REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JEANE PRATES DA SILVA. |
1003380 |
01/10/2018 |
R$ 210,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOAO VICENTE DE OLIVEIRA. |
1003381 |
01/10/2018 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE WILTON GONÇALVES DOS SANTOS. |
1003382 |
01/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE TAWANE GLICIA FERREIRA DA SILVA |
1003383 |
01/10/2018 |
R$ 450,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO. |
1003384 |
01/10/2018 |
R$ 3.004,50 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ABNER NOVAIS PEREIRA. |
1003385 |
01/10/2018 |
R$ 450,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE TEREZA CONCEIÇAO MEDINA SANTOS. |
1003386 |
01/10/2018 |
R$ 420,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ITAMAR RIBEIRO DOS SANTOS |
1003387 |
01/10/2018 |
R$ 315,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARCELIA ALVES DOS SANTOS. |
1003388 |
01/10/2018 |
R$ 315,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE PAULO CESAR ALVES |
1003389 |
01/10/2018 |
R$ 420,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ADALBERTO MOREIRA AVELAR. |
1003390 |
01/10/2018 |
R$ 315,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LOURDES BATISTA DOS SANTOS |
1003391 |
01/10/2018 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CLEUZA LEMES DE ANDRADE DE OLIVEIRA. |
1003392 |
01/10/2018 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE DORA MARIA RODRIGUES |
1003393 |
01/10/2018 |
R$ 190,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003394 |
01/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003395 |
01/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003396 |
01/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SANTA ANGELICA DOS SANTOS |
1003397 |
01/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS PARA TORNEIO DE FUTEBOL , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003398 |
01/10/2018 |
R$ 4.052,80 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003399 |
01/10/2018 |
R$ 3.785,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003400 |
01/10/2018 |
R$ 15.045,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003401 |
01/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A APRESENTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 05, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003402 |
01/10/2018 |
R$ 5.489,52 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003403 |
03/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA SETOR ADMINISTRATIVO. |
1003404 |
01/10/2018 |
R$ 1.402,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003405 |
03/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1003406 |
01/10/2018 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM CASA UTILIZADA PELA POLICIA MILITTAR. |
1003407 |
01/10/2018 |
R$ 700,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ROSA MARIA DE JESUS |
1003408 |
01/10/2018 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003409 |
01/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MULTIPLICADOR DE OFICINA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003410 |
01/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE IDOSO NO LAR DOS VELHINHOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003411 |
01/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES). MES: OUTUBRO/2018. |
1003412 |
01/10/2018 |
R$ 13.600,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES). MES: OUTUBRO/2018. |
1003413 |
01/10/2018 |
R$ 14.600,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIOES NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003414 |
01/10/2018 |
R$ 280,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 06, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003415 |
01/10/2018 |
R$ 6.794,60 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA |
1003416 |
01/10/2018 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003417 |
01/10/2018 |
R$ 1.492,66 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003418 |
23/10/2018 |
R$ 777,76 |
|
REFERENTE A HOSPEDAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003419 |
01/10/2018 |
R$ 1.218,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003420 |
01/10/2018 |
R$ 709,50 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 11, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003421 |
01/10/2018 |
R$ 9.847,53 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 04, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003422 |
01/10/2018 |
R$ 7.800,41 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 05, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003423 |
01/10/2018 |
R$ 4.117,14 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM HOSPEDAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003424 |
01/10/2018 |
R$ 1.485,00 |
|
REFERENTE A HOSPEDAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003425 |
01/10/2018 |
R$ 1.157,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003426 |
01/10/2018 |
R$ 1.136,70 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM HOSPEDAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003427 |
01/10/2018 |
R$ 3.672,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA |
1003428 |
01/10/2018 |
R$ 480,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VAIGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA O CAPS. |
1003429 |
01/10/2018 |
R$ 270,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM AXAMES LABORATORIAIS, CCONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003430 |
01/10/2018 |
R$ 1.849,35 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003431 |
01/10/2018 |
R$ 2.248,40 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003432 |
01/10/2018 |
R$ 3.174,35 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003433 |
01/10/2018 |
R$ 6.889,50 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003434 |
01/10/2018 |
R$ 9.902,27 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003435 |
01/10/2018 |
R$ 3.819,31 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003436 |
01/10/2018 |
