Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000949 07/03/2019 R$ 1.334,65
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000950 07/03/2019 R$ 99,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELO SCFV, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000951 07/03/2019 R$ 1.853,69
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO ONIBUS 15.190 VW ANO 2010/PLACA HLF-4102, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000952 07/03/2019 R$ 1.900,12
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇAO EM BLOCOS SEXTAVADOS NA RUA JOEL RIBEIRO E PRAÇA CHULU COSTA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000953 07/03/2019 R$ 26.919,20
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE IDOSOS NO ASILO LAR DOS VELHINHOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000954 07/03/2019 R$ 388,37
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO ONIBUS VOLKS93ZA1FD00E8561529, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000955 07/03/2019 R$ 4.147,30
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE IARA LEMES SOARES. 1000956 07/03/2019 R$ 180,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000957 07/03/2019 R$ 980,00
DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGENS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, CONFORME O CONTRATO DE N°26/2018. 1000958 07/03/2019 R$ 683,99
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM GRAVAÇÃO DE ANUNCIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000959 07/03/2019 R$ 1.674,42
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000960 07/03/2019 R$ 159,60
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TREINAMENTO DE EQUIPE PARA JOGOS INTERMUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000961 07/03/2019 R$ 1.996,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000962 07/03/2019 R$ 2.834,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000963 07/03/2019 R$ 3.138,70
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE PAULO CEZAR ALVES. 1000964 07/03/2019 R$ 420,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ARLINDO RIBEIRO DOS SANTOS. 1000965 07/03/2019 R$ 105,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES). MES: 03/2019 1000966 07/03/2019 R$ 9.200,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES).MES: 03/2019 1000967 07/03/2019 R$ 1.035,54
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES).MES: 03/2019 1000968 07/03/2019 R$ 7.400,00
DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO.MES: 03/2019. 1000969 07/03/2019 R$ 3.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES).MES: 03/2019 1000970 07/03/2019 R$ 14.600,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS. MES: MARÇO/2019 1000971 07/03/2019 R$ 6.613,42
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PRAGRAMA E-SUS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000972 07/03/2019 R$ 1.179,07
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DE IDOSOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS LAR DOS VELHINHOS MARIA MEDINA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000973 07/03/2019 R$ 2.336,21
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FOTO DE DRONE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000974 07/03/2019 R$ 116,28
DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº3535-1859, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000975 07/03/2019 R$ 1.824,21
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000976 07/03/2019 R$ 400,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000977 07/03/2019 R$ 483,62
DESPESA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000978 07/03/2019 R$ 1.300,00
DESPESA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000979 07/03/2019 R$ 1.000,00
DESPESA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000980 07/03/2019 R$ 1.000,00
DESPESA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000981 07/03/2019 R$ 1.000,00
DESPESA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000982 07/03/2019 R$ 1.000,00
DESPESA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000983 07/03/2019 R$ 1.000,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SERRAGEM DE MADEIRA COM MOTOSSERRA PARA CONFECÇÃO DE MATA-BURROS , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000985 07/03/2019 R$ 1.395,34
DESPESA REFERENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LIMPEZA DE POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ESCOLA RURAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000986 07/03/2019 R$ 470,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO COM CARROCERIA , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000987 07/03/2019 R$ 1.401,40
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA CONDUÇAO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000988 07/03/2019 R$ 30,00
REFERENTE A SERVOÇOS DE BORRACHARIA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000989 07/03/2019 R$ 117,00
REFERENTE A SERVOÇOS DE BORRACHARIA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000990 07/03/2019 R$ 560,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA O CAPS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000991 07/03/2019 R$ 270,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM 1000992 07/03/2019 R$ 520,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA 1000993 07/03/2019 R$ 390,00
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.LUCILEIA JOAQUINA DE JESUS. 1000994 07/03/2019 R$ 350,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO COM CARROCERIA DE MADEIRA CAPACIDADE MINIMA DE 3,2 TONELADAS , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000995 08/03/2019 R$ 11.499,98
REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO TIPO CAÇAMBA PEQUENA , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000996 08/03/2019 R$ 12.958,50
REFERENTE A LOCAÇAO DE RETROESCAVADEIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000997 08/03/2019 R$ 16.000,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO TIPO CAÇAMBA GRANDE , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000998 08/03/2019 R$ 12.759,50
