Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003450 01/08/2017 R$ 140,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR IV SEMINARIO EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003451 01/08/2017 R$ 720,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR IV SEMINARIO EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003452 01/08/2017 R$ 720,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CARLOS GUTEMBERG GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003453 01/08/2017 R$ 450,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF DAVINA SANTOS. 1003454 01/08/2017 R$ 250,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A NANUQUE PARA REUNIAO PROGRAMA COHAB. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003455 01/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PARA PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DOS CORREGOS PAVAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003456 01/08/2017 R$ 960,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EVANILSA DOS SANTOS. 1003457 01/08/2017 R$ 180,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EMILLY RODRIGUES DE JESUS. 1003458 01/08/2017 R$ 180,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003459 01/08/2017 R$ 55,19
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIO VOLANTE PARA ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 1003460 01/08/2017 R$ 175,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANITA MARIA DE OLIVEIRA. 1003461 01/08/2017 R$ 150,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO MOVEIS PARA ESCRITORIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. 1003462 01/08/2017 R$ 880,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO MOVEIS PARA ESCRITORIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇAO. 1003463 01/08/2017 R$ 994,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APERELHO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1003464 01/08/2017 R$ 1.500,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO FILTROS DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003465 01/08/2017 R$ 378,96
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PWT 8263, LOTADO EM ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003466 01/08/2017 R$ 1.656,63
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003468 01/08/2017 R$ 5.709,87
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEUS PARA PATROL NEW HOLLAND PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. 1003469 01/08/2017 R$ 10.780,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS EM SERVIÇO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA NA ZONA RURAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003470 01/08/2017 R$ 772,07
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NO MES DE AGOSTO/2017. 1003471 01/08/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NO MES DE AGOSTO/2017. 1003472 01/08/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MONITORIA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NO MES DE AGOSTO/2017. 1003473 01/08/2017 R$ 250,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MONITORIA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NO MES DE AGOSTO/2017. 1003474 01/08/2017 R$ 500,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES), MES 08/2017. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003475 01/08/2017 R$ 10.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES), MES 08/2017. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003476 01/08/2017 R$ 2.400,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES), MES 08/2017. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003477 01/08/2017 R$ 10.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES), MES 08/2017. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003478 01/08/2017 R$ 10.400,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. 1003479 01/08/2017 R$ 3.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 08/2017 1003480 01/08/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 08/2017 1003481 01/08/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 08/2017 1003482 01/08/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 08/2017 1003483 01/08/2017 R$ 1.300,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 08/2017 1003484 01/08/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 08/2017 1003485 01/08/2017 R$ 1.300,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 08/2017 1003486 01/08/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 08/2017 1003487 01/08/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 08/2017 1003488 01/08/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 08/2017 1003489 01/08/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 08/2017 1003490 01/08/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 08/2017 1003491 01/08/2017 R$ 1.256,66
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 05, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003492 01/08/2017 R$ 8.293,82
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 03, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003493 01/08/2017 R$ 9.900,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 01 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003494 01/08/2017 R$ 4.160,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 06, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003495 01/08/2017 R$ 8.394,75
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 07, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003496 01/08/2017 R$ 11.020,50
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 09, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003497 01/08/2017 R$ 4.349,70
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 12, CONFOREME RELATORIO EM ANEXO. 1003498 01/08/2017 R$ 2.080,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 10, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003499 01/08/2017 R$ 6.430,25
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 04, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003500 01/08/2017 R$ 7.391,25
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 08, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003501 01/08/2017 R$ 8.023,68
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003502 01/08/2017 R$ 10.052,66
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICICIPAL DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003503 01/08/2017 R$ 1.205,55
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1003504 01/08/2017 R$ 4.400,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003505 01/08/2017 R$ 3.407,19
