Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS PARA TEOFILO OTONI PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002807 01/07/2019 R$ 100,00
DESPESA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROCESSO 0686110201817 REFERENTE SUBSIDIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 450/2012 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDOR DO MENOR JONES RODRIGUES DE SOUZA. 1002808 01/07/2019 R$ 4.957,56
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE MATA BURROS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002809 01/07/2019 R$ 255,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE MATA BURROS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002810 01/07/2019 R$ 321,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIOEM ANEXO. 1002811 01/07/2019 R$ 2.349,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIOEM ANEXO. 1002812 01/07/2019 R$ 1.535,10
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002813 01/07/2019 R$ 1.046,82
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002814 01/07/2019 R$ 3.109,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002815 01/07/2019 R$ 3.409,52
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM NA ZONA RURAL E URBANA E EDIÇAO DE VIDEOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002816 03/07/2019 R$ 3.000,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. GISLANE DE OLIVEIRA COSTA 1002817 01/07/2019 R$ 150,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. TEREZA ALVES DO NASCIMENTO 1002818 01/07/2019 R$ 250,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. MARIA APARECIDA COSTA MARTINS 1002819 01/07/2019 R$ 350,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MAO DE OBRA PARA CONCERTO DE FREEZER E BEBEDOURO DE ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002821 01/07/2019 R$ 1.450,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002822 01/07/2019 R$ 174,42
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE DE HEMODIALISE, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. 1002823 01/07/2019 R$ 360,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LUAN FELIPE LAURENCIO DE JESUS. 1002824 01/07/2019 R$ 120,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA EUCALIPITO TRATADA PARA CONSTRUÇAO DE MATA BURRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002825 01/07/2019 R$ 350,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 12, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002826 01/07/2019 R$ 1.291,22
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 09, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002827 01/07/2019 R$ 4.009,28
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 10, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002828 01/07/2019 R$ 4.929,63
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 14, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002829 01/07/2019 R$ 6.342,60
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 06, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002830 01/07/2019 R$ 3.737,03
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 01, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002831 01/07/2019 R$ 2.310,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CAPACITAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS NAS AULAS DE TEATRO E PREPARAÇÃO DOS ALUNOS PARA APRESENTAÇAO EVENTO INCENTIVO A LEITURA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1002832 01/07/2019 R$ 1.046,52
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE SESIDUOS SOLIDOS P/ ATERRO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002833 01/07/2019 R$ 1.352,40
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA 1002834 01/07/2019 R$ 150,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002835 01/07/2019 R$ 1.170,40
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002836 01/07/2019 R$ 2.171,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002837 01/07/2019 R$ 1.347,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ORNAMENTAÇÃO DE FESTA JULINA EM ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002838 01/07/2019 R$ 1.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DOBLO/ PXN-8257, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002839 01/07/2019 R$ 6.324,84
RENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DOBLO/ PXN-8257, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002840 01/07/2019 R$ 141,80
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 01, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002841 01/07/2019 R$ 5.538,50
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 02, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002842 01/07/2019 R$ 4.917,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REPOSIÇAO DE AULAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002843 01/07/2019 R$ 5.032,06
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA CONDUÇAO DE USUARIOS AO UAI E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002844 01/07/2019 R$ 481,80
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM GERAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002845 01/07/2019 R$ 887,50
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM GERAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002846 01/07/2019 R$ 412,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE CAMPANHA IPTU PREMIADO 2019 PARA O MUNICÍPIO DE PAVÃO-MG, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1002847 01/07/2019 R$ 737,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE CAMPANHA IPTU PREMIADO 2019 PARA O MUNICÍPIO DE PAVÃO-MG, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1002848 01/07/2019 R$ 363,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 13, CONFORME RELATORIOE EM ANEXO. 1002849 01/07/2019 R$ 4.725,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOR COMO VISITADORA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002850 01/07/2019 R$ 1.000,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOR COMO VISITADORA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002851 01/07/2019 R$ 1.000,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOR COMO VISITADORA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002852 01/07/2019 R$ 1.000,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOR COMO VISITADORA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002853 01/07/2019 R$ 1.000,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOR COMO VISITADORA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002854 01/07/2019 R$ 1.000,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA 4X4 NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONF0RME RELATORIO EM NEXO. 1002855 01/07/2019 R$ 11.613,99
