O VALOR QUE SEEMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8 8V - PLACA: PXI-8257 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001001 |
02/04/2018 |
R$ 938,24 |
|
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001002 |
02/04/2018 |
R$ 367,26 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITOR NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001003 |
02/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001004 |
02/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORETE DE ALUNOS DA ROTA 03, CORFORME RELATORIO ANEXO. |
1001005 |
02/04/2018 |
R$ 5.148,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA A TEOFILO-OTONI E AGUAS FORMOSAS PARA RECADASTRAMENTO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001006 |
02/04/2018 |
R$ 1.875,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS QUE VEVEM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001007 |
02/04/2018 |
R$ 1.357,30 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MANUTENÇAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001008 |
02/04/2018 |
R$ 453,48 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES DENTARIAS CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001009 |
02/04/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA 02, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001010 |
02/04/2018 |
R$ 4.887,50 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 09 NO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001011 |
02/04/2018 |
R$ 3.673,08 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA |
1001012 |
02/04/2018 |
R$ 210,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NO SAMUR,CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001013 |
02/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001014 |
02/04/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VASCINA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001015 |
02/04/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR PACIENTE,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001016 |
02/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001017 |
02/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001018 |
02/04/2018 |
R$ 28.919,70 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES).MES 04/2018 |
1001019 |
01/04/2018 |
R$ 13.200,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES).MES 04/2018 |
1001020 |
01/04/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES).MES 04/2018 |
1001021 |
01/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES).MES 04/2018 |
1001022 |
01/04/2018 |
R$ 10.200,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES). |
1001023 |
01/04/2018 |
R$ 6.590,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRASNPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001024 |
02/04/2018 |
R$ 2.251,19 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRASNPORTE DE ATLETAS FEMININOS A SANTA HELENA DE MINAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001025 |
02/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO SOCORRO DA ROTA ESCOLAR 13, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001026 |
02/04/2018 |
R$ 4.550,00 |
|
REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001027 |
02/04/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 12, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001028 |
02/04/2018 |
R$ 6.826,68 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 09, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001029 |
02/04/2018 |
R$ 3.673,08 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 06, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001030 |
02/04/2018 |
R$ 7.837,79 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 10, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001031 |
02/04/2018 |
R$ 5.401,41 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 07, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001032 |
02/04/2018 |
R$ 9.257,22 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 04, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001033 |
02/04/2018 |
R$ 5.895,91 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 08, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001034 |
02/04/2018 |
R$ 7.196,23 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 05, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001035 |
02/04/2018 |
R$ 7.257,09 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 03, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001036 |
02/04/2018 |
R$ 3.564,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 01, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001037 |
02/04/2018 |
R$ 4.368,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS DOBLO PZI-1477/ HMH-3982/SAVEIRO PUM-6818, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001038 |
02/04/2018 |
R$ 8.138,20 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS DOBLO PXI-8257/MOTOS BROS NXR150-HKX-2161/2164/2165/PALIO ADV OQR-8864/PALIO FIRE PXN-6479/6483/SPINM- POR-2564,CONFORMER |
1001039 |
02/04/2018 |
R$ 16.419,02 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO TRATOR MF PMP-0283, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001040 |
02/04/2018 |
R$ 200,45 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS CAÇAMBA PAC2-PUB-7141/CAMINHAO IVECO PUY-0963/FIAT STRADA QNV-7952/PATROL CATERPILER PMP 120.K/NEW HOLLANDPMP140.B/RETRO |
1001041 |
02/04/2018 |
R$ 26.690,69 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS FORD KA-QNW8557/ QNW-8559, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001042 |
02/04/2018 |
R$ 2.633,17 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS POLICIA CIVIL AMBIENTAL E RANGER HMH-5472, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001043 |
02/04/2018 |
R$ 855,67 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRARIA , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001044 |
02/04/2018 |
R$ 960,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOSPDGEM COMPLETA PARA PACIENTES EM TRATAMENTOS FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001045 |
02/04/2018 |
R$ 2.835,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOSPDGEM COMPLETA PARA PACIENTES EM TRATAMENTOS FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001046 |
02/04/2018 |
R$ 1.092,00 |
|
REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO AO INSS, FGTS,RF, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001047 |
02/04/2018 |
R$ 13.244,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE CAÇAMBA PEQUENA-PLACA-GLJ-1236,, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001048 |
02/04/2018 |
R$ 9.600,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE CAÇAMBA GRANDE-PLACA-JLL-5006,, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001049 |
02/04/2018 |
R$ 10.800,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO PLACA-MEO-1910, NA COLETA DE ENTULHOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001050 |
02/04/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. |
1001051 |
02/04/2018 |
R$ 2.262,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001052 |
02/04/2018 |
R$ 6.227,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO ENFRENTAMENTO DA FEBRE AMARELA E INFLUENZA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001053 |
02/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE DE VEICULO TIPO PIC-UP-PLACA-HZK-2610, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001054 |
02/04/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001055 |
02/04/2018 |
R$ 385,45 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DA CASA DO SR ADAO,EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001056 |
02/04/2018 |
R$ 340,23 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORME DA FEIRA COBERTA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001057 |
02/04/2018 |
R$ 2.567,80 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTREUTURA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001058 |
02/04/2018 |
R$ 1.150,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001059 |
02/04/2018 |
R$ 329,70 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MORADIA DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. |
1001060 |
02/04/2018 |
R$ 6.300,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE INSTALAÇOES CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001101 |
02/04/2018 |
R$ 1.086,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DE PLACAS-HLF-0973/PUZ-1016/PWT-8267, LOTADOS NA EDUCAÇAO,CONFORME RELATORIO. |
1001102 |
02/04/2018 |
R$ 4.050,00 |
|
REFERENTE A URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE/ SR JOSE MARIA MENDES BATISTA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001103 |
02/04/2018 |
R$ 750,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VE´´ICULO FIAT DOBLO 1.8 8V - PLACA: PXI-8257 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001104 |
02/04/2018 |
R$ 225,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DO CORPO DE PESSOA CARENTE, O SR JOSE MARIA MENDES BATISTA, CONFORME RELATORIO. |
1001105 |
02/04/2018 |
R$ 374,85 |
|
REFERENTE A MATERIAL PARA REFORMA DO IMOVEL ANTES OCUPADO PELA MILITAR ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001106 |
03/04/2018 |
R$ 1.164,10 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO DO SAMU DA CIR, CONFORME REALATORIO EM ANEXO |
1001107 |
03/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NO AUDITORIO DO SAMU DA CIR, CONFORME RELAORIO EM ANEXO. |
1001108 |
03/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS DE INSTALAÇOES PUBLICAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001109 |
03/04/2018 |
R$ 1.879,50 |
|
REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA CARTERPILLAR 120K ANO 2014, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001110 |
03/04/2018 |
R$ 401,35 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PATROL N. HOLLAND140B, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001112 |
03/04/2018 |
R$ 5.814,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA REUNIAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001127 |
04/04/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
REFERENTE A VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUIÇAO DO EMPENHO 5359/2017 ANULADO INDEVIDAMENTE,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001128 |
04/04/2018 |
R$ 5.812,40 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA MACHACALIS CONDUZIR SERVIDOR PARA CAPACITAÇAO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001129 |
04/04/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001130 |
04/04/2018 |
R$ 609,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001131 |
04/04/2018 |
R$ 244,40 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO EMBALSAMENTO E TRANSLADO DA FALECIDA SRª ANDREIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001132 |
04/04/2018 |
R$ 1.095,90 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL NEW HOLLAND RG 140B-ANO 2013/CHASSI- HBZN0140LCAF01464, CONFORME RELATORIO. |
1001133 |
04/04/2018 |
R$ 2.668,17 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001134 |
04/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMEMTO DE ALIMENTAÇAO,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001135 |
04/04/2018 |
R$ 399,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS E CONVIDADOS EM EVENTO DA SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001136 |
04/04/2018 |
R$ 2.603,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA SRS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001151 |
05/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001197 |
05/04/2018 |
R$ 284,10 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001198 |
05/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO ENSINO ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001199 |
05/04/2018 |
R$ 126,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA RECEBIMENTO DE VEICULO NOVO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001200 |
06/04/2018 |
R$ 230,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NO AUDITORIO DO SAMU,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001201 |
06/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA RENIAO NO AUDITORIO DO SAMU,CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001202 |
06/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NO AUDITORIO DO SAMU,CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001203 |
06/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE DILMA SOUZA MELO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001204 |
06/04/2018 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE A SORVETES E PICOLES PARA FESTIVIDADES DE PROGRAMA TEMPO INTEGRAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001205 |
