| REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000116 |
01/02/2019 |
R$ 474,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE BORRARIA EM VEICULOS LOTADOS NA ATENÇAO BASICA EM SAÚDE , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000291 |
09/02/2019 |
R$ 227,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIA DA RUA JOQUIM GONÇALVES , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000302 |
11/02/2019 |
R$ 214,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA |
1000460 |
01/02/2019 |
R$ 270,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORM RELATORIO ANEXO. |
1000474 |
07/02/2019 |
R$ 15.125,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS PARA ANO LETIVO 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000595 |
01/02/2019 |
R$ 348,84 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ACESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000596 |
01/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM AREAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000597 |
01/02/2019 |
R$ 1.280,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO-TFD, PACIENTE MODESTA SIDONIA DE SOUZA. |
1000598 |
01/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS EM AÇO, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000599 |
04/02/2019 |
R$ 2.680,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE WILTON GONÇALVES DOS SANTOS. |
1000600 |
04/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLICOSIMENTRO E TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000601 |
04/02/2019 |
R$ 2.607,32 |
|
| REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000602 |
04/02/2019 |
R$ 297,05 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL CATERPILLAR 120K ANO 2014, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000603 |
04/02/2019 |
R$ 4.826,70 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE GILBERTO MARTINS DE SOUZA. |
1000604 |
04/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇAO DE REFORMA DE CALÇAMENTO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000605 |
04/02/2019 |
R$ 722,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMANDAS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000606 |
04/02/2019 |
R$ 99,27 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMANDAS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000607 |
04/02/2019 |
R$ 424,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMANDAS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000608 |
04/02/2019 |
R$ 196,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000609 |
05/02/2019 |
R$ 324,50 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALDEIR MARTINS CARDOSO. |
1000610 |
05/02/2019 |
R$ 230,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO FORD KA/ QNW-8557, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000611 |
05/02/2019 |
R$ 1.168,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000612 |
05/02/2019 |
R$ 1.086,52 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000613 |
05/02/2019 |
R$ 422,38 |
|
| REFERENTE A LOCAÇAO DE MÁQUINAS E CAMINHAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000614 |
01/02/2019 |
R$ 16.431,75 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000615 |
05/02/2019 |
R$ 587,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARN CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000616 |
05/02/2019 |
R$ 1.592,90 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARN CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000617 |
05/02/2019 |
R$ 3.306,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS PARA DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000618 |
05/02/2019 |
R$ 1.185,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000619 |
05/02/2019 |
R$ 2.416,40 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MICROONIBUS VOLKS 93ZA1FD00E8561529, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000620 |
06/02/2019 |
R$ 4.824,21 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIA DE VIAS PUBLICAS, CONFORME RELATORIO AMEXO. |
1000621 |
06/02/2019 |
R$ 427,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIA DE VIAS PUBLICAS, CONFORME RELATORIO AMEXO. |
1000622 |
06/02/2019 |
R$ 96,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1000623 |
06/02/2019 |
R$ 129,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1000624 |
06/02/2019 |
R$ 656,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000625 |
06/02/2019 |
R$ 284,45 |
|
| DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAGEM DE MADEIRA PARA CONFECÇÃO DE PONTES E CERCA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000627 |
01/02/2019 |
R$ 1.744,18 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA RELOGIO DE PONTO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000628 |
01/02/2019 |
R$ 366,40 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MOISES FRANCISCO GONÇALVES. |
1000629 |
04/02/2019 |
R$ 185,00 |
|
| REFERENTE A ASSESSORIA NO SETOR TRIBUTARIO MUNICIPAL DE PAVAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000630 |
08/02/2019 |
R$ 27.600,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000632 |
07/02/2019 |
R$ 499,80 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO ,DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000633 |
07/02/2019 |
R$ 248,55 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000634 |
07/02/2019 |
R$ 9.960,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇAO EM BLOCO SEXTAVADO NA RUA JOEL RIBEIRO E PRAÇA JOAO CHULU COSTA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000635 |
07/02/2019 |
R$ 319,40 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇAO EM BLOCO SEXTAVADO NA RUA JOEL RIBEIRO E PRAÇA JOAO CHULU COSTA, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000636 |
