REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000949 |
07/03/2019 |
R$ 1.334,65 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000950 |
07/03/2019 |
R$ 99,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELO SCFV, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000951 |
07/03/2019 |
R$ 1.853,69 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO ONIBUS 15.190 VW ANO 2010/PLACA HLF-4102, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000952 |
07/03/2019 |
R$ 1.900,12 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇAO EM BLOCOS SEXTAVADOS NA RUA JOEL RIBEIRO E PRAÇA CHULU COSTA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000953 |
07/03/2019 |
R$ 26.919,20 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE IDOSOS NO ASILO LAR DOS VELHINHOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000954 |
07/03/2019 |
R$ 388,37 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO ONIBUS VOLKS93ZA1FD00E8561529, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000955 |
07/03/2019 |
R$ 4.147,30 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE IARA LEMES SOARES. |
1000956 |
07/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000957 |
07/03/2019 |
R$ 980,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGENS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, CONFORME O CONTRATO DE N°26/2018. |
1000958 |
07/03/2019 |
R$ 683,99 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM GRAVAÇÃO DE ANUNCIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000959 |
07/03/2019 |
R$ 1.674,42 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000960 |
07/03/2019 |
R$ 159,60 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TREINAMENTO DE EQUIPE PARA JOGOS INTERMUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000961 |
07/03/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000962 |
07/03/2019 |
R$ 2.834,70 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000963 |
07/03/2019 |
R$ 3.138,70 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE PAULO CEZAR ALVES. |
1000964 |
07/03/2019 |
R$ 420,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ARLINDO RIBEIRO DOS SANTOS. |
1000965 |
07/03/2019 |
R$ 105,00 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES). MES: 03/2019 |
1000966 |
07/03/2019 |
R$ 9.200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES).MES: 03/2019 |
1000967 |
07/03/2019 |
R$ 1.035,54 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES).MES: 03/2019 |
1000968 |
07/03/2019 |
R$ 7.400,00 |
|
DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO.MES: 03/2019. |
1000969 |
07/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES).MES: 03/2019 |
1000970 |
07/03/2019 |
R$ 14.600,00 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS. MES: MARÇO/2019 |
1000971 |
07/03/2019 |
R$ 6.613,42 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PRAGRAMA E-SUS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000972 |
07/03/2019 |
R$ 1.179,07 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DE IDOSOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS LAR DOS VELHINHOS MARIA MEDINA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000973 |
07/03/2019 |
R$ 2.336,21 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FOTO DE DRONE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000974 |
07/03/2019 |
R$ 116,28 |
|
DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº3535-1859, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000975 |
07/03/2019 |
R$ 1.824,21 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000976 |
07/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000977 |
07/03/2019 |
R$ 483,62 |
|
DESPESA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000978 |
07/03/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
DESPESA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000979 |
07/03/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000980 |
07/03/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000981 |
07/03/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000982 |
07/03/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000983 |
07/03/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SERRAGEM DE MADEIRA COM MOTOSSERRA PARA CONFECÇÃO DE MATA-BURROS , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000985 |
07/03/2019 |
R$ 1.395,34 |
|
DESPESA REFERENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LIMPEZA DE POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ESCOLA RURAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000986 |
07/03/2019 |
R$ 470,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO COM CARROCERIA , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000987 |
07/03/2019 |
R$ 1.401,40 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA CONDUÇAO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000988 |
07/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A SERVOÇOS DE BORRACHARIA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000989 |
07/03/2019 |
R$ 117,00 |
|
REFERENTE A SERVOÇOS DE BORRACHARIA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000990 |
07/03/2019 |
R$ 560,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA O CAPS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000991 |
07/03/2019 |
R$ 270,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM |
1000992 |
07/03/2019 |
R$ 520,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA |
1000993 |
07/03/2019 |
R$ 390,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.LUCILEIA JOAQUINA DE JESUS. |
1000994 |
07/03/2019 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO COM CARROCERIA DE MADEIRA CAPACIDADE MINIMA DE 3,2 TONELADAS , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000995 |
08/03/2019 |
R$ 11.499,98 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO TIPO CAÇAMBA PEQUENA , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000996 |
08/03/2019 |
R$ 12.958,50 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE RETROESCAVADEIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000997 |
