REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003450 |
01/08/2017 |
R$ 140,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR IV SEMINARIO EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003451 |
01/08/2017 |
R$ 720,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR IV SEMINARIO EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003452 |
01/08/2017 |
R$ 720,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CARLOS GUTEMBERG GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003453 |
01/08/2017 |
R$ 450,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF DAVINA SANTOS. |
1003454 |
01/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A NANUQUE PARA REUNIAO PROGRAMA COHAB. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003455 |
01/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PARA PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DOS CORREGOS PAVAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003456 |
01/08/2017 |
R$ 960,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EVANILSA DOS SANTOS. |
1003457 |
01/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EMILLY RODRIGUES DE JESUS. |
1003458 |
01/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003459 |
01/08/2017 |
R$ 55,19 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIO VOLANTE PARA ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
1003460 |
01/08/2017 |
R$ 175,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANITA MARIA DE OLIVEIRA. |
1003461 |
01/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO MOVEIS PARA ESCRITORIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003462 |
01/08/2017 |
R$ 880,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO MOVEIS PARA ESCRITORIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇAO. |
1003463 |
01/08/2017 |
R$ 994,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APERELHO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO |
1003464 |
01/08/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO FILTROS DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003465 |
01/08/2017 |
R$ 378,96 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PWT 8263, LOTADO EM ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003466 |
01/08/2017 |
R$ 1.656,63 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003468 |
01/08/2017 |
R$ 5.709,87 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEUS PARA PATROL NEW HOLLAND PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. |
1003469 |
01/08/2017 |
R$ 10.780,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS EM SERVIÇO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA NA ZONA RURAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003470 |
01/08/2017 |
R$ 772,07 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NO MES DE AGOSTO/2017. |
1003471 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NO MES DE AGOSTO/2017. |
1003472 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MONITORIA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NO MES DE AGOSTO/2017. |
1003473 |
01/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MONITORIA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NO MES DE AGOSTO/2017. |
1003474 |
01/08/2017 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES), MES 08/2017. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003475 |
01/08/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES), MES 08/2017. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003476 |
01/08/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES), MES 08/2017. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003477 |
01/08/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES), MES 08/2017. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003478 |
01/08/2017 |
R$ 10.400,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. |
1003479 |
01/08/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 08/2017 |
1003480 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 08/2017 |
1003481 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 08/2017 |
1003482 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 08/2017 |
1003483 |
01/08/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 08/2017 |
1003484 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 08/2017 |
1003485 |
01/08/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 08/2017 |
1003486 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 08/2017 |
1003487 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 08/2017 |
1003488 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 08/2017 |
1003489 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 08/2017 |
1003490 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. MES 08/2017 |
1003491 |
01/08/2017 |
R$ 1.256,66 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 05, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003492 |
01/08/2017 |
R$ 8.293,82 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 03, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003493 |
01/08/2017 |
R$ 9.900,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 01 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003494 |
01/08/2017 |
R$ 4.160,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 06, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003495 |
01/08/2017 |
R$ 8.394,75 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 07, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003496 |
01/08/2017 |
R$ 11.020,50 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 09, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003497 |
01/08/2017 |
R$ 4.349,70 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 12, CONFOREME RELATORIO EM ANEXO. |
1003498 |
01/08/2017 |
R$ 2.080,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 10, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003499 |
01/08/2017 |