R$ 37.712,55 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 03, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003437 |
01/10/2018 |
R$ 6.852,48 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 09, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003438 |
01/10/2018 |
R$ 7.289,60 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 12, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003439 |
01/10/2018 |
R$ 1.876,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA ALMENARA PARA CONDUÇÃO DE USUARIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003440 |
02/10/2018 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE AO SUBSIDIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 450/2012 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DO MENOR JONES RODRIGUES DE SOUZA. |
1003441 |
01/10/2018 |
R$ 2.862,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003442 |
02/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003443 |
02/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003444 |
02/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003445 |
02/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003446 |
02/10/2018 |
R$ 1.571,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003447 |
02/10/2018 |
R$ 1.223,25 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : AREA URBANA E AREA RURAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003448 |
02/10/2018 |
R$ 665,91 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO GAS PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003449 |
02/10/2018 |
R$ 221,97 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003450 |
03/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA COMEMORAÇAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A USUARIOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003451 |
03/10/2018 |
R$ 580,10 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003452 |
03/10/2018 |
R$ 2.191,76 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003453 |
03/10/2018 |
R$ 6.019,37 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003454 |
03/10/2018 |
R$ 1.898,41 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003455 |
03/10/2018 |
R$ 439,12 |
|
REFERENTE AO SUBSIDIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 450/2012 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DA MENOR TAMIRES SOUSA MARTINS. |
1003456 |
03/10/2018 |
R$ 2.862,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003457 |
03/10/2018 |
R$ 5.580,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003458 |
03/10/2018 |
R$ 2.214,08 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003459 |
03/10/2018 |
R$ 2.367,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA FINALIDADE DE REALIZAR OITIVA NA POLICIA CIVIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003460 |
04/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA FINALIDADE DE REALIZAR OITIVA NA POLICIA CIVIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003461 |
04/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE USUARIO, CONFORME RELATORI EM ANEXO. |
1003462 |
04/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PALIO WEEKEND 1.6 16V PLACA/OQR-8864, LOTADO NA SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003463 |
04/10/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PALIO FIRE 1.0 PLACA/PXN-6483, LOTADO NA SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003464 |
04/10/2018 |
R$ 1.168,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PALIO FIRE 1.0 PLACA/PXN-6479, LOTADO NA SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003465 |
04/10/2018 |
R$ 1.168,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULO PALIO FIRE 1.0 PLACA/PXN-6479, LOTADO NA SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003466 |
04/10/2018 |
R$ 561,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULO PALIO WEEKEND 1.6 16V PLACA/OQR-8864, LOTADO NA SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003467 |
04/10/2018 |
R$ 456,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO WEEKEND 1.6 16V PLACA/OQR-8864, LOTADO NA SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003468 |
04/10/2018 |
R$ 1.003,06 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULO PALIO FIRE 1.0 PLACA/PXN-6483, LOTADO NA SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003469 |
04/10/2018 |
R$ 462,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003470 |
04/10/2018 |
R$ 953,25 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 08, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003472 |
01/10/2018 |
R$ 4.515,36 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 07, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003473 |
01/10/2018 |
R$ 3.952,32 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003474 |
01/10/2018 |
R$ 74,00 |
|
EFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003475 |
01/10/2018 |
R$ 347,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003476 |
01/10/2018 |
R$ 994,44 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003477 |
01/10/2018 |
R$ 1.506,66 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇAO DE CHICOTE ELETRICO, EM VEICULO S10/ANO 2013 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003478 |
03/10/2018 |
R$ 931,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 02, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003479 |
01/10/2018 |
R$ 8.940,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CLARICE MARTINS DOS SANTOS |
1003480 |
05/10/2018 |
R$ 330,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003481 |
05/10/2018 |
R$ 440,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1003482 |
05/10/2018 |
R$ 152,59 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.SILMA APARECIDA GOMES SILVA SANTOS. |
1003483 |
05/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 01, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003484 |
01/10/2018 |
R$ 10.070,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOCORRO DE ROTA 13, CONFORME RELAORIO ANEXO. |
1003485 |
01/10/2018 |
R$ 5.488,00 |
|
REFERENTE A SERVOÇO DE CAMINHAO GUINCHO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003486 |
