Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
O VALOR QUE SEEMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8 8V - PLACA: PXI-8257 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001001 02/04/2018 R$ 938,24
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001002 02/04/2018 R$ 367,26
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITOR NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001003 02/04/2018 R$ 1.000,00
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001004 02/04/2018 R$ 300,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORETE DE ALUNOS DA ROTA 03, CORFORME RELATORIO ANEXO. 1001005 02/04/2018 R$ 5.148,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA A TEOFILO-OTONI E AGUAS FORMOSAS PARA RECADASTRAMENTO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001006 02/04/2018 R$ 1.875,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS QUE VEVEM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001007 02/04/2018 R$ 1.357,30
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MANUTENÇAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001008 02/04/2018 R$ 453,48
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES DENTARIAS CONFORME RELATORIO ANEXO 1001009 02/04/2018 R$ 5.000,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA 02, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001010 02/04/2018 R$ 4.887,50
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 09 NO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001011 02/04/2018 R$ 3.673,08
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA 1001012 02/04/2018 R$ 210,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NO SAMUR,CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001013 02/04/2018 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001014 02/04/2018 R$ 30,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VASCINA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001015 02/04/2018 R$ 30,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR PACIENTE,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001016 02/04/2018 R$ 300,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001017 02/04/2018 R$ 600,00
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001018 02/04/2018 R$ 28.919,70
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES).MES 04/2018 1001019 01/04/2018 R$ 13.200,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES).MES 04/2018 1001020 01/04/2018 R$ 5.000,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES).MES 04/2018 1001021 01/04/2018 R$ 1.000,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES).MES 04/2018 1001022 01/04/2018 R$ 10.200,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES). 1001023 01/04/2018 R$ 6.590,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRASNPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001024 02/04/2018 R$ 2.251,19
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRASNPORTE DE ATLETAS FEMININOS A SANTA HELENA DE MINAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001025 02/04/2018 R$ 1.200,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO SOCORRO DA ROTA ESCOLAR 13, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001026 02/04/2018 R$ 4.550,00
REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001027 02/04/2018 R$ 2.700,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 12, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001028 02/04/2018 R$ 6.826,68
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 09, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001029 02/04/2018 R$ 3.673,08
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 06, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001030 02/04/2018 R$ 7.837,79
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 10, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001031 02/04/2018 R$ 5.401,41
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 07, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001032 02/04/2018 R$ 9.257,22
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 04, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001033 02/04/2018 R$ 5.895,91
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 08, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001034 02/04/2018 R$ 7.196,23
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 05, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001035 02/04/2018 R$ 7.257,09
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 03, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001036 02/04/2018 R$ 3.564,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 01, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001037 02/04/2018 R$ 4.368,00
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS DOBLO PZI-1477/ HMH-3982/SAVEIRO PUM-6818, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001038 02/04/2018 R$ 8.138,20
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS DOBLO PXI-8257/MOTOS BROS NXR150-HKX-2161/2164/2165/PALIO ADV OQR-8864/PALIO FIRE PXN-6479/6483/SPINM- POR-2564,CONFORMER 1001039 02/04/2018 R$ 16.419,02
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO TRATOR MF PMP-0283, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001040 02/04/2018 R$ 200,45
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS CAÇAMBA PAC2-PUB-7141/CAMINHAO IVECO PUY-0963/FIAT STRADA QNV-7952/PATROL CATERPILER PMP 120.K/NEW HOLLANDPMP140.B/RETRO 1001041 02/04/2018 R$ 26.690,69
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS FORD KA-QNW8557/ QNW-8559, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001042 02/04/2018 R$ 2.633,17
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS POLICIA CIVIL AMBIENTAL E RANGER HMH-5472, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001043 02/04/2018 R$ 855,67
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRARIA , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001044 02/04/2018 R$ 960,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOSPDGEM COMPLETA PARA PACIENTES EM TRATAMENTOS FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001045 02/04/2018 R$ 2.835,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOSPDGEM COMPLETA PARA PACIENTES EM TRATAMENTOS FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001046 02/04/2018 R$ 1.092,00
REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO AO INSS, FGTS,RF, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001047 02/04/2018 R$ 13.244,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE CAÇAMBA PEQUENA-PLACA-GLJ-1236,, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001048 02/04/2018 R$ 9.600,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE CAÇAMBA GRANDE-PLACA-JLL-5006,, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001049 02/04/2018 R$ 10.800,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO PLACA-MEO-1910, NA COLETA DE ENTULHOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001050 02/04/2018 R$ 4.800,00
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. 1001051 02/04/2018 R$ 2.262,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001052 02/04/2018 R$ 6.227,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO ENFRENTAMENTO DA FEBRE AMARELA E INFLUENZA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001053 02/04/2018 R$ 50,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE DE VEICULO TIPO PIC-UP-PLACA-HZK-2610, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001054 02/04/2018 R$ 6.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001055 02/04/2018 R$ 385,45
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DA CASA DO SR ADAO,EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001056 02/04/2018 R$ 340,23
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORME DA FEIRA COBERTA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001057 02/04/2018 R$ 2.567,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTREUTURA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001058 02/04/2018 R$ 1.150,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001059 02/04/2018 R$ 329,70
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MORADIA DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. 1001060 02/04/2018 R$ 6.300,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE INSTALAÇOES CONFORME RELATORIO ANEXO 1001101 02/04/2018 R$ 1.086,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DE PLACAS-HLF-0973/PUZ-1016/PWT-8267, LOTADOS NA EDUCAÇAO,CONFORME RELATORIO. 1001102 02/04/2018 R$ 4.050,00
REFERENTE A URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE/ SR JOSE MARIA MENDES BATISTA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001103 02/04/2018 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VE´´ICULO FIAT DOBLO 1.8 8V - PLACA: PXI-8257 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001104 02/04/2018 R$ 225,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DO CORPO DE PESSOA CARENTE, O SR JOSE MARIA MENDES BATISTA, CONFORME RELATORIO. 1001105 02/04/2018 R$ 374,85
REFERENTE A MATERIAL PARA REFORMA DO IMOVEL ANTES OCUPADO PELA MILITAR ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001106 03/04/2018 R$ 1.164,10
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO DO SAMU DA CIR, CONFORME REALATORIO EM ANEXO 1001107 03/04/2018 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NO AUDITORIO DO SAMU DA CIR, CONFORME RELAORIO EM ANEXO. 1001108 03/04/2018 R$ 50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS DE INSTALAÇOES PUBLICAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001109 03/04/2018 R$ 1.879,50
REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA CARTERPILLAR 120K ANO 2014, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001110 03/04/2018 R$ 401,35
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PATROL N. HOLLAND140B, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001112 03/04/2018 R$ 5.814,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA REUNIAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001127 04/04/2018 R$ 1.800,00
REFERENTE A VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUIÇAO DO EMPENHO 5359/2017 ANULADO INDEVIDAMENTE,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001128 04/04/2018 R$ 5.812,40
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA MACHACALIS CONDUZIR SERVIDOR PARA CAPACITAÇAO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001129 04/04/2018 R$ 30,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001130 04/04/2018 R$ 609,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME RELATORIO ANEXO 1001131 04/04/2018 R$ 244,40
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO EMBALSAMENTO E TRANSLADO DA FALECIDA SRª ANDREIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001132 04/04/2018 R$ 1.095,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL NEW HOLLAND RG 140B-ANO 2013/CHASSI- HBZN0140LCAF01464, CONFORME RELATORIO. 1001133 04/04/2018 R$ 2.668,17
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001134 04/04/2018 R$ 200,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMEMTO DE ALIMENTAÇAO,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001135 04/04/2018 R$ 399,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS E CONVIDADOS EM EVENTO DA SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001136 04/04/2018 R$ 2.603,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA SRS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001151 05/04/2018 R$ 50,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001197 05/04/2018 R$ 284,10
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001198 05/04/2018 R$ 50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO ENSINO ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001199 05/04/2018 R$ 126,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA RECEBIMENTO DE VEICULO NOVO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001200 06/04/2018 R$ 230,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NO AUDITORIO DO SAMU,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001201 06/04/2018 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA RENIAO NO AUDITORIO DO SAMU,CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001202 06/04/2018 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NO AUDITORIO DO SAMU,CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001203 06/04/2018 R$ 50,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE DILMA SOUZA MELO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001204 06/04/2018 R$ 130,00