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000999 07/03/2019 R$ 2.655,00
REFERENTE A SERVIÇO EM HOSPEDAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001000 08/03/2019 R$ 100,00
REFERENTE A AQUICIÇAO DE ALIMENTAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001001 08/03/2019 R$ 134,63
REFERENTE A AQUICIÇAO DE ALIMENTAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001002 08/03/2019 R$ 1.894,12
REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001003 08/03/2019 R$ 2.888,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001004 08/03/2019 R$ 2.438,70
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001005 08/03/2019 R$ 1.568,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001006 08/03/2019 R$ 5.925,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001007 08/03/2019 R$ 86,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001008 08/03/2019 R$ 30,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME RELATARIO EM ANEXO. 1001009 11/03/2019 R$ 100,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE MENOR A DELEGACIA CIVIL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001010 08/03/2019 R$ 30,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUZIR MENOR A DELEGACIA CIVIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001011 08/03/2019 R$ 30,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001012 08/03/2019 R$ 862,05
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001013 08/03/2019 R$ 204,80
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AUDIENCIA SOBRE MATADOURO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001014 08/03/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇAO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001016 08/03/2019 R$ 30,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE GERALDA VITALINA DE JESUS. 1001017 11/03/2019 R$ 400,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001018 11/03/2019 R$ 100,00
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.IGOR TAYSSER SILVA SANTOS. 1001019 11/03/2019 R$ 500,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JEANNE PRATES DA SILVA. 1001020 11/03/2019 R$ 230,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SERAFIN NEVES DE SOUSA 1001021 11/03/2019 R$ 230,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001022 11/03/2019 R$ 240,00
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. THAMARA LESSA PALLOMA MARTINS. 1001024 11/03/2019 R$ 400,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 10, CINFORME RELATORIO ANEXO. 1001025 11/03/2019 R$ 7.170,43
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS DE LIMPEZA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001026 11/03/2019 R$ 2.105,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS DE LIMPEZA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001027 11/03/2019 R$ 1.988,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ACESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001028 11/03/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. MARIA APARECIDA COSTA MARTINS 1001029 12/03/2019 R$ 350,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALDEIR MARTINS CARDOSO 1001030 12/03/2019 R$ 260,00
DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA QUADRA DA LIMEIRA. 1001031 12/03/2019 R$ 85,96
DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DE REFORMA DA QUADRA DE LIMEIRA. 1001032 12/03/2019 R$ 85,96
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AUDIENCIA NO FORUM, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001033 12/03/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AUDIENCIA NO FORUM, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001034 12/03/2019 R$ 50,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM ANUNCIO, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001035 12/03/2019 R$ 841,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF0RME RELATORIO ANEXO. 1001036 12/03/2019 R$ 1.006,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001037 12/03/2019 R$ 215,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001038 12/03/2019 R$ 280,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001039 12/03/2019 R$ 63,60
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS DE ATRASO DE PAGAMENTO DA GPS. 1001040 13/03/2019 R$ 46,84
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL NEW HOLAND RG140B, ANO2013, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001041 13/03/2019 R$ 3.171,20
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EURIDES QUARESMA ANDRADE. 1001042 13/03/2019 R$ 560,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001043 13/03/2019 R$ 1.597,05
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORME DE MEIO FIO EM VIAS PUBLICAS, ( RUA DO CRUZEIRO E FREI APOLONIO)CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001044 13/03/2019 R$ 144,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORME DE MEIO FIO EM VIAS PUBLICAS, ( RUA DO CRUZEIRO E FREI APOLONIO)CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001045 13/03/2019 R$ 561,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001046 13/03/2019 R$ 6.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001047 13/03/2019 R$ 1.770,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SILMA APARECIDA GOMES SILVA. 1001048 12/03/2019 R$ 500,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SILMA APARECIDA GOMES SILVA 1001049 12/03/2019 R$ 500,00
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.ANTONIO COELHO DE CARVALHO. 1001050 13/03/2019 R$ 1.000,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NO SAMU, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001051 13/03/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA CIR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001052 13/03/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA CONDUÇAO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001053 13/03/2019 R$ 30,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA CIR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001054 13/03/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO CIR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001055 13/03/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAMENTO PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001056 13/03/2019 R$ 30,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001057 11/03/2019 R$ 30,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ACESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001058 13/03/2019 R$ 50,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 06, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001059 11/03/2019 R$ 5.435,68