02/10/2018 |
R$ 777,36 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 10, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003487 |
01/10/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORME DO ,MATADOURO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003488 |
01/10/2018 |
R$ 469,87 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003489 |
01/10/2018 |
R$ 1.518,70 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003490 |
08/10/2018 |
R$ 4.346,54 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003491 |
08/10/2018 |
R$ 10.100,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003492 |
08/10/2018 |
R$ 2.582,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA |
1003493 |
08/10/2018 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAÇAMBA PEQUENA / PLACA GLJ-1236, PARA LIMPEZA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003495 |
01/10/2018 |
R$ 11.130,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAÇAMBA GRANDE/PLACA JLL-5006, PARA LIMPEZA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003496 |
01/10/2018 |
R$ 11.407,50 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 4x4, NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003497 |
01/10/2018 |
R$ 14.833,71 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PASSEIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CABINETE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003498 |
08/10/2018 |
R$ 3.540,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA RECEITA FEDERAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003499 |
02/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EDSON FERREIRA DOS SANTOS. |
1003500 |
09/10/2018 |
R$ 210,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO CIR,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003501 |
09/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003502 |
09/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA COPANOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003503 |
03/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO NAS MOTOS BROS/NXR150/HRX-2161/2164/2165, LOLATADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003504 |
03/10/2018 |
R$ 4.607,20 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO , CONFORME CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003505 |
01/10/2018 |
R$ 3.136,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.SILVIA GONÇALVES DE SOUZA. |
1003510 |
10/10/2018 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO CONFORME RELATORIO ANEXO |
1003511 |
10/10/2018 |
R$ 470,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003512 |
10/10/2018 |
R$ 484,80 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003513 |
10/10/2018 |
R$ 435,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003514 |
10/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS.MES 09/2018 |
1003515 |
10/10/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003516 |
10/10/2018 |
R$ 1.860,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIOES NO SAMU E CISNOV, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003517 |
08/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003551 |
10/10/2018 |
R$ 441,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003552 |
10/10/2018 |
R$ 377,45 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003553 |
10/10/2018 |
R$ 1.082,60 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003554 |
10/10/2018 |
R$ 1.567,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003555 |
10/10/2018 |
R$ 627,57 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003556 |
10/10/2018 |
R$ 1.452,80 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003557 |
10/10/2018 |
R$ 297,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003558 |
10/10/2018 |
R$ 1.210,38 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003559 |
10/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003560 |
10/10/2018 |
R$ 150,60 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003561 |
10/10/2018 |
R$ 1.019,36 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003562 |
10/10/2018 |
R$ 402,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003563 |
10/10/2018 |
R$ 95,36 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003564 |
10/10/2018 |
R$ 264,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003565 |
10/10/2018 |
R$ 261,28 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SAMUEL BATISTA LUDOVICO. |
1003569 |
11/10/2018 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CARANTINGA PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003570 |
11/10/2018 |
R$ 900,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CARANTINGA PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003571 |
11/10/2018 |
R$ 900,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ARIANY RODRIGUES DOS SANTOS. |
1003572 |
10/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE NETERCIO FERREIRA DA COSTA. |
1003573 |
11/10/2018 |
R$ 850,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO SEDESE,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003574 |
15/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA REUNIOES NA FUNASA, FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO E GABINETE DE NEILANDO PIMENTA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003575 |
11/10/2018 |
R$ 1.650,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003576 |
10/10/2018 |
R$ 5.123,78 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003577 |
10/10/2018 |
R$ 3.129,90 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003578 |
10/10/2018 |
R$ 1.529,72 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003579 |
10/10/2018 |
R$ 1.657,29 |
|
REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL, CONFORME RELATORIO. |
1003580 |
15/10/2018 |
R$ 2.750,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE BEATRIZ SANTANA BATISTA. |
1003581 |
15/10/2018 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME RELATORIO ANEXO, |
1003582 |
15/10/2018 |
R$ 1.673,10 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003583 |
15/10/2018 |
R$ 16.225,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003584 |
