Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001518 24/05/2017 R$ 150,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001519 25/05/2017 R$ 30,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001520 27/05/2017 R$ 200,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001521 02/05/2017 R$ 1.350,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE. 1001679 02/05/2017 R$ 227,56
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) PARA REUNIAO DO MUCURIARTE EM NANUQUE NO DIA 06/05/2017. 1001680 02/05/2017 R$ 30,00
REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (BORRACHARIA) EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. 1001681 02/05/2017 R$ 580,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO EM GOV. VALADARES PARA TRATAMENTO. 1001682 02/05/2017 R$ 120,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) PARA CAPACITAÇÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA EM TEOFILO OTONI NO DIA 03/05/2017. 1001683 02/05/2017 R$ 30,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) PARA CURSO SIRIO LIBANES EM TEOFILO OTONI NO DIA 03/05/2017 A 05/05/207. 1001684 02/05/2017 R$ 150,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO LACA OQV4822. 1001685 02/05/2017 R$ 226,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD NO DIA 26/04/2017 A 28/04/2017. 1001686 02/05/2017 R$ 242,53
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTUDO PARA INSTALAÇÃO DE SINAIS DE TELEFONIA MOVEL. 1001687 02/05/2017 R$ 1.580,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ERCILIA QUARESMA DA CRUZ 1001688 02/05/2017 R$ 130,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ADRIANA FIGUEIRA ALVES 1001689 02/05/2017 R$ 130,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JESSICA THAIS DE OLIVEIRA ESTEVES 1001690 02/05/2017 R$ 100,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SERAFIM NEVES DE SOUZA 1001691 02/05/2017 R$ 170,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOSE DOS PASSOS PEREIRA DE MATOS. 1001692 02/05/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LUCIENE ALVES DE MORAES 1001693 02/05/2017 R$ 610,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO. 1001694 02/05/2017 R$ 1.071,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETRO CASE 580 L 1001696 02/05/2017 R$ 549,24
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA HLF 0973, LOTADO EM ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001697 02/05/2017 R$ 515,99
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A ESTRANGEIRO - PROGRAMA MAIS MEDICOS. MES 05/2017 1001698 02/05/2017 R$ 3.000,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001699 02/05/2017 R$ 50,00
REFERENTE A DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. 1001700 03/05/2017 R$ 11.607,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS 1001701 03/05/2017 R$ 2.257,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES 1001702 03/05/2017 R$ 2.142,50
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI PARA CONDUÇAO DE ADOLESCENTE A DELEGACIA NO DIA 04/05/2017. 1001703 03/05/2017 R$ 30,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTESANATO MOLDURA EM MADEIRA SIMBOLO DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL. 1001704 03/05/2017 R$ 580,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. (EXTRA FOLHA) 1001705 03/05/2017 R$ 151,20
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. (EXTRA FOLHA) 1001706 03/05/2017 R$ 599,68
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. (EXTRA FOLHA) 1001707 03/05/2017 R$ 149,92
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. (EXTRA FOLHA) 1001708 03/05/2017 R$ 309,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A T.OTONI PARA REUNIAO CIR NO DIA 04/05/2017 1001709 03/05/2017 R$ 50,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LUCILEIA MENDES FERREIRA 1001710 03/05/2017 R$ 210,00
REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE DECRETO N 559. 1001711 03/05/2017 R$ 300,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE 1001712 03/05/2017 R$ 5.552,05
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE 1001713 03/05/2017 R$ 893,45
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA VIGILANCIA SANITARIA. 1001714 03/05/2017 R$ 952,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE 1001715 03/05/2017 R$ 385,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE 1001716 03/05/2017 R$ 1.921,46
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE. 1001717 03/05/2017 R$ 980,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001718 03/05/2017 R$ 82,14
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR 1001719 03/05/2017 R$ 1.945,25
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRENDEDORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DAVINA SANTOS 1001720 03/05/2017 R$ 14,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001721 03/05/2017 R$ 1.847,82
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001722 03/05/2017 R$ 526,56
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR 1001723 03/05/2017 R$ 12.473,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001724 03/05/2017 R$ 407,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR 1001725 03/05/2017 R$ 624,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001726 03/05/2017 R$ 2.079,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001727 03/05/2017 R$ 119,87
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR 1001728 03/05/2017 R$ 445,17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1001729 03/05/2017 R$ 120,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PXN 6479, LOTADO EM ATIVIDADES DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. 1001730 03/05/2017 R$ 200,03
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HMH 4892, LOTADO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001731 03/05/2017 R$ 1.158,68
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HMG 5472 LOTADO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001732 03/05/2017 R$ 2.024,62
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HKX 2165, LOTADO EM ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE. 1001733 03/05/2017 R$ 116,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO FOSFORO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DAVINA SANTOS. 1001734 03/05/2017 R$ 59,52