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JORGE RODRIGUES DA SILVA. 1001060 14/03/2019 R$ 400,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIOS AZUIS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001061 14/03/2019 R$ 111,92
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NO SAMU, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001063 14/03/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇAO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001064 14/03/2019 R$ 30,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001065 14/03/2019 R$ 5.000,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM LUNINARIAS DA REDES DE ILUMINAÇAO PUBLICA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001066 07/03/2019 R$ 6.029,45
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO FIORINO QPH-9556, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001067 26/03/2019 R$ 1.168,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PALIO PXN-6479, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001068 13/03/2019 R$ 1.200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO OQR-8864, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001069 07/03/2019 R$ 1.168,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARLI ALVES PEREIRA. 1001070 15/03/2019 R$ 150,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LORENY TAVARES DE JESUS. 1001071 15/03/2019 R$ 250,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO CAPACITAÇÃO CREDCA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001072 15/03/2019 R$ 50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA CASA DA CULTURA BALBINA ROSA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001073 15/03/2019 R$ 344,15
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA CASA DA CULTURA BALBINA ROSA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001074 15/03/2019 R$ 236,64
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA CASA DA CULTURA BALBINA ROSA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001075 15/03/2019 R$ 23,55
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇAO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001076 15/03/2019 R$ 30,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HEMODIALISE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001077 15/03/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001078 15/03/2019 R$ 30,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO PXN-6479, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001079 14/03/2019 R$ 4.424,48
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE TAYLANE RODRIGUES DOS SANTOS. 1001080 18/03/2019 R$ 250,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO SEDESE,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001082 18/03/2019 R$ 50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001083 18/03/2019 R$ 831,74
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001084 18/03/2019 R$ 739,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001085 18/03/2019 R$ 147,98
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HEMODIALISE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001086 18/03/2019 R$ 30,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO PXN-6483, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001087 11/03/2019 R$ 4.931,39
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DOBLO PXI-8257, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001088 07/03/2019 R$ 7.906,07
REFERENTE A SERVIÇO COMPLETO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001089 07/03/2019 R$ 1.404,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALMERICO ALVES SANTOS. 1001090 19/03/2019 R$ 150,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JESSICA THAIS DE OLIVEIRA ESTEVES. 1001091 19/03/2019 R$ 330,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE TEREZINHA GOMES COSTA. 1001092 19/03/2019 R$ 200,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ROSA MARIA DE JESUS. 1001093 19/03/2019 R$ 150,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS 15.190 VW ANO 2010, CONFPORME RELATORIO ANEXO. 1001094 19/03/2019 R$ 1.013,94
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO TEMPO INTEGRAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001095 19/03/2019 R$ 330,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001096 19/03/2019 R$ 413,85
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001097 19/03/2019 R$ 166,57
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001098 20/03/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001099 20/03/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO SEDESE,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001100 20/03/2019 R$ 30,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SINARA COELHO ALMEIDA PINTO. 1001101 20/03/2019 R$ 740,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE RENATA SOUZA DE JESUS. 1001102 20/03/2019 R$ 180,00
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.EVILAZIO DE JESUS MOUTINHO. 1001103 20/03/2019 R$ 350,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARINELMA GONÇALVES SARY ELDIN. 1001104 20/03/2019 R$ 700,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO COM ENFASE NASF, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001105 20/03/2019 R$ 330,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE MATABURROS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001106 20/03/2019 R$ 668,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE MATABURROS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001107 20/03/2019 R$ 552,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE TINTAS PARA IMORESSORAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001108 20/03/2019 R$ 800,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇAO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001109 20/03/2019 R$ 30,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001110 21/03/2019 R$ 435,29
