Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VaLor referente ao principal do contrato nº 67212 do BDMG,conforme Débito. 1000001 02/01/2018 R$ 1,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARLI FERREIRA DOS SANTOS 1000002 02/01/2018 R$ 130,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000003 02/01/2018 R$ 10.000,00
REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2018. 1000004 02/01/2018 R$ 4.000,00
REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2018. 1000005 02/01/2018 R$ 3.000,00
REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2018. 1000006 02/01/2018 R$ 3.000,00
REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2018. 1000007 02/01/2018 R$ 3.000,00
REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2018. 1000008 02/01/2018 R$ 3.000,00
REFERENTE CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO MUCURI - AMUC. 1000009 02/01/2018 R$ 70.000,00
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM. 1000010 02/01/2018 R$ 7.000,00
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. 1000011 02/01/2018 R$ 7.000,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER - MG, CONFORME CONVENIO COM O MUNICIPIO. 1000012 02/01/2018 R$ 25.000,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO. RECEITA DO CID. 1000013 02/01/2018 R$ 100,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO. 1000014 02/01/2018 R$ 100.000,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. 1000015 02/01/2018 R$ 28.000,00
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAS JUNTO AO INSS. 1000016 02/01/2018 R$ 240.000,00
REFERENTE PUBLICAÇÕES NO DIARIO DO ESTADO. 1000017 02/01/2018 R$ 6.000,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PIC-UP/ PLACA -HZK-2610 NO MES JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO ANEXO 1000018 02/01/2018 R$ 6.000,00
REFERENTE TARIFA DE CUSTOS DO SERVIÇO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇAO PUBLICA. 1000019 02/01/2018 R$ 1.200,00
REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLICIA MILITAR 1000020 02/01/2018 R$ 3.000,00
REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS. 1000021 02/01/2018 R$ 8.000,00
REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA FARINHEIRA. 1000022 02/01/2018 R$ 500,00
REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MATADOURO MUNICIPAL. 1000023 02/01/2018 R$ 2.000,00
REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MERCADO MUNICIPAL E FEIRAS LIVRES. 1000024 02/01/2018 R$ 10.000,00
REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇAO BASICA. 1000025 02/01/2018 R$ 9.000,00
REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. 1000026 02/01/2018 R$ 80.000,00
REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. 1000027 02/01/2018 R$ 8.000,00
REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA TORRE DE TRANSMIÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. 1000028 02/01/2018 R$ 4.000,00
REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE UNIDADE ESPORTATIVAS DO MUNICIPIO. 1000029 02/01/2018 R$ 8.000,00
REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE CENTRO DE EVENTOS CIVICOS,POPULARES E CULTURAIS. 1000030 02/01/2018 R$ 8.000,00
REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA FARMACIA DE MINAS. 1000031 02/01/2018 R$ 3.000,00
REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. 1000032 02/01/2018 R$ 14.000,00
REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM CASA UTILIZADA COMO PONTO DE APOIO PELA ESCOLA MUNICIPA. 1000033 02/01/2018 R$ 1.000,00
REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM CASA UTILIZADA PARA ATENDER MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. 1000034 02/01/2018 R$ 1.000,00
REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000035 02/01/2018 R$ 2.700,00
REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM CASA UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR. 1000036 02/01/2018 R$ 1.000,00
REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM CASA UTILIZADA PELO CRAS. 1000037 02/01/2018 R$ 700,00
REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM CASA UTILIZADA PELO CREAS. 1000038 02/01/2018 R$ 700,00
REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM CASA UTILIZADA PELO PSF MORADA NOVA. 1000039 02/01/2018 R$ 1.300,00
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000040 02/01/2018 R$ 2.000,00
REFERENTE SUBVENÇÃO PARA A CRECHE SAO JOAO BATISTA, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO. 1000042 02/01/2018 R$ 144.000,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000043 02/01/2018 R$ 1.700,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. 1000044 02/01/2018 R$ 1.400,00
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO AO PSF JOSE BENEDITO, BAIRRO OESTE. 1000045 02/01/2018 R$ 1.200,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000046 02/01/2018 R$ 2.400,00
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SALAS DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL PROF DAVINA SANTOS. 1000047 02/01/2018 R$ 1.540,00
