VaLor referente ao principal do contrato nº 67212 do BDMG,conforme Débito. |
1000001 |
02/01/2018 |
R$ 1,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARLI FERREIRA DOS SANTOS |
1000002 |
02/01/2018 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000003 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2018. |
1000004 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2018. |
1000005 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2018. |
1000006 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2018. |
1000007 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2018. |
1000008 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERENTE CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO MUCURI - AMUC. |
1000009 |
02/01/2018 |
R$ 70.000,00 |
|
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM. |
1000010 |
02/01/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. |
1000011 |
02/01/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER - MG, CONFORME CONVENIO COM O MUNICIPIO. |
1000012 |
02/01/2018 |
R$ 25.000,00 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO. RECEITA DO CID. |
1000013 |
02/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO. |
1000014 |
02/01/2018 |
R$ 100.000,00 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. |
1000015 |
02/01/2018 |
R$ 28.000,00 |
|
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAS JUNTO AO INSS. |
1000016 |
02/01/2018 |
R$ 240.000,00 |
|
REFERENTE PUBLICAÇÕES NO DIARIO DO ESTADO. |
1000017 |
02/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PIC-UP/ PLACA -HZK-2610 NO MES JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000018 |
02/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
REFERENTE TARIFA DE CUSTOS DO SERVIÇO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇAO PUBLICA. |
1000019 |
02/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLICIA MILITAR |
1000020 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS. |
1000021 |
02/01/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA FARINHEIRA. |
1000022 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MATADOURO MUNICIPAL. |
1000023 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MERCADO MUNICIPAL E FEIRAS LIVRES. |
1000024 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇAO BASICA. |
1000025 |
02/01/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. |
1000026 |
02/01/2018 |
R$ 80.000,00 |
|
REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. |
1000027 |
02/01/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA TORRE DE TRANSMIÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. |
1000028 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE UNIDADE ESPORTATIVAS DO MUNICIPIO. |
1000029 |
02/01/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE CENTRO DE EVENTOS CIVICOS,POPULARES E CULTURAIS. |
1000030 |
02/01/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA FARMACIA DE MINAS. |
1000031 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. |
1000032 |
02/01/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM CASA UTILIZADA COMO PONTO DE APOIO PELA ESCOLA MUNICIPA. |
1000033 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM CASA UTILIZADA PARA ATENDER MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. |
1000034 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000035 |
02/01/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM CASA UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR. |
1000036 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM CASA UTILIZADA PELO CRAS. |
1000037 |
02/01/2018 |
R$ 700,00 |
|
REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM CASA UTILIZADA PELO CREAS. |
1000038 |
02/01/2018 |
R$ 700,00 |
|
REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM CASA UTILIZADA PELO PSF MORADA NOVA. |
1000039 |
02/01/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000040 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
REFERENTE SUBVENÇÃO PARA A CRECHE SAO JOAO BATISTA, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO. |
1000042 |
02/01/2018 |
R$ 144.000,00 |
|
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000043 |
02/01/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000044 |
02/01/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO AO PSF JOSE BENEDITO, BAIRRO OESTE. |
1000045 |
02/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000046 |
02/01/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SALAS DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL PROF DAVINA SANTOS. |
1000047 |
02/01/2018 |
R$ 1.540,00 |
|
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000048 |
02/01/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000049 |
02/01/2018 |
R$ 330,00 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PELA ADESAO A ASS. DO CURCUITO TURISTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS, CONFORME TERMO DE ADESAO PARA O ANO DE 2018. |
1000050 |
02/01/2018 |
R$ 8.400,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº35351872 LOTADO NA SEC. EDUCAÇAO . |
1000051 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ PARA VISITAS NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000052 |
25/01/2018 |
R$ 592,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM APOIO AO ENSINO EDUCACIONAL INFANTIL CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000053 |
17/01/2018 |
R$ 6.692,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR. |
1000054 |