08/03/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO TIPO CAÇAMBA GRANDE , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000998 |
08/03/2019 |
R$ 12.759,50 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000999 |
07/03/2019 |
R$ 2.655,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇO EM HOSPEDAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001000 |
08/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A AQUICIÇAO DE ALIMENTAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001001 |
08/03/2019 |
R$ 134,63 |
|
REFERENTE A AQUICIÇAO DE ALIMENTAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001002 |
08/03/2019 |
R$ 1.894,12 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001003 |
08/03/2019 |
R$ 2.888,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001004 |
08/03/2019 |
R$ 2.438,70 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001005 |
08/03/2019 |
R$ 1.568,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001006 |
08/03/2019 |
R$ 5.925,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001007 |
08/03/2019 |
R$ 86,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001008 |
08/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME RELATARIO EM ANEXO. |
1001009 |
11/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE MENOR A DELEGACIA CIVIL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001010 |
08/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUZIR MENOR A DELEGACIA CIVIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001011 |
08/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001012 |
08/03/2019 |
R$ 862,05 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001013 |
08/03/2019 |
R$ 204,80 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AUDIENCIA SOBRE MATADOURO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001014 |
08/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇAO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001016 |
08/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE GERALDA VITALINA DE JESUS. |
1001017 |
11/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001018 |
11/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.IGOR TAYSSER SILVA SANTOS. |
1001019 |
11/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JEANNE PRATES DA SILVA. |
1001020 |
11/03/2019 |
R$ 230,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SERAFIN NEVES DE SOUSA |
1001021 |
11/03/2019 |
R$ 230,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001022 |
11/03/2019 |
R$ 240,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. THAMARA LESSA PALLOMA MARTINS. |
1001024 |
11/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 10, CINFORME RELATORIO ANEXO. |
1001025 |
11/03/2019 |
R$ 7.170,43 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS DE LIMPEZA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001026 |
11/03/2019 |
R$ 2.105,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS DE LIMPEZA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001027 |
11/03/2019 |
R$ 1.988,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ACESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001028 |
11/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. MARIA APARECIDA COSTA MARTINS |
1001029 |
12/03/2019 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALDEIR MARTINS CARDOSO |
1001030 |
12/03/2019 |
R$ 260,00 |
|
DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA QUADRA DA LIMEIRA. |
1001031 |
12/03/2019 |
R$ 85,96 |
|
DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DE REFORMA DA QUADRA DE LIMEIRA. |
1001032 |
12/03/2019 |
R$ 85,96 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AUDIENCIA NO FORUM, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001033 |
12/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AUDIENCIA NO FORUM, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001034 |
12/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM ANUNCIO, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001035 |
12/03/2019 |
R$ 841,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF0RME RELATORIO ANEXO. |
1001036 |
12/03/2019 |
R$ 1.006,60 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001037 |
12/03/2019 |
R$ 215,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001038 |
12/03/2019 |
R$ 280,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001039 |
12/03/2019 |
R$ 63,60 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS DE ATRASO DE PAGAMENTO DA GPS. |
1001040 |
13/03/2019 |
R$ 46,84 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL NEW HOLAND RG140B, ANO2013, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001041 |
13/03/2019 |
R$ 3.171,20 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EURIDES QUARESMA ANDRADE. |
1001042 |
13/03/2019 |
R$ 560,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001043 |
13/03/2019 |
R$ 1.597,05 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORME DE MEIO FIO EM VIAS PUBLICAS, ( RUA DO CRUZEIRO E FREI APOLONIO)CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001044 |
13/03/2019 |
R$ 144,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORME DE MEIO FIO EM VIAS PUBLICAS, ( RUA DO CRUZEIRO E FREI APOLONIO)CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001045 |
13/03/2019 |
R$ 561,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001046 |
13/03/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001047 |
13/03/2019 |
R$ 1.770,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SILMA APARECIDA GOMES SILVA. |
1001048 |
12/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SILMA APARECIDA GOMES SILVA |
1001049 |
12/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.ANTONIO COELHO DE CARVALHO. |
1001050 |
13/03/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NO SAMU, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001051 |
13/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA CIR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001052 |
13/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA CONDUÇAO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001053 |