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LOURIVALDO RODRIGUES SALOMAO. 1001111 21/03/2019 R$ 150,00
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO CONSIGNADO. 1001112 21/03/2019 R$ 484,90
REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001113 21/03/2019 R$ 284,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇAO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001114 21/03/2019 R$ 30,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HEMODIALISE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001115 20/03/2019 R$ 30,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001116 20/03/2019 R$ 50,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SILVANA SOUZA DE JESUS. 1001117 20/03/2019 R$ 200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001118 21/03/2019 R$ 440,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMANDAS DO SETOR DE INFRAESTRURA, EM ATENDEDIMENTOS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001119 07/03/2019 R$ 3.935,10
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AUDIENCIA NO FORUM,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001120 14/03/2019 R$ 30,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AUDIENCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001121 22/03/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AUDIENCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001122 22/03/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AUDIENCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001123 22/03/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM DOUTOR GERALDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA FAMILIA DE E.S.D E REUNIAO COM ACESSORIA JURIDICA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001124 20/03/2019 R$ 100,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MECANIZAÇAO AGRICOLA PARA O MUNICIPIO DE PAVAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001125 22/03/2019 R$ 100.700,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ESTUDO DO CASO - CRECHE O NINHO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001126 22/03/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001127 22/03/2019 R$ 30,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR PACIENTE DE URGENCIA PARA INTERNAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001128 22/03/2019 R$ 200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001129 07/03/2019 R$ 496,43
REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001130 07/03/2019 R$ 1.379,41
REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001131 07/03/2019 R$ 579,72
REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001132 07/03/2019 R$ 121,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIUO ANEXO. 1001133 07/03/2019 R$ 320,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO QNW-8559, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001134 07/03/2019 R$ 282,54
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOAO PEDRO ALVES SIRQUEIRA. 1001135 25/03/2019 R$ 420,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA RENOVAÇÃO DE TOKEN NA PRODEMGE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001136 20/03/2019 R$ 290,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001137 25/03/2019 R$ 100,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LILIANA FERREIRA DOS SANTOS. 1001138 25/03/2019 R$ 250,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LEIDSON VAGNO BERNARDES LIMA. 1001139 25/03/2019 R$ 500,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE GILSON COELHO DE CARVALHO 1001140 25/03/2019 R$ 160,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001141 25/03/2019 R$ 224,33
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE CURSOS DE CAPACITAÇAO DE TECNICOS DE FUTSAL PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001142 25/03/2019 R$ 1.200,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001143 25/03/2019 R$ 640,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO PÚBLICO,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001144 25/03/2019 R$ 560,00
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.EVA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 1001145 25/03/2019 R$ 36,57
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA CONDUÇAO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001146 25/03/2019 R$ 30,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001147 25/03/2019 R$ 30,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO AD/OQR-8864, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001148 25/03/2019 R$ 5.400,65
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 05,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001149 11/03/2019 R$ 7.319,36
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MATEUS INACIO DA SILVA. 1001150 26/03/2019 R$ 230,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001151 26/03/2019 R$ 397,04
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOSE ALVES SOUTO. 1001152 26/03/2019 R$ 550,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AUDIENCIA NO FORUM,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001153 26/03/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA SEMINARIO REGIONAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001154 26/03/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA SEMINARIO REGIONAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001155 26/03/2019 R$ 50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001156 26/03/2019 R$ 506,50
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 07,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001157 11/03/2019 R$ 3.161,86