02/01/2018 |
R$ 520,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº35351872 LOTADO NA SEC. EDUCAÇAO. |
1000055 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº35351223, LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSE BENEDITO DE ALMEIDA SANTANA |
1000056 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº35351220,LOTADO NO PALACIO MUNICIPAL. |
1000057 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,TELEFONE Nº35351641 LOTADO NO PALACIO MUNICIPAL |
1000058 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NO POSTO DE SAUDE, RUA ALAGOA 84. |
1000059 |
02/01/2018 |
R$ 540,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO. |
1000060 |
02/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1000061 |
02/01/2018 |
R$ 240,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE DA CASA DA CULTURA. |
1000062 |
02/01/2018 |
R$ 240,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO EM PRAÇAS, PARQUE E JARDINS. |
1000063 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NA APAE. |
1000064 |
02/01/2018 |
R$ 240,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL E MERCADO MUNICIPAL. |
1000065 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NO CENTRO DE SAUDE JOSE BENEDITO. |
1000066 |
02/01/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. DAVINA SANTOS. |
1000067 |
02/01/2018 |
R$ 12.400,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO (BEZERRAO). |
1000068 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1000069 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000070 |
02/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NO MATADOURO MUNICIPAL. |
1000071 |
02/01/2018 |
R$ 13.400,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NA ETE - ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. |
1000072 |
02/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NOS ESTADIOS MUNICIPAIS E GINASIO POLIESPORTIVO. |
1000073 |
02/01/2018 |
R$ 9.600,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO DA SEDE DOS PSF: LIMEIRA, CIDADE ALTA E MORADA NOVA. |
1000074 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO DO TERMINAL RODOVIARIO. |
1000075 |
02/01/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO DA PRACA LAUDISLAU RODRIGUES. |
1000076 |
02/01/2018 |
R$ 240,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO DA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1000077 |
02/01/2018 |
R$ 80,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO DA SEDE DA FARMACIA POPULAR. |
1000078 |
02/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO DA SEDE DO PROGRAMA FAM. ACOLHEDORA. |
1000079 |
02/01/2018 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000080 |
02/01/2018 |
R$ 280,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000081 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000082 |
02/01/2018 |
R$ 960,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DA SEDE DO CREAS |
1000083 |
02/01/2018 |
R$ 140,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO EM CASA UTILIZADA PARA ATENDER MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS |
1000084 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO EM CASA UTILIZADA COMO PONTO DE APOIO PELA ESCOLA MUNICIPAL. |
1000085 |
02/01/2018 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO DA SEDE DO CRAS. |
1000086 |
02/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000087 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. |
1000088 |
02/01/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF JOSE ASSIS MOURAO. |
1000089 |
02/01/2018 |
R$ 7.020,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE CARTORIO. |
1000090 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDAS DE PRODUTOS PELA ECT (CORREIOS), ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DO MUNICIPIO. |
1000091 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA MACRORREGIONAL SAMU. |
1000092 |
02/01/2018 |
R$ 15.460,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000093 |
02/01/2018 |
R$ 483,75 |
|
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000094 |
02/01/2018 |
R$ 1.154,30 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATIVIDADES DA SECRETRIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000095 |
02/01/2018 |
R$ 715,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000096 |
02/01/2018 |
R$ 1.472,50 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000097 |
02/01/2018 |
R$ 950,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CAPACITACAO NO SAMU, CONFOME RELATORIO EM ANEXO. |
1000098 |
02/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. MES 01/2018 |
1000099 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000100 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000101 |
02/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000102 |
02/01/2018 |
R$ 2.850,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000103 |
02/01/2018 |
R$ 13.000,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000104 |
02/01/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000105 |
02/01/2018 |
R$ 10.105,92 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000106 |
02/01/2018 |
R$ 1.260,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000107 |
02/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000108 |
02/01/2018 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000109 |
02/01/2018 |
R$ 1.086,92 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000110 |
02/01/2018 |