15/10/2018 |
R$ 5.880,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GUINCHO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003585 |
15/10/2018 |
R$ 1.995,06 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA LITELMA ANDRADE FONSECA. |
1003590 |
15/10/2018 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE IDÁLIA FERREIRA SOUTO. |
1003591 |
15/10/2018 |
R$ 450,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003592 |
16/10/2018 |
R$ 140,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE NETERCIO FERREIRA DA COSTA. |
1003593 |
16/10/2018 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003594 |
16/10/2018 |
R$ 2.959,14 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003595 |
16/10/2018 |
R$ 1.120,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PSF JOSE ASSIS MOURAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003596 |
16/10/2018 |
R$ 955,80 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AUDIENCIA CONCENTRADA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003600 |
16/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003610 |
18/10/2018 |
R$ 793,18 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003611 |
18/10/2018 |
R$ 34,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003612 |
18/10/2018 |
R$ 597,50 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTO E VIDEO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO 07 DE SETEMBRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003620 |
19/10/2018 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DO SOLO E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003630 |
22/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DO SOLO E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003631 |
22/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003632 |
22/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003633 |
22/10/2018 |
R$ 340,01 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAUTENÇAO DE VEICULO PALIO WEEKEND 1.6 16V PLACA OQR-8864, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003634 |
22/10/2018 |
R$ 1.502,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA E-SUS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003635 |
22/10/2018 |
R$ 1.554,79 |
|
EXECUÇAO DE EVENTO ESPORTIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003636 |
22/10/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003637 |
22/10/2018 |
R$ 160,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA PRAÇA. |
1003638 |
22/10/2018 |
R$ 136,75 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA PRAÇA. |
1003639 |
22/10/2018 |
R$ 753,64 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL NEW HOLLAND RG 140B ANO 2013/CHASSI-HBZNO140LCAF1464, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003640 |
23/10/2018 |
R$ 2.757,66 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.EVILAZIO DE JESUS MOUTINHO. |
1003641 |
23/10/2018 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM E MANUTENÇAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS. |
1003642 |
23/10/2018 |
R$ 3.250,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPEL A4 PARA DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1003643 |
23/10/2018 |
R$ 4.580,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAÇAMBA PAC2, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1003644 |
23/10/2018 |
R$ 19.300,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003645 |
23/10/2018 |
R$ 434,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS LOTADOS NA POLICIA MILITAR MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003646 |
23/10/2018 |
R$ 245,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003647 |
23/10/2018 |
R$ 788,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIOES NA AMUC, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003648 |
23/10/2018 |
R$ 70,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PASSAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO TECNICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003650 |
24/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO TECNICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003651 |
24/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO TECNICA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003652 |
24/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.LUCILEIA JOAQUINA DE JESUS. |
1003653 |
24/10/2018 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE A FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIDROS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSE DE ASSIS MOURAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003654 |
24/10/2018 |
R$ 4.650,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CONPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003655 |
24/10/2018 |
R$ 1.304,25 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003656 |
24/10/2018 |
R$ 523,76 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO, CONFORME RELATORIO. |
1003660 |
25/10/2018 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003661 |
25/10/2018 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO, CONFORME RELATORIO. |
1003662 |
25/10/2018 |
R$ 540,00 |
|
REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2018. |
1003663 |
25/10/2018 |
R$ 111,65 |
|
REFERENTE PARCELAMENTO ADMISTRATIVO DE 60 MESES PREVIDENCIAS JUNTO AO INSS. |
1003670 |
26/10/2018 |
R$ 5.871,55 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003671 |
26/10/2018 |
R$ 464,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003672 |
26/10/2018 |
R$ 1.421,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA INTIMIÇÃO NA VARA CRIMINAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003680 |
29/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A HOSPEDAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003681 |
11/10/2018 |
R$ 1.225,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003682 |
11/10/2018 |
R$ 1.214,59 |
|
REFERENTE A ATRASO DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DE COMPETENCIA. |
1003683 |
29/10/2018 |
R$ 28,22 |
|