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002856 01/07/2019 R$ 1.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS. MES: JULHO/2019 1002857 01/07/2019 R$ 6.613,42
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OFICINA DE SALGADOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002858 01/07/2019 R$ 639,54
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DE IDOSOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS LAR DOS VELHINHOS MARIA MEDINA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002859 01/07/2019 R$ 1.160,46
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES).MES: 07/2019 1002860 01/07/2019 R$ 9.200,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES).MES: 07/2019 1002861 01/07/2019 R$ 4.800,00
DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. MES 07/2019 1002862 01/07/2019 R$ 3.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES).MES: 07/2019 1002863 01/07/2019 R$ 11.300,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES).MES: 07/2019 1002864 01/07/2019 R$ 8.400,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE IDOSOS NO ASILO LAR DOS VELHINHOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002865 01/07/2019 R$ 1.160,46
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE IDOSOS NO ASILO LAR DOS VELHINHOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002866 01/07/2019 R$ 1.160,46
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO CANINA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002867 01/07/2019 R$ 1.560,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE SERVIDO NOS ENCONTROS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002868 01/07/2019 R$ 2.174,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE SERVIDO NAS OFICINAS DO SCFV, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002869 01/07/2019 R$ 2.167,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA AMPLIAÇAO DO ESPAÇO ONDE FUNCIONARÁ A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002870 01/07/2019 R$ 1.438,54
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 07, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002871 01/07/2019 R$ 2.766,62
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 08, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002872 01/07/2019 R$ 3.160,75
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002873 01/07/2019 R$ 5.366,55
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UNIDADE DE ENSINO NO POVOADO DE LIMEIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002874 01/07/2019 R$ 1.563,53
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 04, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002875 01/07/2019 R$ 5.200,27
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 11, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002876 01/07/2019 R$ 6.565,02
REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002877 01/07/2019 R$ 2.322,00
DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. MES 1002878 01/07/2019 R$ 5.000,00
DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES 1002879 01/07/2019 R$ 5.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS TRATOR NOVO/ STRADA-PUE-9382, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002880 01/07/2019 R$ 2.300,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS CASSAMBA PVB-7141/MAMI-LIXO-PUY 0963/PATROL 140B/RANGER KKU-3644/ PATROL 120K/STRADA QNV-7952/, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002881 01/07/2019 R$ 8.576,16
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA ROTA 05, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002882 01/07/2019 R$ 6.861,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PALIO A /QMV-1914/RANGER HMH-5472, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002883 01/07/2019 R$ 1.540,86
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 03, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1002884 01/07/2019 R$ 4.796,74
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS ONIBUS QNO-1160/ PWT-8263/ M. ONIBUS S/PLACA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002885 01/07/2019 R$ 4.663,38
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS S10/OQV-4892, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002886 01/07/2019 R$ 1.503,87
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS FORD KA QNW-8557, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002887 01/07/2019 R$ 1.887,98
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS FORD KA QNW-8559, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002888 01/07/2019 R$ 707,36
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QPH-9556/ HMH-3982/PZJ-1477, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002889 01/07/2019 R$ 4.050,33
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2019. 1002890 01/07/2019 R$ 1.000,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002891 01/07/2019 R$ 10.678,50
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002892 01/07/2019 R$ 4.705,45
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002893 01/07/2019 R$ 4.660,21
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA NANUQUE PARA REUNIAO QUEIROZ GALVAO/PGC MUCURI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002894 01/07/2019 R$ 270,00
REFERENTE A SERVIÇO EM ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002895 01/07/2019 R$ 2.706,03
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002896 01/07/2019 R$ 789,83
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002897 01/07/2019 R$ 355,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002898 01/07/2019 R$ 890,88
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002899 01/07/2019 R$ 77,70
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DECORAÇÃO DO EVENTO MEDIDA CERTA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002900 02/07/2019 R$ 523,26
DESPESA REFRENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002901 02/07/2019 R$ 270,00