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000048 02/01/2018 R$ 7.200,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000049 02/01/2018 R$ 330,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PELA ADESAO A ASS. DO CURCUITO TURISTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS, CONFORME TERMO DE ADESAO PARA O ANO DE 2018. 1000050 02/01/2018 R$ 8.400,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº35351872 LOTADO NA SEC. EDUCAÇAO . 1000051 02/01/2018 R$ 1.500,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ PARA VISITAS NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000052 25/01/2018 R$ 592,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM APOIO AO ENSINO EDUCACIONAL INFANTIL CONFORME RELATORIO ANEXO 1000053 17/01/2018 R$ 6.692,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR. 1000054 02/01/2018 R$ 520,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº35351872 LOTADO NA SEC. EDUCAÇAO. 1000055 02/01/2018 R$ 1.500,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº35351223, LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSE BENEDITO DE ALMEIDA SANTANA 1000056 02/01/2018 R$ 1.500,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº35351220,LOTADO NO PALACIO MUNICIPAL. 1000057 02/01/2018 R$ 1.500,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,TELEFONE Nº35351641 LOTADO NO PALACIO MUNICIPAL 1000058 02/01/2018 R$ 1.500,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NO POSTO DE SAUDE, RUA ALAGOA 84. 1000059 02/01/2018 R$ 540,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO. 1000060 02/01/2018 R$ 200,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO. 1000061 02/01/2018 R$ 240,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE DA CASA DA CULTURA. 1000062 02/01/2018 R$ 240,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO EM PRAÇAS, PARQUE E JARDINS. 1000063 02/01/2018 R$ 10.000,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NA APAE. 1000064 02/01/2018 R$ 240,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL E MERCADO MUNICIPAL. 1000065 02/01/2018 R$ 2.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NO CENTRO DE SAUDE JOSE BENEDITO. 1000066 02/01/2018 R$ 3.500,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. DAVINA SANTOS. 1000067 02/01/2018 R$ 12.400,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO (BEZERRAO). 1000068 02/01/2018 R$ 10.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NO CEMITERIO MUNICIPAL. 1000069 02/01/2018 R$ 600,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000070 02/01/2018 R$ 200,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NO MATADOURO MUNICIPAL. 1000071 02/01/2018 R$ 13.400,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NA ETE - ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. 1000072 02/01/2018 R$ 200,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NOS ESTADIOS MUNICIPAIS E GINASIO POLIESPORTIVO. 1000073 02/01/2018 R$ 9.600,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO DA SEDE DOS PSF: LIMEIRA, CIDADE ALTA E MORADA NOVA. 1000074 02/01/2018 R$ 3.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO DO TERMINAL RODOVIARIO. 1000075 02/01/2018 R$ 50,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO DA PRACA LAUDISLAU RODRIGUES. 1000076 02/01/2018 R$ 240,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO DA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 1000077 02/01/2018 R$ 80,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO DA SEDE DA FARMACIA POPULAR. 1000078 02/01/2018 R$ 300,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO DA SEDE DO PROGRAMA FAM. ACOLHEDORA. 1000079 02/01/2018 R$ 120,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO DO CONSELHO TUTELAR. 1000080 02/01/2018 R$ 280,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000081 02/01/2018 R$ 600,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000082 02/01/2018 R$ 960,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DA SEDE DO CREAS 1000083 02/01/2018 R$ 140,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO EM CASA UTILIZADA PARA ATENDER MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS 1000084 02/01/2018 R$ 600,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO EM CASA UTILIZADA COMO PONTO DE APOIO PELA ESCOLA MUNICIPAL. 1000085 02/01/2018 R$ 60,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO DA SEDE DO CRAS. 1000086 02/01/2018 R$ 400,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000087 02/01/2018 R$ 5.000,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. 1000088 02/01/2018 R$ 3.600,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF JOSE ASSIS MOURAO. 1000089 02/01/2018 R$ 7.020,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE CARTORIO. 1000090 02/01/2018 R$ 3.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDAS DE PRODUTOS PELA ECT (CORREIOS), ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DO MUNICIPIO. 1000091 02/01/2018 R$ 10.000,00
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA MACRORREGIONAL SAMU. 1000092 02/01/2018 R$ 15.460,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO ANEXO 1000093 02/01/2018 R$ 483,75
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO CONFORME RELATORIO ANEXO 1000094 02/01/2018 R$ 1.154,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATIVIDADES DA SECRETRIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO ANEXO 1000095 02/01/2018 R$ 715,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO ANEXO 1000096 02/01/2018 R$ 1.472,50
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO 1000097 02/01/2018 R$ 950,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CAPACITACAO NO SAMU, CONFOME RELATORIO EM ANEXO. 1000098 02/01/2018 R$ 150,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. MES 01/2018 1000099 02/01/2018 R$ 3.000,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000100 02/01/2018 R$ 3.000,00