R$ 6.430,25 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 04, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003500 |
01/08/2017 |
R$ 7.391,25 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 08, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003501 |
01/08/2017 |
R$ 8.023,68 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003502 |
01/08/2017 |
R$ 10.052,66 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICICIPAL DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003503 |
01/08/2017 |
R$ 1.205,55 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003504 |
01/08/2017 |
R$ 4.400,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003505 |
01/08/2017 |
R$ 3.407,19 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES PARA TFD EM B.H. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003506 |
01/08/2017 |
R$ 2.444,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HLF 0973, LOTADO EM ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1003507 |
01/08/2017 |
R$ 3.840,21 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A SOORETAMA-ES CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003508 |
01/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A SOORETAMA-ES CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003509 |
01/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003510 |
01/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003511 |
01/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A NANUQUE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003512 |
01/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A NANUQUE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003513 |
01/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003514 |
01/08/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PIC-UP PLACA HZK-2610 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003515 |
01/08/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003516 |
01/08/2017 |
R$ 320,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003517 |
01/08/2017 |
R$ 199,02 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A AGUAS FORMOSAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003518 |
01/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003519 |
01/08/2017 |
R$ 320,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003520 |
01/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONFORME RELATORIO ANEXO |
1003521 |
01/08/2017 |
R$ 1.881,50 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTE DE PESSOAS NAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1003522 |
01/08/2017 |
R$ 5.175,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO (CAÇAMBA GRANDE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003523 |
01/08/2017 |
R$ 6.750,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003524 |
01/08/2017 |
R$ 285,60 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA SERVIÇO DE TRASPORTE DE MUDANÇAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003525 |
01/08/2017 |
R$ 2.019,30 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER DO SETOR CRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003526 |
01/08/2017 |
R$ 1.081,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003527 |
01/08/2017 |
R$ 1.260,35 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃ DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003528 |
01/08/2017 |
R$ 1.446,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASS. SOCIAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003529 |
01/08/2017 |
R$ 65,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003530 |
01/08/2017 |
R$ 8.798,40 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003531 |
01/08/2017 |
R$ 14.703,00 |
|
REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EMISSAO DE GUIAS DE IPTU. |
1003532 |
31/08/2017 |
R$ 1.413,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VAN NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE CONFORME RELATORIO ANEXO |
1003533 |
01/08/2017 |
R$ 2.863,50 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE AXAMES LABORATORIAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003534 |
01/08/2017 |
R$ 4.525,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CONFORME RELATORIO ANEXO |
1003535 |
02/08/2017 |
R$ 3.000,04 |
|
REF. A CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003536 |
02/08/2017 |
R$ 466,34 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003537 |
02/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003538 |
02/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE REDE LOGICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1003539 |
02/08/2017 |
R$ 1.605,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003540 |
02/08/2017 |
R$ 469,76 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇAO BÁSICA EMSAUDE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003541 |
02/08/2017 |
R$ 488,38 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003542 |
02/08/2017 |
R$ 762,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003543 |
02/08/2017 |
R$ 34,39 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERANDA ESCOLAR. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003544 |
02/08/2017 |
R$ 2.177,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERANDA ESCOLAR. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003545 |
02/08/2017 |
R$ 368,75 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERANDA ESCOLAR. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003546 |
02/08/2017 |
R$ 2.255,70 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO PEÇAS PARA MOTO PLACA HKX 2164, LOTADAS EM ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003547 |
02/08/2017 |
R$ 915,75 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO PNEUS PARA MOTO PLACA HKX 2164, LOTADAS EM ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003548 |
02/08/2017 |
R$ 455,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS MOTOS PLACAS HKX 2165 E HKX 2164, LOTADAS EM ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003549 |
