Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JEANE PRATES DA SILVA. 1003380 01/10/2018 R$ 210,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOAO VICENTE DE OLIVEIRA. 1003381 01/10/2018 R$ 180,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE WILTON GONÇALVES DOS SANTOS. 1003382 01/10/2018 R$ 150,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE TAWANE GLICIA FERREIRA DA SILVA 1003383 01/10/2018 R$ 450,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO. 1003384 01/10/2018 R$ 3.004,50
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ABNER NOVAIS PEREIRA. 1003385 01/10/2018 R$ 450,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE TEREZA CONCEIÇAO MEDINA SANTOS. 1003386 01/10/2018 R$ 420,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ITAMAR RIBEIRO DOS SANTOS 1003387 01/10/2018 R$ 315,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARCELIA ALVES DOS SANTOS. 1003388 01/10/2018 R$ 315,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE PAULO CESAR ALVES 1003389 01/10/2018 R$ 420,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ADALBERTO MOREIRA AVELAR. 1003390 01/10/2018 R$ 315,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LOURDES BATISTA DOS SANTOS 1003391 01/10/2018 R$ 180,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CLEUZA LEMES DE ANDRADE DE OLIVEIRA. 1003392 01/10/2018 R$ 180,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE DORA MARIA RODRIGUES 1003393 01/10/2018 R$ 190,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003394 01/10/2018 R$ 30,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003395 01/10/2018 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003396 01/10/2018 R$ 30,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SANTA ANGELICA DOS SANTOS 1003397 01/10/2018 R$ 150,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS PARA TORNEIO DE FUTEBOL , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003398 01/10/2018 R$ 4.052,80
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003399 01/10/2018 R$ 3.785,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003400 01/10/2018 R$ 15.045,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003401 01/10/2018 R$ 1.000,00
REFERENTE A APRESENTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 05, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003402 01/10/2018 R$ 5.489,52
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003403 03/10/2018 R$ 50,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA SETOR ADMINISTRATIVO. 1003404 01/10/2018 R$ 1.402,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003405 03/10/2018 R$ 50,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO. 1003406 01/10/2018 R$ 100,00
REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM CASA UTILIZADA PELA POLICIA MILITTAR. 1003407 01/10/2018 R$ 700,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ROSA MARIA DE JESUS 1003408 01/10/2018 R$ 130,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003409 01/10/2018 R$ 1.000,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MULTIPLICADOR DE OFICINA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003410 01/10/2018 R$ 1.000,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE IDOSO NO LAR DOS VELHINHOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003411 01/10/2018 R$ 1.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES). MES: OUTUBRO/2018. 1003412 01/10/2018 R$ 13.600,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES). MES: OUTUBRO/2018. 1003413 01/10/2018 R$ 14.600,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIOES NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003414 01/10/2018 R$ 280,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 06, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003415 01/10/2018 R$ 6.794,60
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA 1003416 01/10/2018 R$ 180,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003417 01/10/2018 R$ 1.492,66
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003418 23/10/2018 R$ 777,76
REFERENTE A HOSPEDAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003419 01/10/2018 R$ 1.218,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003420 01/10/2018 R$ 709,50
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 11, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003421 01/10/2018 R$ 9.847,53
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 04, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003422 01/10/2018 R$ 7.800,41
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 05, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003423 01/10/2018 R$ 4.117,14
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM HOSPEDAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003424 01/10/2018 R$ 1.485,00
REFERENTE A HOSPEDAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003425 01/10/2018 R$ 1.157,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003426 01/10/2018 R$ 1.136,70
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM HOSPEDAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003427 01/10/2018 R$ 3.672,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA 1003428 01/10/2018 R$ 480,00
REFERENTE A DIARIA DE VAIGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA O CAPS. 1003429 01/10/2018 R$ 270,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM AXAMES LABORATORIAIS, CCONFORME RELATORIO ANEXO. 1003430 01/10/2018 R$ 1.849,35
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003431 01/10/2018 R$ 2.248,40
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003432 01/10/2018 R$ 3.174,35
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003433 01/10/2018 R$ 6.889,50
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003434 01/10/2018 R$ 9.902,27
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003435 01/10/2018 R$ 3.819,31
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003436 01/10/2018 R$ 37.712,55