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1000101 02/01/2018 R$ 300,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000102 02/01/2018 R$ 2.850,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000103 02/01/2018 R$ 13.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000104 02/01/2018 R$ 6.500,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000105 02/01/2018 R$ 10.105,92
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000106 02/01/2018 R$ 1.260,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000107 02/01/2018 R$ 937,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000108 02/01/2018 R$ 3.150,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000109 02/01/2018 R$ 1.086,92
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000110 02/01/2018 R$ 1.260,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000111 02/01/2018 R$ 1.086,92
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000112 02/01/2018 R$ 2.380,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000113 02/01/2018 R$ 3.626,67
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000114 02/01/2018 R$ 4.200,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000115 02/01/2018 R$ 1.368,02
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000116 02/01/2018 R$ 1.700,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000117 02/01/2018 R$ 3.400,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000118 02/01/2018 R$ 1.630,38
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000119 02/01/2018 R$ 7.356,30
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000120 02/01/2018 R$ 1.972,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000121 02/01/2018 R$ 1.792,20
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000122 02/01/2018 R$ 3.150,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000123 02/01/2018 R$ 19.736,75
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000124 02/01/2018 R$ 3.150,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000125 02/01/2018 R$ 5.710,73
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000126 02/01/2018 R$ 17.823,69
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000127 02/01/2018 R$ 3.092,10
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000128 02/01/2018 R$ 5.059,80
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000129 02/01/2018 R$ 405,60
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000130 02/01/2018 R$ 1.825,20
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000131 02/01/2018 R$ 22.735,47
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000132 02/01/2018 R$ 8.417,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000133 02/01/2018 R$ 2.280,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000134 02/01/2018 R$ 4.433,33
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000135 02/01/2018 R$ 26.400,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000136 02/01/2018 R$ 4.729,25
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000137 02/01/2018 R$ 3.254,51
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000138 02/01/2018 R$ 3.150,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000139 02/01/2018 R$ 2.204,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000140 02/01/2018 R$ 937,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000141 02/01/2018 R$ 1.900,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000142 02/01/2018 R$ 937,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000143 02/01/2018 R$ 1.874,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000144 02/01/2018 R$ 1.249,33
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000145 02/01/2018 R$ 4.484,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000146 02/01/2018 R$ 2.204,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000147 02/01/2018 R$ 4.997,33
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000148 02/01/2018 R$ 27.228,57
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000149 02/01/2018 R$ 3.150,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000150 02/01/2018 R$ 4.702,70
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000151 02/01/2018 R$ 3.415,25
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000152 02/01/2018 R$ 42.693,45
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000153 02/01/2018 R$ 2.061,40
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000154 02/01/2018 R$ 13.802,01
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000155 02/01/2018 R$ 2.696,40
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000156 02/01/2018 R$ 2.888,40
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000157 02/01/2018 R$ 2.551,08
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000158 02/01/2018 R$ 4.882,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000159 02/01/2018 R$ 21.236,52
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000160 02/01/2018 R$ 7.010,73
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000161 02/01/2018 R$ 1.555,42
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000162 02/01/2018 R$ 76.545,34
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000163 02/01/2018 R$ 2.930,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000164 02/01/2018 R$ 2.011,43
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000165 02/01/2018 R$ 2.449,52
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000166 02/01/2018 R$ 3.534,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000167 02/01/2018 R$ 5.184,29
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000168 02/01/2018 R$ 16.006,98
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000169 02/01/2018 R$ 4.180,00
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000170 02/01/2018 R$ 17.977,01
