DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS PARA TEOFILO OTONI PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002807 |
01/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
DESPESA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROCESSO 0686110201817 REFERENTE SUBSIDIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 450/2012 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDOR DO MENOR JONES RODRIGUES DE SOUZA. |
1002808 |
01/07/2019 |
R$ 4.957,56 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE MATA BURROS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002809 |
01/07/2019 |
R$ 255,70 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE MATA BURROS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002810 |
01/07/2019 |
R$ 321,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIOEM ANEXO. |
1002811 |
01/07/2019 |
R$ 2.349,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIOEM ANEXO. |
1002812 |
01/07/2019 |
R$ 1.535,10 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002813 |
01/07/2019 |
R$ 1.046,82 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002814 |
01/07/2019 |
R$ 3.109,60 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002815 |
01/07/2019 |
R$ 3.409,52 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM NA ZONA RURAL E URBANA E EDIÇAO DE VIDEOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002816 |
03/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. GISLANE DE OLIVEIRA COSTA |
1002817 |
01/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. TEREZA ALVES DO NASCIMENTO |
1002818 |
01/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. MARIA APARECIDA COSTA MARTINS |
1002819 |
01/07/2019 |
R$ 350,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MAO DE OBRA PARA CONCERTO DE FREEZER E BEBEDOURO DE ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002821 |
01/07/2019 |
R$ 1.450,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002822 |
01/07/2019 |
R$ 174,42 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE DE HEMODIALISE, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
1002823 |
01/07/2019 |
R$ 360,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LUAN FELIPE LAURENCIO DE JESUS. |
1002824 |
01/07/2019 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA EUCALIPITO TRATADA PARA CONSTRUÇAO DE MATA BURRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002825 |
01/07/2019 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 12, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002826 |
01/07/2019 |
R$ 1.291,22 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 09, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002827 |
01/07/2019 |
R$ 4.009,28 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 10, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002828 |
01/07/2019 |
R$ 4.929,63 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 14, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002829 |
01/07/2019 |
R$ 6.342,60 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 06, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002830 |
01/07/2019 |
R$ 3.737,03 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 01, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002831 |
01/07/2019 |
R$ 2.310,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CAPACITAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS NAS AULAS DE TEATRO E PREPARAÇÃO DOS ALUNOS PARA APRESENTAÇAO EVENTO INCENTIVO A LEITURA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1002832 |
01/07/2019 |
R$ 1.046,52 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE SESIDUOS SOLIDOS P/ ATERRO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002833 |
01/07/2019 |
R$ 1.352,40 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA |
1002834 |
01/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002835 |
01/07/2019 |
R$ 1.170,40 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002836 |
01/07/2019 |
R$ 2.171,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002837 |
01/07/2019 |
R$ 1.347,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ORNAMENTAÇÃO DE FESTA JULINA EM ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002838 |
01/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DOBLO/ PXN-8257, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002839 |
01/07/2019 |
R$ 6.324,84 |
|
RENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DOBLO/ PXN-8257, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002840 |
01/07/2019 |
R$ 141,80 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 01, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002841 |
01/07/2019 |
R$ 5.538,50 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 02, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002842 |
01/07/2019 |
R$ 4.917,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REPOSIÇAO DE AULAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002843 |
01/07/2019 |
R$ 5.032,06 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA CONDUÇAO DE USUARIOS AO UAI E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002844 |
01/07/2019 |
R$ 481,80 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM GERAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002845 |
01/07/2019 |
R$ 887,50 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM GERAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002846 |
01/07/2019 |
R$ 412,50 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE CAMPANHA IPTU PREMIADO 2019 PARA O MUNICÍPIO DE PAVÃO-MG, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1002847 |
01/07/2019 |
R$ 737,00 |
|
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE CAMPANHA IPTU PREMIADO 2019 PARA O MUNICÍPIO DE PAVÃO-MG, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1002848 |
01/07/2019 |