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO FIRE/ PLACA-PXN-6483, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002902 02/07/2019 R$ 2.616,22
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002903 02/07/2019 R$ 50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DOBLO PXI-8257/ PALIO OQR-8864/S10 QPF-4105/PALIO PXN-6483/6479, CONFORME RELATORIO ANEXO 1002904 01/07/2019 R$ 9.825,55
REFERENTE A HOSPEDAGEM DE TECNICOS DA ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA DO MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002905 01/07/2019 R$ 280,00
REFERENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO PARA TECNICOS DA ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA DO MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002906 01/07/2019 R$ 499,66
REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO MUNICIPIUO NA ZONA RURAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002907 01/07/2019 R$ 595,28
REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA ZONA RURAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002908 02/07/2019 R$ 119,04
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PXN-6479/PXI-8257/MOTO BROS 150/OQR-8864/PXN-6483, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002909 01/07/2019 R$ 7.024,64
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS FORD KA QNW-8559, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002910 01/07/2019 R$ 266,59
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PUM-6818/QPH-9556, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002911 01/07/2019 R$ 2.372,87
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS FORD KA QNW-8557, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002912 01/07/2019 R$ 93,35
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS S10 OQV-4892, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002913 01/07/2019 R$ 418,91
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS STRADA QNV-7952/ RANGER-KKU 3644PVB-7141PATROL120K, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002914 01/07/2019 R$ 4.604,07
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRA DE EUCAPLITO TRATADA PARA DEMANDAS EXECUTADAS PELO SETOR DE INFRAESTRITURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002915 01/07/2019 R$ 2.924,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA ,PARA MANUTENÇAO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002916 01/07/2019 R$ 13.900,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE ROLO COMPACTADOR PARA MANUTENÇAO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002917 01/07/2019 R$ 41.300,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇAO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002918 01/07/2019 R$ 28.278,25
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRA DE EUCAPLITO TRATADA PARA ADAPTAÇAO DO ESPAÇO ONDE FUNCIONARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002919 01/07/2019 R$ 1.706,50
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO SOBRE TRIAGEM NEONATAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002920 03/07/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO SOBRE TRIAGEM NEONATAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002921 03/07/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO TECNICA - PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1002922 03/07/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO TECNICA - PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002923 03/07/2019 R$ 50,00
REFERENTE A MANUTENÇAO E RECARGAS DE TONNER, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002924 01/07/2019 R$ 1.449,00
DESPESA REFERENTE ATRASO DE PAGAMENTO DO EXTRATO COSIGNADO 118-0. 1002935 04/07/2019 R$ 518,29
RENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO ADVENTURE/PLACA-OQR-8864, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002936 04/07/2019 R$ 5.233,24
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO ADVENTURE/ PLACA-OQR-8864, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002937 04/07/2019 R$ 157,60
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA CIONDUÇAO DE USUARIOS AO UAI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002938 04/07/2019 R$ 494,94
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO DE APAVAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002950 05/07/2019 R$ 3.422,97
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS E REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002965 08/07/2019 R$ 190,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO SIMSUAS 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002966 08/07/2019 R$ 30,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA 1002967 08/07/2019 R$ 210,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO CIR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002968 08/07/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA CIR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002969 08/07/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA CIR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002970 08/07/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002971 08/07/2019 R$ 30,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA REUNIAO NA FUNASA, FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, GABINETE DE NEILANDO PIMENTA, AMM E CIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, 1002972 05/07/2019 R$ 2.250,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002980 09/07/2019 R$ 972,94
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002981 09/07/2019 R$ 542,00
REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE SERVIDO NO ENCERRAMENTO DO GRUPO MEDIDA CERTA , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002982 09/07/2019 R$ 152,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO BROS 150/ PLACA HKX-2165, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002983 09/07/2019 R$ 230,00
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002984 09/07/2019 R$ 1.465,75
REFERENTE A LOCAÇAO DE RETROESCAVADEIRA 4X4 NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, DE 15 A 31 DE JULHO/2019 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002985 09/07/2019 R$ 17.823,45
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002986 09/07/2019 R$ 30,00
REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA TECNICOS EM ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL, CONFORME RELATORO ANEXO. 1002987 09/07/2019 R$ 458,60
REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA ZONA RURAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002988 09/07/2019 R$ 477,50
REFERENTE A HOSPEDAGEM DE TECNICOS EM ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL, CONFORME RELATORO ANEXO. 1002989 09/07/2019 R$ 400,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO CANINA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002995 10/07/2019 R$ 2.730,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ACESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002996 10/07/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM FORNECEDORES E ELABORAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002997 10/07/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002998 10/07/2019 R$ 30,00
DESPESA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO N°0686.10.004269-2, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002999 10/07/2019 R$ 1.988,36
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULOS , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003001 10/07/2019 R$ 1.378,00
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. ELSON FRANCISCO ROSA 1003010 11/07/2019 R$ 200,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM SETOR JURIDICO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003011 11/07/2019 R$ 50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003012 11/07/2019 R$ 3.515,40
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO CONCENTRADA NA CRECHE NINHO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003013 11/07/2019 R$ 50,00
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO FIRE/ PLACA-PXN-6479, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003014 11/07/2019 R$ 2.611,07
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTE DE PESSOA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003015 11/07/2019 R$ 30,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003016 11/07/2019 R$ 30,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003021 12/07/2019 R$ 1.150,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA NANUQUE PARA CAPACITAÇÃO UAITEC, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003022 12/07/2019 R$ 30,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO DE APAVAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003023 12/07/2019 R$ 1.574,30
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA SEMINARIO DA REDE DE ONCOLOGIA DA REGIAO AMPLIADA SAUDE NORDESTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003024 12/07/2019 R$ 50,00
REFERENTE ENGARGOS PARA REGULARIZAÇÃO DE VEICULO PLACA PXN6479. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003025 15/07/2019 R$ 156,18
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA SEMINARIO DA REDE DE ONCOLOGIA DA REGIAO AMPLIADA SAUDE NORDESTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003026 12/07/2019 R$ 30,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA SEMINARIO DA REDE DE ONCOLOGIA DA REGIAO AMPLIADA SAUDE NORDESTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003027 12/07/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA SEMINARIO DA REDE DE ONCOLOGIA DA REGIAO AMPLIADA SAUDE NORDESTE , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003028 12/07/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003029 12/07/2019 R$ 30,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA 1003035 15/07/2019 R$ 210,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003036 15/07/2019 R$ 170,77
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA REUNIOES NA CONSULTE E COM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003045 16/07/2019 R$ 460,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ATENDIMENTO BANCARIO E REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003046 17/07/2019 R$ 140,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE UM COMODO NA RESIDENCIA DA SENHORA VANDERLUCIA , RESIDENTE A RUA MONTES CLAROS Nº 89, CIDADE ALTA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003048 16/07/2019 R$ 1.022,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE UM COMODO NA RESIDENCIA DA SENHORA VANDERLUCIA , RESIDENTE A RUA MONTES CLAROS Nº 89, CIDADE ALTA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003049 16/07/2019 R$ 3.475,85
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO EM ANTENDIMENTO A NECESSIDADES DE USUARIOS , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003050 16/07/2019 R$ 3.473,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM EVENTOS CULTURAIS, REUNIOES E CAPACITAÇAO DE PROFICIONAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003051 16/07/2019 R$ 1.499,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO DE APAVAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003052 16/07/2019 R$ 1.057,77
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE TEREZINHA GOMES COSTA 1003053 17/07/2019 R$ 150,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE BRUNA PEREIRA DE ALMEIDA 1003054 17/07/2019 R$ 130,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SERAFIM NEVES DE SOUZA 1003055 17/07/2019 R$ 120,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANTONIO MARQUES DA SILVA 1003056 17/07/2019 R$ 150,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CAMPANHA IPTU PREMIADO 2019 PARA O MUNICÍPIO DE PAVÃO-MG CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003057 15/07/2019 R$ 1.900,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE TEREZA RODRIGUES DA SILVA. 1003058 17/07/2019 R$ 150,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO CAÇAMBA PAC 2/ CHASSI: 9BM693388EB957789, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003059 17/07/2019 R$ 1.356,60
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.LUCILEIA JOAQUINA DE JESUS. 1003061 17/07/2019 R$ 350,00
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS FUNCIONARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003062 17/07/2019 R$ 252,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003063 17/07/2019 R$ 188,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL NEW HOLLAND RG 140 ANO 2013 /CHASSI: HBZN0140LCAF1464,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003064 17/07/2019 R$ 159,16