07/02/2019 |
R$ 14.655,52 |
|
| DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LIMPRZA, REPAROS E PINTURAS EM ESPAÇO PUBLICO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000638 |
01/02/2019 |
R$ 494,19 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA DE FATIMA GOMES PEREIRA NERES. |
1000639 |
07/02/2019 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR EM 1ª REVISAO , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000640 |
08/02/2019 |
R$ 1.528,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TRATOR NA 1ª REVISAO , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000641 |
08/02/2019 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALEXSANDRA FRANCISCA SOUZA DOS SANTOS. |
1000642 |
04/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO ELETRICA, EM VEICULO FORD KA QNW-8557, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000643 |
06/02/2019 |
R$ 49,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO ELETRICA, EM VEICULOS PALIO/OQR- 8864,PXN-6483,DOBLO/PXI-8257, S10/QPF-4105CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000644 |
01/02/2019 |
R$ 637,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMANDAS DO SETOR DE INFRASTRUTURA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000645 |
08/02/2019 |
R$ 761,75 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HEMODIALISE. |
1000646 |
01/02/2019 |
R$ 210,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO ELETRICA, EM VEICULOS RANGER , ESTRADA/QNV-7952 , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000647 |
08/02/2019 |
R$ 1.862,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000648 |
06/02/2019 |
R$ 520,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000649 |
06/02/2019 |
R$ 1.770,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOSE MILSON BATISTA DE OLIVEIRA. |
1000650 |
12/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO MEDICO (PLANTOES), CONFORME RELATORIO EM ANEXO.MES:02/2019 |
1000651 |
01/02/2019 |
R$ 9.867,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000652 |
01/02/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000653 |
01/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000654 |
01/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000655 |
01/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000656 |
01/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000657 |
01/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE IDOSOS NO ASILO LAR DOS VELHINHOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000658 |
07/02/2019 |
R$ 854,65 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000659 |
07/02/2019 |
R$ 413,87 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO ELETRICA, EM VEICULOS S10/4108 , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000660 |
11/02/2019 |
R$ 294,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMANDAS DO SETOR ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000661 |
11/02/2019 |
R$ 506,93 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMANDAS DO SETOR ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000662 |
11/02/2019 |
R$ 190,25 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE BORRARIA EM VEICULOS LOTADO NA AASISTENCIA SOCIAL , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000663 |
08/02/2019 |
R$ 44,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VAN NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000664 |
11/02/2019 |
R$ 790,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES). MES: 02/2019 |
1000666 |
01/02/2019 |
R$ 9.200,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES). MES: 02/2019 |
1000667 |
01/02/2019 |
R$ 4.880,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. MES FEV/2019. |
1000668 |
01/02/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES). MES 02/2019 |
1000669 |
01/02/2019 |
R$ 12.400,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOSE GERALDO PIRES DA SILVA. |
1000670 |
13/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE NOELY NATALY FERREIRA SILVA. |
1000671 |
13/02/2019 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE GUSTAVO RODRIGUES DE ALMEIDA LEAL. |
1000672 |
13/02/2019 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ISADORA LIMA DOS SANTOS. |
1000673 |
13/02/2019 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE FREI ACATE JOSE DA SILVA. |
1000674 |
13/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DE IDOSOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS LAR DOS VELHINHOS MARIA MEDINA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000675 |
01/02/2019 |
R$ 1.160,46 |
|
| DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PRAGRAMA E-SUS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000676 |
01/02/2019 |
R$ 1.179,07 |
|
| DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS. MES: FEVEREIRO/2019 |
1000677 |
01/02/2019 |
R$ 5.154,64 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA JANTAR SERVIDO EM EVENTO REALIZADO PELO CRAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000680 |
13/02/2019 |
R$ 860,80 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL( EPI) PARA FUNCIONARIOS , CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000681 |
06/02/2019 |
R$ 570,00 |
|
| REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000682 |
13/02/2019 |
R$ 270,88 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO TECNICA DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000683 |
13/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO TECNICA DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000684 |
13/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO DO CIR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000685 |