R$ 1.260,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000111 |
02/01/2018 |
R$ 1.086,92 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000112 |
02/01/2018 |
R$ 2.380,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000113 |
02/01/2018 |
R$ 3.626,67 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000114 |
02/01/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000115 |
02/01/2018 |
R$ 1.368,02 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000116 |
02/01/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000117 |
02/01/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000118 |
02/01/2018 |
R$ 1.630,38 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000119 |
02/01/2018 |
R$ 7.356,30 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000120 |
02/01/2018 |
R$ 1.972,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000121 |
02/01/2018 |
R$ 1.792,20 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000122 |
02/01/2018 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000123 |
02/01/2018 |
R$ 19.736,75 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000124 |
02/01/2018 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000125 |
02/01/2018 |
R$ 5.710,73 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000126 |
02/01/2018 |
R$ 17.823,69 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000127 |
02/01/2018 |
R$ 3.092,10 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000128 |
02/01/2018 |
R$ 5.059,80 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000129 |
02/01/2018 |
R$ 405,60 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000130 |
02/01/2018 |
R$ 1.825,20 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000131 |
02/01/2018 |
R$ 22.735,47 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000132 |
02/01/2018 |
R$ 8.417,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000133 |
02/01/2018 |
R$ 2.280,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000134 |
02/01/2018 |
R$ 4.433,33 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000135 |
02/01/2018 |
R$ 26.400,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000136 |
02/01/2018 |
R$ 4.729,25 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000137 |
02/01/2018 |
R$ 3.254,51 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000138 |
02/01/2018 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000139 |
02/01/2018 |
R$ 2.204,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000140 |
02/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000141 |
02/01/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000142 |
02/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000143 |
02/01/2018 |
R$ 1.874,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000144 |
02/01/2018 |
R$ 1.249,33 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000145 |
02/01/2018 |
R$ 4.484,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000146 |
02/01/2018 |
R$ 2.204,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000147 |
02/01/2018 |
R$ 4.997,33 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000148 |
02/01/2018 |
R$ 27.228,57 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000149 |
02/01/2018 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000150 |
02/01/2018 |
R$ 4.702,70 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000151 |
02/01/2018 |
R$ 3.415,25 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000152 |
02/01/2018 |
R$ 42.693,45 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000153 |
02/01/2018 |
R$ 2.061,40 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000154 |
02/01/2018 |
R$ 13.802,01 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000155 |
02/01/2018 |
R$ 2.696,40 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000156 |
02/01/2018 |
R$ 2.888,40 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000157 |
02/01/2018 |
R$ 2.551,08 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000158 |
02/01/2018 |
R$ 4.882,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000159 |
02/01/2018 |
R$ 21.236,52 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000160 |
02/01/2018 |
R$ 7.010,73 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000161 |
02/01/2018 |
R$ 1.555,42 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000162 |
02/01/2018 |
R$ 76.545,34 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000163 |
02/01/2018 |
R$ 2.930,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000164 |
02/01/2018 |
R$ 2.011,43 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000165 |
02/01/2018 |
R$ 2.449,52 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000166 |
02/01/2018 |
R$ 3.534,00 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000167 |
02/01/2018 |
R$ 5.184,29 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000168 |
02/01/2018 |
R$ 16.006,98 |
|
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000169 |
02/01/2018 |
R$ 4.180,00 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000170 |
02/01/2018 |
R$ 17.977,01 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000171 |
02/01/2018 |
R$ 18.064,27 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000172 |
02/01/2018 |
R$ 10.090,23 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000173 |
02/01/2018 |
R$ 5.804,41 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000174 |
02/01/2018 |
R$ 498,99 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000175 |
02/01/2018 |
R$ 282,85 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000176 |