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES PARA TFD EM B.H. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003506 01/08/2017 R$ 2.444,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HLF 0973, LOTADO EM ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 1003507 01/08/2017 R$ 3.840,21
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A SOORETAMA-ES CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003508 01/08/2017 R$ 30,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A SOORETAMA-ES CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003509 01/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003510 01/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003511 01/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A NANUQUE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003512 01/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A NANUQUE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003513 01/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003514 01/08/2017 R$ 2.700,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PIC-UP PLACA HZK-2610 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003515 01/08/2017 R$ 6.000,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003516 01/08/2017 R$ 320,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003517 01/08/2017 R$ 199,02
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A AGUAS FORMOSAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003518 01/08/2017 R$ 30,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003519 01/08/2017 R$ 320,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003520 01/08/2017 R$ 30,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONFORME RELATORIO ANEXO 1003521 01/08/2017 R$ 1.881,50
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTE DE PESSOAS NAS ATIVIDADES DO CRAS. 1003522 01/08/2017 R$ 5.175,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO (CAÇAMBA GRANDE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003523 01/08/2017 R$ 6.750,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003524 01/08/2017 R$ 285,60
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA SERVIÇO DE TRASPORTE DE MUDANÇAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003525 01/08/2017 R$ 2.019,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER DO SETOR CRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003526 01/08/2017 R$ 1.081,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003527 01/08/2017 R$ 1.260,35
REFERENTE A AQUISIÇÃ DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003528 01/08/2017 R$ 1.446,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASS. SOCIAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003529 01/08/2017 R$ 65,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003530 01/08/2017 R$ 8.798,40
REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003531 01/08/2017 R$ 14.703,00
REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EMISSAO DE GUIAS DE IPTU. 1003532 31/08/2017 R$ 1.413,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VAN NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE CONFORME RELATORIO ANEXO 1003533 01/08/2017 R$ 2.863,50
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE AXAMES LABORATORIAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003534 01/08/2017 R$ 4.525,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CONFORME RELATORIO ANEXO 1003535 02/08/2017 R$ 3.000,04
REF. A CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003536 02/08/2017 R$ 466,34
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003537 02/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003538 02/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE REDE LOGICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 1003539 02/08/2017 R$ 1.605,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003540 02/08/2017 R$ 469,76
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇAO BÁSICA EMSAUDE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003541 02/08/2017 R$ 488,38
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003542 02/08/2017 R$ 762,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003543 02/08/2017 R$ 34,39
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERANDA ESCOLAR. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003544 02/08/2017 R$ 2.177,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERANDA ESCOLAR. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003545 02/08/2017 R$ 368,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERANDA ESCOLAR. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003546 02/08/2017 R$ 2.255,70
REFERENTE A AQUISIÇAO PEÇAS PARA MOTO PLACA HKX 2164, LOTADAS EM ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003547 02/08/2017 R$ 915,75
REFERENTE A AQUISIÇAO PNEUS PARA MOTO PLACA HKX 2164, LOTADAS EM ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003548 02/08/2017 R$ 455,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS MOTOS PLACAS HKX 2165 E HKX 2164, LOTADAS EM ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003549 02/08/2017 R$ 320,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003550 02/08/2017 R$ 625,00
REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A NANUQUE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003551 02/08/2017 R$ 250,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE UELZILEY BARBOSA LIMA 1003552 02/08/2017 R$ 150,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LUIZ GUILHERME BATISTA FELIX. 1003553 02/08/2017 R$ 130,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003554 02/08/2017 R$ 300,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003555 02/08/2017 R$ 500,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003556 02/08/2017 R$ 500,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE REDE LOGICA NAS DEPENDENCIAS DA SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003557 02/08/2017 R$ 1.605,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQS 9204 LOTADO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 1003558 02/08/2017 R$ 610,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQV 4892, LOTADO EM ATIVIDADES DO CRAS. 1003559 02/08/2017 R$ 124,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HMH 5472, LOTADO NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. 1003560 02/08/2017 R$ 224,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQV 4892, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1003561 02/08/2017 R$ 880,63