13/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA CIR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001054 |
13/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO CIR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001055 |
13/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAMENTO PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001056 |
13/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001057 |
11/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ACESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001058 |
13/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 06, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001059 |
11/03/2019 |
R$ 5.435,68 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JORGE RODRIGUES DA SILVA. |
1001060 |
14/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIOS AZUIS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001061 |
14/03/2019 |
R$ 111,92 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NO SAMU, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001063 |
14/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇAO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001064 |
14/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001065 |
14/03/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM LUNINARIAS DA REDES DE ILUMINAÇAO PUBLICA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001066 |
07/03/2019 |
R$ 6.029,45 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO FIORINO QPH-9556, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001067 |
26/03/2019 |
R$ 1.168,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PALIO PXN-6479, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001068 |
13/03/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO OQR-8864, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001069 |
07/03/2019 |
R$ 1.168,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARLI ALVES PEREIRA. |
1001070 |
15/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LORENY TAVARES DE JESUS. |
1001071 |
15/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO CAPACITAÇÃO CREDCA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001072 |
15/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA CASA DA CULTURA BALBINA ROSA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001073 |
15/03/2019 |
R$ 344,15 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA CASA DA CULTURA BALBINA ROSA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001074 |
15/03/2019 |
R$ 236,64 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA CASA DA CULTURA BALBINA ROSA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001075 |
15/03/2019 |
R$ 23,55 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇAO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001076 |
15/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HEMODIALISE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001077 |
15/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001078 |
15/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO PXN-6479, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001079 |
14/03/2019 |
R$ 4.424,48 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE TAYLANE RODRIGUES DOS SANTOS. |
1001080 |
18/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO SEDESE,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001082 |
18/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001083 |
18/03/2019 |
R$ 831,74 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001084 |
18/03/2019 |
R$ 739,90 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001085 |
18/03/2019 |
R$ 147,98 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HEMODIALISE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001086 |
18/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO PXN-6483, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001087 |
11/03/2019 |
R$ 4.931,39 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DOBLO PXI-8257, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001088 |
07/03/2019 |
R$ 7.906,07 |
|
REFERENTE A SERVIÇO COMPLETO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001089 |
07/03/2019 |
R$ 1.404,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALMERICO ALVES SANTOS. |
1001090 |
19/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JESSICA THAIS DE OLIVEIRA ESTEVES. |
1001091 |
19/03/2019 |
R$ 330,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE TEREZINHA GOMES COSTA. |
1001092 |
19/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ROSA MARIA DE JESUS. |
1001093 |
19/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS 15.190 VW ANO 2010, CONFPORME RELATORIO ANEXO. |
1001094 |
19/03/2019 |
R$ 1.013,94 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO TEMPO INTEGRAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001095 |
19/03/2019 |
R$ 330,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001096 |
19/03/2019 |
R$ 413,85 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001097 |
19/03/2019 |
R$ 166,57 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001098 |
20/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001099 |
20/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO SEDESE,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001100 |
20/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SINARA COELHO ALMEIDA PINTO. |
1001101 |
20/03/2019 |
R$ 740,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE RENATA SOUZA DE JESUS. |
1001102 |
20/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.EVILAZIO DE JESUS MOUTINHO. |
1001103 |
20/03/2019 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARINELMA GONÇALVES SARY ELDIN. |
1001104 |
20/03/2019 |
R$ 700,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO COM ENFASE NASF, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001105 |
20/03/2019 |
R$ 330,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE MATABURROS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001106 |
20/03/2019 |
R$ 668,75 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE MATABURROS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001107 |
