,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001564 20/04/2017 R$ 13.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001565 20/04/2017 R$ 6.500,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001566 20/04/2017 R$ 3.150,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001567 20/04/2017 R$ 9.461,92
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001568 20/04/2017 R$ 3.150,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001569 20/04/2017 R$ 937,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001570 20/04/2017 R$ 4.226,25
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001571 20/04/2017 R$ 1.700,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001572 20/04/2017 R$ 2.720,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001573 20/04/2017 R$ 2.380,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001574 20/04/2017 R$ 3.150,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001575 20/04/2017 R$ 3.315,76
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001576 20/04/2017 R$ 2.988,38
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001577 20/04/2017 R$ 2.040,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001578 20/04/2017 R$ 1.630,38
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001579 20/04/2017 R$ 5.168,67
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001580 20/04/2017 R$ 2.248,80
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001581 20/04/2017 R$ 18.635,21
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001582 20/04/2017 R$ 3.150,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001583 20/04/2017 R$ 13.627,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001584 20/04/2017 R$ 23.248,47
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001585 20/04/2017 R$ 3.092,10
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001586 20/04/2017 R$ 6.279,93
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001587 20/04/2017 R$ 5.059,80
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001588 20/04/2017 R$ 2.280,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001589 20/04/2017 R$ 6.084,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001590 20/04/2017 R$ 1.825,20
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001591 20/04/2017 R$ 26.296,45
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001592 20/04/2017 R$ 3.808,13
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001593 20/04/2017 R$ 23.553,87
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001594 20/04/2017 R$ 2.637,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001595 20/04/2017 R$ 2.280,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001596 20/04/2017 R$ 3.800,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001597 20/04/2017 R$ 26.400,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001598 20/04/2017 R$ 3.855,98
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001599 20/04/2017 R$ 3.150,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001600 20/04/2017 R$ 1.311,80
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001601 20/04/2017 R$ 1.900,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001602 20/04/2017 R$ 2.770,84
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001603 20/04/2017 R$ 2.280,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001604 20/04/2017 R$ 937,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001605 20/04/2017 R$ 4.750,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001606 20/04/2017 R$ 937,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001607 20/04/2017 R$ 1.900,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001608 20/04/2017 R$ 3.061,88
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001609 20/04/2017 R$ 1.086,92
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001610 20/04/2017 R$ 2.280,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001611 20/04/2017 R$ 4.940,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001612 20/04/2017 R$ 2.204,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001613 20/04/2017 R$ 1.874,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001614 20/04/2017 R$ 5.209,88
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001615 20/04/2017 R$ 937,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001616 20/04/2017 R$ 28.809,96
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001617 20/04/2017 R$ 3.488,13
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001618 20/04/2017 R$ 1.124,40
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001619 20/04/2017 R$ 42.843,52
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001620 20/04/2017 R$ 14.305,99
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001621 20/04/2017 R$ 2.022,30
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001622 20/04/2017 R$ 2.888,40
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001623 20/04/2017 R$ 2.895,33
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001624 20/04/2017 R$ 5.043,01
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001625 20/04/2017 R$ 13.659,20
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001626 20/04/2017 R$ 7.761,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001627 20/04/2017 R$ 1.517,94
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001628 20/04/2017 R$ 1.086,92
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001629 20/04/2017 R$ 1.874,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001630 20/04/2017 R$ 11.781,57
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001631 20/04/2017 R$ 39.940,11
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001632 20/04/2017 R$ 51.695,77
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001633 20/04/2017 R$ 8.611,03
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001634 20/04/2017 R$ 3.162,38
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001635 20/04/2017 R$ 1.630,38
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001636 20/04/2017 R$ 25.213,82
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001637 20/04/2017 R$ 17.534,61
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001638 20/04/2017 R$ 20.738,15
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001639 20/04/2017 R$ 6.493,15
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001640 20/04/2017 R$ 413,23
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001641 20/04/2017 R$ 5.835,08
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001642 20/04/2017 R$ 1.722,48
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001643 20/04/2017 R$ 1.377,42
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001644 20/04/2017 R$ 1.734,04
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001645 20/04/2017 R$ 6.422,43
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001646 20/04/2017 R$ 2.625,99
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001647 20/04/2017 R$ 923,26
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001648 20/04/2017 R$ 24.295,41
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001649 20/04/2017 R$ 3.092,44
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001650 20/04/2017 R$ 11.105,04
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001651 20/04/2017 R$ 17.871,59
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIO E GRAVAÇÃO DAS PROPAGANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 1001652 20/04/2017 R$ 274,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. (FOLHA DE FÉRIAS) 1001653 20/04/2017 R$ 1.379,27
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. (FOLHA DE FÉRIAS) 1001654 20/04/2017 R$ 1.149,39
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. (FOLHA DE FÉRIAS) 1001655 20/04/2017 R$ 1.646,81
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. (FOLHA DE FÉRIAS) 1001656 20/04/2017 R$ 4.310,40
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. (FOLHA DE FÉRIAS) 1001657 20/04/2017 R$ 1.573,89
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001658 20/04/2017 R$ 2.137,49
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001659 20/04/2017 R$ 537,70
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) PARA POS VIGILANCIA EM SAUDE EM T. OTONI NOS DIAS 22/04/2017 E 23/04/2017. 1001660 20/04/2017 R$ 100,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO. 1001661 20/04/2017 R$ 220,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM AGUAS FORMOSAS, CONFORME RELATORIO. 1001662 20/04/2017 R$ 440,00
REFERENYTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI PARA CURSO SIRIO LIBANES DO DIA 26/04/2017 AO DIA 28/04/2017. 1001663 20/04/2017 R$ 150,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI PARA CURSO GESTAO CLINICA DE SAUDE DO DIA 26/04/2017 A 28/04/2017. 1001664 20/04/2017 R$ 150,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COPIAS DIVERSAS DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2016 E CONV SETOP 037/14. 1001665 20/04/2017 R$ 54,70
REFERENTE AUXILIO ALUGUEL A PESSOA VULNERAVEL. 1001666 20/04/2017 R$ 300,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO LOTADO NA ATENÇÃO BASICA PLACA OPR2567. 1001667 20/04/2017 R$ 95,00
REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. 1001668 20/04/2017 R$ 168,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL DA ASSESSORIA. 1001669 20/04/2017 R$ 1.530,54
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE WANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA. 1001670 20/04/2017 R$ 200,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI EM REUNIAO E ENTREGA DE DOCUMENTOS A ASSESSORIA JURIDICA NO DIA 02/05/2017. 1001671 28/04/2017 R$ 140,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA TEOFILO OTONI, RELATIVO A POS VIGILANCIA EM SAUDE. 1001672 28/04/2017 R$ 48,30
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO NA SEDESE NO DIA 02/05/2017. 1001673 28/04/2017 R$ 30,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO NA SEDESE NO DIA 02/05/2017. 1001674 28/04/2017 R$ 50,00
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA 04/2017 1001675 30/04/2017 R$ 1.477,00
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA 04/2017 1001676 30/04/2017 R$ 452,20
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA 04/2017 1001677 30/04/2017 R$ 4.512,56
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA 04/2017 1001678 30/04/2017 R$ 1.900,00