06/04/2018 |
R$ 360,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO DA CIRA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001206 |
06/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA AMUC, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001207 |
06/04/2018 |
R$ 320,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO DA CIRA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001208 |
06/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001209 |
06/04/2018 |
R$ 385,35 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CRAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001210 |
06/04/2018 |
R$ 1.223,20 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM PASSAGEM EM VIAGEM, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001250 |
09/04/2018 |
R$ 105,00 |
|
REFERENTE A DIARIA PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇAO CREDCA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001251 |
09/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇAO CREDCA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001252 |
09/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001253 |
09/04/2018 |
R$ 221,36 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM UM CURSO DE CAPACITAÇAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001254 |
09/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO PACIENTE STELA RAMOS DE JESUS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001255 |
09/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO PACIENTE VALDIR NERES DA SILVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001256 |
09/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO PACIENTE JAHEL RODRIGUES DUARTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001257 |
09/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO PACIENTE VALENTINA VIEIRA PORTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001258 |
09/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001259 |
09/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA SRS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001260 |
09/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇAO CREDCA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001262 |
09/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇAO CREDCA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO, |
1001263 |
09/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇAO DA BICICLETA DE CARGA DA ESCOLA MUNIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001264 |
09/04/2018 |
R$ 473,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO PNEUS PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA -PWT-8263, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001265 |
09/04/2018 |
R$ 4.260,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VAIGEM PARA CARLOS CHAGAS PARA CONDUZIR IDOSO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001266 |
09/04/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A DIARIA PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇAO CREDCA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001267 |
09/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO PACIENTE ALINE FELIX DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001270 |
10/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO PACIENTE SANDRA GONÇALVES DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001271 |
10/04/2018 |
R$ 450,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS, CONFORME RELATORIO. |
1001280 |
10/04/2018 |
R$ 765,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VAIGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA SRS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001281 |
10/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO DA SRS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001282 |
10/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT PALIO FIRE 1.0 ECONOMY - PLACA: PXN-6483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001290 |
11/04/2018 |
R$ 1.973,33 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. MARCOS MARTINS DA ROCHA. |
1001295 |
11/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REPAROS NO VEICULO EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE,CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001296 |
11/04/2018 |
R$ 115,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR PACIENTE,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001297 |
11/04/2018 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE A REMOÇAO E EMBALSAMAMENTO DE PESSOA FALECIDA, SR ESTELA SOARES MOTA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001298 |
11/04/2018 |
R$ 836,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PROTESE DENTARIA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001299 |
11/04/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO FORD RANGER, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001300 |
11/04/2018 |
R$ 2.702,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS PARA SOLENIDADE COM O GOVERNADOR FERNANDO PIMENTEL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001301 |
11/04/2018 |
R$ 570,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001327 |
12/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001328 |
12/04/2018 |
R$ 324,35 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS OFERTADAS PARA INSTITUIÇAO CEIA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001329 |
12/04/2018 |
R$ 2.035,95 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO PACIENTE TEREZINHA GOMES COSTA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001330 |
12/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001331 |
12/04/2018 |
R$ 374,25 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE ONIBUS NO TRANSPORTE DE JOVENS DEMOLEY PARA ENCONTRO REGIONAL EM IPATINGA -MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001349 |
13/04/2018 |
R$ 1.999,99 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CARINE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001350 |
13/04/2018 |
R$ 580,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MOISES FRANCISCO GONÇALVES,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001351 |
13/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MANOEL COSME DE ALMEIDA PEREIRA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001352 |