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000171 02/01/2018 R$ 18.064,27
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000172 02/01/2018 R$ 10.090,23
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000173 02/01/2018 R$ 5.804,41
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000174 02/01/2018 R$ 498,99
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000175 02/01/2018 R$ 282,85
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000176 02/01/2018 R$ 24.549,43
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000177 02/01/2018 R$ 23.151,87
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000178 02/01/2018 R$ 5.251,42
REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000179 02/01/2018 R$ 1.703,42
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO DA CRECHE SAO JOAO BATISTA. 1000180 02/01/2018 R$ 1.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS: RANGER PLACA HMH 5472/ E CARRO CIVIL AMBIENTAL. CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000181 02/01/2018 R$ 2.281,92
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO GOL NOVO 1.0/ PLACA OQS 9204. CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000182 02/01/2018 R$ 334,85
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO PATROL CATERPILER PMP 120K/ RETRO CASE PMP580L. CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000183 02/01/2018 R$ 1.634,46
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO TRATOR MF PMP0283. CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000184 02/01/2018 R$ 278,31
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS DOBLOS PLACAS PZI-1477 / HMH -3982/ PXI-8257/ MOTOS BROS NXR 150 HKX 2161/ NXR 150 HXK 2164/ NXR 150 HKX 2165/ PALIO AD 1000185 02/01/2018 R$ 12.842,66
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA EM OFICINAS NO SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULO. MES 01/2018 1000186 02/01/2018 R$ 1.000,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFOME RELATORIO EM ANEXO. 1000187 02/01/2018 R$ 4.000,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000188 02/01/2018 R$ 4.000,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000189 02/01/2018 R$ 4.000,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000190 02/01/2018 R$ 4.000,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000191 02/01/2018 R$ 4.000,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFOME RELATORIO EM ANEXO. 1000192 02/01/2018 R$ 2.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA POLICIAIS MILITARES EM REFORÇO AO POLICIAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO 1000194 02/01/2018 R$ 322,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO ANEXO 1000195 02/01/2018 R$ 718,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA EXERCICIO FINANCEIRO EM 2018 CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000196 02/01/2018 R$ 78.000,00
REFERENTE SALDO RESIDUAL DE SUBSIDIO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DOS MENORES CARLOS EDUARDO R. SILVA E WELITON RAMOS DA SILVA, RELATIVO AO MES 12/2016. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000197 02/01/2018 R$ 1.760,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE CAÇAMBA PLACA /JLL-5006 PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA CONFORME RELATORIO ANEXO 1000200 03/01/2018 R$ 5.850,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUPLICA COMFORME RELATORIO ANEXO 1000201 02/01/2018 R$ 103.479,79
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000202 02/01/2018 R$ 5.000,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000203 02/01/2018 R$ 3.000,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000204 02/01/2018 R$ 5.000,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000205 02/01/2018 R$ 5.000,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BOXES DA FEIRA COBERTA. 1000206 02/01/2018 R$ 249,30
REFERENTE A LOCAÇAO DE CAÇAMBA PLACA /GLJ-1236 PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA CONFORME RELATORIO ANEXO 1000230 03/01/2018 R$ 3.600,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA PESSOA CARENTE/ RN DE LUZIA LOPES DE SOUZA, CONFORME RELATORIO ANEXO 1000231 03/01/2018 R$ 399,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES), MES 01/2018. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000240 02/01/2018 R$ 3.400,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES), MES 01/2018. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000241 02/01/2018 R$ 10.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES), MES 01/2018. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000242 02/01/2018 R$ 10.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES), MES 01/2018. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000243 02/01/2018 R$ 10.000,00
REFERENTE AO SUBSIDIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 450/2012 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DO MENOR HUARLEY PEREIRA DE OLIVEIRA E CLARA PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA. 1000244 02/01/2018 R$ 22.896,00
REFERENTE PARCELAMENTO DE SALDO RESIDUAL DE SUBSIDIO PROG. FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME ACORDO JUDICIAL. 1000245 02/01/2018 R$ 6.793,20
REFERENTE AO SUBSIDIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 450/2012 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DO MENOR ANGELO GABRIEL LACERDA. 1000246 02/01/2018 R$ 17.172,00
REFERENTE AO SUBSIDIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 450/2012 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DO MENOR CARLOS EDUARDO RAMOS DA SILVA E WELITON RAMOS DA SILVA. 1000247 02/01/2018 R$ 28.620,00