REFERENTE A SORVETES E PICOLES PARA FESTIVIDADES DE PROGRAMA TEMPO INTEGRAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001205 06/04/2018 R$ 360,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO DA CIRA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001206 06/04/2018 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA AMUC, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001207 06/04/2018 R$ 320,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO DA CIRA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001208 06/04/2018 R$ 50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001209 06/04/2018 R$ 385,35
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CRAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001210 06/04/2018 R$ 1.223,20
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM PASSAGEM EM VIAGEM, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001250 09/04/2018 R$ 105,00
REFERENTE A DIARIA PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇAO CREDCA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001251 09/04/2018 R$ 100,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇAO CREDCA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001252 09/04/2018 R$ 100,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001253 09/04/2018 R$ 221,36
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM UM CURSO DE CAPACITAÇAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001254 09/04/2018 R$ 400,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO PACIENTE STELA RAMOS DE JESUS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001255 09/04/2018 R$ 250,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO PACIENTE VALDIR NERES DA SILVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001256 09/04/2018 R$ 250,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO PACIENTE JAHEL RODRIGUES DUARTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001257 09/04/2018 R$ 150,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO PACIENTE VALENTINA VIEIRA PORTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001258 09/04/2018 R$ 60,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001259 09/04/2018 R$ 100,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA SRS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001260 09/04/2018 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇAO CREDCA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001262 09/04/2018 R$ 100,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇAO CREDCA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO, 1001263 09/04/2018 R$ 100,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇAO DA BICICLETA DE CARGA DA ESCOLA MUNIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001264 09/04/2018 R$ 473,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO PNEUS PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA -PWT-8263, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001265 09/04/2018 R$ 4.260,00
REFERENTE A DIARIA DE VAIGEM PARA CARLOS CHAGAS PARA CONDUZIR IDOSO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001266 09/04/2018 R$ 30,00
REFERENTE A DIARIA PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇAO CREDCA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001267 09/04/2018 R$ 100,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO PACIENTE ALINE FELIX DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001270 10/04/2018 R$ 150,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO PACIENTE SANDRA GONÇALVES DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001271 10/04/2018 R$ 450,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS, CONFORME RELATORIO. 1001280 10/04/2018 R$ 765,00
REFERENTE A DIARIA DE VAIGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA SRS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001281 10/04/2018 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO DA SRS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001282 10/04/2018 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT PALIO FIRE 1.0 ECONOMY - PLACA: PXN-6483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001290 11/04/2018 R$ 1.973,33
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. MARCOS MARTINS DA ROCHA. 1001295 11/04/2018 R$ 150,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REPAROS NO VEICULO EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE,CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001296 11/04/2018 R$ 115,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR PACIENTE,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001297 11/04/2018 R$ 350,00
REFERENTE A REMOÇAO E EMBALSAMAMENTO DE PESSOA FALECIDA, SR ESTELA SOARES MOTA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001298 11/04/2018 R$ 836,20
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PROTESE DENTARIA CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001299 11/04/2018 R$ 5.000,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO FORD RANGER, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001300 11/04/2018 R$ 2.702,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS PARA SOLENIDADE COM O GOVERNADOR FERNANDO PIMENTEL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001301 11/04/2018 R$ 570,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001327 12/04/2018 R$ 100,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001328 12/04/2018 R$ 324,35
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS OFERTADAS PARA INSTITUIÇAO CEIA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001329 12/04/2018 R$ 2.035,95
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO PACIENTE TEREZINHA GOMES COSTA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001330 12/04/2018 R$ 200,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001331 12/04/2018 R$ 374,25
REFERENTE A LOCAÇAO DE ONIBUS NO TRANSPORTE DE JOVENS DEMOLEY PARA ENCONTRO REGIONAL EM IPATINGA -MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001349 13/04/2018 R$ 1.999,99