02/01/2018 |
R$ 24.549,43 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000177 |
02/01/2018 |
R$ 23.151,87 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000178 |
02/01/2018 |
R$ 5.251,42 |
|
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000179 |
02/01/2018 |
R$ 1.703,42 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO DA CRECHE SAO JOAO BATISTA. |
1000180 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS: RANGER PLACA HMH 5472/ E CARRO CIVIL AMBIENTAL. CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000181 |
02/01/2018 |
R$ 2.281,92 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO GOL NOVO 1.0/ PLACA OQS 9204. CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000182 |
02/01/2018 |
R$ 334,85 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO PATROL CATERPILER PMP 120K/ RETRO CASE PMP580L. CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000183 |
02/01/2018 |
R$ 1.634,46 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO TRATOR MF PMP0283. CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000184 |
02/01/2018 |
R$ 278,31 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS DOBLOS PLACAS PZI-1477 / HMH -3982/ PXI-8257/ MOTOS BROS NXR 150 HKX 2161/ NXR 150 HXK 2164/ NXR 150 HKX 2165/ PALIO AD |
1000185 |
02/01/2018 |
R$ 12.842,66 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULO. MES 01/2018 |
1000186 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFOME RELATORIO EM ANEXO. |
1000187 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000188 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000189 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000190 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000191 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFOME RELATORIO EM ANEXO. |
1000192 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA POLICIAIS MILITARES EM REFORÇO AO POLICIAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000194 |
02/01/2018 |
R$ 322,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000195 |
02/01/2018 |
R$ 718,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA EXERCICIO FINANCEIRO EM 2018 CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000196 |
02/01/2018 |
R$ 78.000,00 |
|
REFERENTE SALDO RESIDUAL DE SUBSIDIO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DOS MENORES CARLOS EDUARDO R. SILVA E WELITON RAMOS DA SILVA, RELATIVO AO MES 12/2016. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000197 |
02/01/2018 |
R$ 1.760,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE CAÇAMBA PLACA /JLL-5006 PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000200 |
03/01/2018 |
R$ 5.850,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUPLICA COMFORME RELATORIO ANEXO |
1000201 |
02/01/2018 |
R$ 103.479,79 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000202 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000203 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000204 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000205 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BOXES DA FEIRA COBERTA. |
1000206 |
02/01/2018 |
R$ 249,30 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE CAÇAMBA PLACA /GLJ-1236 PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000230 |
03/01/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA PESSOA CARENTE/ RN DE LUZIA LOPES DE SOUZA, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000231 |
03/01/2018 |
R$ 399,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES), MES 01/2018. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000240 |
02/01/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES), MES 01/2018. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000241 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES), MES 01/2018. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000242 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES), MES 01/2018. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000243 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
REFERENTE AO SUBSIDIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 450/2012 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DO MENOR HUARLEY PEREIRA DE OLIVEIRA E CLARA PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA. |
1000244 |
02/01/2018 |
R$ 22.896,00 |
|
REFERENTE PARCELAMENTO DE SALDO RESIDUAL DE SUBSIDIO PROG. FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME ACORDO JUDICIAL. |
1000245 |
02/01/2018 |
R$ 6.793,20 |
|
REFERENTE AO SUBSIDIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 450/2012 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DO MENOR ANGELO GABRIEL LACERDA. |
1000246 |
02/01/2018 |
R$ 17.172,00 |
|
REFERENTE AO SUBSIDIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 450/2012 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DO MENOR CARLOS EDUARDO RAMOS DA SILVA E WELITON RAMOS DA SILVA. |
1000247 |
02/01/2018 |
R$ 28.620,00 |
|
REFERENTE AO SUBSIDIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 450/2012 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DO MENOR JOAO PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA. |
1000248 |
02/01/2018 |
R$ 11.448,00 |
|
REFERENTE AO SUBSIDIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 450/2012 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DO MENOR CARLOS DANIEL MOREIRA SANTOS. |
1000249 |
02/01/2018 |
R$ 11.448,00 |
|