REFERENTE AO SUBSIDIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 450/2012 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DO MENOR JOAO PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA. 1000248 02/01/2018 R$ 11.448,00
REFERENTE AO SUBSIDIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 450/2012 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DO MENOR CARLOS DANIEL MOREIRA SANTOS. 1000249 02/01/2018 R$ 11.448,00
REFERENTE AO SUBSIDIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 450/2012 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DOS MENORES THALES ALMEIDA DE OLIVEIRA E DAVI LUIZ ALMEIDA DE OLIVEIRA. 1000250 02/01/2018 R$ 22.896,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS CONFORME RELATORIO ANEXO 1000251 02/01/2018 R$ 145,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS CONFORME RELATORIO ANEXO 1000252 02/01/2018 R$ 400,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELATORIO ANEXO 1000253 02/01/2018 R$ 3.346,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO 1000254 02/01/2018 R$ 1.170,00
REFERENTE A DIARIA PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇAO DE ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO. 1000265 03/01/2018 R$ 30,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO FOLIA DE REIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000266 15/01/2018 R$ 697,67
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO NA PUBLICUS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000267 15/01/2018 R$ 100,00
REFERENTE A DIARIA PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇAO DE ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO. 1000268 04/01/2018 R$ 30,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000269 05/01/2018 R$ 460,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA BELO HORIZONTE. 1000270 05/01/2018 R$ 5.800,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS CONFORME RELATORIO ANEXO 1000271 05/01/2018 R$ 6.400,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000272 05/01/2018 R$ 2.511,62
REFERENTE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO CONSIGNADO DA CAIXA. 1000273 05/01/2018 R$ 691,78
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1000274 05/01/2018 R$ 300,00
REFERENTE A DIARIA PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇAO DE ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO. 1000284 10/01/2018 R$ 30,00
REFERENTE A DIARIA PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇAO DE ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO. 1000285 10/01/2018 R$ 30,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIDORES FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO 1000286 15/01/2018 R$ 792,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO 1000287 18/01/2018 R$ 600,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO CONFORME RELATORIO ANEXO 1000288 18/01/2018 R$ 74,49
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE DAVI MUNIS CORDEIRO 1000289 08/01/2018 R$ 250,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000290 08/01/2018 R$ 255,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE IVANI MARTINS GABRIEL 1000291 08/01/2018 R$ 800,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JASMIRO BRAGA 1000292 08/01/2018 R$ 160,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE VILMA INACIO DA SILVA 1000293 08/01/2018 R$ 130,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE 1000294 11/01/2018 R$ 170,00
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1000295 12/01/2018 R$ 200,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE Leida Nagley Fonseca Salomão 1000296 12/01/2018 R$ 735,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EVANILSA DOS SANTOS. 1000297 15/01/2018 R$ 210,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE 1000298 15/01/2018 R$ 150,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000299 16/01/2018 R$ 256,26
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE DURVALINA GOMES PEREIRA 1000300 15/01/2018 R$ 250,00
REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE (JUSSARA VIANA DE JESUS) CONFORME RELATORIO ANEXO 1000301 15/01/2018 R$ 750,00
REFERENTE A TRANSLADO FUNERAL DE PESSOA CARENTE (JUSSARA VIANA DE JESUS) CONFORME RELATORIO ANEXO 1000302 15/01/2018 R$ 1.592,50
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ADENISA DE SOUZA SANTOS. 1000303 15/01/2018 R$ 250,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE RENATA DE SOUZA PORTO 1000304 15/01/2018 R$ 130,00
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. 1000305 22/01/2018 R$ 14,02
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. 1000306 22/01/2018 R$ 17,93
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. 1000307 22/01/2018 R$ 4,08
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. 1000308 22/01/2018 R$ 1,33
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. 1000309 22/01/2018 R$ 50,14
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000310 22/01/2018 R$ 800,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI, CONFOME RELATORIO EM ANEXO. 1000311 22/01/2018 R$ 280,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO TIPO PICK-UP 0KM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000312 17/01/2018 R$ 53.700,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000313 22/01/2018 R$ 40.990,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000314 22/01/2018 R$ 40.990,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DO POLIESPORTIVO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000315 22/01/2018 R$ 348,83