REFERENTE A ATRASO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE COMPETENCIA DO CONSIGNADO DE 05/10. |
1003684 |
29/10/2018 |
R$ 510,97 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLCOS SEXTAVADOS, CONFORME RELTORIO ANEXO. |
1003685 |
29/10/2018 |
R$ 5.520,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENRO ALIMENTICIO , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003686 |
29/10/2018 |
R$ 104,45 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1003687 |
29/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003688 |
29/10/2018 |
R$ 1.321,79 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. |
1003690 |
30/10/2018 |
R$ 321,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003691 |
30/10/2018 |
R$ 2.466,69 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ACESSORIA DE ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDOES JUNTO AO INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003692 |
30/10/2018 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003693 |
30/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003694 |
30/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003695 |
30/10/2018 |
R$ 2.294,60 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003696 |
30/10/2018 |
R$ 2.360,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORRME RELATORIO EM ANEXO. |
1003700 |
31/10/2018 |
R$ 1.380,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORRME RELATORIO EM ANEXO. |
1003701 |
31/10/2018 |
R$ 1.380,00 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003702 |
31/10/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003703 |
31/10/2018 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003704 |
31/10/2018 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003705 |
31/10/2018 |
R$ 5.950,96 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003706 |
31/10/2018 |
R$ 400,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003707 |
31/10/2018 |
R$ 13.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003708 |
31/10/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003709 |
31/10/2018 |
R$ 7.994,92 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003710 |
31/10/2018 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003711 |
31/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003712 |
31/10/2018 |
R$ 7.560,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003713 |
31/10/2018 |
R$ 1.106,64 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003714 |
31/10/2018 |
R$ 2.380,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003715 |
31/10/2018 |
R$ 2.720,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003716 |
31/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003717 |
31/10/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003718 |
31/10/2018 |
R$ 1.194,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003719 |
31/10/2018 |
R$ 1.972,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003720 |
31/10/2018 |
R$ 2.654,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003721 |
31/10/2018 |
R$ 7.413,84 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003722 |
31/10/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003723 |
31/10/2018 |
R$ 4.978,64 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003724 |
31/10/2018 |
R$ 1.812,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003725 |
31/10/2018 |
R$ 14.859,44 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003726 |
31/10/2018 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003727 |
31/10/2018 |
R$ 2.994,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003728 |
31/10/2018 |
R$ 2.433,60 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003729 |
31/10/2018 |
R$ 16.712,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003730 |
31/10/2018 |
R$ 6.800,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003731 |
31/10/2018 |
R$ 6.447,95 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003732 |
31/10/2018 |
R$ 5.280,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003733 |
31/10/2018 |
R$ 5.724,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003734 |
31/10/2018 |
R$ 31.280,98 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003735 |
31/10/2018 |
R$ 27.785,87 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003736 |
31/10/2018 |
R$ 18.108,35 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003737 |
31/10/2018 |
R$ 7.219,68 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003738 |
31/10/2018 |
R$ 2.518,29 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003739 |
31/10/2018 |
R$ 5.096,64 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003740 |
31/10/2018 |
R$ 4.923,36 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003741 |
31/10/2018 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003742 |
31/10/2018 |
R$ 2.854,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003743 |
31/10/2018 |
R$ 7.749,31 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003744 |
31/10/2018 |
R$ 7.608,13 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003745 |
31/10/2018 |
R$ 973,08 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003746 |
31/10/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003747 |
31/10/2018 |
R$ 2.432,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003748 |
31/10/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003749 |
31/10/2018 |
R$ 5.194,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003750 |
31/10/2018 |
R$ 32.680,72 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003751 |
31/10/2018 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003752 |
31/10/2018 |
R$ 2.844,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003753 |
31/10/2018 |
R$ 1.927,08 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003754 |
31/10/2018 |
R$ 3.408,96 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003755 |
31/10/2018 |
R$ 2.822,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003756 |
31/10/2018 |
R$ 47.330,20 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003757 |
31/10/2018 |
R$ 5.533,20 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003758 |
31/10/2018 |