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇAO DE MATA BURRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003065 17/07/2019 R$ 800,00
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SEVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELEBORAÇAO DE PROJETO DE REPETIÇAO DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL EM LIMEIRA, COMNFORME RELATORIO EM ANEXO.. 1003066 17/07/2019 R$ 4.999,90
REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003067 17/07/2019 R$ 2.899,50
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EDIVONE FAGUNDES COSTA 1003068 17/07/2019 R$ 250,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOSE CARLOS DE SOUZA 1003069 17/07/2019 R$ 250,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA II ENCONTRO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003070 18/07/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA II ENCONTRO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003071 18/07/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A STENÇA JUDICIAL, PROCESSO DE N° 008618-49.2012.8.13.0686, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003072 18/07/2019 R$ 4.462,56
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARLI FERREIRA DOS SANTOS 1003073 18/07/2019 R$ 140,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CELSO PEREIRA MACIEL 1003074 17/07/2019 R$ 150,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE VALDISSON HONORIO DIAS 1003075 18/07/2019 R$ 100,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MAYCON MEDINA DE BRITO 1003076 17/07/2019 R$ 150,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LUCAS MARTINS DE JESUS 1003077 18/07/2019 R$ 420,00
REFERENTE A DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003078 18/07/2019 R$ 1.499,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOÃO PAULO PEREIRA SOUZA 1003080 19/07/2019 R$ 150,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA COMPETIDORES DO CARETÊ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003081 19/07/2019 R$ 430,00
REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL ,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003082 19/07/2019 R$ 240,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003083 19/07/2019 R$ 200,41
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ACESSORIA JURIDICA, AMUC E SEDESE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003084 19/07/2019 R$ 500,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003095 22/07/2019 R$ 100,00
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. JANAINA PEREIRA DA CRUZ 1003097 22/07/2019 R$ 220,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHAO IVECO VERTIS 130V19/PLACA-PUY-0963, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003110 23/07/2019 R$ 2.062,25
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM RECARGA DE TONNER, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003111 23/07/2019 R$ 244,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO PLANO DE AÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003112 23/07/2019 R$ 30,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA NANUQUE PARA 3° VIDEO CONFERENCIA CREAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003120 24/07/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA NANUQUE PARA 3° VIDEO CONFERENCIA CREAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003121 24/07/2019 R$ 30,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM UNIDADE ESCOLAR, CONFORME RELATORIOE EM ANEXO. 1003122 24/07/2019 R$ 320,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO DA COSEMS/MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003123 24/07/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO DA COSEMS/MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003124 24/07/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003125 24/07/2019 R$ 140,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003126 24/07/2019 R$ 514,65
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO OQR-8864, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003127 24/07/2019 R$ 3.622,93
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO OQR-8864, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003128 24/07/2019 R$ 74,00
REFERENTE A SERVIÇO DE ESTUDOS E PESQUISAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003130 25/07/2019 R$ 5.547,12
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO DO DIGSUS NA SRS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003131 25/07/2019 R$ 50,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇAO DO DIGSUS NA SRS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003132 25/07/2019 R$ 50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PXN-6479, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003140 26/07/2019 R$ 5.224,83
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PXN-6479, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003141 26/07/2019 R$ 55,50
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ELMIRA FONSECA DA SILVA 1003142 29/07/2019 R$ 315,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003143 26/07/2019 R$ 2.940,15
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003144 26/07/2019 R$ 1.997,95
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO SEDESE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003145 26/07/2019 R$ 100,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS NAS UBS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003146 26/07/2019 R$ 435,00
DESPESA REFERENTE A ATRASO DE PAGAMENTO DE ENCARGOS POR COMPETENCIA 06/2019. 1003147 26/07/2019 R$ 76,28
DESPESA REFERENTE A ATRASO DE PAGAMENTO DE ENCARGOS POR COMPETENCIA 06/2019. 1003148 26/07/2019 R$ 32,76
DESPESA REFERENTE A ATRASO DE PAGAMENTO DE ENCARGOS POR COMPETENCIA 06/2019. 1003149 26/07/2019 R$ 18,14
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOÃO PAULO PEREIRA SOUZA. 1003150 26/07/2019 R$ 150,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003151 26/07/2019 R$ 2.733,12
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 09,CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003152 29/07/2019 R$ 1.093,44
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 12,CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003153 29/07/2019 R$ 352,15
