REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001518 |
24/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001519 |
25/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001520 |
27/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001521 |
02/05/2017 |
R$ 1.350,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE. |
1001679 |
02/05/2017 |
R$ 227,56 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) PARA REUNIAO DO MUCURIARTE EM NANUQUE NO DIA 06/05/2017. |
1001680 |
02/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (BORRACHARIA) EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
1001681 |
02/05/2017 |
R$ 580,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO EM GOV. VALADARES PARA TRATAMENTO. |
1001682 |
02/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) PARA CAPACITAÇÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA EM TEOFILO OTONI NO DIA 03/05/2017. |
1001683 |
02/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) PARA CURSO SIRIO LIBANES EM TEOFILO OTONI NO DIA 03/05/2017 A 05/05/207. |
1001684 |
02/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO LACA OQV4822. |
1001685 |
02/05/2017 |
R$ 226,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD NO DIA 26/04/2017 A 28/04/2017. |
1001686 |
02/05/2017 |
R$ 242,53 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTUDO PARA INSTALAÇÃO DE SINAIS DE TELEFONIA MOVEL. |
1001687 |
02/05/2017 |
R$ 1.580,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ERCILIA QUARESMA DA CRUZ |
1001688 |
02/05/2017 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ADRIANA FIGUEIRA ALVES |
1001689 |
02/05/2017 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JESSICA THAIS DE OLIVEIRA ESTEVES |
1001690 |
02/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SERAFIM NEVES DE SOUZA |
1001691 |
02/05/2017 |
R$ 170,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOSE DOS PASSOS PEREIRA DE MATOS. |
1001692 |
02/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LUCIENE ALVES DE MORAES |
1001693 |
02/05/2017 |
R$ 610,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO. |
1001694 |
02/05/2017 |
R$ 1.071,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETRO CASE 580 L |
1001696 |
02/05/2017 |
R$ 549,24 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA HLF 0973, LOTADO EM ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001697 |
02/05/2017 |
R$ 515,99 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A ESTRANGEIRO - PROGRAMA MAIS MEDICOS. MES 05/2017 |
1001698 |
02/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001699 |
02/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. |
1001700 |
03/05/2017 |
R$ 11.607,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS |
1001701 |
03/05/2017 |
R$ 2.257,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES |
1001702 |
03/05/2017 |
R$ 2.142,50 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI PARA CONDUÇAO DE ADOLESCENTE A DELEGACIA NO DIA 04/05/2017. |
1001703 |
03/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTESANATO MOLDURA EM MADEIRA SIMBOLO DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL. |
1001704 |
03/05/2017 |
R$ 580,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. (EXTRA FOLHA) |
1001705 |
03/05/2017 |
R$ 151,20 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. (EXTRA FOLHA) |
1001706 |
03/05/2017 |
R$ 599,68 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. (EXTRA FOLHA) |
1001707 |
03/05/2017 |
R$ 149,92 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. (EXTRA FOLHA) |
1001708 |
03/05/2017 |
R$ 309,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A T.OTONI PARA REUNIAO CIR NO DIA 04/05/2017 |
1001709 |
03/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LUCILEIA MENDES FERREIRA |
1001710 |
03/05/2017 |
R$ 210,00 |
|
REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE DECRETO N 559. |
1001711 |
03/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE |
1001712 |
03/05/2017 |
R$ 5.552,05 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE |
1001713 |
03/05/2017 |
R$ 893,45 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA VIGILANCIA SANITARIA. |
1001714 |
03/05/2017 |
R$ 952,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE |
1001715 |
03/05/2017 |
R$ 385,80 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE |
1001716 |
03/05/2017 |
R$ 1.921,46 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE. |
1001717 |
03/05/2017 |
R$ 980,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001718 |
03/05/2017 |
R$ 82,14 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1001719 |
03/05/2017 |
R$ 1.945,25 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRENDEDORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DAVINA SANTOS |
1001720 |
03/05/2017 |
R$ 14,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001721 |
03/05/2017 |
R$ 1.847,82 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001722 |
03/05/2017 |
R$ 526,56 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR |
1001723 |
03/05/2017 |
R$ 12.473,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001724 |
03/05/2017 |
R$ 407,80 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR |
1001725 |
03/05/2017 |
R$ 624,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001726 |