02/08/2017 |
R$ 320,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003550 |
02/08/2017 |
R$ 625,00 |
|
REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A NANUQUE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003551 |
02/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE UELZILEY BARBOSA LIMA |
1003552 |
02/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LUIZ GUILHERME BATISTA FELIX. |
1003553 |
02/08/2017 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003554 |
02/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003555 |
02/08/2017 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003556 |
02/08/2017 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE REDE LOGICA NAS DEPENDENCIAS DA SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003557 |
02/08/2017 |
R$ 1.605,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQS 9204 LOTADO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1003558 |
02/08/2017 |
R$ 610,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQV 4892, LOTADO EM ATIVIDADES DO CRAS. |
1003559 |
02/08/2017 |
R$ 124,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HMH 5472, LOTADO NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1003560 |
02/08/2017 |
R$ 224,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQV 4892, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
1003561 |
02/08/2017 |
R$ 880,63 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OPR 2567, LOTADO EM ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. |
1003562 |
02/08/2017 |
R$ 1.447,85 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQV 4892, LOTADO SECRETARIA EDUCAÇÃO. |
1003563 |
02/08/2017 |
R$ 390,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO PEÇAS PARA MOTO PLACA HKX 2165, LOTADAS EM ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE. |
1003564 |
02/08/2017 |
R$ 761,25 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003570 |
03/08/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003571 |
03/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONERES NAS IMPRESSORAS LEXMARK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003572 |
03/08/2017 |
R$ 1.128,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA |
1003573 |
03/08/2017 |
R$ 950,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003574 |
03/08/2017 |
R$ 861,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003575 |
03/08/2017 |
R$ 1.034,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003576 |
03/08/2017 |
R$ 1.046,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003577 |
03/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003578 |
03/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003579 |
04/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003580 |
04/08/2017 |
R$ 1.959,36 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS. |
1003581 |
04/08/2017 |
R$ 640,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADOR PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. |
1003582 |
04/08/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADOR PARA ATIVIDADES DOCONSELHO TUTELAR. |
1003583 |
04/08/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADOR PARA ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR E EMISSAO DE CTPS. |
1003584 |
04/08/2017 |
R$ 4.200,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003585 |
04/08/2017 |
R$ 1.174,32 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA PARA ATIVIDADES DA EMISSÃO DE CTPS. |
1003586 |
04/08/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA PARA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003587 |
04/08/2017 |
R$ 2.440,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS PARA ATIVIDADES DO DEPTO DE LICITAÇÃO |
1003588 |
04/08/2017 |
R$ 790,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA HKX 2164 E HKX 2165, LOTADAS EM ATIVADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE. |
1003589 |
04/08/2017 |
R$ 162,15 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS AO DEPTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS. |
1003590 |
07/08/2017 |
R$ 11.700,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003591 |
07/08/2017 |
R$ 360,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003592 |
01/08/2017 |
R$ 398,79 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003593 |
07/08/2017 |
R$ 3.469,40 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003594 |
07/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003595 |
07/08/2017 |
R$ 1.225,74 |
|
REFERENTE TRANSFERENCIA JUDICIAL CONFORME OFICIO 20170004520947-00003. |
1003596 |
07/08/2017 |
R$ 712,96 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV. VALADARES CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003597 |
07/08/2017 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003598 |
07/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A AGUAS FORMOSAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003599 |
07/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM VULNERABILIDADE PARA CUSTEAR PASSAGENS PARA ENTREGA DE CRIANÇAS A MÃE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1003600 |
10/08/2017 |
R$ 1.284,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ELIANE PINHEIRO DOS SANTOS. |
1003601 |
10/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA CAPACITAÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003602 |
10/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA CAPACITAÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003603 |
10/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA CAPACITAÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003604 |
10/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO NA SEDESE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003605 |
10/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA CAPACITAÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003606 |