20/03/2019 |
R$ 552,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE TINTAS PARA IMORESSORAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001108 |
20/03/2019 |
R$ 800,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇAO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001109 |
20/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001110 |
21/03/2019 |
R$ 435,29 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LOURIVALDO RODRIGUES SALOMAO. |
1001111 |
21/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO CONSIGNADO. |
1001112 |
21/03/2019 |
R$ 484,90 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001113 |
21/03/2019 |
R$ 284,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇAO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001114 |
21/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HEMODIALISE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001115 |
20/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001116 |
20/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SILVANA SOUZA DE JESUS. |
1001117 |
20/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001118 |
21/03/2019 |
R$ 440,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMANDAS DO SETOR DE INFRAESTRURA, EM ATENDEDIMENTOS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001119 |
07/03/2019 |
R$ 3.935,10 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AUDIENCIA NO FORUM,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001120 |
14/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AUDIENCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001121 |
22/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AUDIENCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001122 |
22/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AUDIENCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001123 |
22/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM DOUTOR GERALDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA FAMILIA DE E.S.D E REUNIAO COM ACESSORIA JURIDICA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001124 |
20/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MECANIZAÇAO AGRICOLA PARA O MUNICIPIO DE PAVAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001125 |
22/03/2019 |
R$ 100.700,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ESTUDO DO CASO - CRECHE O NINHO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001126 |
22/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001127 |
22/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR PACIENTE DE URGENCIA PARA INTERNAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001128 |
22/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001129 |
07/03/2019 |
R$ 496,43 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001130 |
07/03/2019 |
R$ 1.379,41 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001131 |
07/03/2019 |
R$ 579,72 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001132 |
07/03/2019 |
R$ 121,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIUO ANEXO. |
1001133 |
07/03/2019 |
R$ 320,75 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO QNW-8559, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001134 |
07/03/2019 |
R$ 282,54 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOAO PEDRO ALVES SIRQUEIRA. |
1001135 |
25/03/2019 |
R$ 420,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA RENOVAÇÃO DE TOKEN NA PRODEMGE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001136 |
20/03/2019 |
R$ 290,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001137 |
25/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LILIANA FERREIRA DOS SANTOS. |
1001138 |
25/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LEIDSON VAGNO BERNARDES LIMA. |
1001139 |
25/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE GILSON COELHO DE CARVALHO |
1001140 |
25/03/2019 |
R$ 160,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001141 |
25/03/2019 |
R$ 224,33 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE CURSOS DE CAPACITAÇAO DE TECNICOS DE FUTSAL PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001142 |
25/03/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001143 |
25/03/2019 |
R$ 640,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO PÚBLICO,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001144 |
25/03/2019 |
R$ 560,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.EVA APARECIDA FERREIRA DA SILVA |
1001145 |
25/03/2019 |
R$ 36,57 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA CONDUÇAO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001146 |
25/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001147 |
25/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO AD/OQR-8864, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001148 |
25/03/2019 |
R$ 5.400,65 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 05,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001149 |
11/03/2019 |
R$ 7.319,36 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MATEUS INACIO DA SILVA. |
1001150 |
26/03/2019 |
R$ 230,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001151 |
26/03/2019 |
R$ 397,04 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOSE ALVES SOUTO. |
1001152 |
26/03/2019 |
R$ 550,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AUDIENCIA NO FORUM,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001153 |
26/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA SEMINARIO REGIONAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001154 |
26/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA SEMINARIO REGIONAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001155 |
26/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001156 |
26/03/2019 |
R$ 506,50 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 07,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001157 |
11/03/2019 |
R$ 3.161,86 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 08,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001158 |
11/03/2019 |