03/05/2017 |
R$ 2.079,30 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001727 |
03/05/2017 |
R$ 119,87 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR |
1001728 |
03/05/2017 |
R$ 445,17 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1001729 |
03/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PXN 6479, LOTADO EM ATIVIDADES DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. |
1001730 |
03/05/2017 |
R$ 200,03 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HMH 4892, LOTADO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001731 |
03/05/2017 |
R$ 1.158,68 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HMG 5472 LOTADO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001732 |
03/05/2017 |
R$ 2.024,62 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HKX 2165, LOTADO EM ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE. |
1001733 |
03/05/2017 |
R$ 116,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO FOSFORO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DAVINA SANTOS. |
1001734 |
03/05/2017 |
R$ 59,52 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MEMBROS DA ASSESSORIA CONTABIL CONFORME CONTRATO. |
1001735 |
05/05/2017 |
R$ 700,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MENMBROS DA ASSESSORIA TRIBUTÁRIA CONFORME CONTRATO. |
1001736 |
05/05/2017 |
R$ 650,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA MEMBROS DA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO. |
1001737 |
05/05/2017 |
R$ 1.008,33 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA MEMBROS DA ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, CONFORME CONTRATO. |
1001738 |
05/05/2017 |
R$ 204,61 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001739 |
05/05/2017 |
R$ 56,70 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MÉDICO. |
1001740 |
05/05/2017 |
R$ 8.844,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001741 |
05/05/2017 |
R$ 7.108,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAUDE BUCAL |
1001742 |
05/05/2017 |
R$ 635,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR |
1001743 |
05/05/2017 |
R$ 257,39 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO. |
1001744 |
05/05/2017 |
R$ 56,70 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 13 ARIRANHA/TAQUARA NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1001747 |
05/05/2017 |
R$ 1.121,28 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 012 LAGOA DOURADA/PAVAO NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1001748 |
05/05/2017 |
R$ 3.220,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
1001749 |
05/05/2017 |
R$ 7.355,04 |
|
REFERENTE AUXILIO ALUGUEL A PESSOA VULNERAVEL MARIA APARECIDA COSTA MARTINS. |
1001750 |
10/05/2017 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EURIDES MARIA DO AMARAL |
1001751 |
10/05/2017 |
R$ 175,00 |
|
REFERENTE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS, COMPETENCIA 03/2017. |
1001752 |
10/05/2017 |
R$ 152,15 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE NO DIA 02/05/2017 COM RETORNO EM 06/05/2017. |
1001753 |
10/05/2017 |
R$ 244,94 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CARIACICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC SAUDE. |
1001754 |
10/05/2017 |
R$ 290,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALMERINDO RODRIGUES DE SOUZA |
1001755 |
10/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARILENE GOMES BATISTA |
1001756 |
10/05/2017 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CARLOS HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS |
1001757 |
10/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE AILTON PINTO DE OLIVEIRA |
1001758 |
10/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI PARA CONDUÇAO DE ADOLESCENTE AO FORUM NO DIA 10/05/2017. |
1001759 |
10/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
1001760 |
10/05/2017 |
R$ 12.374,42 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
1001761 |
10/05/2017 |
R$ 14.729,40 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
1001762 |
10/05/2017 |
R$ 14.726,80 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
1001763 |
10/05/2017 |
R$ 3.328,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
1001764 |
10/05/2017 |
R$ 3.866,40 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL NO POLIESPORTIVO, CONFORME RELATORIO. |
1001765 |
10/05/2017 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001767 |
10/05/2017 |
R$ 473,63 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DE EVENTO FUTSAL DIA 06 E 07/05/2017 |
1001768 |
10/05/2017 |
R$ 638,01 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SAUDE EM ATIVIDADES DA INTENSIFICAÇÃO DA FEBRE AMARELA. |
1001769 |
10/05/2017 |
R$ 162,42 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001770 |
10/05/2017 |
R$ 3.068,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
1001771 |
10/05/2017 |
R$ 28,35 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO. |
1001772 |
10/05/2017 |
R$ 189,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001773 |
10/05/2017 |
R$ 19,60 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MÉDICO. |
1001774 |
10/05/2017 |
R$ 19,60 |
|
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO PASSAGEM A PESSOA EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001775 |