10/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM PEÇA DA ROÇADEIRA DA SEC. INFRAESTRUTURA. |
1003607 |
10/08/2017 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE AO SUBSIDIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 450/2012 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DO MENOR ANGELO GABRIEL LACERDA. |
1003608 |
10/08/2017 |
R$ 7.027,50 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003609 |
10/08/2017 |
R$ 218,19 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003610 |
10/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003611 |
10/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE HERON BATISTA DE AGUILAR. |
1003612 |
10/08/2017 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ADAILSON GONÇALVES RODRIGUES. |
1003613 |
10/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANNY PRATES SANTOS. |
1003614 |
10/08/2017 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ODETE BRAGA. |
1003615 |
10/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE IZABEL HONORIO COSTA. |
1003616 |
10/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO DO PREDIO DO ESTADIO JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE. |
1003617 |
10/08/2017 |
R$ 890,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003618 |
10/08/2017 |
R$ 190,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003619 |
10/08/2017 |
R$ 382,12 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003620 |
10/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CREDITO TRIBUTARIO SOBRE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE. |
1003621 |
10/08/2017 |
R$ 181,78 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003622 |
10/08/2017 |
R$ 320,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIO DA DEFENSORIA PUBLICA NO MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003623 |
10/08/2017 |
R$ 440,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIO PARA CAPACITAÇÃO DO SERVIÇO FAMILIA ACOLHEDORA. |
1003624 |
10/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A AGUAS FORMOSAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003625 |
10/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003626 |
10/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JURACI MIRANDA DE SOUSA |
1003627 |
10/08/2017 |
R$ 678,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003628 |
10/08/2017 |
R$ 320,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA 5º TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003629 |
10/08/2017 |
R$ 1.390,37 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ATLETAS TORNEIO DE FUTSAL CONFORME RELATORIO ANEXO |
1003630 |
10/08/2017 |
R$ 1.158,42 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003631 |
10/08/2017 |
R$ 511,86 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAÇAMBA PEQUENA PLACA GLJ- 1236 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME REALTORIO EM ANEXO |
1003632 |
10/08/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA LANÇAMENTO DO PROG. CRIANCA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003633 |
10/08/2017 |
R$ 1.687,80 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003634 |
10/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS NO TRANPORTE DE PESSOAS CONFORME RELATORIO ANEXO |
1003635 |
10/08/2017 |
R$ 976,49 |
|
REFERENTE SEGURO MULTIRISCO EMPRESARIAL PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. |
1003636 |
10/08/2017 |
R$ 11.670,30 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES CONFORME RELATORIO ANEXO |
1003643 |
13/08/2017 |
R$ 198,39 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA CORREGO DOS PORTUGUESES NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME RELATORIO ANEXO |
1003644 |
13/08/2017 |
R$ 349,07 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003645 |
15/08/2017 |
R$ 296,14 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003646 |
15/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003647 |
15/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003648 |
15/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003649 |
15/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE TAXA JUDICIARIA DE CUSTAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA EXPEDIR MANDADOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003650 |
15/08/2017 |
R$ 41,62 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MAIONE DE JESUS CRUZ |
1003651 |
15/08/2017 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JURACI MIRANDA DE SOUSA. |
1003652 |
15/08/2017 |
R$ 830,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANDERSON GONÇALVES DE MATOS |
1003653 |
15/08/2017 |
R$ 360,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE DURVALINA GOMES FERREIRA |
1003654 |
15/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MOISES FRANCISCO GONÇALVES. |
1003655 |
15/08/2017 |
R$ 290,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ELMIRA FONSECA DA SILVA. |
1003656 |
15/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE VALDIR BATISTA DE JESUS. |
1003657 |
15/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE TEREZINHA GOMES COSTA. |
1003658 |
15/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE HERON BATISTA DE AGUIAR. |
1003659 |
15/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA ALICE MIRANDA FIALHO. |
1003660 |
15/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE VALDEIR PEREIRA DE JESUS |
1003661 |
15/08/2017 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE THAIS ANDRADE DOS SANTOS. |
1003662 |
15/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 18/08/2017, SOBRE PROC. LICITATORIO. |
1003663 |
15/08/2017 |
R$ 280,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003665 |
15/08/2017 |
R$ 330,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O PATROL NEW HOLLAND 140B, LOTADO NO DEPTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003666 |
15/08/2017 |