06/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO DO CIR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000686 |
06/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO DO CIR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000687 |
06/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO DO CIR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000688 |
06/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GABINETE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000689 |
01/02/2019 |
R$ 2.950,00 |
|
| REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000690 |
14/02/2019 |
R$ 300,11 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE KEINE GONÇALVES GABRIEL. |
1000691 |
14/02/2019 |
R$ 184,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000692 |
13/02/2019 |
R$ 512,20 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000693 |
13/02/2019 |
R$ 664,10 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000694 |
13/02/2019 |
R$ 628,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000695 |
13/02/2019 |
R$ 535,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000696 |
13/02/2019 |
R$ 966,71 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000697 |
13/02/2019 |
R$ 1.070,38 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000698 |
13/02/2019 |
R$ 1.065,10 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000699 |
13/02/2019 |
R$ 4.991,38 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000700 |
13/02/2019 |
R$ 2.658,41 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000701 |
13/02/2019 |
R$ 809,95 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000702 |
13/02/2019 |
R$ 2.645,20 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000703 |
13/02/2019 |
R$ 6.379,42 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000704 |
13/02/2019 |
R$ 639,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000705 |
13/02/2019 |
R$ 441,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000706 |
13/02/2019 |
R$ 143,70 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000707 |
13/02/2019 |
R$ 1.270,80 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000708 |
13/02/2019 |
R$ 694,86 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000709 |
13/02/2019 |
R$ 1.125,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE NOELY NATALY FERREIRA SILVA. |
1000710 |
14/02/2019 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000711 |
13/02/2019 |
R$ 388,80 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE MATA BURROS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000712 |
13/02/2019 |
R$ 798,50 |
|
| REFERENTE A DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA RECARGAS DE TONER, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000713 |
14/02/2019 |
R$ 643,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000714 |
14/02/2019 |
R$ 885,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA |
1000715 |
14/02/2019 |
R$ 280,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NO COSEMS/REG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000716 |
13/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000717 |
01/02/2019 |
R$ 2.784,22 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JULIANA RODRIGUES BATISTA. |
1000718 |
14/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000719 |
01/02/2019 |
R$ 1.045,75 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NO SESI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000720 |
15/02/2019 |
R$ 100,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NO SESI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000721 |
15/02/2019 |
R$ 100,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NO SESI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000722 |
15/02/2019 |
R$ 100,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NO SESI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000723 |
15/02/2019 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000724 |
15/02/2019 |
R$ 7.881,96 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000725 |
15/02/2019 |
R$ 218,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000726 |
15/02/2019 |
R$ 200,75 |
|
| REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000727 |
15/02/2019 |
R$ 980,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PICK-UP EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000728 |
04/02/2019 |
R$ 2.371,20 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LUIZ HOSMINIO DE JESUS. |
1000730 |
18/02/2019 |
R$ 230,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA EVENTO CULTURAL FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000731 |
18/02/2019 |
R$ 1.290,50 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA REUNIAO NO CONSORCIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000732 |
18/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA REUNIAO NO CONSORCIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000733 |
18/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000734 |
11/02/2019 |
R$ 2.533,87 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AMUC, JURIDICO E REUNIAO SEDESE, CONOFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000735 |
06/02/2019 |
R$ 190,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA 12, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000736 |
18/02/2019 |
R$ 844,20 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇAO EM BLOCO SEXTAVADO NA RUA JOEL RIBEIRO E PRAÇA JOAO CHULU COSTA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000737 |
07/02/2019 |
R$ 1.926,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENCHES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000738 |
01/02/2019 |
R$ 1.072,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENCHES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000739 |