REFERENTE AO SUBSIDIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 450/2012 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DOS MENORES THALES ALMEIDA DE OLIVEIRA E DAVI LUIZ ALMEIDA DE OLIVEIRA. |
1000250 |
02/01/2018 |
R$ 22.896,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000251 |
02/01/2018 |
R$ 145,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000252 |
02/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000253 |
02/01/2018 |
R$ 3.346,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000254 |
02/01/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
REFERENTE A DIARIA PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇAO DE ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO. |
1000265 |
03/01/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO FOLIA DE REIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000266 |
15/01/2018 |
R$ 697,67 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO NA PUBLICUS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000267 |
15/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A DIARIA PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇAO DE ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO. |
1000268 |
04/01/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000269 |
05/01/2018 |
R$ 460,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA BELO HORIZONTE. |
1000270 |
05/01/2018 |
R$ 5.800,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000271 |
05/01/2018 |
R$ 6.400,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000272 |
05/01/2018 |
R$ 2.511,62 |
|
REFERENTE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO CONSIGNADO DA CAIXA. |
1000273 |
05/01/2018 |
R$ 691,78 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000274 |
05/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A DIARIA PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇAO DE ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO. |
1000284 |
10/01/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A DIARIA PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇAO DE ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO. |
1000285 |
10/01/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIDORES FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000286 |
15/01/2018 |
R$ 792,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000287 |
18/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000288 |
18/01/2018 |
R$ 74,49 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE DAVI MUNIS CORDEIRO |
1000289 |
08/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000290 |
08/01/2018 |
R$ 255,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE IVANI MARTINS GABRIEL |
1000291 |
08/01/2018 |
R$ 800,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JASMIRO BRAGA |
1000292 |
08/01/2018 |
R$ 160,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE VILMA INACIO DA SILVA |
1000293 |
08/01/2018 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE |
1000294 |
11/01/2018 |
R$ 170,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000295 |
12/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE Leida Nagley Fonseca Salomão |
1000296 |
12/01/2018 |
R$ 735,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EVANILSA DOS SANTOS. |
1000297 |
15/01/2018 |
R$ 210,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE |
1000298 |
15/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000299 |
16/01/2018 |
R$ 256,26 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE DURVALINA GOMES PEREIRA |
1000300 |
15/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE (JUSSARA VIANA DE JESUS) CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000301 |
15/01/2018 |
R$ 750,00 |
|
REFERENTE A TRANSLADO FUNERAL DE PESSOA CARENTE (JUSSARA VIANA DE JESUS) CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000302 |
15/01/2018 |
R$ 1.592,50 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ADENISA DE SOUZA SANTOS. |
1000303 |
15/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE RENATA DE SOUZA PORTO |
1000304 |
15/01/2018 |
R$ 130,00 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. |
1000305 |
22/01/2018 |
R$ 14,02 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. |
1000306 |
22/01/2018 |
R$ 17,93 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. |
1000307 |
22/01/2018 |
R$ 4,08 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. |
1000308 |
22/01/2018 |
R$ 1,33 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. |
1000309 |
22/01/2018 |
R$ 50,14 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000310 |
22/01/2018 |
R$ 800,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI, CONFOME RELATORIO EM ANEXO. |
1000311 |
22/01/2018 |
R$ 280,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO TIPO PICK-UP 0KM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000312 |
17/01/2018 |
R$ 53.700,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000313 |
22/01/2018 |
R$ 40.990,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000314 |
22/01/2018 |
R$ 40.990,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DO POLIESPORTIVO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000315 |
22/01/2018 |
R$ 348,83 |
|
REFERENTE A REMOÇAO FUNERARIO CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000316 |
17/01/2018 |
R$ 274,40 |
|
EFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA. NO TOCANTE PROJETO DE PREVENÇAO E COMBATE A INCÊNDIO E PANICO DE EVENTO TEMPORARIO REFERENTE A 24* FESTA DO BUMBA MEU BOI CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000317 |