R$ 467,31 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HLF 0973, LOTADO EM ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003667 |
15/08/2017 |
R$ 1.228,16 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HLF 4102, LOTADO EM ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003668 |
15/08/2017 |
R$ 1.795,64 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE PAULO CEZAR ALVES. |
1003669 |
15/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003670 |
15/08/2017 |
R$ 627,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003672 |
15/08/2017 |
R$ 70,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003673 |
15/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE ESTACIONAMENTO DE VEICULO NO PATIO DO DETRAN. |
1003680 |
16/08/2017 |
R$ 1.056,60 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003700 |
17/08/2017 |
R$ 6.499,99 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003701 |
17/08/2017 |
R$ 729,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003702 |
17/08/2017 |
R$ 190,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO. |
1003703 |
17/08/2017 |
R$ 635,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003704 |
17/08/2017 |
R$ 545,85 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003705 |
17/08/2017 |
R$ 2.565,45 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003706 |
17/08/2017 |
R$ 821,10 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003707 |
17/08/2017 |
R$ 3.298,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINAS SANTOS/ TEMPO INTEGRAL. |
1003708 |
17/08/2017 |
R$ 829,10 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS / TEMPO INTEGRAL. |
1003709 |
17/08/2017 |
R$ 69,75 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS/ TEMPO INTEGRAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003710 |
17/08/2017 |
R$ 24,84 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS / TEMPO INTEGRAL. CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003711 |
17/08/2017 |
R$ 47,00 |
|
REFERENTE A REQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003712 |
17/08/2017 |
R$ 1.863,52 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003713 |
17/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003714 |
17/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003715 |
17/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS A B.H CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003758 |
18/08/2017 |
R$ 3.249,99 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003759 |
18/08/2017 |
R$ 511,85 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME RELATORIO ANEXO |
1003760 |
18/08/2017 |
R$ 6.630,67 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME RELATORIO ANEXO |
1003761 |
18/08/2017 |
R$ 2.183,87 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTACIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME RELATORIO ANEXO |
1003762 |
18/08/2017 |
R$ 9.520,21 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003763 |
18/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003764 |
18/08/2017 |
R$ 196,94 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. |
1003765 |
18/08/2017 |
R$ 22,50 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003766 |
18/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003767 |
18/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003768 |
18/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A ITAMBACURI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003769 |
18/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF, DIA DE COMBATE AO FUMO. |
1003770 |
18/08/2017 |
R$ 188,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS O VEICULO PLACA HLF 0973, LOTADO EM ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003771 |
18/08/2017 |
R$ 662,95 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003772 |
18/08/2017 |
R$ 2.053,74 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A AGUAS FORMOSAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003773 |
18/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A ITAMBACURI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003774 |
18/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A ITAMBACURI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003775 |
18/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003776 |
18/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003777 |
18/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003778 |
18/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003779 |
18/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A AGUAS FORMOSAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003780 |
20/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A AGUAS FORMOSAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003781 |
20/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A AGUAS FORMOSAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003782 |
20/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NA RODOVIARIA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO COZINHA BRASIL. |
1003783 |
20/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003784 |
20/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003785 |
20/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. |
1003786 |
20/08/2017 |
R$ 993,71 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003787 |
20/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003788 |
20/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003789 |
20/08/2017 |
R$ 160,00 |
|
REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS PARTE PATRONAL. |
1003790 |
22/08/2017 |
R$ 6,34 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A AGUAS FORMOSAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003791 |
22/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003792 |
25/08/2017 |
R$ 190,00 |
|
REFERENTE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0686.12.008556-4 |
1003793 |
25/08/2017 |