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 03, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003437 01/10/2018 R$ 6.852,48
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 09, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003438 01/10/2018 R$ 7.289,60
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 12, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003439 01/10/2018 R$ 1.876,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA ALMENARA PARA CONDUÇÃO DE USUARIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003440 02/10/2018 R$ 40,00
REFERENTE AO SUBSIDIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 450/2012 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DO MENOR JONES RODRIGUES DE SOUZA. 1003441 01/10/2018 R$ 2.862,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003442 02/10/2018 R$ 150,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003443 02/10/2018 R$ 30,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003444 02/10/2018 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003445 02/10/2018 R$ 30,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003446 02/10/2018 R$ 1.571,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003447 02/10/2018 R$ 1.223,25
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : AREA URBANA E AREA RURAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003448 02/10/2018 R$ 665,91
REFERENTE A AQUISIÇÃO GAS PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. 1003449 02/10/2018 R$ 221,97
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003450 03/10/2018 R$ 30,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA COMEMORAÇAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A USUARIOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003451 03/10/2018 R$ 580,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003452 03/10/2018 R$ 2.191,76
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003453 03/10/2018 R$ 6.019,37
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003454 03/10/2018 R$ 1.898,41
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003455 03/10/2018 R$ 439,12
REFERENTE AO SUBSIDIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 450/2012 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DA MENOR TAMIRES SOUSA MARTINS. 1003456 03/10/2018 R$ 2.862,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003457 03/10/2018 R$ 5.580,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003458 03/10/2018 R$ 2.214,08
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003459 03/10/2018 R$ 2.367,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA FINALIDADE DE REALIZAR OITIVA NA POLICIA CIVIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003460 04/10/2018 R$ 30,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA FINALIDADE DE REALIZAR OITIVA NA POLICIA CIVIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003461 04/10/2018 R$ 30,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE USUARIO, CONFORME RELATORI EM ANEXO. 1003462 04/10/2018 R$ 30,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PALIO WEEKEND 1.6 16V PLACA/OQR-8864, LOTADO NA SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003463 04/10/2018 R$ 1.200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PALIO FIRE 1.0 PLACA/PXN-6483, LOTADO NA SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003464 04/10/2018 R$ 1.168,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PALIO FIRE 1.0 PLACA/PXN-6479, LOTADO NA SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003465 04/10/2018 R$ 1.168,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULO PALIO FIRE 1.0 PLACA/PXN-6479, LOTADO NA SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003466 04/10/2018 R$ 561,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULO PALIO WEEKEND 1.6 16V PLACA/OQR-8864, LOTADO NA SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003467 04/10/2018 R$ 456,40
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO WEEKEND 1.6 16V PLACA/OQR-8864, LOTADO NA SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003468 04/10/2018 R$ 1.003,06
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULO PALIO FIRE 1.0 PLACA/PXN-6483, LOTADO NA SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003469 04/10/2018 R$ 462,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003470 04/10/2018 R$ 953,25
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 08, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003472 01/10/2018 R$ 4.515,36
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 07, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003473 01/10/2018 R$ 3.952,32
REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003474 01/10/2018 R$ 74,00
EFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003475 01/10/2018 R$ 347,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003476 01/10/2018 R$ 994,44
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003477 01/10/2018 R$ 1.506,66
REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇAO DE CHICOTE ELETRICO, EM VEICULO S10/ANO 2013 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003478 03/10/2018 R$ 931,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 02, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003479 01/10/2018 R$ 8.940,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CLARICE MARTINS DOS SANTOS 1003480 05/10/2018 R$ 330,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003481 05/10/2018 R$ 440,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO. 1003482 05/10/2018 R$ 152,59
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.SILMA APARECIDA GOMES SILVA SANTOS. 1003483 05/10/2018 R$ 1.000,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 01, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003484 01/10/2018 R$ 10.070,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOCORRO DE ROTA 13, CONFORME RELAORIO ANEXO. 1003485 01/10/2018 R$ 5.488,00