R$ 363,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 13, CONFORME RELATORIOE EM ANEXO. |
1002849 |
01/07/2019 |
R$ 4.725,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOR COMO VISITADORA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002850 |
01/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOR COMO VISITADORA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002851 |
01/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOR COMO VISITADORA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002852 |
01/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOR COMO VISITADORA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002853 |
01/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOR COMO VISITADORA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002854 |
01/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA 4X4 NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONF0RME RELATORIO EM NEXO. |
1002855 |
01/07/2019 |
R$ 11.613,99 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002856 |
01/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS. MES: JULHO/2019 |
1002857 |
01/07/2019 |
R$ 6.613,42 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OFICINA DE SALGADOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002858 |
01/07/2019 |
R$ 639,54 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DE IDOSOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS LAR DOS VELHINHOS MARIA MEDINA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002859 |
01/07/2019 |
R$ 1.160,46 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES).MES: 07/2019 |
1002860 |
01/07/2019 |
R$ 9.200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES).MES: 07/2019 |
1002861 |
01/07/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. MES 07/2019 |
1002862 |
01/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES).MES: 07/2019 |
1002863 |
01/07/2019 |
R$ 11.300,00 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES).MES: 07/2019 |
1002864 |
01/07/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE IDOSOS NO ASILO LAR DOS VELHINHOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002865 |
01/07/2019 |
R$ 1.160,46 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE IDOSOS NO ASILO LAR DOS VELHINHOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002866 |
01/07/2019 |
R$ 1.160,46 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO CANINA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002867 |
01/07/2019 |
R$ 1.560,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE SERVIDO NOS ENCONTROS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002868 |
01/07/2019 |
R$ 2.174,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE SERVIDO NAS OFICINAS DO SCFV, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002869 |
01/07/2019 |
R$ 2.167,80 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA AMPLIAÇAO DO ESPAÇO ONDE FUNCIONARÁ A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002870 |
01/07/2019 |
R$ 1.438,54 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 07, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002871 |
01/07/2019 |
R$ 2.766,62 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 08, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002872 |
01/07/2019 |
R$ 3.160,75 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002873 |
01/07/2019 |
R$ 5.366,55 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UNIDADE DE ENSINO NO POVOADO DE LIMEIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002874 |
01/07/2019 |
R$ 1.563,53 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 04, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002875 |
01/07/2019 |
R$ 5.200,27 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 11, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002876 |
01/07/2019 |
R$ 6.565,02 |
|
REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002877 |
01/07/2019 |
R$ 2.322,00 |
|
DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. MES |
1002878 |
01/07/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES |
1002879 |
01/07/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS TRATOR NOVO/ STRADA-PUE-9382, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002880 |
01/07/2019 |
R$ 2.300,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS CASSAMBA PVB-7141/MAMI-LIXO-PUY 0963/PATROL 140B/RANGER KKU-3644/ PATROL 120K/STRADA QNV-7952/, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002881 |
01/07/2019 |
R$ 8.576,16 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA ROTA 05, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002882 |
01/07/2019 |
R$ 6.861,90 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PALIO A /QMV-1914/RANGER HMH-5472, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002883 |
01/07/2019 |
R$ 1.540,86 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 03, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1002884 |
01/07/2019 |
R$ 4.796,74 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS ONIBUS QNO-1160/ PWT-8263/ M. ONIBUS S/PLACA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002885 |
01/07/2019 |
R$ 4.663,38 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS S10/OQV-4892, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002886 |
01/07/2019 |
R$ 1.503,87 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS FORD KA QNW-8557, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002887 |
01/07/2019 |
R$ 1.887,98 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS FORD KA QNW-8559, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002888 |
01/07/2019 |
R$ 707,36 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QPH-9556/ HMH-3982/PZJ-1477, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002889 |
01/07/2019 |
R$ 4.050,33 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2019. |