REFERENTE A REMOÇAO FUNERARIO CONFORME RELATORIO ANEXO 1000316 17/01/2018 R$ 274,40
EFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA. NO TOCANTE PROJETO DE PREVENÇAO E COMBATE A INCÊNDIO E PANICO DE EVENTO TEMPORARIO REFERENTE A 24* FESTA DO BUMBA MEU BOI CONFORME RELATORIO ANEXO 1000317 17/01/2018 R$ 3.000,00
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1000318 22/01/2018 R$ 900,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE TEOFILA CELESTINA DE JESUS 1000319 22/01/2018 R$ 210,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE KAROLINE GONÇALVES DE MEDEIROS 1000320 22/01/2018 R$ 180,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS NO ADMINISTRATIVO. 1000321 22/01/2018 R$ 1.295,34
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1000322 22/01/2018 R$ 300,00
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1000323 22/01/2018 R$ 150,00
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1000324 22/01/2018 R$ 420,00
REFERENTE A ENCARGOS PRO ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. 1000330 24/01/2018 R$ 161,17
REFERENTE A DIARIA PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERECE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. 1000372 26/01/2018 R$ 1.950,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LILIANE MOREIRA SILVA 1000379 23/01/2018 R$ 210,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE IPTU EM DUPLICIDADE EXERCICIO 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1000380 23/01/2018 R$ 81,86
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE IVANI ALVES DOS SANTOS SOUZA 1000381 23/01/2018 R$ 180,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MOISES FRANCISCO GONÇALVES 1000382 23/01/2018 R$ 150,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA APARECIDA P. DOS SANTOS 1000383 17/01/2018 R$ 150,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EVANILSA DOS SANTOS 1000384 23/01/2018 R$ 210,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARLI FERREIRA DOS SANTOS. 1000385 23/01/2018 R$ 145,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CRISTIAN BERNARDES BARBOSA 1000386 23/01/2018 R$ 210,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE GISLENE GOMES DA SILVA ROCHA 1000387 23/01/2018 R$ 440,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA MILEIDE OLIVEIRA DA SILVA 1000388 23/01/2018 R$ 250,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JUCILEIA APARECIDA ALVES SILVA 1000389 23/01/2018 R$ 130,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SEBASTIAO PEREIRA REIS 1000390 24/01/2018 R$ 150,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO NAS AREAS DE COMPRAS E LICITAÇAO 1000397 31/01/2018 R$ 24.000,00
REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA RETIRA DE DOAÇÕES EM VITORIA ES. 1000398 25/01/2018 R$ 350,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A VITORIA - ES PARA RETIRADA DE DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000399 25/01/2018 R$ 200,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANTONIO MARTINS GOMES 1000400 25/01/2018 R$ 150,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOSE MARTINS DE SOUSA 1000401 25/01/2018 R$ 450,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOSE MARTINS DE SOUSA 1000402 25/01/2018 R$ 130,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000403 25/01/2018 R$ 13.000,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000404 25/01/2018 R$ 6.500,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000405 25/01/2018 R$ 9.670,92
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000406 25/01/2018 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000407 25/01/2018 R$ 954,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000408 25/01/2018 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000409 25/01/2018 R$ 1.659,96
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000410 25/01/2018 R$ 2.380,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000411 25/01/2018 R$ 2.720,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000412 25/01/2018 R$ 4.200,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000413 25/01/2018 R$ 1.972,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000414 25/01/2018 R$ 3.400,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000415 25/01/2018 R$ 1.659,96
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000416 25/01/2018 R$ 4.725,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000417 25/01/2018 R$ 8.422,16
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000418 25/01/2018 R$ 1.972,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000419 25/01/2018 R$ 1.792,20
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000420 25/01/2018 R$ 17.953,26
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000421 25/01/2018 R$ 7.635,93
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000422 25/01/2018 R$ 17.927,84
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000423 25/01/2018 R$ 2.040,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000424 25/01/2018 R$ 5.618,20
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000425 25/01/2018 R$ 5.151,60
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000426 25/01/2018 R$ 3.157,74
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000427 25/01/2018 R$ 24.986,84
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000428 25/01/2018 R$ 3.740,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000429 25/01/2018 R$ 5.610,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000430 25/01/2018 R$ 5.256,67