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MEMBROS DA ASSESSORIA CONTABIL CONFORME CONTRATO. 1001735 05/05/2017 R$ 700,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MENMBROS DA ASSESSORIA TRIBUTÁRIA CONFORME CONTRATO. 1001736 05/05/2017 R$ 650,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA MEMBROS DA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO. 1001737 05/05/2017 R$ 1.008,33
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA MEMBROS DA ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, CONFORME CONTRATO. 1001738 05/05/2017 R$ 204,61
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001739 05/05/2017 R$ 56,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MÉDICO. 1001740 05/05/2017 R$ 8.844,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. 1001741 05/05/2017 R$ 7.108,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAUDE BUCAL 1001742 05/05/2017 R$ 635,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR 1001743 05/05/2017 R$ 257,39
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO. 1001744 05/05/2017 R$ 56,70
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 13 ARIRANHA/TAQUARA NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1001747 05/05/2017 R$ 1.121,28
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 012 LAGOA DOURADA/PAVAO NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1001748 05/05/2017 R$ 3.220,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 1001749 05/05/2017 R$ 7.355,04
REFERENTE AUXILIO ALUGUEL A PESSOA VULNERAVEL MARIA APARECIDA COSTA MARTINS. 1001750 10/05/2017 R$ 350,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EURIDES MARIA DO AMARAL 1001751 10/05/2017 R$ 175,00
REFERENTE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS, COMPETENCIA 03/2017. 1001752 10/05/2017 R$ 152,15
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE NO DIA 02/05/2017 COM RETORNO EM 06/05/2017. 1001753 10/05/2017 R$ 244,94
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CARIACICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC SAUDE. 1001754 10/05/2017 R$ 290,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALMERINDO RODRIGUES DE SOUZA 1001755 10/05/2017 R$ 180,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARILENE GOMES BATISTA 1001756 10/05/2017 R$ 350,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CARLOS HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS 1001757 10/05/2017 R$ 180,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE AILTON PINTO DE OLIVEIRA 1001758 10/05/2017 R$ 100,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI PARA CONDUÇAO DE ADOLESCENTE AO FORUM NO DIA 10/05/2017. 1001759 10/05/2017 R$ 30,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 1001760 10/05/2017 R$ 12.374,42
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 1001761 10/05/2017 R$ 14.729,40
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 1001762 10/05/2017 R$ 14.726,80
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 1001763 10/05/2017 R$ 3.328,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 1001764 10/05/2017 R$ 3.866,40
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL NO POLIESPORTIVO, CONFORME RELATORIO. 1001765 10/05/2017 R$ 350,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001767 10/05/2017 R$ 473,63
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DE EVENTO FUTSAL DIA 06 E 07/05/2017 1001768 10/05/2017 R$ 638,01
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SAUDE EM ATIVIDADES DA INTENSIFICAÇÃO DA FEBRE AMARELA. 1001769 10/05/2017 R$ 162,42
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1001770 10/05/2017 R$ 3.068,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1001771 10/05/2017 R$ 28,35
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO. 1001772 10/05/2017 R$ 189,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001773 10/05/2017 R$ 19,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MÉDICO. 1001774 10/05/2017 R$ 19,60
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO PASSAGEM A PESSOA EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001775 15/05/2017 R$ 180,00
REFERENTE RESTIRUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001776 15/05/2017 R$ 325,15
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1001777 15/05/2017 R$ 19,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. 1001778 15/05/2017 R$ 78,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001779 15/05/2017 R$ 4.200,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2016. 1001780 16/05/2017 R$ 1.764,69
REFERENTE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2016 1001781 16/05/2017 R$ 437,63
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EVANILSA DOS SANTOS. 1001782 16/05/2017 R$ 105,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CARICICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC SAUDE. 1001783 16/05/2017 R$ 230,69
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LENITA PINHEIRO RIBEIRO 1001784 16/05/2017 R$ 200,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA APARECIDA COSTA MARTINS 1001785 16/05/2017 R$ 130,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE WANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 1001786 16/05/2017 R$ 320,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE BIANCA GONÇALVES DA SILVA COIMBRA 1001787 16/05/2017 R$ 290,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEICULO LOTADO NA SEC. SAUDE PLACA OPR2567 1001788 16/05/2017 R$ 160,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001789 16/05/2017 R$ 30,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO DE ATLETAS DE BASE, NO MES 05/2017 1001790 16/05/2017 R$ 950,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. MES 05/2017 1001791 16/05/2017 R$ 1.989,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINAS PARA PATROL.CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001795 20/05/2017 R$ 4.010,89
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001796 20/05/2017 R$ 261,91
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 1001797 20/05/2017 R$ 845,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. 1001798 20/05/2017 R$ 461,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOAL RODRIGUES DANTAS 1001799 20/05/2017 R$ 210,00
REFRENTE RESTITUIÇAO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE. 1001800 19/05/2017 R$ 190,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE ADOLESCENTE A DELEGACIA CIVIL. 1001801 20/05/2017 R$ 30,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE ADOLESCENTE A DELEGACIA CIVIL. 1001802 20/05/2017 R$ 30,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. 1001803 20/05/2017 R$ 300,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001804 20/05/2017 R$ 69,95