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OPR 2567, LOTADO EM ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. 1003562 02/08/2017 R$ 1.447,85
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQV 4892, LOTADO SECRETARIA EDUCAÇÃO. 1003563 02/08/2017 R$ 390,00
REFERENTE A AQUISIÇAO PEÇAS PARA MOTO PLACA HKX 2165, LOTADAS EM ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE. 1003564 02/08/2017 R$ 761,25
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003570 03/08/2017 R$ 2.250,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003571 03/08/2017 R$ 200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONERES NAS IMPRESSORAS LEXMARK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003572 03/08/2017 R$ 1.128,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA 1003573 03/08/2017 R$ 950,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003574 03/08/2017 R$ 861,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003575 03/08/2017 R$ 1.034,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003576 03/08/2017 R$ 1.046,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003577 03/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003578 03/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003579 04/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003580 04/08/2017 R$ 1.959,36
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS. 1003581 04/08/2017 R$ 640,00
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADOR PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. 1003582 04/08/2017 R$ 2.100,00
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADOR PARA ATIVIDADES DOCONSELHO TUTELAR. 1003583 04/08/2017 R$ 2.100,00
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADOR PARA ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR E EMISSAO DE CTPS. 1003584 04/08/2017 R$ 4.200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. 1003585 04/08/2017 R$ 1.174,32
REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA PARA ATIVIDADES DA EMISSÃO DE CTPS. 1003586 04/08/2017 R$ 2.100,00
REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA PARA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1003587 04/08/2017 R$ 2.440,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS PARA ATIVIDADES DO DEPTO DE LICITAÇÃO 1003588 04/08/2017 R$ 790,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA HKX 2164 E HKX 2165, LOTADAS EM ATIVADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE. 1003589 04/08/2017 R$ 162,15
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS AO DEPTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1003590 07/08/2017 R$ 11.700,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003591 07/08/2017 R$ 360,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003592 01/08/2017 R$ 398,79
REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003593 07/08/2017 R$ 3.469,40
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003594 07/08/2017 R$ 240,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003595 07/08/2017 R$ 1.225,74
REFERENTE TRANSFERENCIA JUDICIAL CONFORME OFICIO 20170004520947-00003. 1003596 07/08/2017 R$ 712,96
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV. VALADARES CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003597 07/08/2017 R$ 40,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003598 07/08/2017 R$ 30,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A AGUAS FORMOSAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003599 07/08/2017 R$ 30,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM VULNERABILIDADE PARA CUSTEAR PASSAGENS PARA ENTREGA DE CRIANÇAS A MÃE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1003600 10/08/2017 R$ 1.284,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ELIANE PINHEIRO DOS SANTOS. 1003601 10/08/2017 R$ 100,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA CAPACITAÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003602 10/08/2017 R$ 400,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA CAPACITAÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003603 10/08/2017 R$ 600,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA CAPACITAÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003604 10/08/2017 R$ 600,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO NA SEDESE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003605 10/08/2017 R$ 30,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA CAPACITAÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003606 10/08/2017 R$ 600,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM PEÇA DA ROÇADEIRA DA SEC. INFRAESTRUTURA. 1003607 10/08/2017 R$ 130,00
REFERENTE AO SUBSIDIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 450/2012 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DO MENOR ANGELO GABRIEL LACERDA. 1003608 10/08/2017 R$ 7.027,50
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003609 10/08/2017 R$ 218,19
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003610 10/08/2017 R$ 180,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003611 10/08/2017 R$ 180,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE HERON BATISTA DE AGUILAR. 1003612 10/08/2017 R$ 130,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ADAILSON GONÇALVES RODRIGUES. 1003613 10/08/2017 R$ 150,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANNY PRATES SANTOS. 1003614 10/08/2017 R$ 130,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ODETE BRAGA. 1003615 10/08/2017 R$ 100,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE IZABEL HONORIO COSTA. 1003616 10/08/2017 R$ 250,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO DO PREDIO DO ESTADIO JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE. 1003617 10/08/2017 R$ 890,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003618 10/08/2017 R$ 190,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003619 10/08/2017 R$ 382,12
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003620 10/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CREDITO TRIBUTARIO SOBRE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE. 1003621 10/08/2017 R$ 181,78
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003622 10/08/2017 R$ 320,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIO DA DEFENSORIA PUBLICA NO MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003623 10/08/2017 R$ 440,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIO PARA CAPACITAÇÃO DO SERVIÇO FAMILIA ACOLHEDORA. 1003624 10/08/2017 R$ 240,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A AGUAS FORMOSAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003625 10/08/2017 R$ 30,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003626 10/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JURACI MIRANDA DE SOUSA 1003627 10/08/2017 R$ 678,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003628 10/08/2017 R$ 320,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA 5º TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003629 10/08/2017 R$ 1.390,37