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 08,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001158 11/03/2019 R$ 3.612,29
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 01,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001159 11/03/2019 R$ 8.056,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERRA ELETRICA PARA USO EM MATADOURO MINICIPAL DE PAVAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001160 27/03/2019 R$ 9.144,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001161 27/03/2019 R$ 968,98
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA SRS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001163 27/03/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA SRS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001164 27/03/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001165 27/03/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001166 27/03/2019 R$ 30,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 02,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001167 11/03/2019 R$ 7.152,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 11,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001168 11/03/2019 R$ 7.479,36
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 04,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001169 11/03/2019 R$ 5.943,16
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE AGENOR PEREIRA DOS SANTOS 1001170 28/03/2019 R$ 150,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE PROFIRO CHAVES DOS SANTOS 1001171 28/03/2019 R$ 570,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE FIRMINIO VICENTE DA SILVA. 1001172 28/03/2019 R$ 450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANCPORTE DE ALUNO DA ROTA 3,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001173 11/03/2019 R$ 5.481,98
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 12,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001174 11/03/2019 R$ 2.087,05
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 09,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001175 11/03/2019 R$ 5.831,68
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 14,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001176 11/03/2019 R$ 9.225,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM MATADOURO MUNICIPAL,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001177 12/03/2019 R$ 188,83
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM UBS,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001178 14/03/2019 R$ 130,62
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO QNW-8557, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001179 07/03/2019 R$ 401,89
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. LUCIANA DE ALMEIDA PEREIRA DA SILVA 1001180 29/03/2019 R$ 354,26
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS. 1001181 29/03/2019 R$ 454,57
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA FAZER ENTREGA DE ADOLESCENTE A GENITORA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001182 29/03/2019 R$ 230,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA FAZER ENTREGA DE ADOLESCENTE A GENITORA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001183 29/03/2019 R$ 350,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANDREIA MARTINS CARDOSO. 1001184 29/03/2019 R$ 280,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LUIZ RICARDO ROCHA PORTO 1001185 29/03/2019 R$ 150,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EDEILDO DOS SANTOS. 1001186 29/03/2019 R$ 450,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SERAFIM NEVES DE SOUZA. 1001187 29/03/2019 R$ 170,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANA GONÇALVES DE DEUS ALVES 1001188 29/03/2019 R$ 300,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JUSCELINO JAIR DOS SANTOS 1001189 29/03/2019 R$ 500,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA ILMA DE JESUS 1001190 29/03/2019 R$ 500,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE WILTON GONÇALVES DOS SANTOS 1001191 29/03/2019 R$ 150,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE HELVECI NETO MENDES COSTA 1001192 29/03/2019 R$ 500,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS. 1001193 29/03/2019 R$ 430,00
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001194 29/03/2019 R$ 1.276,41
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001195 29/03/2019 R$ 77,67
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001196 29/03/2019 R$ 8.237,03
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001197 29/03/2019 R$ 1.260,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001198 29/03/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001199 29/03/2019 R$ 50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001200 29/03/2019 R$ 988,00
REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISETAS, COMFORME RELATARIO ANEXO. 1001201 29/03/2019 R$ 420,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001202 29/03/2019 R$ 4.650,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA PARA EVENTO CICLISTICO EM PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001203 29/03/2019 R$ 119,70
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001204 29/03/2019 R$ 30,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001205 29/03/2019 R$ 13.000,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001206 29/03/2019 R$ 6.500,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001207 29/03/2019 R$ 8.895,04
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001208 29/03/2019 R$ 4.200,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001209 29/03/2019 R$ 1.197,60
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001210 29/03/2019 R$ 8.610,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001211 29/03/2019 R$ 1.177,64
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001212 29/03/2019 R$ 2.380,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001213 29/03/2019 R$ 1.796,40
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001214 29/03/2019 R$ 1.197,60