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000431 25/01/2018 R$ 26.481,12
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000432 25/01/2018 R$ 1.216,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000433 25/01/2018 R$ 6.195,36
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000434 25/01/2018 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000435 25/01/2018 R$ 2.204,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000436 25/01/2018 R$ 954,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000437 25/01/2018 R$ 954,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000438 25/01/2018 R$ 954,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000439 25/01/2018 R$ 2.385,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000440 25/01/2018 R$ 1.900,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000441 25/01/2018 R$ 7.790,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000442 25/01/2018 R$ 5.877,33
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000443 25/01/2018 R$ 33.591,75
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000444 25/01/2018 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000445 25/01/2018 R$ 7.043,75
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000446 25/01/2018 R$ 3.477,21
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000447 25/01/2018 R$ 2.444,72
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000448 25/01/2018 R$ 47.075,01
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000449 25/01/2018 R$ 2.098,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000450 25/01/2018 R$ 16.008,12
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000451 25/01/2018 R$ 2.031,30
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000452 25/01/2018 R$ 2.940,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000453 25/01/2018 R$ 6.784,20
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000454 25/01/2018 R$ 20.134,99
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000455 25/01/2018 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000456 25/01/2018 R$ 1.643,33
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000457 25/01/2018 R$ 8.036,72
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000458 25/01/2018 R$ 2.073,36
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000459 25/01/2018 R$ 1.908,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000460 25/01/2018 R$ 2.930,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000461 25/01/2018 R$ 1.411,92
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000462 25/01/2018 R$ 3.088,52
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000463 25/01/2018 R$ 103.452,74
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000464 25/01/2018 R$ 4.458,67
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000465 25/01/2018 R$ 6.932,40
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000466 25/01/2018 R$ 21.095,61
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000467 25/01/2018 R$ 6.491,66
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000468 25/01/2018 R$ 44.244,61
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000469 25/01/2018 R$ 10.283,57
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000470 25/01/2018 R$ 13.232,96
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000471 25/01/2018 R$ 1.562,15
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000472 25/01/2018 R$ 1.202,73
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000473 25/01/2018 R$ 1.178,69
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000474 25/01/2018 R$ 4.531,08
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000475 25/01/2018 R$ 654,83
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000476 25/01/2018 R$ 1.964,93
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000477 25/01/2018 R$ 218,28
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000478 25/01/2018 R$ 8.136,84
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000479 25/01/2018 R$ 6.940,57
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000480 25/01/2018 R$ 22.978,88
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000481 25/01/2018 R$ 7.612,50
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000482 25/01/2018 R$ 5.032,84
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000483 25/01/2018 R$ 1.028,20
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000484 25/01/2018 R$ 780,78
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000485 25/01/2018 R$ 366,12
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000486 25/01/2018 R$ 210,99
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SANDRA FERRERA DA SILVA 1000487 26/01/2018 R$ 420,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANIZIA DA COSTA FREIRE OLIVEIRA 1000488 26/01/2018 R$ 218,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000490 31/01/2018 R$ 506,05
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CELSO PEREIRA MACIEL 1000491 31/01/2018 R$ 450,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA E TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE/ GESSICA ANDRADE DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO ANEXO 1000492 29/01/2018 R$ 2.220,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE GRACIELE SILVA GOMES 1000493 31/01/2018 R$ 250,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA FRANCISCA DA SILVA PENA 1000494 31/01/2018 R$ 130,00
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA 01/2018 1000580 31/01/2018 R$ 7.839,99