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ATLETAS TORNEIO DE FUTSAL CONFORME RELATORIO ANEXO 1003630 10/08/2017 R$ 1.158,42
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003631 10/08/2017 R$ 511,86
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAÇAMBA PEQUENA PLACA GLJ- 1236 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME REALTORIO EM ANEXO 1003632 10/08/2017 R$ 5.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA LANÇAMENTO DO PROG. CRIANCA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003633 10/08/2017 R$ 1.687,80
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003634 10/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS NO TRANPORTE DE PESSOAS CONFORME RELATORIO ANEXO 1003635 10/08/2017 R$ 976,49
REFERENTE SEGURO MULTIRISCO EMPRESARIAL PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. 1003636 10/08/2017 R$ 11.670,30
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES CONFORME RELATORIO ANEXO 1003643 13/08/2017 R$ 198,39
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA CORREGO DOS PORTUGUESES NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME RELATORIO ANEXO 1003644 13/08/2017 R$ 349,07
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003645 15/08/2017 R$ 296,14
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003646 15/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003647 15/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003648 15/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003649 15/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE TAXA JUDICIARIA DE CUSTAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA EXPEDIR MANDADOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003650 15/08/2017 R$ 41,62
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MAIONE DE JESUS CRUZ 1003651 15/08/2017 R$ 120,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JURACI MIRANDA DE SOUSA. 1003652 15/08/2017 R$ 830,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANDERSON GONÇALVES DE MATOS 1003653 15/08/2017 R$ 360,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE DURVALINA GOMES FERREIRA 1003654 15/08/2017 R$ 200,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MOISES FRANCISCO GONÇALVES. 1003655 15/08/2017 R$ 290,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ELMIRA FONSECA DA SILVA. 1003656 15/08/2017 R$ 300,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE VALDIR BATISTA DE JESUS. 1003657 15/08/2017 R$ 200,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE TEREZINHA GOMES COSTA. 1003658 15/08/2017 R$ 200,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE HERON BATISTA DE AGUIAR. 1003659 15/08/2017 R$ 150,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA ALICE MIRANDA FIALHO. 1003660 15/08/2017 R$ 180,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE VALDEIR PEREIRA DE JESUS 1003661 15/08/2017 R$ 130,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE THAIS ANDRADE DOS SANTOS. 1003662 15/08/2017 R$ 180,00
REFERENTE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 18/08/2017, SOBRE PROC. LICITATORIO. 1003663 15/08/2017 R$ 280,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003665 15/08/2017 R$ 330,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O PATROL NEW HOLLAND 140B, LOTADO NO DEPTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003666 15/08/2017 R$ 467,31
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HLF 0973, LOTADO EM ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003667 15/08/2017 R$ 1.228,16
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HLF 4102, LOTADO EM ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003668 15/08/2017 R$ 1.795,64
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE PAULO CEZAR ALVES. 1003669 15/08/2017 R$ 180,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003670 15/08/2017 R$ 627,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003672 15/08/2017 R$ 70,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003673 15/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE ESTACIONAMENTO DE VEICULO NO PATIO DO DETRAN. 1003680 16/08/2017 R$ 1.056,60
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003700 17/08/2017 R$ 6.499,99
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003701 17/08/2017 R$ 729,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003702 17/08/2017 R$ 190,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO. 1003703 17/08/2017 R$ 635,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003704 17/08/2017 R$ 545,85
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003705 17/08/2017 R$ 2.565,45
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003706 17/08/2017 R$ 821,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003707 17/08/2017 R$ 3.298,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINAS SANTOS/ TEMPO INTEGRAL. 1003708 17/08/2017 R$ 829,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS / TEMPO INTEGRAL. 1003709 17/08/2017 R$ 69,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS/ TEMPO INTEGRAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003710 17/08/2017 R$ 24,84
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS / TEMPO INTEGRAL. CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003711 17/08/2017 R$ 47,00
REFERENTE A REQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003712 17/08/2017 R$ 1.863,52
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003713 17/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003714 17/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003715 17/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS A B.H CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003758 18/08/2017 R$ 3.249,99
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003759 18/08/2017 R$ 511,85
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME RELATORIO ANEXO 1003760 18/08/2017 R$ 6.630,67
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME RELATORIO ANEXO 1003761 18/08/2017 R$ 2.183,87
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTACIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME RELATORIO ANEXO 1003762 18/08/2017 R$ 9.520,21