R$ 3.612,29 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 01,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001159 |
11/03/2019 |
R$ 8.056,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERRA ELETRICA PARA USO EM MATADOURO MINICIPAL DE PAVAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001160 |
27/03/2019 |
R$ 9.144,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001161 |
27/03/2019 |
R$ 968,98 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA SRS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001163 |
27/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA SRS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001164 |
27/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001165 |
27/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001166 |
27/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 02,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001167 |
11/03/2019 |
R$ 7.152,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 11,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001168 |
11/03/2019 |
R$ 7.479,36 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 04,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001169 |
11/03/2019 |
R$ 5.943,16 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE AGENOR PEREIRA DOS SANTOS |
1001170 |
28/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE PROFIRO CHAVES DOS SANTOS |
1001171 |
28/03/2019 |
R$ 570,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE FIRMINIO VICENTE DA SILVA. |
1001172 |
28/03/2019 |
R$ 450,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANCPORTE DE ALUNO DA ROTA 3,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001173 |
11/03/2019 |
R$ 5.481,98 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 12,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001174 |
11/03/2019 |
R$ 2.087,05 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 09,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001175 |
11/03/2019 |
R$ 5.831,68 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 14,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001176 |
11/03/2019 |
R$ 9.225,60 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM MATADOURO MUNICIPAL,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001177 |
12/03/2019 |
R$ 188,83 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM UBS,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001178 |
14/03/2019 |
R$ 130,62 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO QNW-8557, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001179 |
07/03/2019 |
R$ 401,89 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. LUCIANA DE ALMEIDA PEREIRA DA SILVA |
1001180 |
29/03/2019 |
R$ 354,26 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS. |
1001181 |
29/03/2019 |
R$ 454,57 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA FAZER ENTREGA DE ADOLESCENTE A GENITORA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001182 |
29/03/2019 |
R$ 230,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA FAZER ENTREGA DE ADOLESCENTE A GENITORA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001183 |
29/03/2019 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANDREIA MARTINS CARDOSO. |
1001184 |
29/03/2019 |
R$ 280,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LUIZ RICARDO ROCHA PORTO |
1001185 |
29/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EDEILDO DOS SANTOS. |
1001186 |
29/03/2019 |
R$ 450,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SERAFIM NEVES DE SOUZA. |
1001187 |
29/03/2019 |
R$ 170,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANA GONÇALVES DE DEUS ALVES |
1001188 |
29/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JUSCELINO JAIR DOS SANTOS |
1001189 |
29/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA ILMA DE JESUS |
1001190 |
29/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE WILTON GONÇALVES DOS SANTOS |
1001191 |
29/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE HELVECI NETO MENDES COSTA |
1001192 |
29/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS. |
1001193 |
29/03/2019 |
R$ 430,00 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001194 |
29/03/2019 |
R$ 1.276,41 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001195 |
29/03/2019 |
R$ 77,67 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001196 |
29/03/2019 |
R$ 8.237,03 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001197 |
29/03/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001198 |
29/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001199 |
29/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001200 |
29/03/2019 |
R$ 988,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISETAS, COMFORME RELATARIO ANEXO. |
1001201 |
29/03/2019 |
R$ 420,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001202 |
29/03/2019 |
R$ 4.650,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA PARA EVENTO CICLISTICO EM PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001203 |
29/03/2019 |
R$ 119,70 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001204 |
29/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001205 |
29/03/2019 |
R$ 13.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001206 |
29/03/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001207 |
29/03/2019 |
R$ 8.895,04 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001208 |
29/03/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001209 |
29/03/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001210 |
29/03/2019 |
R$ 8.610,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001211 |
29/03/2019 |
R$ 1.177,64 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001212 |
29/03/2019 |
R$ 2.380,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001213 |
29/03/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001214 |
29/03/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001215 |
29/03/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001216 |
29/03/2019 |
R$ 1.194,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001217 |
29/03/2019 |