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOVENTINO JOSE DA SILVA. 1001805 20/05/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIO DE INICIO DAS AULAS ESCOLA MUNICIPAL PROF. DAVINA SANTOS, DIVIDA ATIVA DE ISSQN E IPTU 1001806 20/05/2017 R$ 490,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS PLACAS OQR 8864, PUM 6818, HMH 3982, OPR 2564 E HKX 2164, LOTADOS EM ATVIDADES DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA. 1001808 23/05/2017 R$ 3.951,06
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQS 9204, LOTADO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 1001809 23/05/2017 R$ 98,99
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR 1001810 24/05/2017 R$ 790,40
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001811 24/05/2017 R$ 72,17
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001812 24/05/2017 R$ 346,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001813 24/05/2017 R$ 2.280,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DAVINA.CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001815 24/05/2017 R$ 50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001816 24/05/2017 R$ 698,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DE PAIS. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001817 24/05/2017 R$ 1.048,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001818 24/05/2017 R$ 669,15
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS. 1001819 24/05/2017 R$ 2.617,65
REFERENTE AO SUBSIDIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 450/2012 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DO MENOR......................... MES 01/2017. 1001820 25/05/2017 R$ 468,50
REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA A FESTA DO FORRO REGAÇO. 1001821 25/05/2017 R$ 301,35
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS 1001822 25/05/2017 R$ 1.320,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DAVINA SANTOS. 1001823 25/05/2017 R$ 372,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001824 25/05/2017 R$ 1.690,00
REFRENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BH CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001825 26/05/2017 R$ 341,35
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1001826 26/05/2017 R$ 1.686,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CURSO CAPACITASUS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001827 26/05/2017 R$ 100,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CURSO CAPACITASUS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001828 26/05/2017 R$ 100,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM. 1001829 26/05/2017 R$ 500,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGEM. 1001830 30/05/2017 R$ 150,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO), CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001831 30/05/2017 R$ 50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE MINAS 1001832 30/05/2017 R$ 15.446,09
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CARLOS DANIEL MOREIRA DOS SANTOS. 1001833 30/05/2017 R$ 347,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA LOURIVAL BARBOSA E O CALÇADÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PAVÃO/MG 1001835 30/05/2017 R$ 6.500,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001836 30/05/2017 R$ 2.660,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001837 30/05/2017 R$ 13.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001838 30/05/2017 R$ 6.500,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001839 30/05/2017 R$ 3.150,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001840 30/05/2017 R$ 11.454,31
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001841 30/05/2017 R$ 3.150,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001842 30/05/2017 R$ 1.874,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001843 30/05/2017 R$ 3.058,92
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001844 30/05/2017 R$ 1.700,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001845 30/05/2017 R$ 2.720,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001846 30/05/2017 R$ 2.380,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001847 30/05/2017 R$ 3.150,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001848 30/05/2017 R$ 2.542,22
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001849 30/05/2017 R$ 2.824,40
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001850 30/05/2017 R$ 2.040,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001851 30/05/2017 R$ 1.630,38
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001852 30/05/2017 R$ 4.954,34
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001853 30/05/2017 R$ 749,60
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001854 30/05/2017 R$ 19.104,22
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001855 30/05/2017 R$ 3.150,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001856 30/05/2017 R$ 12.444,25
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001857 30/05/2017 R$ 23.186,96
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001858 30/05/2017 R$ 3.092,10
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001859 30/05/2017 R$ 6.160,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001860 30/05/2017 R$ 5.059,80
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001861 30/05/2017 R$ 3.420,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001862 30/05/2017 R$ 6.692,40
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001863 30/05/2017 R$ 1.825,20
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001864 30/05/2017 R$ 26.821,83
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001865 30/05/2017 R$ 1.908,13
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001866 30/05/2017 R$ 22.679,92
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001867 30/05/2017 R$ 2.637,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001868 30/05/2017 R$ 2.280,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001869 30/05/2017 R$ 3.800,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001870 30/05/2017 R$ 17.600,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001871 30/05/2017 R$ 2.740,50
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001872 30/05/2017 R$ 3.150,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001873 30/05/2017 R$ 1.311,80