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003763 18/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003764 18/08/2017 R$ 196,94
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. 1003765 18/08/2017 R$ 22,50
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003766 18/08/2017 R$ 30,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003767 18/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003768 18/08/2017 R$ 30,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A ITAMBACURI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003769 18/08/2017 R$ 30,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF, DIA DE COMBATE AO FUMO. 1003770 18/08/2017 R$ 188,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS O VEICULO PLACA HLF 0973, LOTADO EM ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003771 18/08/2017 R$ 662,95
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003772 18/08/2017 R$ 2.053,74
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A AGUAS FORMOSAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003773 18/08/2017 R$ 100,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A ITAMBACURI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003774 18/08/2017 R$ 30,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A ITAMBACURI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003775 18/08/2017 R$ 30,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003776 18/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003777 18/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003778 18/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003779 18/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A AGUAS FORMOSAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003780 20/08/2017 R$ 100,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A AGUAS FORMOSAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003781 20/08/2017 R$ 100,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A AGUAS FORMOSAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003782 20/08/2017 R$ 100,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NA RODOVIARIA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO COZINHA BRASIL. 1003783 20/08/2017 R$ 200,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003784 20/08/2017 R$ 240,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003785 20/08/2017 R$ 240,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. 1003786 20/08/2017 R$ 993,71
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003787 20/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003788 20/08/2017 R$ 150,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003789 20/08/2017 R$ 160,00
REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS PARTE PATRONAL. 1003790 22/08/2017 R$ 6,34
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A AGUAS FORMOSAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003791 22/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003792 25/08/2017 R$ 190,00
REFERENTE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0686.12.008556-4 1003793 25/08/2017 R$ 1.957,57
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003794 25/08/2017 R$ 2.976,95
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003795 25/08/2017 R$ 819,90
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003796 25/08/2017 R$ 320,00
REFERENTE PRESAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA SALA ODONTOLOGICA DO PSF JOSE SANTANA. 1003797 25/08/2017 R$ 200,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003798 25/08/2017 R$ 300,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003799 25/08/2017 R$ 560,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003800 22/08/2017 R$ 300,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SIMONE FERREIRA GOMES. 1003801 22/08/2017 R$ 385,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003802 22/08/2017 R$ 3.879,17
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003803 22/08/2017 R$ 13.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003804 22/08/2017 R$ 6.500,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003805 22/08/2017 R$ 11.966,83
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003806 22/08/2017 R$ 3.150,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003807 22/08/2017 R$ 1.874,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003808 22/08/2017 R$ 3.150,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003809 22/08/2017 R$ 3.421,23
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003810 22/08/2017 R$ 1.700,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003811 22/08/2017 R$ 2.720,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003812 22/08/2017 R$ 2.380,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003813 22/08/2017 R$ 4.725,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003814 22/08/2017 R$ 1.925,59
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003815 22/08/2017 R$ 2.824,40
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003816 22/08/2017 R$ 3.740,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003817 22/08/2017 R$ 1.630,38
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003818 22/08/2017 R$ 5.433,39
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003819 22/08/2017 R$ 21.237,62
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003820 22/08/2017 R$ 3.150,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003821 22/08/2017 R$ 14.824,59
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003822 22/08/2017 R$ 23.800,24
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003823 22/08/2017 R$ 4.000,99
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003824 22/08/2017 R$ 6.234,96
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003825 22/08/2017 R$ 5.059,80
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003826 22/08/2017 R$ 10.997,60
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003827 22/08/2017 R$ 1.825,20
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003828 22/08/2017 R$ 26.512,70
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003829 22/08/2017 R$ 3.808,13
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003830 22/08/2017 R$ 23.459,67
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003831 22/08/2017 R$ 4.337,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003832 22/08/2017 R$ 3.420,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003833 22/08/2017 R$ 4.750,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003834 22/08/2017 R$ 26.400,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003835 22/08/2017 R$ 2.829,74