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001215 29/03/2019 R$ 4.200,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001216 29/03/2019 R$ 1.194,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001217 29/03/2019 R$ 2.006,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001218 29/03/2019 R$ 6.120,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001219 29/03/2019 R$ 14.247,52
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001220 29/03/2019 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001221 29/03/2019 R$ 5.229,49
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001222 29/03/2019 R$ 1.812,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001223 29/03/2019 R$ 15.882,22
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001224 29/03/2019 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001225 29/03/2019 R$ 998,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001226 29/03/2019 R$ 1.919,57
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001227 29/03/2019 R$ 7.262,36
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001228 29/03/2019 R$ 26.822,93
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001229 29/03/2019 R$ 6.297,60
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001230 29/03/2019 R$ 6.529,94
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001231 29/03/2019 R$ 9.240,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001232 29/03/2019 R$ 6.357,26
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001233 29/03/2019 R$ 6.944,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001234 29/03/2019 R$ 3.433,74
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001235 29/03/2019 R$ 21.077,60
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001236 29/03/2019 R$ 19.318,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001237 29/03/2019 R$ 1.900,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001238 29/03/2019 R$ 29.673,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001239 29/03/2019 R$ 8.488,62
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001240 29/03/2019 R$ 3.343,64
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001241 29/03/2019 R$ 3.483,33
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001242 29/03/2019 R$ 6.282,67
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001243 29/03/2019 R$ 4.200,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001244 29/03/2019 R$ 2.395,20
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001245 29/03/2019 R$ 5.700,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001246 29/03/2019 R$ 9.828,78
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001247 29/03/2019 R$ 4.032,85
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001248 29/03/2019 R$ 2.850,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001249 29/03/2019 R$ 5.585,17
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001250 29/03/2019 R$ 32.519,30
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001251 29/03/2019 R$ 2.984,44
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001252 29/03/2019 R$ 1.500,35
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001253 29/03/2019 R$ 1.397,20
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001254 29/03/2019 R$ 2.719,55
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001255 29/03/2019 R$ 3.638,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001256 29/03/2019 R$ 14.886,21
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001257 29/03/2019 R$ 209,40
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001258 29/03/2019 R$ 39.868,04
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001259 29/03/2019 R$ 1.297,40
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001260 29/03/2019 R$ 7.290,39
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001261 29/03/2019 R$ 14.384,98
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001262 29/03/2019 R$ 1.497,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001263 29/03/2019 R$ 2.094,20
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001264 29/03/2019 R$ 1.576,84
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001265 29/03/2019 R$ 6.607,83
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001266 29/03/2019 R$ 9.962,30
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001267 29/03/2019 R$ 4.635,39
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001268 29/03/2019 R$ 998,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001269 29/03/2019 R$ 1.676,64
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001270 29/03/2019 R$ 998,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001271 29/03/2019 R$ 998,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001272 29/03/2019 R$ 5.865,79
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001273 29/03/2019 R$ 2.705,33
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001274 29/03/2019 R$ 2.005,98
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001275 29/03/2019 R$ 998,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001276 29/03/2019 R$ 4.244,83
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001277 29/03/2019 R$ 6.085,74
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001278 29/03/2019 R$ 36.572,29
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001279 29/03/2019 R$ 3.876,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1001280 29/03/2019 R$ 73.592,31
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001281 29/03/2019 R$ 41.074,77
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001282 29/03/2019 R$ 2.988,34
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001283 29/03/2019 R$ 12.313,66
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001284 29/03/2019 R$ 9.363,14
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001285 29/03/2019 R$ 1.933,10
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001286 29/03/2019 R$ 6.467,46
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001287 29/03/2019 R$ 2.022,65
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001288 29/03/2019 R$ 2.697,69
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001289 29/03/2019 R$ 8.058,80