15/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE RESTIRUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001776 |
15/05/2017 |
R$ 325,15 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
1001777 |
15/05/2017 |
R$ 19,60 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. |
1001778 |
15/05/2017 |
R$ 78,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001779 |
15/05/2017 |
R$ 4.200,00 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2016. |
1001780 |
16/05/2017 |
R$ 1.764,69 |
|
REFERENTE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2016 |
1001781 |
16/05/2017 |
R$ 437,63 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EVANILSA DOS SANTOS. |
1001782 |
16/05/2017 |
R$ 105,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CARICICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC SAUDE. |
1001783 |
16/05/2017 |
R$ 230,69 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LENITA PINHEIRO RIBEIRO |
1001784 |
16/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA APARECIDA COSTA MARTINS |
1001785 |
16/05/2017 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE WANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA |
1001786 |
16/05/2017 |
R$ 320,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE BIANCA GONÇALVES DA SILVA COIMBRA |
1001787 |
16/05/2017 |
R$ 290,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEICULO LOTADO NA SEC. SAUDE PLACA OPR2567 |
1001788 |
16/05/2017 |
R$ 160,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001789 |
16/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO DE ATLETAS DE BASE, NO MES 05/2017 |
1001790 |
16/05/2017 |
R$ 950,00 |
|
REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. MES 05/2017 |
1001791 |
16/05/2017 |
R$ 1.989,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINAS PARA PATROL.CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001795 |
20/05/2017 |
R$ 4.010,89 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001796 |
20/05/2017 |
R$ 261,91 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. |
1001797 |
20/05/2017 |
R$ 845,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001798 |
20/05/2017 |
R$ 461,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOAL RODRIGUES DANTAS |
1001799 |
20/05/2017 |
R$ 210,00 |
|
REFRENTE RESTITUIÇAO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE. |
1001800 |
19/05/2017 |
R$ 190,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE ADOLESCENTE A DELEGACIA CIVIL. |
1001801 |
20/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE ADOLESCENTE A DELEGACIA CIVIL. |
1001802 |
20/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
1001803 |
20/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001804 |
20/05/2017 |
R$ 69,95 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOVENTINO JOSE DA SILVA. |
1001805 |
20/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIO DE INICIO DAS AULAS ESCOLA MUNICIPAL PROF. DAVINA SANTOS, DIVIDA ATIVA DE ISSQN E IPTU |
1001806 |
20/05/2017 |
R$ 490,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS PLACAS OQR 8864, PUM 6818, HMH 3982, OPR 2564 E HKX 2164, LOTADOS EM ATVIDADES DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001808 |
23/05/2017 |
R$ 3.951,06 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQS 9204, LOTADO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1001809 |
23/05/2017 |
R$ 98,99 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR |
1001810 |
24/05/2017 |
R$ 790,40 |
|
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001811 |
24/05/2017 |
R$ 72,17 |
|
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001812 |
24/05/2017 |
R$ 346,60 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001813 |
24/05/2017 |
R$ 2.280,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DAVINA.CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001815 |
24/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001816 |
24/05/2017 |
R$ 698,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DE PAIS. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001817 |
24/05/2017 |
R$ 1.048,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001818 |
24/05/2017 |
R$ 669,15 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS. |
1001819 |
24/05/2017 |
R$ 2.617,65 |
|
REFERENTE AO SUBSIDIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 450/2012 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DO MENOR......................... MES 01/2017. |
1001820 |
25/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA A FESTA DO FORRO REGAÇO. |
1001821 |
25/05/2017 |
R$ 301,35 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS |
1001822 |
25/05/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DAVINA SANTOS. |
1001823 |
25/05/2017 |
R$ 372,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001824 |
25/05/2017 |
R$ 1.690,00 |
|
REFRENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BH CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001825 |
26/05/2017 |
R$ 341,35 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001826 |
26/05/2017 |
R$ 1.686,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CURSO CAPACITASUS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001827 |