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CARINE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001350 13/04/2018 R$ 580,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MOISES FRANCISCO GONÇALVES,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001351 13/04/2018 R$ 300,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MANOEL COSME DE ALMEIDA PEREIRA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001352 13/04/2018 R$ 200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001353 13/04/2018 R$ 4.153,45
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO DA SIH MEDIA COMPLEXIDADE NA SRS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001354 13/04/2018 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA SMS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001369 16/04/2018 R$ 270,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AUDIENCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001370 16/04/2018 R$ 30,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AUDIENCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001371 16/04/2018 R$ 30,00
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.LUCILEIA JOAQUINA DE JESUS. 1001372 16/04/2018 R$ 350,00
REFERENTE A DIARIA PARA TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAÇAO DE SEMINARIO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001373 16/04/2018 R$ 50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRURA CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001374 16/04/2018 R$ 2.100,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA FEIRA COBERTA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001375 16/04/2018 R$ 5.122,70
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001380 17/04/2018 R$ 180,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANA GONÇALVES DE DEUS ALVES,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001381 17/04/2018 R$ 300,00
REFERENTE A DIARIA PARA TEOFILO OTONI PARA FORUM,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001382 17/04/2018 R$ 30,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ITALO VITOR MARTINS DE SOUZA BEM DE AMORIM, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001383 17/04/2018 R$ 300,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇOES CORMERCIAS REFERENTE A PARTICIPAÇAO DO TIME DO MUNICIPIO NA COPA UNIAO DOS VALES. CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001384 18/04/2018 R$ 3.000,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE CERTIDAO DE REGISTRO DE IMOVEL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001385 17/04/2018 R$ 23,48
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOAO PEDRO ALVES DE SOUZA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001386 17/04/2018 R$ 440,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CAROLINE BARBOSA DE SÁ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001387 17/04/2018 R$ 440,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE RETRO ESCAVADAREIRA HIDRÁULICA NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS DE MARAVILHA, LIMEIRA, MUMBUCA E PORTUGUESES CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001388 17/04/2018 R$ 5.881,20
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA MINISTERIO PUBLICO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001389 17/04/2018 R$ 320,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE FLAVIA GOMES DE OLIVEIRA SARY ELDIN,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001390 18/04/2018 R$ 135,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001391 18/04/2018 R$ 610,00
REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONER PARA ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001392 18/04/2018 R$ 419,00
REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇAO DE ARTESANATO PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001393 18/04/2018 R$ 87,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOPSE MILSON BATISTA DE OLIVEIRA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001394 18/04/2018 R$ 210,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001395 18/04/2018 R$ 210,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA SRS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001396 18/04/2018 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA SRS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001397 18/04/2018 R$ 50,00
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001398 19/04/2018 R$ 229,98
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHAO IVECO-PLACA -PUY-0963, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001400 19/04/2018 R$ 2.447,49
REFERENTE A DIARIA DE VAIGEM PARA TEOFILO OTONI PARA LEVAR PEÇAS PARA CONSERTO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001401 19/04/2018 R$ 30,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA IPATINGA PARA CONDUZIR PACIENTE,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001402 19/04/2018 R$ 280,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATIVIDADES DA SECRETRIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001403 19/04/2018 R$ 1.430,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001404 19/04/2018 R$ 1.166,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ATIVIDADE DA SECRETARIA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001405 19/04/2018 R$ 50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE UM PAREDAO NA RUA DO CRUZEIRO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001413 30/04/2018 R$ 1.325,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS FUNCIONARIOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORUIO ANEXO. 1001414 30/04/2018 R$ 1.160,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001415 24/04/2018 R$ 8.061,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001416 30/04/2018 R$ 4.109,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001417 30/04/2018 R$ 3.723,40
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORME DAS PLACAS DE SINALIZAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001418 27/04/2018 R$ 499,50
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001419 25/04/2018 R$ 427,80
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001420 26/04/2018 R$ 350,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ENFRENTAMENTO DA FEBRE AMARELA E INFLUENZA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001421 20/04/2018 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TFD, NO MES 04/2018. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001422 27/04/2018 R$ 270,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO ADVENTURE 1.8/PLACA-OQM-9453, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001423 23/04/2018 R$ 783,24