R$ 1.957,57 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003794 |
25/08/2017 |
R$ 2.976,95 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003795 |
25/08/2017 |
R$ 819,90 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003796 |
25/08/2017 |
R$ 320,00 |
|
REFERENTE PRESAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA SALA ODONTOLOGICA DO PSF JOSE SANTANA. |
1003797 |
25/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003798 |
25/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003799 |
25/08/2017 |
R$ 560,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003800 |
22/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SIMONE FERREIRA GOMES. |
1003801 |
22/08/2017 |
R$ 385,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003802 |
22/08/2017 |
R$ 3.879,17 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003803 |
22/08/2017 |
R$ 13.000,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003804 |
22/08/2017 |
R$ 6.500,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003805 |
22/08/2017 |
R$ 11.966,83 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003806 |
22/08/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003807 |
22/08/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003808 |
22/08/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003809 |
22/08/2017 |
R$ 3.421,23 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003810 |
22/08/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003811 |
22/08/2017 |
R$ 2.720,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003812 |
22/08/2017 |
R$ 2.380,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003813 |
22/08/2017 |
R$ 4.725,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003814 |
22/08/2017 |
R$ 1.925,59 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003815 |
22/08/2017 |
R$ 2.824,40 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003816 |
22/08/2017 |
R$ 3.740,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003817 |
22/08/2017 |
R$ 1.630,38 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003818 |
22/08/2017 |
R$ 5.433,39 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003819 |
22/08/2017 |
R$ 21.237,62 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003820 |
22/08/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003821 |
22/08/2017 |
R$ 14.824,59 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003822 |
22/08/2017 |
R$ 23.800,24 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003823 |
22/08/2017 |
R$ 4.000,99 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003824 |
22/08/2017 |
R$ 6.234,96 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003825 |
22/08/2017 |
R$ 5.059,80 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003826 |
22/08/2017 |
R$ 10.997,60 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003827 |
22/08/2017 |
R$ 1.825,20 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003828 |
22/08/2017 |
R$ 26.512,70 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003829 |
22/08/2017 |
R$ 3.808,13 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003830 |
22/08/2017 |
R$ 23.459,67 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003831 |
22/08/2017 |
R$ 4.337,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003832 |
22/08/2017 |
R$ 3.420,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003833 |
22/08/2017 |
R$ 4.750,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003834 |
22/08/2017 |
R$ 26.400,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003835 |
22/08/2017 |
R$ 2.829,74 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003836 |
22/08/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003837 |
22/08/2017 |
R$ 1.900,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003838 |
22/08/2017 |
R$ 3.800,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003839 |
22/08/2017 |
R$ 1.900,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003840 |
22/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003841 |
22/08/2017 |
R$ 3.459,09 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003842 |
22/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003843 |
22/08/2017 |
R$ 3.800,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003844 |
22/08/2017 |
R$ 1.908,13 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003845 |
22/08/2017 |
R$ 1.086,92 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003846 |
22/08/2017 |
R$ 2.280,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003847 |
22/08/2017 |
R$ 7.258,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003848 |
22/08/2017 |
R$ 3.515,80 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003849 |
22/08/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003850 |
22/08/2017 |
R$ 5.153,50 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003851 |
22/08/2017 |
R$ 30.384,44 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003852 |
22/08/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003853 |
22/08/2017 |
R$ 3.410,70 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003854 |
22/08/2017 |
R$ 4.185,88 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003855 |
22/08/2017 |
R$ 2.061,40 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003856 |
22/08/2017 |
R$ 47.253,66 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003857 |
22/08/2017 |
R$ 1.449,23 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003858 |
22/08/2017 |
R$ 16.958,80 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003859 |
22/08/2017 |
R$ 2.022,30 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003860 |
22/08/2017 |
R$ 3.483,04 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003861 |
22/08/2017 |
R$ 1.274,32 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003862 |
22/08/2017 |
R$ 4.882,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003863 |
22/08/2017 |
R$ 26.090,74 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003864 |