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001290 29/03/2019 R$ 950,14
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001291 29/03/2019 R$ 5.221,99
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001292 29/03/2019 R$ 10.118,42
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001293 29/03/2019 R$ 17.049,03
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001294 29/03/2019 R$ 7.831,12
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001295 29/03/2019 R$ 1.417,79
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001296 29/03/2019 R$ 1.209,94
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001297 29/03/2019 R$ 318,34
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SERAFIM NEVES DE SOUZA. 1001298 29/03/2019 R$ 260,00
DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001299 29/03/2019 R$ 150,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PLIO PXN-6479, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001300 29/03/2019 R$ 440,00
REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001301 29/03/2019 R$ 637,38
REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001302 29/03/2019 R$ 1.320,31
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PALIO ADV/OQR-8864,DOBLO-PXI-8257,BROS-150-XKX2161,S10-QPF-4105,PALIO FIRE-PXN-6479,BROS-2164, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001303 07/03/2019 R$ 2.497,34
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO RETRO CASE/PMP-580L, STRADA/QNV-7952 , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001304 07/03/2019 R$ 4.527,85
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIORINO/QPH-9556,DOBLOPZJ1477, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001305 07/03/2019 R$ 523,73
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ONIBUS/ QNO-1160, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001306 07/03/2019 R$ 445,78
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO S10/OQV-4892, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001307 07/03/2019 R$ 276,96
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA AUTO PEÇAS MEDRADO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001308 08/03/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA BUSCAR ORÇAMENTO E REUNIAO ACESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001309 13/03/2019 R$ 100,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001310 07/03/2019 R$ 1.176,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001311 15/03/2019 R$ 980,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO, CONFORME RELATARIO ANEXO. 1001312 07/03/2019 R$ 686,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULOS, CONFORME RELATARIO ANEXO. 1001313 07/03/2019 R$ 844,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO, CONFORME RELATARIO ANEXO. 1001314 21/03/2019 R$ 196,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO, CONFORME RELATARIO ANEXO. 1001315 29/03/2019 R$ 392,00
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PALIO A/OQM-9453, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001316 07/03/2019 R$ 1.541,30
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO STRADA/PUE-9382/TRATOR NOVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001317 07/03/2019 R$ 925,81
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ONIBUS/QNO-1160/PUZ-1016/S/PLACA/HLF-0973/PWT-8263, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001318 07/03/2019 R$ 6.195,17
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO S10/OQV-4892, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001319 07/03/2019 R$ 312,73
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA ACESSORIA JURIDICA E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001320 12/03/2019 R$ 140,00
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO STRADA/QNV-7952/PATROL120K/140B/RETRO/MAMI LIXO-PUY0963/CAÇAMBA-PVB-7141, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001321 07/03/2019 R$ 8.418,38
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FORD KA-QNW 8557, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001322 07/03/2019 R$ 1.909,62
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FORD KA-QNW 8559, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001323 07/03/2019 R$ 598,44
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO SAVEIRO-PUM 6818/FIORINO- QPH 9556/ DOBLO- HMH 3982/ PZJ-1477/, CONFORME RELATORIO ANEXO 1001324 07/03/2019 R$ 5.219,59
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1001325 07/03/2019 R$ 12.100,67
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMANDAS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001326 12/03/2019 R$ 32,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMANDAS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001327 19/03/2019 R$ 1.550,25
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AMUC E ACESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001328 01/03/2019 R$ 320,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA COPANOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001329 06/03/2019 R$ 70,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA GABINETE NEILANDO PIMENTA,AMM E CIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001330 11/03/2019 R$ 1.950,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA FUNDAÇÃO JOAO PINHEIRO GABINETE DA DEPUTADA IONE PINHEIRO E SEGUNDA INSTANCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001331 24/03/2019 R$ 750,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AMUC, ACESSORIA JURIDICA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001332 18/03/2019 R$ 570,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CIDADE ADMINISTRATIVA E ADVOGADO DE SEGUNDA INSTANCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001333 30/03/2019 R$ 600,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CARTORIO DE REGISTRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001340 27/03/2019 R$ 50,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO BAU, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001564 20/03/2019 R$ 1.274,00