17/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000318 |
22/01/2018 |
R$ 900,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE TEOFILA CELESTINA DE JESUS |
1000319 |
22/01/2018 |
R$ 210,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE KAROLINE GONÇALVES DE MEDEIROS |
1000320 |
22/01/2018 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS NO ADMINISTRATIVO. |
1000321 |
22/01/2018 |
R$ 1.295,34 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000322 |
22/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000323 |
22/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000324 |
22/01/2018 |
R$ 420,00 |
|
REFERENTE A ENCARGOS PRO ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. |
1000330 |
24/01/2018 |
R$ 161,17 |
|
REFERENTE A DIARIA PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERECE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
1000372 |
26/01/2018 |
R$ 1.950,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LILIANE MOREIRA SILVA |
1000379 |
23/01/2018 |
R$ 210,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE IPTU EM DUPLICIDADE EXERCICIO 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1000380 |
23/01/2018 |
R$ 81,86 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE IVANI ALVES DOS SANTOS SOUZA |
1000381 |
23/01/2018 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MOISES FRANCISCO GONÇALVES |
1000382 |
23/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA APARECIDA P. DOS SANTOS |
1000383 |
17/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EVANILSA DOS SANTOS |
1000384 |
23/01/2018 |
R$ 210,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARLI FERREIRA DOS SANTOS. |
1000385 |
23/01/2018 |
R$ 145,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CRISTIAN BERNARDES BARBOSA |
1000386 |
23/01/2018 |
R$ 210,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE GISLENE GOMES DA SILVA ROCHA |
1000387 |
23/01/2018 |
R$ 440,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA MILEIDE OLIVEIRA DA SILVA |
1000388 |
23/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JUCILEIA APARECIDA ALVES SILVA |
1000389 |
23/01/2018 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SEBASTIAO PEREIRA REIS |
1000390 |
24/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO NAS AREAS DE COMPRAS E LICITAÇAO |
1000397 |
31/01/2018 |
R$ 24.000,00 |
|
REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA RETIRA DE DOAÇÕES EM VITORIA ES. |
1000398 |
25/01/2018 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A VITORIA - ES PARA RETIRADA DE DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000399 |
25/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANTONIO MARTINS GOMES |
1000400 |
25/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOSE MARTINS DE SOUSA |
1000401 |
25/01/2018 |
R$ 450,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOSE MARTINS DE SOUSA |
1000402 |
25/01/2018 |
R$ 130,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000403 |
25/01/2018 |
R$ 13.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000404 |
25/01/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000405 |
25/01/2018 |
R$ 9.670,92 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000406 |
25/01/2018 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000407 |
25/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000408 |
25/01/2018 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000409 |
25/01/2018 |
R$ 1.659,96 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000410 |
25/01/2018 |
R$ 2.380,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000411 |
25/01/2018 |
R$ 2.720,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000412 |
25/01/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000413 |
25/01/2018 |
R$ 1.972,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000414 |
25/01/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000415 |
25/01/2018 |
R$ 1.659,96 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000416 |
25/01/2018 |
R$ 4.725,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000417 |
25/01/2018 |
R$ 8.422,16 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000418 |
25/01/2018 |
R$ 1.972,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000419 |
25/01/2018 |
R$ 1.792,20 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000420 |
25/01/2018 |
R$ 17.953,26 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000421 |
25/01/2018 |
R$ 7.635,93 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000422 |
25/01/2018 |
R$ 17.927,84 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000423 |
25/01/2018 |
R$ 2.040,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000424 |
25/01/2018 |
R$ 5.618,20 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000425 |
25/01/2018 |
R$ 5.151,60 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000426 |
25/01/2018 |
R$ 3.157,74 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000427 |
25/01/2018 |
R$ 24.986,84 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000428 |
25/01/2018 |
R$ 3.740,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000429 |
25/01/2018 |
R$ 5.610,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000430 |
25/01/2018 |
R$ 5.256,67 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000431 |
25/01/2018 |
R$ 26.481,12 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000432 |
25/01/2018 |