22/08/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003865 |
22/08/2017 |
R$ 25.858,87 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003866 |
22/08/2017 |
R$ 7.151,99 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003867 |
22/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003868 |
22/08/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003869 |
22/08/2017 |
R$ 12.971,41 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003870 |
22/08/2017 |
R$ 2.280,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003871 |
22/08/2017 |
R$ 1.555,42 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003872 |
22/08/2017 |
R$ 14.200,01 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003873 |
22/08/2017 |
R$ 6.922,53 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003874 |
22/08/2017 |
R$ 65.773,09 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003875 |
22/08/2017 |
R$ 16.993,86 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003876 |
22/08/2017 |
R$ 23.691,95 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003877 |
22/08/2017 |
R$ 6.493,15 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003878 |
22/08/2017 |
R$ 5.738,47 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003879 |
22/08/2017 |
R$ 1.722,48 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003880 |
22/08/2017 |
R$ 1.649,19 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003881 |
22/08/2017 |
R$ 6.957,83 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003882 |
22/08/2017 |
R$ 1.504,46 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003883 |
22/08/2017 |
R$ 1.736,44 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003884 |
22/08/2017 |
R$ 25.958,28 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003885 |
22/08/2017 |
R$ 16.737,32 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003886 |
22/08/2017 |
R$ 18.672,51 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003887 |
22/08/2017 |
R$ 1.635,91 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003888 |
22/08/2017 |
R$ 1.358,87 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003889 |
22/08/2017 |
R$ 2.817,04 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003890 |
22/08/2017 |
R$ 1.890,39 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003891 |
22/08/2017 |
R$ 266,30 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003892 |
22/08/2017 |
R$ 211,23 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003893 |
22/08/2017 |
R$ 10,32 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003894 |
22/08/2017 |
R$ 307,42 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARINALVA PEREIRA DE ALMEIDA. |
1003895 |
22/08/2017 |
R$ 360,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LOURDES BATISTA DOS SANTOS. |
1003896 |
22/08/2017 |
R$ 360,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARINALVA PEREIRA DE ALMEIDA. |
1003897 |
22/08/2017 |
R$ 331,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003898 |
22/08/2017 |
R$ 170,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ADELIA FERRREIRA ANDRADE. |
1003899 |
28/08/2017 |
R$ 160,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003900 |
30/08/2017 |
R$ 2.580,02 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003901 |
30/08/2017 |
R$ 748,80 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003902 |
30/08/2017 |
R$ 227,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003903 |
30/08/2017 |
R$ 599,00 |
|
REFERENTE A REQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO |
1003904 |
30/08/2017 |
R$ 142,38 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO |
1003905 |
30/08/2017 |
R$ 3.317,44 |
|
REFERENTE A REQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO |
1003906 |
30/08/2017 |
R$ 203,55 |
|
REFERENTE A REQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO |
1003907 |
30/08/2017 |
R$ 482,70 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO |
1003908 |
30/08/2017 |
R$ 844,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO |
1003909 |
30/08/2017 |
R$ 726,58 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO |
1003910 |
30/08/2017 |
R$ 2.271,62 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003911 |
30/08/2017 |
R$ 3.599,92 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO |
1003912 |
30/08/2017 |
R$ 3.988,30 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO |
1003913 |
30/08/2017 |
R$ 181,51 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO |
1003914 |
30/08/2017 |
R$ 249,90 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO |
1003915 |
30/08/2017 |
R$ 1.397,84 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO |
1003916 |
30/08/2017 |
R$ 2.619,50 |
|
REFERENTE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA NXX0147. |
1003917 |
30/08/2017 |
R$ 173,09 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003918 |
30/08/2017 |
R$ 140,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARINELMA GONÇALVES |
1003919 |
30/08/2017 |
R$ 326,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003920 |
30/08/2017 |
R$ 2.433,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003921 |
30/08/2017 |
R$ 1.939,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER BROTHER - DR 2340 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003922 |
30/08/2017 |
R$ 168,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE DERALDO PEREIRA PARDINHO. |
1003923 |
30/08/2017 |
R$ 370,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003924 |
30/08/2017 |
R$ 641,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MANUTENÇÃO DO JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE. |
1003925 |
30/08/2017 |
R$ 660,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003926 |
29/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003927 |
29/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
1003928 |
22/08/2017 |
R$ 270,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003929 |
30/08/2017 |