REFERENTE A SERVOÇO DE CAMINHAO GUINCHO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003486 02/10/2018 R$ 777,36
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 10, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003487 01/10/2018 R$ 5.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORME DO ,MATADOURO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003488 01/10/2018 R$ 469,87
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003489 01/10/2018 R$ 1.518,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003490 08/10/2018 R$ 4.346,54
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003491 08/10/2018 R$ 10.100,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003492 08/10/2018 R$ 2.582,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA 1003493 08/10/2018 R$ 120,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAÇAMBA PEQUENA / PLACA GLJ-1236, PARA LIMPEZA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003495 01/10/2018 R$ 11.130,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAÇAMBA GRANDE/PLACA JLL-5006, PARA LIMPEZA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003496 01/10/2018 R$ 11.407,50
REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 4x4, NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003497 01/10/2018 R$ 14.833,71
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PASSEIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CABINETE, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003498 08/10/2018 R$ 3.540,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA RECEITA FEDERAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003499 02/10/2018 R$ 250,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EDSON FERREIRA DOS SANTOS. 1003500 09/10/2018 R$ 210,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO CIR,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003501 09/10/2018 R$ 50,00
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003502 09/10/2018 R$ 300,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA COPANOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003503 03/10/2018 R$ 250,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO NAS MOTOS BROS/NXR150/HRX-2161/2164/2165, LOLATADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003504 03/10/2018 R$ 4.607,20
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO , CONFORME CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003505 01/10/2018 R$ 3.136,00
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.SILVIA GONÇALVES DE SOUZA. 1003510 10/10/2018 R$ 600,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO CONFORME RELATORIO ANEXO 1003511 10/10/2018 R$ 470,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003512 10/10/2018 R$ 484,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003513 10/10/2018 R$ 435,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003514 10/10/2018 R$ 50,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS.MES 09/2018 1003515 10/10/2018 R$ 3.000,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003516 10/10/2018 R$ 1.860,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIOES NO SAMU E CISNOV, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003517 08/10/2018 R$ 250,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003551 10/10/2018 R$ 441,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003552 10/10/2018 R$ 377,45
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003553 10/10/2018 R$ 1.082,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003554 10/10/2018 R$ 1.567,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003555 10/10/2018 R$ 627,57
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003556 10/10/2018 R$ 1.452,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003557 10/10/2018 R$ 297,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003558 10/10/2018 R$ 1.210,38
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003559 10/10/2018 R$ 300,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003560 10/10/2018 R$ 150,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003561 10/10/2018 R$ 1.019,36
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003562 10/10/2018 R$ 402,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003563 10/10/2018 R$ 95,36
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003564 10/10/2018 R$ 264,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003565 10/10/2018 R$ 261,28
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SAMUEL BATISTA LUDOVICO. 1003569 11/10/2018 R$ 130,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CARANTINGA PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003570 11/10/2018 R$ 900,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CARANTINGA PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003571 11/10/2018 R$ 900,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ARIANY RODRIGUES DOS SANTOS. 1003572 10/10/2018 R$ 150,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE NETERCIO FERREIRA DA COSTA. 1003573 11/10/2018 R$ 850,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO SEDESE,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003574 15/10/2018 R$ 30,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA REUNIOES NA FUNASA, FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO E GABINETE DE NEILANDO PIMENTA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003575 11/10/2018 R$ 1.650,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003576 10/10/2018 R$ 5.123,78
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003577 10/10/2018 R$ 3.129,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003578 10/10/2018 R$ 1.529,72
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003579 10/10/2018 R$ 1.657,29
REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL, CONFORME RELATORIO. 1003580 15/10/2018 R$ 2.750,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE BEATRIZ SANTANA BATISTA. 1003581 15/10/2018 R$ 100,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME RELATORIO ANEXO, 1003582 15/10/2018 R$ 1.673,10
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003583 15/10/2018 R$ 16.225,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003584 15/10/2018 R$ 5.880,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GUINCHO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003585 15/10/2018 R$ 1.995,06
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA LITELMA ANDRADE FONSECA. 1003590 15/10/2018 R$ 400,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE IDÁLIA FERREIRA SOUTO. 1003591 15/10/2018 R$ 450,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003592 16/10/2018 R$ 140,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE NETERCIO FERREIRA DA COSTA. 1003593 16/10/2018 R$ 500,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003594 16/10/2018 R$ 2.959,14
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003595 16/10/2018 R$ 1.120,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PSF JOSE ASSIS MOURAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003596 16/10/2018 R$ 955,80
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AUDIENCIA CONCENTRADA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003600 16/10/2018 R$ 30,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003610 18/10/2018 R$ 793,18
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003611 18/10/2018 R$ 34,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003612 18/10/2018 R$ 597,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTO E VIDEO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO 07 DE SETEMBRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003620 19/10/2018 R$ 500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DO SOLO E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003630 22/10/2018 R$ 1.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DO SOLO E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003631 22/10/2018 R$ 1.000,00
REFERENE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003632 22/10/2018 R$ 30,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003633 22/10/2018 R$ 340,01
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAUTENÇAO DE VEICULO PALIO WEEKEND 1.6 16V PLACA OQR-8864, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003634 22/10/2018 R$ 1.502,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA E-SUS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003635 22/10/2018 R$ 1.554,79
EXECUÇAO DE EVENTO ESPORTIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003636 22/10/2018 R$ 2.600,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003637 22/10/2018 R$ 160,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA PRAÇA. 1003638 22/10/2018 R$ 136,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA PRAÇA. 1003639 22/10/2018 R$ 753,64
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL NEW HOLLAND RG 140B ANO 2013/CHASSI-HBZNO140LCAF1464, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003640 23/10/2018 R$ 2.757,66
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.EVILAZIO DE JESUS MOUTINHO. 1003641 23/10/2018 R$ 180,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM E MANUTENÇAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS. 1003642 23/10/2018 R$ 3.250,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPEL A4 PARA DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO. 1003643 23/10/2018 R$ 4.580,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAÇAMBA PAC2, CONFORME RELATORIO ANEXO 1003644 23/10/2018 R$ 19.300,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003645 23/10/2018 R$ 434,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS LOTADOS NA POLICIA MILITAR MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003646 23/10/2018 R$ 245,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003647 23/10/2018 R$ 788,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIOES NA AMUC, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003648 23/10/2018 R$ 70,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PASSAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO TECNICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003650 24/10/2018 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO TECNICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003651 24/10/2018 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO TECNICA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003652 24/10/2018 R$ 50,00
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.LUCILEIA JOAQUINA DE JESUS. 1003653 24/10/2018 R$ 350,00
REFERENTE A FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIDROS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSE DE ASSIS MOURAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003654 24/10/2018 R$ 4.650,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CONPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003655 24/10/2018 R$ 1.304,25
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003656 24/10/2018 R$ 523,76
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO, CONFORME RELATORIO. 1003660 25/10/2018 R$ 180,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003661 25/10/2018 R$ 200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO, CONFORME RELATORIO. 1003662 25/10/2018 R$ 540,00
REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2018. 1003663 25/10/2018 R$ 111,65
REFERENTE PARCELAMENTO ADMISTRATIVO DE 60 MESES PREVIDENCIAS JUNTO AO INSS. 1003670 26/10/2018 R$ 5.871,55
REFERENTE A SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003671 26/10/2018 R$ 464,00
REFERENTE A SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003672 26/10/2018 R$ 1.421,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA INTIMIÇÃO NA VARA CRIMINAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003680 29/10/2018 R$ 30,00