R$ 2.006,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001218 |
29/03/2019 |
R$ 6.120,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001219 |
29/03/2019 |
R$ 14.247,52 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001220 |
29/03/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001221 |
29/03/2019 |
R$ 5.229,49 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001222 |
29/03/2019 |
R$ 1.812,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001223 |
29/03/2019 |
R$ 15.882,22 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001224 |
29/03/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001225 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001226 |
29/03/2019 |
R$ 1.919,57 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001227 |
29/03/2019 |
R$ 7.262,36 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001228 |
29/03/2019 |
R$ 26.822,93 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001229 |
29/03/2019 |
R$ 6.297,60 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001230 |
29/03/2019 |
R$ 6.529,94 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001231 |
29/03/2019 |
R$ 9.240,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001232 |
29/03/2019 |
R$ 6.357,26 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001233 |
29/03/2019 |
R$ 6.944,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001234 |
29/03/2019 |
R$ 3.433,74 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001235 |
29/03/2019 |
R$ 21.077,60 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001236 |
29/03/2019 |
R$ 19.318,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001237 |
29/03/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001238 |
29/03/2019 |
R$ 29.673,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001239 |
29/03/2019 |
R$ 8.488,62 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001240 |
29/03/2019 |
R$ 3.343,64 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001241 |
29/03/2019 |
R$ 3.483,33 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001242 |
29/03/2019 |
R$ 6.282,67 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001243 |
29/03/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001244 |
29/03/2019 |
R$ 2.395,20 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001245 |
29/03/2019 |
R$ 5.700,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001246 |
29/03/2019 |
R$ 9.828,78 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001247 |
29/03/2019 |
R$ 4.032,85 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001248 |
29/03/2019 |
R$ 2.850,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001249 |
29/03/2019 |
R$ 5.585,17 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001250 |
29/03/2019 |
R$ 32.519,30 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001251 |
29/03/2019 |
R$ 2.984,44 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001252 |
29/03/2019 |
R$ 1.500,35 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001253 |
29/03/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001254 |
29/03/2019 |
R$ 2.719,55 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001255 |
29/03/2019 |
R$ 3.638,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001256 |
29/03/2019 |
R$ 14.886,21 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001257 |
29/03/2019 |
R$ 209,40 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001258 |
29/03/2019 |
R$ 39.868,04 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001259 |
29/03/2019 |
R$ 1.297,40 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001260 |
29/03/2019 |
R$ 7.290,39 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001261 |
29/03/2019 |
R$ 14.384,98 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001262 |
29/03/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001263 |
29/03/2019 |
R$ 2.094,20 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001264 |
29/03/2019 |
R$ 1.576,84 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001265 |
29/03/2019 |
R$ 6.607,83 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001266 |
29/03/2019 |
R$ 9.962,30 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001267 |
29/03/2019 |
R$ 4.635,39 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001268 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001269 |
29/03/2019 |
R$ 1.676,64 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001270 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001271 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001272 |
29/03/2019 |
R$ 5.865,79 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001273 |
29/03/2019 |
R$ 2.705,33 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001274 |
29/03/2019 |
R$ 2.005,98 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001275 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001276 |
29/03/2019 |
R$ 4.244,83 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001277 |
29/03/2019 |
R$ 6.085,74 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001278 |
29/03/2019 |
R$ 36.572,29 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001279 |
29/03/2019 |
R$ 3.876,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1001280 |
29/03/2019 |
R$ 73.592,31 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001281 |
29/03/2019 |
R$ 41.074,77 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001282 |
29/03/2019 |
R$ 2.988,34 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001283 |
29/03/2019 |
R$ 12.313,66 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001284 |
29/03/2019 |
R$ 9.363,14 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001285 |
29/03/2019 |
R$ 1.933,10 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001286 |
29/03/2019 |
R$ 6.467,46 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001287 |
29/03/2019 |
R$ 2.022,65 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001288 |
29/03/2019 |
R$ 2.697,69 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001289 |
29/03/2019 |
R$ 8.058,80 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001290 |
29/03/2019 |
R$ 950,14 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001291 |