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003836 22/08/2017 R$ 3.150,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003837 22/08/2017 R$ 1.900,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003838 22/08/2017 R$ 3.800,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003839 22/08/2017 R$ 1.900,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003840 22/08/2017 R$ 937,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003841 22/08/2017 R$ 3.459,09
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003842 22/08/2017 R$ 937,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003843 22/08/2017 R$ 3.800,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003844 22/08/2017 R$ 1.908,13
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003845 22/08/2017 R$ 1.086,92
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003846 22/08/2017 R$ 2.280,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003847 22/08/2017 R$ 7.258,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003848 22/08/2017 R$ 3.515,80
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003849 22/08/2017 R$ 1.874,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003850 22/08/2017 R$ 5.153,50
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003851 22/08/2017 R$ 30.384,44
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003852 22/08/2017 R$ 3.150,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003853 22/08/2017 R$ 3.410,70
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003854 22/08/2017 R$ 4.185,88
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003855 22/08/2017 R$ 2.061,40
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003856 22/08/2017 R$ 47.253,66
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003857 22/08/2017 R$ 1.449,23
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003858 22/08/2017 R$ 16.958,80
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003859 22/08/2017 R$ 2.022,30
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003860 22/08/2017 R$ 3.483,04
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003861 22/08/2017 R$ 1.274,32
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003862 22/08/2017 R$ 4.882,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003863 22/08/2017 R$ 26.090,74
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003864 22/08/2017 R$ 1.874,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003865 22/08/2017 R$ 25.858,87
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003866 22/08/2017 R$ 7.151,99
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003867 22/08/2017 R$ 937,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003868 22/08/2017 R$ 2.811,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003869 22/08/2017 R$ 12.971,41
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003870 22/08/2017 R$ 2.280,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003871 22/08/2017 R$ 1.555,42
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003872 22/08/2017 R$ 14.200,01
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003873 22/08/2017 R$ 6.922,53
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003874 22/08/2017 R$ 65.773,09
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1003875 22/08/2017 R$ 16.993,86
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1003876 22/08/2017 R$ 23.691,95
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1003877 22/08/2017 R$ 6.493,15
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1003878 22/08/2017 R$ 5.738,47
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1003879 22/08/2017 R$ 1.722,48
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1003880 22/08/2017 R$ 1.649,19
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1003881 22/08/2017 R$ 6.957,83
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1003882 22/08/2017 R$ 1.504,46
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1003883 22/08/2017 R$ 1.736,44
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1003884 22/08/2017 R$ 25.958,28
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1003885 22/08/2017 R$ 16.737,32
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1003886 22/08/2017 R$ 18.672,51
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003887 22/08/2017 R$ 1.635,91
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003888 22/08/2017 R$ 1.358,87
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003889 22/08/2017 R$ 2.817,04
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003890 22/08/2017 R$ 1.890,39
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003891 22/08/2017 R$ 266,30
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003892 22/08/2017 R$ 211,23
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003893 22/08/2017 R$ 10,32
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003894 22/08/2017 R$ 307,42
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARINALVA PEREIRA DE ALMEIDA. 1003895 22/08/2017 R$ 360,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LOURDES BATISTA DOS SANTOS. 1003896 22/08/2017 R$ 360,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARINALVA PEREIRA DE ALMEIDA. 1003897 22/08/2017 R$ 331,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003898 22/08/2017 R$ 170,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ADELIA FERRREIRA ANDRADE. 1003899 28/08/2017 R$ 160,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003900 30/08/2017 R$ 2.580,02
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003901 30/08/2017 R$ 748,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003902 30/08/2017 R$ 227,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003903 30/08/2017 R$ 599,00
REFERENTE A REQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO 1003904 30/08/2017 R$ 142,38
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO 1003905 30/08/2017 R$ 3.317,44
REFERENTE A REQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO 1003906 30/08/2017 R$ 203,55
REFERENTE A REQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO 1003907 30/08/2017 R$ 482,70
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO 1003908 30/08/2017 R$ 844,00
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO 1003909 30/08/2017 R$ 726,58
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO 1003910 30/08/2017 R$ 2.271,62
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003911 30/08/2017 R$ 3.599,92
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO 1003912 30/08/2017 R$ 3.988,30
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO 1003913 30/08/2017 R$ 181,51
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO 1003914 30/08/2017 R$ 249,90