26/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CURSO CAPACITASUS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001828 |
26/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM. |
1001829 |
26/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGEM. |
1001830 |
30/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO), CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001831 |
30/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE MINAS |
1001832 |
30/05/2017 |
R$ 15.446,09 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CARLOS DANIEL MOREIRA DOS SANTOS. |
1001833 |
30/05/2017 |
R$ 347,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA LOURIVAL BARBOSA E O CALÇADÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PAVÃO/MG |
1001835 |
30/05/2017 |
R$ 6.500,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001836 |
30/05/2017 |
R$ 2.660,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001837 |
30/05/2017 |
R$ 13.000,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001838 |
30/05/2017 |
R$ 6.500,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001839 |
30/05/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001840 |
30/05/2017 |
R$ 11.454,31 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001841 |
30/05/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001842 |
30/05/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001843 |
30/05/2017 |
R$ 3.058,92 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001844 |
30/05/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001845 |
30/05/2017 |
R$ 2.720,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001846 |
30/05/2017 |
R$ 2.380,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001847 |
30/05/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001848 |
30/05/2017 |
R$ 2.542,22 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001849 |
30/05/2017 |
R$ 2.824,40 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001850 |
30/05/2017 |
R$ 2.040,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001851 |
30/05/2017 |
R$ 1.630,38 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001852 |
30/05/2017 |
R$ 4.954,34 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001853 |
30/05/2017 |
R$ 749,60 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001854 |
30/05/2017 |
R$ 19.104,22 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001855 |
30/05/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001856 |
30/05/2017 |
R$ 12.444,25 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001857 |
30/05/2017 |
R$ 23.186,96 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001858 |
30/05/2017 |
R$ 3.092,10 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001859 |
30/05/2017 |
R$ 6.160,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001860 |
30/05/2017 |
R$ 5.059,80 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001861 |
30/05/2017 |
R$ 3.420,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001862 |
30/05/2017 |
R$ 6.692,40 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001863 |
30/05/2017 |
R$ 1.825,20 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001864 |
30/05/2017 |
R$ 26.821,83 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001865 |
30/05/2017 |
R$ 1.908,13 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001866 |
30/05/2017 |
R$ 22.679,92 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001867 |
30/05/2017 |
R$ 2.637,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001868 |
30/05/2017 |
R$ 2.280,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001869 |
30/05/2017 |
R$ 3.800,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001870 |
30/05/2017 |
R$ 17.600,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001871 |
30/05/2017 |
R$ 2.740,50 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001872 |
30/05/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001873 |
30/05/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001874 |
30/05/2017 |
R$ 1.900,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001875 |
30/05/2017 |
R$ 2.280,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001876 |
30/05/2017 |
R$ 1.900,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001877 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001878 |
30/05/2017 |
R$ 1.900,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001879 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001880 |
30/05/2017 |
R$ 2.770,84 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001881 |
30/05/2017 |
R$ 2.662,50 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001882 |
30/05/2017 |
R$ 1.086,92 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001883 |
30/05/2017 |
R$ 2.280,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001884 |
30/05/2017 |
R$ 6.807,70 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001885 |
30/05/2017 |
R$ 3.141,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001886 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001887 |
30/05/2017 |
R$ 5.821,72 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001888 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001889 |
30/05/2017 |
R$ 35.495,18 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001890 |
30/05/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001891 |
30/05/2017 |