13/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001353 |
13/04/2018 |
R$ 4.153,45 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO DA SIH MEDIA COMPLEXIDADE NA SRS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001354 |
13/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA SMS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001369 |
16/04/2018 |
R$ 270,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AUDIENCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001370 |
16/04/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AUDIENCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001371 |
16/04/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.LUCILEIA JOAQUINA DE JESUS. |
1001372 |
16/04/2018 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE A DIARIA PARA TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAÇAO DE SEMINARIO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001373 |
16/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRURA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001374 |
16/04/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA FEIRA COBERTA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001375 |
16/04/2018 |
R$ 5.122,70 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001380 |
17/04/2018 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANA GONÇALVES DE DEUS ALVES,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001381 |
17/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A DIARIA PARA TEOFILO OTONI PARA FORUM,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001382 |
17/04/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ITALO VITOR MARTINS DE SOUZA BEM DE AMORIM, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001383 |
17/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇOES CORMERCIAS REFERENTE A PARTICIPAÇAO DO TIME DO MUNICIPIO NA COPA UNIAO DOS VALES. CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001384 |
18/04/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE CERTIDAO DE REGISTRO DE IMOVEL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001385 |
17/04/2018 |
R$ 23,48 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOAO PEDRO ALVES DE SOUZA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001386 |
17/04/2018 |
R$ 440,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CAROLINE BARBOSA DE SÁ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001387 |
17/04/2018 |
R$ 440,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE RETRO ESCAVADAREIRA HIDRÁULICA NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS DE MARAVILHA, LIMEIRA, MUMBUCA E PORTUGUESES CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001388 |
17/04/2018 |
R$ 5.881,20 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA MINISTERIO PUBLICO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001389 |
17/04/2018 |
R$ 320,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE FLAVIA GOMES DE OLIVEIRA SARY ELDIN,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001390 |
18/04/2018 |
R$ 135,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001391 |
18/04/2018 |
R$ 610,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONER PARA ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001392 |
18/04/2018 |
R$ 419,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇAO DE ARTESANATO PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001393 |
18/04/2018 |
R$ 87,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOPSE MILSON BATISTA DE OLIVEIRA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001394 |
18/04/2018 |
R$ 210,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001395 |
18/04/2018 |
R$ 210,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA SRS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001396 |
18/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA SRS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001397 |
18/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001398 |
19/04/2018 |
R$ 229,98 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHAO IVECO-PLACA -PUY-0963, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001400 |
19/04/2018 |
R$ 2.447,49 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VAIGEM PARA TEOFILO OTONI PARA LEVAR PEÇAS PARA CONSERTO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001401 |
19/04/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA IPATINGA PARA CONDUZIR PACIENTE,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001402 |
19/04/2018 |
R$ 280,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATIVIDADES DA SECRETRIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001403 |
19/04/2018 |
R$ 1.430,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001404 |
19/04/2018 |
R$ 1.166,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ATIVIDADE DA SECRETARIA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001405 |
19/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE UM PAREDAO NA RUA DO CRUZEIRO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001413 |
30/04/2018 |
R$ 1.325,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS FUNCIONARIOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORUIO ANEXO. |
1001414 |
30/04/2018 |
R$ 1.160,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001415 |
24/04/2018 |
R$ 8.061,30 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001416 |
30/04/2018 |
R$ 4.109,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001417 |
30/04/2018 |
R$ 3.723,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORME DAS PLACAS DE SINALIZAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001418 |
27/04/2018 |
R$ 499,50 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001419 |
25/04/2018 |
R$ 427,80 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001420 |
26/04/2018 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ENFRENTAMENTO DA FEBRE AMARELA E INFLUENZA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001421 |
20/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TFD, NO MES 04/2018. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001422 |
27/04/2018 |
R$ 270,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO ADVENTURE 1.8/PLACA-OQM-9453, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001423 |