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001424 20/04/2018 R$ 636,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001425 24/04/2018 R$ 320,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001426 26/04/2018 R$ 30,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001427 26/04/2018 R$ 30,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT DOBLO 1.3-PLACA-HMH-3982, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001428 27/04/2018 R$ 3.856,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO FIRE 1.0-PLACA-PXN-6479, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001429 26/04/2018 R$ 1.939,47
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001430 20/04/2018 R$ 4.549,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001431 20/04/2018 R$ 558,30
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO-PUM-6818, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001432 23/04/2018 R$ 675,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT DOBLO 1.3-PLACA-HMH-3982, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001433 23/04/2018 R$ 3.968,52
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001434 30/04/2018 R$ 112,00
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001435 30/04/2018 R$ 7.198,00
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001436 30/04/2018 R$ 480,00
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001437 30/04/2018 R$ 1.713,95
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA O FALECIDO, O SR MANOEL PEREIRA DE JESUS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001438 30/04/2018 R$ 750,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REMOÇAO DO FALECIDO, O SR MANOEL PEREIRA DE JESUS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001439 30/04/2018 R$ 392,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO SER,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001441 27/04/2018 R$ 50,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITOR NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001442 30/04/2018 R$ 1.000,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001443 26/04/2018 R$ 600,00
REFERENTE A ATRASO DE PAGAMENTOS DE ENCARGOS DE COMPETENCIA 03/2018.CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001444 26/04/2018 R$ 127,79
REFEERENTE A DEVOLUÇAO RECURSOS FINANCEIROS CONVENIO 3372/2018,NAO UTILIZADOS.CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001445 27/04/2018 R$ 249.657,69
REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE GUINCHO, NO TRANSPORTE DE TRATOR AGRICOLA DA CIDADE DE MONTES CLAROS A PAVAO/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001446 23/04/2018 R$ 3.200,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NO SAMU,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001447 23/04/2018 R$ 30,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NO SAMUR,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001448 23/04/2018 R$ 100,00
REFERENTE DE DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO DO SAMUR,CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001449 23/04/2018 R$ 100,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO NA REFORMA DA FEIRA COBERTA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001450 23/04/2018 R$ 459,50
REFERENTE A ENCARGOS DE ATRASO DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA 02/2018,CONFORME RELATORIO EM ANEXO . 1001451 10/04/2018 R$ 854,37
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO IVECO-PLACA-PUY-0963, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001452 23/04/2018 R$ 720,00
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO IVECO PLACA-PUY-0963, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001453 23/04/2018 R$ 1.323,56
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUZIR PACIENTE,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001454 24/04/2018 R$ 30,00
REFERENTE A MULTA POR PAGAMENTO FORA DA DATA DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS COMPETENCIA 03/2018 1001455 24/04/2018 R$ 16,16
REFERENTE A MULTA POR PAGAMENTO FORA DA DATA DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS COMPETENCIA 03/2018 1001456 24/04/2018 R$ 3,90
REFERENTE A SERVIÇOS EM PRESTAÇAO DE CONTAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001457 25/04/2018 R$ 7.900,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SEMENTES, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001458 25/04/2018 R$ 451,56
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOANA BEATRIZ GONÇALVES DE SOUSA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001459 25/04/2018 R$ 120,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA RETIRADA DE AUTOMOVEL NOVO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001460 30/04/2018 R$ 690,00
REFERENTE A MANUTENÇAO NO COLETOR DE DIGITAIS PARA EMISSAO DE CTPS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001461 30/04/2018 R$ 116,27
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001462 30/04/2018 R$ 13.000,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001463 30/04/2018 R$ 6.500,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001464 30/04/2018 R$ 9.578,56
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001465 30/04/2018 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001466 30/04/2018 R$ 954,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001467 30/04/2018 R$ 7.560,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001468 30/04/2018 R$ 1.106,64
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001469 30/04/2018 R$ 2.380,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001470 30/04/2018 R$ 2.720,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001471 30/04/2018 R$ 954,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001472 30/04/2018 R$ 4.200,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001473 30/04/2018 R$ 1.972,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001474 30/04/2018 R$ 3.966,67
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001475 30/04/2018 R$ 1.679,04