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO 1003915 30/08/2017 R$ 1.397,84
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO 1003916 30/08/2017 R$ 2.619,50
REFERENTE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA NXX0147. 1003917 30/08/2017 R$ 173,09
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003918 30/08/2017 R$ 140,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARINELMA GONÇALVES 1003919 30/08/2017 R$ 326,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003920 30/08/2017 R$ 2.433,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003921 30/08/2017 R$ 1.939,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER BROTHER - DR 2340 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003922 30/08/2017 R$ 168,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE DERALDO PEREIRA PARDINHO. 1003923 30/08/2017 R$ 370,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003924 30/08/2017 R$ 641,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MANUTENÇÃO DO JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE. 1003925 30/08/2017 R$ 660,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003926 29/08/2017 R$ 50,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003927 29/08/2017 R$ 150,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE 1003928 22/08/2017 R$ 270,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003929 30/08/2017 R$ 984,65
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORETE DE PACIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003930 30/08/2017 R$ 1.056,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003931 30/08/2017 R$ 624,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ACADEMIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO 1003932 30/08/2017 R$ 785,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003933 30/08/2017 R$ 88,00
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003934 30/08/2017 R$ 1.700,00
REFERENTE A AUXILIO-FUNERAL A PESSOA CARENTE, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003935 23/08/2017 R$ 750,00
REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME RTELATORIO ANEXO. 1003936 10/08/2017 R$ 4.320,00
REFERENTE A AUXILIO-FUNERAL A PESSOA CARENTE, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003937 23/08/2017 R$ 750,00
REFERENTE A AUXILIO-FUNERAL A PESSOA CARENTE, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003938 23/08/2017 R$ 471,13
REFERENTE A CONCESSAO DE TRANSLADO FUNERARIO A PESSOA CARENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003939 23/08/2017 R$ 682,57
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PREDIOS ESCOLARES, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003940 30/08/2017 R$ 1.100,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003941 30/08/2017 R$ 1.100,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NA SEC. SAUDE E PSF's, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003942 30/08/2017 R$ 1.500,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003943 30/08/2017 R$ 200,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NA SEC. DE ASS. SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003944 30/08/2017 R$ 1.100,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO GOL G5 LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003945 30/08/2017 R$ 403,04
REFERENTE PAGAMENTO DE RPV DE GIRLENE PORTES COELHO PROCESSO: 0085564-69.2012.8.13.0686 1003946 25/08/2017 R$ 1.957,57
REFERENTE PAGAMENTO DE RPV PROCESSO 0085606-21.2012.8.13.0686 1003947 28/08/2017 R$ 2.432,22
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ATLETAS PARA TORNEIO CONFORME RELATORIO ANEXO 1003948 30/08/2017 R$ 590,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1004050 31/08/2017 R$ 3.561,91
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA 08/2017 1004051 31/08/2017 R$ 940,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004052 31/08/2017 R$ 30,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004053 31/08/2017 R$ 30,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE WANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA. 1004054 31/08/2017 R$ 320,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME RELAATORIO EM ANEXO 1004055 31/08/2017 R$ 137,88
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1004056 31/08/2017 R$ 56,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELARIO EM ANEXO 1004057 31/08/2017 R$ 324,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004058 31/08/2017 R$ 158,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1004059 31/08/2017 R$ 1.648,80
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1004060 31/08/2017 R$ 3.576,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1004061 31/08/2017 R$ 147,98
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1004062 31/08/2017 R$ 4.354,55
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1004063 31/08/2017 R$ 933,50
REFERENTE A AQUISIÇAQO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004064 31/08/2017 R$ 189,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO RELATORIO EM ANEXO 1004065 31/08/2017 R$ 490,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004066 31/08/2017 R$ 567,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004067 31/08/2017 R$ 3.447,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004068 31/08/2017 R$ 30,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIUGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1004069 31/08/2017 R$ 29,80
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1004070 31/08/2017 R$ 136,06
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ADERLANDE PEREIRA DOS SANTOS. 1004071 31/08/2017 R$ 280,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATORIO ANEXO 1004072 31/08/2017 R$ 248,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1004073 31/08/2017 R$ 1.070,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONFOREME RELATORIO EM ANEXO 1004074 31/08/2017 R$ 355,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFOEMR RELATORIO EM ANEXO 1004075 31/08/2017 R$ 71,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1004076 31/08/2017 R$ 16,50
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA 08/2017. 1004077 31/08/2017 R$ 940,00
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA 08/2017 1004078 31/08/2017 R$ 620,00
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA 08/2017 1004079 31/08/2017 R$ 6.779,80
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA 08/2017 1004080 31/08/2017 R$ 2.762,52
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMFORME RELATORIO EM ANEXO 1004435 31/08/2017 R$ 4.571,80