23/04/2018 |
R$ 783,24 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001424 |
20/04/2018 |
R$ 636,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001425 |
24/04/2018 |
R$ 320,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001426 |
26/04/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001427 |
26/04/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT DOBLO 1.3-PLACA-HMH-3982, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001428 |
27/04/2018 |
R$ 3.856,80 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO FIRE 1.0-PLACA-PXN-6479, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001429 |
26/04/2018 |
R$ 1.939,47 |
|
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001430 |
20/04/2018 |
R$ 4.549,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001431 |
20/04/2018 |
R$ 558,30 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO-PUM-6818, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001432 |
23/04/2018 |
R$ 675,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT DOBLO 1.3-PLACA-HMH-3982, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001433 |
23/04/2018 |
R$ 3.968,52 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001434 |
30/04/2018 |
R$ 112,00 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001435 |
30/04/2018 |
R$ 7.198,00 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001436 |
30/04/2018 |
R$ 480,00 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001437 |
30/04/2018 |
R$ 1.713,95 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA O FALECIDO, O SR MANOEL PEREIRA DE JESUS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001438 |
30/04/2018 |
R$ 750,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REMOÇAO DO FALECIDO, O SR MANOEL PEREIRA DE JESUS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001439 |
30/04/2018 |
R$ 392,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO SER,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001441 |
27/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITOR NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001442 |
30/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001443 |
26/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE A ATRASO DE PAGAMENTOS DE ENCARGOS DE COMPETENCIA 03/2018.CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001444 |
26/04/2018 |
R$ 127,79 |
|
REFEERENTE A DEVOLUÇAO RECURSOS FINANCEIROS CONVENIO 3372/2018,NAO UTILIZADOS.CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001445 |
27/04/2018 |
R$ 249.657,69 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE GUINCHO, NO TRANSPORTE DE TRATOR AGRICOLA DA CIDADE DE MONTES CLAROS A PAVAO/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001446 |
23/04/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NO SAMU,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001447 |
23/04/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NO SAMUR,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001448 |
23/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE DE DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO DO SAMUR,CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001449 |
23/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO NA REFORMA DA FEIRA COBERTA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001450 |
23/04/2018 |
R$ 459,50 |
|
REFERENTE A ENCARGOS DE ATRASO DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA 02/2018,CONFORME RELATORIO EM ANEXO . |
1001451 |
10/04/2018 |
R$ 854,37 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO IVECO-PLACA-PUY-0963, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001452 |
23/04/2018 |
R$ 720,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO IVECO PLACA-PUY-0963, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001453 |
23/04/2018 |
R$ 1.323,56 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUZIR PACIENTE,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001454 |
24/04/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A MULTA POR PAGAMENTO FORA DA DATA DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS COMPETENCIA 03/2018 |
1001455 |
24/04/2018 |
R$ 16,16 |
|
REFERENTE A MULTA POR PAGAMENTO FORA DA DATA DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS COMPETENCIA 03/2018 |
1001456 |
24/04/2018 |
R$ 3,90 |
|
REFERENTE A SERVIÇOS EM PRESTAÇAO DE CONTAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001457 |
25/04/2018 |
R$ 7.900,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SEMENTES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001458 |
25/04/2018 |
R$ 451,56 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOANA BEATRIZ GONÇALVES DE SOUSA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001459 |
25/04/2018 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA RETIRADA DE AUTOMOVEL NOVO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001460 |
30/04/2018 |
R$ 690,00 |
|
REFERENTE A MANUTENÇAO NO COLETOR DE DIGITAIS PARA EMISSAO DE CTPS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001461 |
30/04/2018 |
R$ 116,27 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001462 |
30/04/2018 |
R$ 13.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001463 |
30/04/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001464 |
30/04/2018 |
R$ 9.578,56 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001465 |
30/04/2018 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001466 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001467 |
30/04/2018 |
R$ 7.560,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001468 |
30/04/2018 |
R$ 1.106,64 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001469 |
30/04/2018 |
R$ 2.380,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001470 |
30/04/2018 |
R$ 2.720,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001471 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001472 |
30/04/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001473 |
30/04/2018 |
R$ 1.972,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001474 |
30/04/2018 |
R$ 3.966,67 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001475 |
30/04/2018 |
R$ 1.679,04 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001476 |
30/04/2018 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001477 |
30/04/2018 |
R$ 8.775,34 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001478 |