01/02/2019 |
R$ 2.099,22 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA EM BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000740 |
19/02/2019 |
R$ 60,03 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA EM BIBLIOTECA PUBLICA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000741 |
19/02/2019 |
R$ 243,20 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO LAMPADAS PARA REPOSIÇAO DE ILUMINAÇAO DO POLIESPORTIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000742 |
19/02/2019 |
R$ 108,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO EM ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS-PÓS CHUVA DO DIA 16-02-19, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000743 |
19/02/2019 |
R$ 2.016,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO EM ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS-PÓS CHUVA DO DIA 16-02-19, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000745 |
19/02/2019 |
R$ 38,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000746 |
19/02/2019 |
R$ 2.362,21 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO EM ESCOLAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS E VENTANIAS NO DIA 16/02/19, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000747 |
19/02/2019 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (TRANSPORTE DE ALUNOS DA UNIUBE A TEOFILO-OTONI), CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000748 |
06/02/2019 |
R$ 974,55 |
|
| REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.LUCILEIA JOAQUINA DE JESUS. |
1000749 |
04/02/2019 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.ANA DAS GRAÇAS RODRIGUES DIAS FERREIRA. |
1000750 |
20/02/2019 |
R$ 878,77 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAÇAMBA PAC.2,CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000751 |
20/02/2019 |
R$ 9.650,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REFORMA DE CARTEIRA E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000752 |
21/02/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000753 |
05/02/2019 |
R$ 8.695,35 |
|
| REFERENTE A LOCAÇAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000754 |
15/02/2019 |
R$ 10.525,95 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO OQR-8864, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000755 |
01/02/2019 |
R$ 4.748,38 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PALIO OQR-8864, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000756 |
01/02/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PALIO PXN-6479, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000757 |
07/02/2019 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO PXN-6479, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000758 |
07/02/2019 |
R$ 3.995,63 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇAO DE DE CERTIDOES JUNTO AO INSS, FGTS E R.F, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000759 |
20/02/2019 |
R$ 14.850,00 |
|
| DEVOLUÇÃO DE VALORES SEGUINDO DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, TRANSFERIDOS DE FORMA INDEVIDA PELO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAVÃO/MG, |
1000760 |
21/02/2019 |
R$ 34.438,87 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000761 |
21/02/2019 |
R$ 298,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000762 |
21/02/2019 |
R$ 1.609,56 |
|
| ,REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DOBLO PXN-6483, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000763 |
11/02/2019 |
R$ 1.168,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DOBLO PXI-8257, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000764 |
21/02/2019 |
R$ 1.006,65 |
|
| REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO DOBLO PXI-8257, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000765 |
21/02/2019 |
R$ 1.168,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ADALBERTO MOREIRA AVELAR. |
1000766 |
07/02/2019 |
R$ 315,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACAIENTES EN TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000767 |
15/02/2019 |
R$ 3.950,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACAIENTES EN TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000768 |
15/02/2019 |
R$ 1.372,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COMPLETA PARA PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000769 |
01/02/2019 |
R$ 1.782,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BRASILIA PARA REUNIAO DE GABINETE DO DEPUTADO PINHEIRINHO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000770 |
01/02/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BRASILIA PARA REUNIAO PARA COPANOR,SEAPA, SEGOV, GABINETE DEPUTADO NEILANDO PIMENTA, SETOP E CIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000771 |
11/02/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000772 |
01/02/2019 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇAO DE CAÇAMBA BASCULANTE 5M³, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000773 |
01/02/2019 |
R$ 13.038,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇAO DE CAÇAMBA BASCULANTE CAPACIDADE 8M³, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000774 |
01/02/2019 |
R$ 12.252,50 |
|
| REFERENTE A LOCAÇAO DE RETROESCAVADEIRA TRAÇAO 4x4, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000775 |
01/02/2019 |
R$ 13.108,86 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ANALISES LABORATÓRIAIS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000776 |
01/02/2019 |
R$ 2.587,90 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ACESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000777 |
13/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000778 |
01/02/2019 |