R$ 984,65 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORETE DE PACIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003930 |
30/08/2017 |
R$ 1.056,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003931 |
30/08/2017 |
R$ 624,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ACADEMIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO |
1003932 |
30/08/2017 |
R$ 785,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003933 |
30/08/2017 |
R$ 88,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003934 |
30/08/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERENTE A AUXILIO-FUNERAL A PESSOA CARENTE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003935 |
23/08/2017 |
R$ 750,00 |
|
REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME RTELATORIO ANEXO. |
1003936 |
10/08/2017 |
R$ 4.320,00 |
|
REFERENTE A AUXILIO-FUNERAL A PESSOA CARENTE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003937 |
23/08/2017 |
R$ 750,00 |
|
REFERENTE A AUXILIO-FUNERAL A PESSOA CARENTE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003938 |
23/08/2017 |
R$ 471,13 |
|
REFERENTE A CONCESSAO DE TRANSLADO FUNERARIO A PESSOA CARENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003939 |
23/08/2017 |
R$ 682,57 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PREDIOS ESCOLARES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003940 |
30/08/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003941 |
30/08/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NA SEC. SAUDE E PSF's, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003942 |
30/08/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003943 |
30/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NA SEC. DE ASS. SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003944 |
30/08/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO GOL G5 LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003945 |
30/08/2017 |
R$ 403,04 |
|
REFERENTE PAGAMENTO DE RPV DE GIRLENE PORTES COELHO PROCESSO: 0085564-69.2012.8.13.0686 |
1003946 |
25/08/2017 |
R$ 1.957,57 |
|
REFERENTE PAGAMENTO DE RPV PROCESSO 0085606-21.2012.8.13.0686 |
1003947 |
28/08/2017 |
R$ 2.432,22 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ATLETAS PARA TORNEIO CONFORME RELATORIO ANEXO |
1003948 |
30/08/2017 |
R$ 590,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1004050 |
31/08/2017 |
R$ 3.561,91 |
|
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA 08/2017 |
1004051 |
31/08/2017 |
R$ 940,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004052 |
31/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM (PARCELA ALIMENTAÇÃO) A TEOFILO OTONI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004053 |
31/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE WANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA. |
1004054 |
31/08/2017 |
R$ 320,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME RELAATORIO EM ANEXO |
1004055 |
31/08/2017 |
R$ 137,88 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1004056 |
31/08/2017 |
R$ 56,70 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELARIO EM ANEXO |
1004057 |
31/08/2017 |
R$ 324,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004058 |
31/08/2017 |
R$ 158,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1004059 |
31/08/2017 |
R$ 1.648,80 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1004060 |
31/08/2017 |
R$ 3.576,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
1004061 |
31/08/2017 |
R$ 147,98 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1004062 |
31/08/2017 |
R$ 4.354,55 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1004063 |
31/08/2017 |
R$ 933,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAQO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004064 |
31/08/2017 |
R$ 189,00 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO RELATORIO EM ANEXO |
1004065 |
31/08/2017 |
R$ 490,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004066 |
31/08/2017 |
R$ 567,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004067 |
31/08/2017 |
R$ 3.447,00 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004068 |
31/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIUGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1004069 |
31/08/2017 |
R$ 29,80 |
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REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1004070 |
31/08/2017 |
R$ 136,06 |
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REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ADERLANDE PEREIRA DOS SANTOS. |
1004071 |
31/08/2017 |
R$ 280,00 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1004072 |
31/08/2017 |
R$ 248,20 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1004073 |
31/08/2017 |
R$ 1.070,00 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONFOREME RELATORIO EM ANEXO |
1004074 |
31/08/2017 |
R$ 355,00 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFOEMR RELATORIO EM ANEXO |
1004075 |
31/08/2017 |
R$ 71,70 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1004076 |
31/08/2017 |
R$ 16,50 |
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REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA 08/2017. |
1004077 |
31/08/2017 |
R$ 940,00 |
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REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA 08/2017 |
1004078 |
31/08/2017 |
R$ 620,00 |
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REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA 08/2017 |
1004079 |
31/08/2017 |
R$ 6.779,80 |
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REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA 08/2017 |
1004080 |
31/08/2017 |
R$ 2.762,52 |
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REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMFORME RELATORIO EM ANEXO |
1004435 |
31/08/2017 |
R$ 4.571,80 |
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