30/04/2018 |
R$ 1.972,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001479 |
30/04/2018 |
R$ 1.812,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001480 |
30/04/2018 |
R$ 16.605,96 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001481 |
30/04/2018 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001482 |
30/04/2018 |
R$ 2.994,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001483 |
30/04/2018 |
R$ 29.435,24 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001484 |
30/04/2018 |
R$ 16.853,72 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001485 |
30/04/2018 |
R$ 7.650,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001486 |
30/04/2018 |
R$ 5.675,28 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001487 |
30/04/2018 |
R$ 5.151,60 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001488 |
30/04/2018 |
R$ 6.044,96 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001489 |
30/04/2018 |
R$ 24.906,86 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001490 |
30/04/2018 |
R$ 14.753,70 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001491 |
30/04/2018 |
R$ 5.343,78 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001492 |
30/04/2018 |
R$ 1.908,13 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001493 |
30/04/2018 |
R$ 5.928,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001494 |
30/04/2018 |
R$ 5.618,96 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001495 |
30/04/2018 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001496 |
30/04/2018 |
R$ 14.091,67 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001497 |
30/04/2018 |
R$ 7.612,64 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001498 |
30/04/2018 |
R$ 5.207,25 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001499 |
30/04/2018 |
R$ 1.908,13 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001500 |
30/04/2018 |
R$ 4.100,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001501 |
30/04/2018 |
R$ 2.204,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001502 |
30/04/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001503 |
30/04/2018 |
R$ 6.101,24 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001504 |
30/04/2018 |
R$ 33.604,51 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001505 |
30/04/2018 |
R$ 10.894,77 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001506 |
30/04/2018 |
R$ 3.668,01 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001507 |
30/04/2018 |
R$ 1.621,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001508 |
30/04/2018 |
R$ 2.760,24 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001509 |
30/04/2018 |
R$ 50.437,07 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001510 |
30/04/2018 |
R$ 7.203,50 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001511 |
30/04/2018 |
R$ 14.316,36 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001512 |
30/04/2018 |
R$ 2.248,65 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001513 |
30/04/2018 |
R$ 3.131,60 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001514 |
30/04/2018 |
R$ 8.417,52 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001515 |
30/04/2018 |
R$ 24.448,74 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001516 |
30/04/2018 |
R$ 6.032,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001517 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001518 |
30/04/2018 |
R$ 23.937,84 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001519 |
30/04/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001520 |
30/04/2018 |
R$ 6.652,56 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001521 |
30/04/2018 |
R$ 2.544,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001522 |
30/04/2018 |
R$ 3.480,12 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001523 |
30/04/2018 |
R$ 2.968,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001524 |
30/04/2018 |
R$ 2.266,67 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001525 |
30/04/2018 |
R$ 1.602,72 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001526 |
30/04/2018 |
R$ 76.548,06 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001527 |
30/04/2018 |
R$ 13.419,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001528 |
30/04/2018 |
R$ 2.128,00 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001529 |
30/04/2018 |
R$ 48.547,91 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001530 |
30/04/2018 |
R$ 17.529,74 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001531 |
30/04/2018 |
R$ 7.246,95 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001532 |
30/04/2018 |
R$ 4.470,70 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001533 |
30/04/2018 |
R$ 1.792,91 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001534 |
30/04/2018 |
R$ 1.178,69 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001535 |
30/04/2018 |
R$ 3.170,47 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001536 |
30/04/2018 |
R$ 6.312,77 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001537 |
30/04/2018 |
R$ 1.878,91 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001538 |
30/04/2018 |
R$ 14.960,02 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001539 |
30/04/2018 |
R$ 18.668,08 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001540 |
30/04/2018 |
R$ 13.743,89 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001541 |
30/04/2018 |
R$ 4.315,13 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001542 |
30/04/2018 |
R$ 2.459,20 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001543 |
30/04/2018 |
R$ 1.415,10 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001544 |
30/04/2018 |
R$ 6.484,36 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001545 |
30/04/2018 |
R$ 1.126,27 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001546 |
30/04/2018 |
R$ 1.656,89 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001547 |
30/04/2018 |
R$ 781,08 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001548 |
30/04/2018 |
R$ 251,02 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001549 |
30/04/2018 |
R$ 465,65 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001550 |
30/04/2018 |
R$ 1.327,52 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TFD,CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001563 |
30/04/2018 |
R$ 350,00 |
|