R$ 160,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO JURIDICO E BANCO DO BRASIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000779 |
19/02/2019 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS NA ESCOLA LAUDISLAU RODRIGUES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000780 |
25/02/2019 |
R$ 597,05 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ASAFE VIEIRA GOMES. |
1000781 |
25/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000782 |
25/02/2019 |
R$ 2.002,50 |
|
| DESPESA REFERENTE A ATRASO DE PAGAMENTO DE ENCARGOS COMPETENCIA DE JANEIRO/2019. |
1000783 |
25/02/2019 |
R$ 15,08 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM LUNINARIAS DA REDES DE ILUMINAÇAO PUBLICA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000784 |
08/02/2019 |
R$ 11.468,21 |
|
| REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO COM CARROCERIA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000785 |
01/02/2019 |
R$ 13.108,87 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PALIO 8864, 6479 E MOTO BROS 150, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000786 |
01/02/2019 |
R$ 863,27 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS DOBLO PZJ-1477, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000787 |
01/02/2019 |
R$ 214,41 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS FORD KA-QNW-8559, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000788 |
01/02/2019 |
R$ 305,74 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS LOTADOS NO DEPARETAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000789 |
01/02/2019 |
R$ 4.113,16 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINAS SANTOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000790 |
26/02/2019 |
R$ 45,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINAS SANTOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000791 |
26/02/2019 |
R$ 700,00 |
|
| DESPESSA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MAO DE OBRA PARA COZINHA EM TORNEIO DE FUTSAL NAS INSTALAÇÕES DO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000792 |
26/02/2019 |
R$ 175,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MIRIAN PRATES GONÇALVES. |
1000793 |
26/02/2019 |
R$ 420,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AMUC, ACESSORIA JURIDICA E SAMU, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000794 |
26/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO STRADA PUE-9382, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000795 |
01/02/2019 |
R$ 1.770,88 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA BUSCAR ORÇAMENTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000796 |
13/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FORD KA -QNW-8557, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000799 |
01/02/2019 |
R$ 2.296,90 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE NEIDE DE SOUZA PORTO. |
1000800 |
27/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000801 |
27/02/2019 |
R$ 3.240,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SERRAGEM DE MADEIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000802 |
27/02/2019 |
R$ 1.395,34 |
|
| DESPESA REFERENTE A ART DE REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA VALDIR PINHEIRO CANGUSSU. |
1000803 |
27/02/2019 |
R$ 85,96 |
|
| REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA FAZER ORÇAMENTOS PARA LICITAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000804 |
27/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FORD KA -QNW-8559, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000805 |
01/02/2019 |
R$ 1.135,79 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CASSAMBA-PVB-7141/MAMI LIXO-0963/PATROL-120K/PATROL-140B/STRADA-QNV-7952/RETRO-580L, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000806 |
01/02/2019 |
R$ 9.718,70 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO STRADA-PUE-9382, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000807 |
01/02/2019 |
R$ 718,92 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PALIO -OQM-9453, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000808 |
01/02/2019 |
R$ 1.400,35 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000809 |
20/02/2019 |
R$ 461,82 |
|
| DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000810 |
28/02/2019 |
R$ 631,87 |
|
| DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000811 |
28/02/2019 |
R$ 170,93 |
|
| DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000812 |
28/02/2019 |
R$ 405,77 |
|
| DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000813 |
28/02/2019 |
R$ 9.004,05 |
|
| DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000814 |
28/02/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000815 |
28/02/2019 |
R$ 1.078,40 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JAILANE MARTINS WEBERLING. |
1000816 |
28/02/2019 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE GILBERTO MARTINS DE SOUZA. |
1000817 |
28/02/2019 |
R$ 230,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CELSO PEREIRA MACIEL. |
1000818 |
28/02/2019 |
R$ 150,00 |
|
| RETITUIÇÕES RECURSOS REFERENTE A TERMO ADESÃO 0258/2016,CFE APURADO EM ANALISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. |
1000819 |
28/02/2019 |
R$ 267,65 |
|
| REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000820 |
28/02/2019 |
R$ 679,44 |
|
| REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000821 |
28/02/2019 |
R$ 384,47 |
|
| REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. TEREZA ALVES DO NASCIMENTO ALMEIDA |
1000822 |
28/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. ENIVALDO GOMES COSTA. |
1000823 |
28/02/2019 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000824 |
28/02/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000825 |