1002890 |
01/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002891 |
01/07/2019 |
R$ 10.678,50 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002892 |
01/07/2019 |
R$ 4.705,45 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002893 |
01/07/2019 |
R$ 4.660,21 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA NANUQUE PARA REUNIAO QUEIROZ GALVAO/PGC MUCURI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002894 |
01/07/2019 |
R$ 270,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇO EM ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002895 |
01/07/2019 |
R$ 2.706,03 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002896 |
01/07/2019 |
R$ 789,83 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002897 |
01/07/2019 |
R$ 355,10 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002898 |
01/07/2019 |
R$ 890,88 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002899 |
01/07/2019 |
R$ 77,70 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DECORAÇÃO DO EVENTO MEDIDA CERTA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002900 |
02/07/2019 |
R$ 523,26 |
|
DESPESA REFRENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002901 |
02/07/2019 |
R$ 270,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO FIRE/ PLACA-PXN-6483, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002902 |
02/07/2019 |
R$ 2.616,22 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002903 |
02/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DOBLO PXI-8257/ PALIO OQR-8864/S10 QPF-4105/PALIO PXN-6483/6479, CONFORME RELATORIO ANEXO |
1002904 |
01/07/2019 |
R$ 9.825,55 |
|
REFERENTE A HOSPEDAGEM DE TECNICOS DA ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA DO MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002905 |
01/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO PARA TECNICOS DA ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA DO MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002906 |
01/07/2019 |
R$ 499,66 |
|
REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO MUNICIPIUO NA ZONA RURAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002907 |
01/07/2019 |
R$ 595,28 |
|
REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA ZONA RURAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002908 |
02/07/2019 |
R$ 119,04 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PXN-6479/PXI-8257/MOTO BROS 150/OQR-8864/PXN-6483, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002909 |
01/07/2019 |
R$ 7.024,64 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS FORD KA QNW-8559, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002910 |
01/07/2019 |
R$ 266,59 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PUM-6818/QPH-9556, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002911 |
01/07/2019 |
R$ 2.372,87 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS FORD KA QNW-8557, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002912 |
01/07/2019 |
R$ 93,35 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS S10 OQV-4892, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002913 |
01/07/2019 |
R$ 418,91 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS STRADA QNV-7952/ RANGER-KKU 3644PVB-7141PATROL120K, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002914 |
01/07/2019 |
R$ 4.604,07 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRA DE EUCAPLITO TRATADA PARA DEMANDAS EXECUTADAS PELO SETOR DE INFRAESTRITURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002915 |
01/07/2019 |
R$ 2.924,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA ,PARA MANUTENÇAO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002916 |
01/07/2019 |
R$ 13.900,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE ROLO COMPACTADOR PARA MANUTENÇAO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002917 |
01/07/2019 |
R$ 41.300,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇAO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002918 |
01/07/2019 |
R$ 28.278,25 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRA DE EUCAPLITO TRATADA PARA ADAPTAÇAO DO ESPAÇO ONDE FUNCIONARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002919 |
01/07/2019 |
R$ 1.706,50 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO SOBRE TRIAGEM NEONATAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002920 |
03/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO SOBRE TRIAGEM NEONATAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002921 |
03/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO TECNICA - PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1002922 |
03/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO TECNICA - PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002923 |
03/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A MANUTENÇAO E RECARGAS DE TONNER, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002924 |
01/07/2019 |
R$ 1.449,00 |
|
DESPESA REFERENTE ATRASO DE PAGAMENTO DO EXTRATO COSIGNADO 118-0. |
1002935 |
04/07/2019 |
R$ 518,29 |
|
RENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO ADVENTURE/PLACA-OQR-8864, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002936 |
04/07/2019 |
R$ 5.233,24 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO ADVENTURE/ PLACA-OQR-8864, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002937 |
04/07/2019 |
R$ 157,60 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA CIONDUÇAO DE USUARIOS AO UAI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002938 |
04/07/2019 |
R$ 494,94 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO DE APAVAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002950 |
05/07/2019 |
R$ 3.422,97 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS E REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002965 |