REFERENTE A HOSPEDAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003681 11/10/2018 R$ 1.225,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003682 11/10/2018 R$ 1.214,59
REFERENTE A ATRASO DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DE COMPETENCIA. 1003683 29/10/2018 R$ 28,22
REFERENTE A ATRASO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE COMPETENCIA DO CONSIGNADO DE 05/10. 1003684 29/10/2018 R$ 510,97
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLCOS SEXTAVADOS, CONFORME RELTORIO ANEXO. 1003685 29/10/2018 R$ 5.520,00
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENRO ALIMENTICIO , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003686 29/10/2018 R$ 104,45
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO. 1003687 29/10/2018 R$ 150,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003688 29/10/2018 R$ 1.321,79
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. 1003690 30/10/2018 R$ 321,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003691 30/10/2018 R$ 2.466,69
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ACESSORIA DE ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDOES JUNTO AO INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003692 30/10/2018 R$ 100,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003693 30/10/2018 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003694 30/10/2018 R$ 30,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003695 30/10/2018 R$ 2.294,60
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003696 30/10/2018 R$ 2.360,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORRME RELATORIO EM ANEXO. 1003700 31/10/2018 R$ 1.380,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORRME RELATORIO EM ANEXO. 1003701 31/10/2018 R$ 1.380,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003702 31/10/2018 R$ 2.000,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003703 31/10/2018 R$ 200,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003704 31/10/2018 R$ 200,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003705 31/10/2018 R$ 5.950,96
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003706 31/10/2018 R$ 400,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003707 31/10/2018 R$ 13.000,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003708 31/10/2018 R$ 6.500,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003709 31/10/2018 R$ 7.994,92
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003710 31/10/2018 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003711 31/10/2018 R$ 954,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003712 31/10/2018 R$ 7.560,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003713 31/10/2018 R$ 1.106,64
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003714 31/10/2018 R$ 2.380,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003715 31/10/2018 R$ 2.720,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003716 31/10/2018 R$ 954,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003717 31/10/2018 R$ 4.200,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003718 31/10/2018 R$ 1.194,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003719 31/10/2018 R$ 1.972,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003720 31/10/2018 R$ 2.654,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003721 31/10/2018 R$ 7.413,84
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003722 31/10/2018 R$ 1.700,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003723 31/10/2018 R$ 4.978,64
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003724 31/10/2018 R$ 1.812,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003725 31/10/2018 R$ 14.859,44
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003726 31/10/2018 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003727 31/10/2018 R$ 2.994,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003728 31/10/2018 R$ 2.433,60
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003729 31/10/2018 R$ 16.712,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003730 31/10/2018 R$ 6.800,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003731 31/10/2018 R$ 6.447,95
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003732 31/10/2018 R$ 5.280,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003733 31/10/2018 R$ 5.724,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003734 31/10/2018 R$ 31.280,98
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003735 31/10/2018 R$ 27.785,87
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003736 31/10/2018 R$ 18.108,35
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003737 31/10/2018 R$ 7.219,68
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003738 31/10/2018 R$ 2.518,29
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003739 31/10/2018 R$ 5.096,64
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003740 31/10/2018 R$ 4.923,36
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003741 31/10/2018 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003742 31/10/2018 R$ 2.854,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003743 31/10/2018 R$ 7.749,31
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003744 31/10/2018 R$ 7.608,13
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003745 31/10/2018 R$ 973,08
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003746 31/10/2018 R$ 1.900,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003747 31/10/2018 R$ 2.432,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003748 31/10/2018 R$ 1.908,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003749 31/10/2018 R$ 5.194,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003750 31/10/2018 R$ 32.680,72
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003751 31/10/2018 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003752 31/10/2018 R$ 2.844,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003753 31/10/2018 R$ 1.927,08