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001874 30/05/2017 R$ 1.900,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001875 30/05/2017 R$ 2.280,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001876 30/05/2017 R$ 1.900,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001877 30/05/2017 R$ 937,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001878 30/05/2017 R$ 1.900,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001879 30/05/2017 R$ 937,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001880 30/05/2017 R$ 2.770,84
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001881 30/05/2017 R$ 2.662,50
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001882 30/05/2017 R$ 1.086,92
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001883 30/05/2017 R$ 2.280,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001884 30/05/2017 R$ 6.807,70
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001885 30/05/2017 R$ 3.141,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001886 30/05/2017 R$ 937,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001887 30/05/2017 R$ 5.821,72
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001888 30/05/2017 R$ 937,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001889 30/05/2017 R$ 35.495,18
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001890 30/05/2017 R$ 3.150,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001891 30/05/2017 R$ 3.477,72
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001892 30/05/2017 R$ 1.124,40
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001893 30/05/2017 R$ 45.802,37
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001894 30/05/2017 R$ 16.692,70
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001895 30/05/2017 R$ 2.022,30
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001896 30/05/2017 R$ 3.950,33
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001897 30/05/2017 R$ 2.979,66
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001898 30/05/2017 R$ 4.562,02
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001899 30/05/2017 R$ 32.091,74
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001900 30/05/2017 R$ 14.214,69
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001901 30/05/2017 R$ 31.186,37
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001902 30/05/2017 R$ 7.250,27
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001903 30/05/2017 R$ 3.685,53
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001904 30/05/2017 R$ 2.280,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001905 30/05/2017 R$ 1.592,90
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001906 30/05/2017 R$ 44.610,56
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001907 30/05/2017 R$ 25.902,24
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001908 30/05/2017 R$ 16.063,12
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001909 30/05/2017 R$ 21.077,09
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001910 30/05/2017 R$ 4.500,83
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001911 30/05/2017 R$ 6.210,20
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001912 30/05/2017 R$ 1.292,32
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001913 30/05/2017 R$ 1.377,42
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001914 30/05/2017 R$ 1.649,19
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001915 30/05/2017 R$ 6.106,61
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001916 30/05/2017 R$ 2.105,41
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001917 30/05/2017 R$ 1.439,45
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001918 30/05/2017 R$ 25.623,04
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001919 30/05/2017 R$ 19.232,38
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001920 30/05/2017 R$ 14.690,17
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001921 30/05/2017 R$ 2.126,93
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001922 30/05/2017 R$ 10.166,67
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001923 30/05/2017 R$ 681,92
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001924 30/05/2017 R$ 1.597,38
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001925 30/05/2017 R$ 487,51
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001926 30/05/2017 R$ 130,81
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA EURIDES CARDOSO ARAUJO. 1001927 30/05/2017 R$ 130,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEICULOS DO MUNICIPIO. 1001928 30/05/2017 R$ 3.000,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE EVENTO DO FORRO DO REGAÇO. 1001929 30/05/2017 R$ 598,50
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE TATIANE ANDRADE DOS SANTOS. 1001930 30/05/2017 R$ 210,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CARLOS DANIEL MOREIRA DOS SANTOS. 1001931 30/05/2017 R$ 140,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOPEDAGEM DA ASSESSORIA CONTABIL. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001932 30/05/2017 R$ 600,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOPEDAGEM COLABORADORES DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001933 30/05/2017 R$ 1.750,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ASSESSORIAS). CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001934 30/05/2017 R$ 945,98
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE DJHONIS SOUZA PEREIRA 1001935 31/05/2017 R$ 210,00
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA 05/2017 1001936 31/05/2017 R$ 1.758,00
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA 05/2017 1001937 31/05/2017 R$ 3.754,10
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA 05/2017 1001938 31/05/2017 R$ 7.432,56
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001939 31/05/2017 R$ 1.990,46
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001940 31/05/2017 R$ 150,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS.CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001941 31/05/2017 R$ 1.939,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001942 31/05/2017 R$ 465,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001944 31/05/2017 R$ 194,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001945 31/05/2017 R$ 594,57
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTE E IMPRESSÃO 1001947 31/05/2017 R$ 540,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE. 1001948 31/05/2017 R$ 156,46
REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1001949 31/05/2017 R$ 645,00