08/07/2019 |
R$ 190,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO SIMSUAS 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002966 |
08/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA |
1002967 |
08/07/2019 |
R$ 210,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO CIR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002968 |
08/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA CIR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002969 |
08/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA CIR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002970 |
08/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002971 |
08/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA REUNIAO NA FUNASA, FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, GABINETE DE NEILANDO PIMENTA, AMM E CIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, |
1002972 |
05/07/2019 |
R$ 2.250,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002980 |
09/07/2019 |
R$ 972,94 |
|
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002981 |
09/07/2019 |
R$ 542,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE SERVIDO NO ENCERRAMENTO DO GRUPO MEDIDA CERTA , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002982 |
09/07/2019 |
R$ 152,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO BROS 150/ PLACA HKX-2165, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002983 |
09/07/2019 |
R$ 230,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002984 |
09/07/2019 |
R$ 1.465,75 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE RETROESCAVADEIRA 4X4 NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, DE 15 A 31 DE JULHO/2019 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002985 |
09/07/2019 |
R$ 17.823,45 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002986 |
09/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA TECNICOS EM ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL, CONFORME RELATORO ANEXO. |
1002987 |
09/07/2019 |
R$ 458,60 |
|
REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA ZONA RURAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002988 |
09/07/2019 |
R$ 477,50 |
|
REFERENTE A HOSPEDAGEM DE TECNICOS EM ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL, CONFORME RELATORO ANEXO. |
1002989 |
09/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO CANINA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002995 |
10/07/2019 |
R$ 2.730,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ACESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002996 |
10/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM FORNECEDORES E ELABORAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002997 |
10/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002998 |
10/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO N°0686.10.004269-2, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002999 |
10/07/2019 |
R$ 1.988,36 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULOS , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003001 |
10/07/2019 |
R$ 1.378,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. ELSON FRANCISCO ROSA |
1003010 |
11/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM SETOR JURIDICO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003011 |
11/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003012 |
11/07/2019 |
R$ 3.515,40 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO CONCENTRADA NA CRECHE NINHO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003013 |
11/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO FIRE/ PLACA-PXN-6479, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003014 |
11/07/2019 |
R$ 2.611,07 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA TRANSPORTE DE PESSOA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003015 |
11/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003016 |
11/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003021 |
12/07/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA NANUQUE PARA CAPACITAÇÃO UAITEC, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003022 |
12/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO DE APAVAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003023 |
12/07/2019 |
R$ 1.574,30 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA SEMINARIO DA REDE DE ONCOLOGIA DA REGIAO AMPLIADA SAUDE NORDESTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003024 |
12/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE ENGARGOS PARA REGULARIZAÇÃO DE VEICULO PLACA PXN6479. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003025 |
15/07/2019 |
R$ 156,18 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA SEMINARIO DA REDE DE ONCOLOGIA DA REGIAO AMPLIADA SAUDE NORDESTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003026 |
12/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA SEMINARIO DA REDE DE ONCOLOGIA DA REGIAO AMPLIADA SAUDE NORDESTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003027 |
12/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA SEMINARIO DA REDE DE ONCOLOGIA DA REGIAO AMPLIADA SAUDE NORDESTE , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003028 |
12/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003029 |
12/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA |
1003035 |
15/07/2019 |
R$ 210,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003036 |
15/07/2019 |
R$ 170,77 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA REUNIOES NA CONSULTE E COM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003045 |
16/07/2019 |
R$ 460,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ATENDIMENTO BANCARIO E REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003046 |
17/07/2019 |