28/02/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000826 |
28/02/2019 |
R$ 13.000,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000827 |
28/02/2019 |
R$ 6.283,33 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000828 |
28/02/2019 |
R$ 9.510,47 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000829 |
28/02/2019 |
R$ 4.725,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000830 |
28/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000831 |
28/02/2019 |
R$ 8.610,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000832 |
28/02/2019 |
R$ 1.177,64 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000833 |
28/02/2019 |
R$ 2.380,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000834 |
28/02/2019 |
R$ 1.530,27 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000835 |
28/02/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000836 |
28/02/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000837 |
28/02/2019 |
R$ 1.194,80 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000838 |
28/02/2019 |
R$ 2.006,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000839 |
28/02/2019 |
R$ 7.820,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000840 |
28/02/2019 |
R$ 12.245,68 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000841 |
28/02/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000842 |
28/02/2019 |
R$ 5.229,49 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000843 |
28/02/2019 |
R$ 1.812,80 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000844 |
28/02/2019 |
R$ 12.747,16 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000845 |
28/02/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000846 |
28/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000847 |
28/02/2019 |
R$ 1.908,13 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000848 |
28/02/2019 |
R$ 7.047,42 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000849 |
28/02/2019 |
R$ 25.812,07 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000850 |
28/02/2019 |
R$ 6.696,80 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000851 |
28/02/2019 |
R$ 5.841,32 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000852 |
28/02/2019 |
R$ 7.920,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000853 |
28/02/2019 |
R$ 5.429,12 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000854 |
28/02/2019 |
R$ 4.867,20 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000855 |
28/02/2019 |
R$ 1.845,48 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000856 |
28/02/2019 |
R$ 33.344,27 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000857 |
28/02/2019 |
R$ 14.229,80 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000858 |
28/02/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000859 |
28/02/2019 |
R$ 30.047,99 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000860 |
28/02/2019 |
R$ 5.414,76 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000861 |
28/02/2019 |
R$ 3.736,19 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000862 |
28/02/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000863 |
28/02/2019 |
R$ 6.713,33 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000864 |
28/02/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000865 |
28/02/2019 |
R$ 2.219,55 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000866 |
28/02/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000867 |
28/02/2019 |
R$ 9.506,48 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000868 |
28/02/2019 |
R$ 9.211,26 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000869 |
28/02/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000870 |
28/02/2019 |
R$ 4.901,28 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000871 |
28/02/2019 |
R$ 31.293,93 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000872 |
28/02/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000873 |
28/02/2019 |
R$ 2.015,96 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000874 |
28/02/2019 |
R$ 1.357,28 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000875 |
28/02/2019 |
R$ 1.946,10 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000876 |
28/02/2019 |
R$ 2.576,44 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000877 |
28/02/2019 |
R$ 2.856,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000878 |
28/02/2019 |
R$ 12.843,64 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000879 |
28/02/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000880 |
28/02/2019 |
R$ 39.300,96 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000881 |
28/02/2019 |
R$ 7.784,40 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000882 |
28/02/2019 |
R$ 16.329,93 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000883 |
28/02/2019 |
R$ 2.094,20 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000884 |
28/02/2019 |
R$ 1.576,84 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000885 |
28/02/2019 |
R$ 9.265,84 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000886 |
28/02/2019 |
R$ 10.144,39 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000887 |
28/02/2019 |
R$ 4.339,91 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000888 |
28/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000889 |
28/02/2019 |
R$ 2.514,96 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000890 |
28/02/2019 |
R$ 698,60 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000891 |
28/02/2019 |
R$ 665,33 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000892 |
28/02/2019 |
R$ 6.159,66 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000893 |
28/02/2019 |
R$ 2.040,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000894 |
28/02/2019 |
R$ 1.676,64 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000895 |