R$ 1.216,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000433 |
25/01/2018 |
R$ 6.195,36 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000434 |
25/01/2018 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000435 |
25/01/2018 |
R$ 2.204,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000436 |
25/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000437 |
25/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000438 |
25/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000439 |
25/01/2018 |
R$ 2.385,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000440 |
25/01/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000441 |
25/01/2018 |
R$ 7.790,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000442 |
25/01/2018 |
R$ 5.877,33 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000443 |
25/01/2018 |
R$ 33.591,75 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000444 |
25/01/2018 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000445 |
25/01/2018 |
R$ 7.043,75 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000446 |
25/01/2018 |
R$ 3.477,21 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000447 |
25/01/2018 |
R$ 2.444,72 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000448 |
25/01/2018 |
R$ 47.075,01 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000449 |
25/01/2018 |
R$ 2.098,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000450 |
25/01/2018 |
R$ 16.008,12 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000451 |
25/01/2018 |
R$ 2.031,30 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000452 |
25/01/2018 |
R$ 2.940,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000453 |
25/01/2018 |
R$ 6.784,20 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000454 |
25/01/2018 |
R$ 20.134,99 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000455 |
25/01/2018 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000456 |
25/01/2018 |
R$ 1.643,33 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000457 |
25/01/2018 |
R$ 8.036,72 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000458 |
25/01/2018 |
R$ 2.073,36 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000459 |
25/01/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000460 |
25/01/2018 |
R$ 2.930,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000461 |
25/01/2018 |
R$ 1.411,92 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000462 |
25/01/2018 |
R$ 3.088,52 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000463 |
25/01/2018 |
R$ 103.452,74 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000464 |
25/01/2018 |
R$ 4.458,67 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000465 |
25/01/2018 |
R$ 6.932,40 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000466 |
25/01/2018 |
R$ 21.095,61 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000467 |
25/01/2018 |
R$ 6.491,66 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000468 |
25/01/2018 |
R$ 44.244,61 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000469 |
25/01/2018 |
R$ 10.283,57 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000470 |
25/01/2018 |
R$ 13.232,96 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000471 |
25/01/2018 |
R$ 1.562,15 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000472 |
25/01/2018 |
R$ 1.202,73 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000473 |
25/01/2018 |
R$ 1.178,69 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000474 |
25/01/2018 |
R$ 4.531,08 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000475 |
25/01/2018 |
R$ 654,83 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000476 |
25/01/2018 |
R$ 1.964,93 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000477 |
25/01/2018 |
R$ 218,28 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000478 |
25/01/2018 |
R$ 8.136,84 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000479 |
25/01/2018 |
R$ 6.940,57 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000480 |
25/01/2018 |
R$ 22.978,88 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000481 |
25/01/2018 |
R$ 7.612,50 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000482 |
25/01/2018 |
R$ 5.032,84 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000483 |
25/01/2018 |
R$ 1.028,20 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000484 |
25/01/2018 |
R$ 780,78 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000485 |
25/01/2018 |
R$ 366,12 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000486 |
25/01/2018 |
R$ 210,99 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SANDRA FERRERA DA SILVA |
1000487 |
26/01/2018 |
R$ 420,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANIZIA DA COSTA FREIRE OLIVEIRA |
1000488 |
26/01/2018 |
R$ 218,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000490 |
31/01/2018 |
R$ 506,05 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CELSO PEREIRA MACIEL |
1000491 |
31/01/2018 |
R$ 450,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA E TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE/ GESSICA ANDRADE DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000492 |
29/01/2018 |
R$ 2.220,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE GRACIELE SILVA GOMES |
1000493 |
31/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA FRANCISCA DA SILVA PENA |
1000494 |
31/01/2018 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA 01/2018 |
1000580 |
31/01/2018 |
R$ 7.839,99 |
|