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA ROTA 10, NO PERIODO DE 29 A 31 DE JULHO /2019,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003154 29/07/2019 R$ 1.344,45
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS NAS UBS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003155 29/07/2019 R$ 475,00
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EPI PARA FUNCIONARIOS E FERRAMENTAS ,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003156 29/07/2019 R$ 514,60
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 06, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003157 29/07/2019 R$ 1.019,19
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 14, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003158 29/07/2019 R$ 1.729,80
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 01, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003159 29/07/2019 R$ 630,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003160 29/07/2019 R$ 50,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 02, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003161 29/07/2019 R$ 1.341,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 01 DE 29/07/2019 A 31/07 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003162 29/07/2019 R$ 1.510,50
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALMERINDO AMARAL DOS SANTOS. 1003163 30/07/2019 R$ 130,00
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO EXTRATO 119-8 CONVENIO 27904-8. 1003164 30/07/2019 R$ 499,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇAO ENTERAL OU ORAL, CONFORME RELATORIOE EM ANEXO. 1003165 30/07/2019 R$ 3.473,00
REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICA EM VEICULO S10 PLACA OQV-4892,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003166 30/07/2019 R$ 480,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SON EM EVENTO DAS COMUNIDADES IHUMA E COMUNIDADE BAIRRO OESTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003167 30/07/2019 R$ 800,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PESSOAL CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003168 30/07/2019 R$ 430,92
DESPESA REFERENTE A ATRASO DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DE COMPETENCIA 06/2019. 1003169 30/07/2019 R$ 319,53
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM MATA BURROS NO PENACHO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003170 31/07/2019 R$ 1.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO NAS ADEQUAÇOES DAS CONDIÇOES DE TRABALHO DO MATADOURO MUNICIPAL DE PAVAO/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003171 31/07/2019 R$ 3.500,00
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003172 31/07/2019 R$ 464,18
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003173 31/07/2019 R$ 1.172,01
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003174 31/07/2019 R$ 9.894,78
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003175 31/07/2019 R$ 1.362,79
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003176 31/07/2019 R$ 104,65
REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.MES 07/2019 1003177 31/07/2019 R$ 806,81
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003178 31/07/2019 R$ 13.000,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003179 31/07/2019 R$ 6.500,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003180 31/07/2019 R$ 10.056,03
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003181 31/07/2019 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003182 31/07/2019 R$ 1.700,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003183 31/07/2019 R$ 11.960,84
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003184 31/07/2019 R$ 1.177,64
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003185 31/07/2019 R$ 2.380,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003186 31/07/2019 R$ 1.197,60
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003187 31/07/2019 R$ 1.397,20
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003188 31/07/2019 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003189 31/07/2019 R$ 1.792,20
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003190 31/07/2019 R$ 133,73
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003191 31/07/2019 R$ 2.380,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003192 31/07/2019 R$ 4.853,68
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003193 31/07/2019 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003194 31/07/2019 R$ 6.623,16
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003195 31/07/2019 R$ 1.812,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003196 31/07/2019 R$ 13.758,47
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003197 31/07/2019 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003198 31/07/2019 R$ 998,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003199 31/07/2019 R$ 1.919,57
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003200 31/07/2019 R$ 6.761,82
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003201 31/07/2019 R$ 25.322,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003202 31/07/2019 R$ 7.195,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003203 31/07/2019 R$ 3.333,32
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003204 31/07/2019 R$ 3.762,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003205 31/07/2019 R$ 5.280,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003206 31/07/2019 R$ 6.054,53
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003207 31/07/2019 R$ 14.366,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003208 31/07/2019 R$ 2.275,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003209 31/07/2019 R$ 964,73
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003210 31/07/2019 R$ 29.877,60
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003211 31/07/2019 R$ 21.666,67
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003212 31/07/2019 R$ 5.502,98
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003213 31/07/2019 R$ 30.220,11
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003214 31/07/2019 R$ 6.175,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003215 31/07/2019 R$ 5.205,64