28/02/2019 |
R$ 665,33 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000896 |
28/02/2019 |
R$ 1.065,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000897 |
28/02/2019 |
R$ 3.552,88 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000898 |
28/02/2019 |
R$ 1.065,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000899 |
28/02/2019 |
R$ 37.240,18 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000900 |
28/02/2019 |
R$ 3.876,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1000901 |
28/02/2019 |
R$ 69.959,98 |
|
| DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000902 |
28/02/2019 |
R$ 41.101,61 |
|
| DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000903 |
28/02/2019 |
R$ 2.988,34 |
|
| DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000904 |
28/02/2019 |
R$ 11.947,48 |
|
| DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000905 |
28/02/2019 |
R$ 11.012,34 |
|
| DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000906 |
28/02/2019 |
R$ 1.342,61 |
|
| DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000907 |
28/02/2019 |
R$ 4.572,52 |
|
| DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000908 |
28/02/2019 |
R$ 1.998,60 |
|
| DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000909 |
28/02/2019 |
R$ 2.692,98 |
|
| DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000910 |
28/02/2019 |
R$ 6.652,36 |
|
| DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000911 |
28/02/2019 |
R$ 1.789,53 |
|
| DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000912 |
28/02/2019 |
R$ 5.293,67 |
|
| DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000913 |
28/02/2019 |
R$ 9.834,99 |
|
| DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000914 |
28/02/2019 |
R$ 15.202,02 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000915 |
28/02/2019 |
R$ 2.748,34 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000916 |
28/02/2019 |
R$ 4.277,53 |
|
| DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000917 |
28/02/2019 |
R$ 1.605,67 |
|
| DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000918 |
28/02/2019 |
R$ 32,92 |
|
| DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000919 |
28/02/2019 |
R$ 113,48 |
|
| DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000920 |
28/02/2019 |
R$ 410,93 |
|
| REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO SPIN -POR-2564, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000921 |
28/02/2019 |
R$ 1.168,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DOBLO PXI-8257 CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000922 |
28/02/2019 |
R$ 5.116,40 |
|
| REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA |
1000923 |
28/02/2019 |
R$ 150,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000924 |
28/02/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000925 |
28/02/2019 |
R$ 269,05 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA O CAPS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000926 |
28/02/2019 |
R$ 4.620,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. INGRID INACIO DOS SANTOS. |
1000927 |
28/02/2019 |
R$ 118,32 |
|
| REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.EURIDES MARIA DOS SANTOS. |
1000928 |
28/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ONIBUS-QNO-1160, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000929 |
01/02/2019 |
R$ 906,66 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000930 |
01/02/2019 |
R$ 6.505,05 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO NA EMATER, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000931 |
13/02/2019 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PALIO-OQR-8864/PXN-6483/PXN-6479/S10-QPF-4105/DOBLOPXI-8257/MOTO-HKX-2161 , CONFORME RELATORIO ANEXO |
1000934 |
01/02/2019 |
R$ 14.776,40 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000935 |
01/02/2019 |
R$ 578,00 |
|
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000936 |
01/02/2019 |
R$ 548,75 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000937 |
28/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS AMBUL./PUM-6818/PZJ-1477/HMH-3982/QPH-9556 , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000938 |
01/02/2019 |
R$ 5.970,25 |
|
| REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000939 |
28/02/2019 |
R$ 3.835,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000940 |
28/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NO BANCO DO BRASIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000941 |
07/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000942 |
25/02/2019 |
R$ 350,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUZIR PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000943 |
28/02/2019 |
R$ 90,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ASSINAR DOCUMENTO NO BANCO DO BRASIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000944 |
12/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ACESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000945 |
27/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ELZA GONÇALVES PINHEIRO. |
1000946 |
20/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| DESPESA DE DIARIA DE VIAGEM PARA |
1000947 |
28/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000948 |
28/02/2019 |
R$ 150,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REALIZAR COMPRA PARA O CARNAVAL DA TERCEIRA IDADE E PROTOCOLAR DOCUMENTOS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001015 |
12/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE FREI ACATE JOSÉ DA SILVA. |
1001062 |
14/02/2019 |
R$ 150,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PECAS PARA AUTOMOVEIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001081 |
18/02/2019 |
R$ 450,00 |
|