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003754 31/10/2018 R$ 3.408,96
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003755 31/10/2018 R$ 2.822,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003756 31/10/2018 R$ 47.330,20
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003757 31/10/2018 R$ 5.533,20
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003758 31/10/2018 R$ 17.335,70
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003759 31/10/2018 R$ 2.050,20
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003760 31/10/2018 R$ 1.488,24
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003761 31/10/2018 R$ 6.661,59
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003762 31/10/2018 R$ 18.210,90
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003763 31/10/2018 R$ 3.876,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003764 31/10/2018 R$ 7.536,43
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003765 31/10/2018 R$ 954,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003766 31/10/2018 R$ 5.622,24
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003767 31/10/2018 R$ 4.611,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003768 31/10/2018 R$ 22.266,68
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003769 31/10/2018 R$ 5.097,60
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003770 31/10/2018 R$ 2.040,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003771 31/10/2018 R$ 1.602,72
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003772 31/10/2018 R$ 11.692,81
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003773 31/10/2018 R$ 67.097,81
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003774 31/10/2018 R$ 46.240,42
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003775 31/10/2018 R$ 11.219,63
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003776 31/10/2018 R$ 12.295,92
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003777 31/10/2018 R$ 5.549,52
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003778 31/10/2018 R$ 2.046,11
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003779 31/10/2018 R$ 2.517,72
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003780 31/10/2018 R$ 5.146,32
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003781 31/10/2018 R$ 1.963,38
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003782 31/10/2018 R$ 1.427,71
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003783 31/10/2018 R$ 14.169,47
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003784 31/10/2018 R$ 17.500,30
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003785 31/10/2018 R$ 1.754,30
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003786 31/10/2018 R$ 4.155,56
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003787 31/10/2018 R$ 1.716,14
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003788 31/10/2018 R$ 3.779,97
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003789 31/10/2018 R$ 4.475,56
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003790 31/10/2018 R$ 1.908,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003791 31/10/2018 R$ 1.929,20
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003792 31/10/2018 R$ 4.264,44
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003793 31/10/2018 R$ 8.866,12
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003794 31/10/2018 R$ 1.849,70
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003795 31/10/2018 R$ 3.573,26
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003796 31/10/2018 R$ 1.754,30
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003797 31/10/2018 R$ 3.230,35
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003798 31/10/2018 R$ 2.895,47
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003799 31/10/2018 R$ 1.289,34
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003800 31/10/2018 R$ 400,17
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003801 31/10/2018 R$ 529,74
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003802 31/10/2018 R$ 637,59
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003803 31/10/2018 R$ 637,59
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003804 31/10/2018 R$ 1.695,99
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003805 31/10/2018 R$ 436,55
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003806 31/10/2018 R$ 356,52
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003807 31/10/2018 R$ 280,12
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003808 31/10/2018 R$ 560,24
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003809 31/10/2018 R$ 515,26
REFERENTE ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA 09/2018. 1003810 31/10/2018 R$ 101,37
REFERENTE A ART DE CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICIPIO. 1003811 31/10/2018 R$ 82,94
REFERENTE A TARIAFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, VALOR NAO COMPENSADO PELO LIMITE DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO (COSIP). 1003812 31/10/2018 R$ 557,98
REFERENTE A TARIAFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VALOR NAO COMPENSADO PELO LIMITE DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO (COSIP). 1003813 31/10/2018 R$ 1.504,03
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO CIR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003814 31/10/2018 R$ 50,00
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DO GRUPO TEATRO FENIX PARA ATIVIDADES CULTIRAIS , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003815 31/10/2018 R$ 514,50
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 10, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003972 01/10/2018 R$ 4.411,19
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIOES NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003974 20/10/2018 R$ 140,00