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001476 30/04/2018 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001477 30/04/2018 R$ 8.775,34
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001478 30/04/2018 R$ 1.972,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001479 30/04/2018 R$ 1.812,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001480 30/04/2018 R$ 16.605,96
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001481 30/04/2018 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001482 30/04/2018 R$ 2.994,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001483 30/04/2018 R$ 29.435,24
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001484 30/04/2018 R$ 16.853,72
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001485 30/04/2018 R$ 7.650,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001486 30/04/2018 R$ 5.675,28
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001487 30/04/2018 R$ 5.151,60
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001488 30/04/2018 R$ 6.044,96
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001489 30/04/2018 R$ 24.906,86
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001490 30/04/2018 R$ 14.753,70
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001491 30/04/2018 R$ 5.343,78
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001492 30/04/2018 R$ 1.908,13
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001493 30/04/2018 R$ 5.928,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001494 30/04/2018 R$ 5.618,96
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001495 30/04/2018 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001496 30/04/2018 R$ 14.091,67
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001497 30/04/2018 R$ 7.612,64
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001498 30/04/2018 R$ 5.207,25
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001499 30/04/2018 R$ 1.908,13
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001500 30/04/2018 R$ 4.100,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001501 30/04/2018 R$ 2.204,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001502 30/04/2018 R$ 1.908,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001503 30/04/2018 R$ 6.101,24
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001504 30/04/2018 R$ 33.604,51
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001505 30/04/2018 R$ 10.894,77
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001506 30/04/2018 R$ 3.668,01
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001507 30/04/2018 R$ 1.621,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001508 30/04/2018 R$ 2.760,24
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001509 30/04/2018 R$ 50.437,07
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001510 30/04/2018 R$ 7.203,50
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001511 30/04/2018 R$ 14.316,36
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001512 30/04/2018 R$ 2.248,65
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001513 30/04/2018 R$ 3.131,60
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001514 30/04/2018 R$ 8.417,52
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001515 30/04/2018 R$ 24.448,74
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001516 30/04/2018 R$ 6.032,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001517 30/04/2018 R$ 954,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001518 30/04/2018 R$ 23.937,84
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001519 30/04/2018 R$ 1.700,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001520 30/04/2018 R$ 6.652,56
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001521 30/04/2018 R$ 2.544,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001522 30/04/2018 R$ 3.480,12
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001523 30/04/2018 R$ 2.968,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001524 30/04/2018 R$ 2.266,67
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001525 30/04/2018 R$ 1.602,72
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001526 30/04/2018 R$ 76.548,06
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001527 30/04/2018 R$ 13.419,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001528 30/04/2018 R$ 2.128,00
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001529 30/04/2018 R$ 48.547,91
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001530 30/04/2018 R$ 17.529,74
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001531 30/04/2018 R$ 7.246,95
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001532 30/04/2018 R$ 4.470,70
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001533 30/04/2018 R$ 1.792,91
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001534 30/04/2018 R$ 1.178,69
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001535 30/04/2018 R$ 3.170,47
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001536 30/04/2018 R$ 6.312,77
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001537 30/04/2018 R$ 1.878,91
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001538 30/04/2018 R$ 14.960,02
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001539 30/04/2018 R$ 18.668,08
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001540 30/04/2018 R$ 13.743,89
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001541 30/04/2018 R$ 4.315,13
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001542 30/04/2018 R$ 2.459,20
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001543 30/04/2018 R$ 1.415,10
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001544 30/04/2018 R$ 6.484,36
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001545 30/04/2018 R$ 1.126,27
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001546 30/04/2018 R$ 1.656,89
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001547 30/04/2018 R$ 781,08
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001548 30/04/2018 R$ 251,02
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001549 30/04/2018 R$ 465,65
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001550 30/04/2018 R$ 1.327,52
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TFD,CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001563 30/04/2018 R$ 350,00