29/03/2019 |
R$ 5.221,99 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001292 |
29/03/2019 |
R$ 10.118,42 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001293 |
29/03/2019 |
R$ 17.049,03 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001294 |
29/03/2019 |
R$ 7.831,12 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001295 |
29/03/2019 |
R$ 1.417,79 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001296 |
29/03/2019 |
R$ 1.209,94 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001297 |
29/03/2019 |
R$ 318,34 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SERAFIM NEVES DE SOUZA. |
1001298 |
29/03/2019 |
R$ 260,00 |
|
DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001299 |
29/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PLIO PXN-6479, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001300 |
29/03/2019 |
R$ 440,00 |
|
REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001301 |
29/03/2019 |
R$ 637,38 |
|
REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001302 |
29/03/2019 |
R$ 1.320,31 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PALIO ADV/OQR-8864,DOBLO-PXI-8257,BROS-150-XKX2161,S10-QPF-4105,PALIO FIRE-PXN-6479,BROS-2164, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001303 |
07/03/2019 |
R$ 2.497,34 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO RETRO CASE/PMP-580L, STRADA/QNV-7952 , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001304 |
07/03/2019 |
R$ 4.527,85 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIORINO/QPH-9556,DOBLOPZJ1477, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001305 |
07/03/2019 |
R$ 523,73 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ONIBUS/ QNO-1160, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001306 |
07/03/2019 |
R$ 445,78 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO S10/OQV-4892, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001307 |
07/03/2019 |
R$ 276,96 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA AUTO PEÇAS MEDRADO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001308 |
08/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA BUSCAR ORÇAMENTO E REUNIAO ACESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001309 |
13/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001310 |
07/03/2019 |
R$ 1.176,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001311 |
15/03/2019 |
R$ 980,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO, CONFORME RELATARIO ANEXO. |
1001312 |
07/03/2019 |
R$ 686,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULOS, CONFORME RELATARIO ANEXO. |
1001313 |
07/03/2019 |
R$ 844,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO, CONFORME RELATARIO ANEXO. |
1001314 |
21/03/2019 |
R$ 196,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO, CONFORME RELATARIO ANEXO. |
1001315 |
29/03/2019 |
R$ 392,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PALIO A/OQM-9453, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001316 |
07/03/2019 |
R$ 1.541,30 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO STRADA/PUE-9382/TRATOR NOVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001317 |
07/03/2019 |
R$ 925,81 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ONIBUS/QNO-1160/PUZ-1016/S/PLACA/HLF-0973/PWT-8263, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001318 |
07/03/2019 |
R$ 6.195,17 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO S10/OQV-4892, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001319 |
07/03/2019 |
R$ 312,73 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA ACESSORIA JURIDICA E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001320 |
12/03/2019 |
R$ 140,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO STRADA/QNV-7952/PATROL120K/140B/RETRO/MAMI LIXO-PUY0963/CAÇAMBA-PVB-7141, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001321 |
07/03/2019 |
R$ 8.418,38 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FORD KA-QNW 8557, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001322 |
07/03/2019 |
R$ 1.909,62 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FORD KA-QNW 8559, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001323 |
07/03/2019 |
R$ 598,44 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO SAVEIRO-PUM 6818/FIORINO- QPH 9556/ DOBLO- HMH 3982/ PZJ-1477/, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001324 |
07/03/2019 |
R$ 5.219,59 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO |
1001325 |
07/03/2019 |
R$ 12.100,67 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMANDAS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001326 |
12/03/2019 |
R$ 32,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMANDAS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001327 |
19/03/2019 |
R$ 1.550,25 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AMUC E ACESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001328 |
01/03/2019 |
R$ 320,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA COPANOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001329 |
06/03/2019 |
R$ 70,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA GABINETE NEILANDO PIMENTA,AMM E CIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001330 |
11/03/2019 |
R$ 1.950,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA FUNDAÇÃO JOAO PINHEIRO GABINETE DA DEPUTADA IONE PINHEIRO E SEGUNDA INSTANCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001331 |
24/03/2019 |
R$ 750,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AMUC, ACESSORIA JURIDICA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001332 |
18/03/2019 |
R$ 570,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CIDADE ADMINISTRATIVA E ADVOGADO DE SEGUNDA INSTANCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001333 |
30/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CARTORIO DE REGISTRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001340 |
27/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO BAU, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001564 |
20/03/2019 |
R$ 1.274,00 |
|