R$ 3.477,72 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001892 |
30/05/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001893 |
30/05/2017 |
R$ 45.802,37 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001894 |
30/05/2017 |
R$ 16.692,70 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001895 |
30/05/2017 |
R$ 2.022,30 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001896 |
30/05/2017 |
R$ 3.950,33 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001897 |
30/05/2017 |
R$ 2.979,66 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001898 |
30/05/2017 |
R$ 4.562,02 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001899 |
30/05/2017 |
R$ 32.091,74 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001900 |
30/05/2017 |
R$ 14.214,69 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001901 |
30/05/2017 |
R$ 31.186,37 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001902 |
30/05/2017 |
R$ 7.250,27 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001903 |
30/05/2017 |
R$ 3.685,53 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001904 |
30/05/2017 |
R$ 2.280,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001905 |
30/05/2017 |
R$ 1.592,90 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001906 |
30/05/2017 |
R$ 44.610,56 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001907 |
30/05/2017 |
R$ 25.902,24 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001908 |
30/05/2017 |
R$ 16.063,12 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001909 |
30/05/2017 |
R$ 21.077,09 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001910 |
30/05/2017 |
R$ 4.500,83 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001911 |
30/05/2017 |
R$ 6.210,20 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001912 |
30/05/2017 |
R$ 1.292,32 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001913 |
30/05/2017 |
R$ 1.377,42 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001914 |
30/05/2017 |
R$ 1.649,19 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001915 |
30/05/2017 |
R$ 6.106,61 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001916 |
30/05/2017 |
R$ 2.105,41 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001917 |
30/05/2017 |
R$ 1.439,45 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001918 |
30/05/2017 |
R$ 25.623,04 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001919 |
30/05/2017 |
R$ 19.232,38 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001920 |
30/05/2017 |
R$ 14.690,17 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001921 |
30/05/2017 |
R$ 2.126,93 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001922 |
30/05/2017 |
R$ 10.166,67 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001923 |
30/05/2017 |
R$ 681,92 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001924 |
30/05/2017 |
R$ 1.597,38 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001925 |
30/05/2017 |
R$ 487,51 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001926 |
30/05/2017 |
R$ 130,81 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA EURIDES CARDOSO ARAUJO. |
1001927 |
30/05/2017 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEICULOS DO MUNICIPIO. |
1001928 |
30/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE EVENTO DO FORRO DO REGAÇO. |
1001929 |
30/05/2017 |
R$ 598,50 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE TATIANE ANDRADE DOS SANTOS. |
1001930 |
30/05/2017 |
R$ 210,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CARLOS DANIEL MOREIRA DOS SANTOS. |
1001931 |
30/05/2017 |
R$ 140,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOPEDAGEM DA ASSESSORIA CONTABIL. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001932 |
30/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOPEDAGEM COLABORADORES DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001933 |
30/05/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ASSESSORIAS). CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001934 |
30/05/2017 |
R$ 945,98 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE DJHONIS SOUZA PEREIRA |
1001935 |
31/05/2017 |
R$ 210,00 |
|
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA 05/2017 |
1001936 |
31/05/2017 |
R$ 1.758,00 |
|
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA 05/2017 |
1001937 |
31/05/2017 |
R$ 3.754,10 |
|
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA 05/2017 |
1001938 |
31/05/2017 |
R$ 7.432,56 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001939 |
31/05/2017 |
R$ 1.990,46 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001940 |
31/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS.CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001941 |
31/05/2017 |
R$ 1.939,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001942 |
31/05/2017 |
R$ 465,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001944 |
31/05/2017 |
R$ 194,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001945 |
31/05/2017 |
R$ 594,57 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTE E IMPRESSÃO |
1001947 |
31/05/2017 |
R$ 540,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE. |
1001948 |
31/05/2017 |
R$ 156,46 |
|
REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1001949 |
31/05/2017 |
R$ 645,00 |
|