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003216 31/07/2019 R$ 4.332,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003217 31/07/2019 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003218 31/07/2019 R$ 4.433,33
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003219 31/07/2019 R$ 10.025,43
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003220 31/07/2019 R$ 1.700,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003221 31/07/2019 R$ 2.195,60
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003222 31/07/2019 R$ 4.032,85
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003223 31/07/2019 R$ 1.900,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003224 31/07/2019 R$ 1.900,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003225 31/07/2019 R$ 2.432,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003226 31/07/2019 R$ 998,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003227 31/07/2019 R$ 5.409,88
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003228 31/07/2019 R$ 33.845,92
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003229 31/07/2019 R$ 5.440,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003230 31/07/2019 R$ 2.015,96
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003231 31/07/2019 R$ 1.197,60
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003232 31/07/2019 R$ 1.596,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003233 31/07/2019 R$ 2.894,20
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003234 31/07/2019 R$ 2.856,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003235 31/07/2019 R$ 14.231,48
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003236 31/07/2019 R$ 1.243,09
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003237 31/07/2019 R$ 39.906,98
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003238 31/07/2019 R$ 998,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003239 31/07/2019 R$ 7.458,20
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003240 31/07/2019 R$ 12.970,56
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003241 31/07/2019 R$ 998,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003242 31/07/2019 R$ 2.094,20
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003243 31/07/2019 R$ 1.776,44
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003244 31/07/2019 R$ 6.636,39
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003245 31/07/2019 R$ 6.938,60
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003246 31/07/2019 R$ 4.635,39
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003247 31/07/2019 R$ 1.700,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003248 31/07/2019 R$ 1.676,64
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003249 31/07/2019 R$ 3.992,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003250 31/07/2019 R$ 27.281,58
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003251 31/07/2019 R$ 3.038,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003252 31/07/2019 R$ 2.098,30
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003253 31/07/2019 R$ 1.455,42
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003254 31/07/2019 R$ 4.244,83
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003255 31/07/2019 R$ 11.943,96
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003256 31/07/2019 R$ 13.302,18
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003257 31/07/2019 R$ 68.401,58
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003258 31/07/2019 R$ 5.814,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003259 31/07/2019 R$ 5.544,00
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003260 31/07/2019 R$ 42.405,56
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003261 31/07/2019 R$ 2.995,54
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003262 31/07/2019 R$ 11.503,97
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003263 31/07/2019 R$ 11.289,79
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003264 31/07/2019 R$ 3.513,28
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003265 31/07/2019 R$ 6.294,45
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003266 31/07/2019 R$ 2.863,53
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003267 31/07/2019 R$ 2.179,37
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003268 31/07/2019 R$ 501,36
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003269 31/07/2019 R$ 6.326,65
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003270 31/07/2019 R$ 950,14
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003271 31/07/2019 R$ 1.255,75
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003272 31/07/2019 R$ 517,28
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003273 31/07/2019 R$ 10.349,93
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003274 31/07/2019 R$ 3.759,09
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003275 31/07/2019 R$ 18.919,16
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003276 31/07/2019 R$ 2.860,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003277 31/07/2019 R$ 2.691,67
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003278 31/07/2019 R$ 984,81
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003279 31/07/2019 R$ 500,64
DESPESA REFRENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003280 31/07/2019 R$ 340,00
DESPESA REFRENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE DE HEMODIALISE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003281 31/07/2019 R$ 300,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE IZAIAS CESAR DAVID DE OLIVEIRA 1003282 31/07/2019 R$ 675,24
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003283 31/07/2019 R$ 60,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003284 31/07/2019 R$ 40,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PXI-8257, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003285 31/07/2019 R$ 161,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PXI-8257, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003286 31/07/2019 R$ 4.413,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003287 30/07/2019 R$ 701,82
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003288 30/07/2019 R$ 572,44
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE PAVAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1004171 01/07/2019 R$ 3.420,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1004195 10/07/2019 R$ 18.814,50