R$ 17.335,70 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003759 |
31/10/2018 |
R$ 2.050,20 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003760 |
31/10/2018 |
R$ 1.488,24 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003761 |
31/10/2018 |
R$ 6.661,59 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003762 |
31/10/2018 |
R$ 18.210,90 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003763 |
31/10/2018 |
R$ 3.876,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003764 |
31/10/2018 |
R$ 7.536,43 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003765 |
31/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003766 |
31/10/2018 |
R$ 5.622,24 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003767 |
31/10/2018 |
R$ 4.611,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003768 |
31/10/2018 |
R$ 22.266,68 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003769 |
31/10/2018 |
R$ 5.097,60 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003770 |
31/10/2018 |
R$ 2.040,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003771 |
31/10/2018 |
R$ 1.602,72 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003772 |
31/10/2018 |
R$ 11.692,81 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003773 |
31/10/2018 |
R$ 67.097,81 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003774 |
31/10/2018 |
R$ 46.240,42 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003775 |
31/10/2018 |
R$ 11.219,63 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003776 |
31/10/2018 |
R$ 12.295,92 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003777 |
31/10/2018 |
R$ 5.549,52 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003778 |
31/10/2018 |
R$ 2.046,11 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003779 |
31/10/2018 |
R$ 2.517,72 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003780 |
31/10/2018 |
R$ 5.146,32 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003781 |
31/10/2018 |
R$ 1.963,38 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003782 |
31/10/2018 |
R$ 1.427,71 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003783 |
31/10/2018 |
R$ 14.169,47 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003784 |
31/10/2018 |
R$ 17.500,30 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003785 |
31/10/2018 |
R$ 1.754,30 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003786 |
31/10/2018 |
R$ 4.155,56 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003787 |
31/10/2018 |
R$ 1.716,14 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003788 |
31/10/2018 |
R$ 3.779,97 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003789 |
31/10/2018 |
R$ 4.475,56 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003790 |
31/10/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003791 |
31/10/2018 |
R$ 1.929,20 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003792 |
31/10/2018 |
R$ 4.264,44 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003793 |
31/10/2018 |
R$ 8.866,12 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003794 |
31/10/2018 |
R$ 1.849,70 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003795 |
31/10/2018 |
R$ 3.573,26 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003796 |
31/10/2018 |
R$ 1.754,30 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003797 |
31/10/2018 |
R$ 3.230,35 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003798 |
31/10/2018 |
R$ 2.895,47 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003799 |
31/10/2018 |
R$ 1.289,34 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003800 |
31/10/2018 |
R$ 400,17 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003801 |
31/10/2018 |
R$ 529,74 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003802 |
31/10/2018 |
R$ 637,59 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003803 |
31/10/2018 |
R$ 637,59 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003804 |
31/10/2018 |
R$ 1.695,99 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003805 |
31/10/2018 |
R$ 436,55 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003806 |
31/10/2018 |
R$ 356,52 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003807 |
31/10/2018 |
R$ 280,12 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003808 |
31/10/2018 |
R$ 560,24 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003809 |
31/10/2018 |
R$ 515,26 |
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REFERENTE ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA 09/2018. |
1003810 |
31/10/2018 |
R$ 101,37 |
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REFERENTE A ART DE CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICIPIO. |
1003811 |
31/10/2018 |
R$ 82,94 |
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REFERENTE A TARIAFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, VALOR NAO COMPENSADO PELO LIMITE DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO (COSIP). |
1003812 |
31/10/2018 |
R$ 557,98 |
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REFERENTE A TARIAFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VALOR NAO COMPENSADO PELO LIMITE DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO (COSIP). |
1003813 |
31/10/2018 |
R$ 1.504,03 |
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REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO CIR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003814 |
31/10/2018 |
R$ 50,00 |
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REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DO GRUPO TEATRO FENIX PARA ATIVIDADES CULTIRAIS , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003815 |
31/10/2018 |
R$ 514,50 |
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REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 10, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003972 |
01/10/2018 |
R$ 4.411,19 |
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REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIOES NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003974 |
20/10/2018 |
R$ 140,00 |
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