R$ 140,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE UM COMODO NA RESIDENCIA DA SENHORA VANDERLUCIA , RESIDENTE A RUA MONTES CLAROS Nº 89, CIDADE ALTA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003048 |
16/07/2019 |
R$ 1.022,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE UM COMODO NA RESIDENCIA DA SENHORA VANDERLUCIA , RESIDENTE A RUA MONTES CLAROS Nº 89, CIDADE ALTA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003049 |
16/07/2019 |
R$ 3.475,85 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO EM ANTENDIMENTO A NECESSIDADES DE USUARIOS , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003050 |
16/07/2019 |
R$ 3.473,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM EVENTOS CULTURAIS, REUNIOES E CAPACITAÇAO DE PROFICIONAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003051 |
16/07/2019 |
R$ 1.499,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO DE APAVAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003052 |
16/07/2019 |
R$ 1.057,77 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE TEREZINHA GOMES COSTA |
1003053 |
17/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE BRUNA PEREIRA DE ALMEIDA |
1003054 |
17/07/2019 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SERAFIM NEVES DE SOUZA |
1003055 |
17/07/2019 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANTONIO MARQUES DA SILVA |
1003056 |
17/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CAMPANHA IPTU PREMIADO 2019 PARA O MUNICÍPIO DE PAVÃO-MG CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003057 |
15/07/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE TEREZA RODRIGUES DA SILVA. |
1003058 |
17/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO CAÇAMBA PAC 2/ CHASSI: 9BM693388EB957789, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003059 |
17/07/2019 |
R$ 1.356,60 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.LUCILEIA JOAQUINA DE JESUS. |
1003061 |
17/07/2019 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS FUNCIONARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003062 |
17/07/2019 |
R$ 252,10 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003063 |
17/07/2019 |
R$ 188,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL NEW HOLLAND RG 140 ANO 2013 /CHASSI: HBZN0140LCAF1464,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003064 |
17/07/2019 |
R$ 159,16 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇAO DE MATA BURRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003065 |
17/07/2019 |
R$ 800,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SEVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELEBORAÇAO DE PROJETO DE REPETIÇAO DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL EM LIMEIRA, COMNFORME RELATORIO EM ANEXO.. |
1003066 |
17/07/2019 |
R$ 4.999,90 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003067 |
17/07/2019 |
R$ 2.899,50 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EDIVONE FAGUNDES COSTA |
1003068 |
17/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOSE CARLOS DE SOUZA |
1003069 |
17/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA II ENCONTRO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003070 |
18/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA II ENCONTRO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003071 |
18/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A STENÇA JUDICIAL, PROCESSO DE N° 008618-49.2012.8.13.0686, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003072 |
18/07/2019 |
R$ 4.462,56 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARLI FERREIRA DOS SANTOS |
1003073 |
18/07/2019 |
R$ 140,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CELSO PEREIRA MACIEL |
1003074 |
17/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE VALDISSON HONORIO DIAS |
1003075 |
18/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MAYCON MEDINA DE BRITO |
1003076 |
17/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LUCAS MARTINS DE JESUS |
1003077 |
18/07/2019 |
R$ 420,00 |
|
REFERENTE A DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003078 |
18/07/2019 |
R$ 1.499,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOÃO PAULO PEREIRA SOUZA |
1003080 |
19/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA COMPETIDORES DO CARETÊ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003081 |
19/07/2019 |
R$ 430,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL ,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003082 |
19/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003083 |
19/07/2019 |
R$ 200,41 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ACESSORIA JURIDICA, AMUC E SEDESE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003084 |
19/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003095 |
22/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. JANAINA PEREIRA DA CRUZ |
1003097 |
22/07/2019 |
R$ 220,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHAO IVECO VERTIS 130V19/PLACA-PUY-0963, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003110 |
23/07/2019 |
R$ 2.062,25 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM RECARGA DE TONNER, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003111 |
23/07/2019 |
R$ 244,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO PLANO DE AÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003112 |
23/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA NANUQUE PARA 3° VIDEO CONFERENCIA CREAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003120 |
24/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA NANUQUE PARA 3° VIDEO CONFERENCIA CREAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003121 |
24/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM UNIDADE ESCOLAR, CONFORME RELATORIOE EM ANEXO. |
1003122 |
24/07/2019 |
R$ 320,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO DA COSEMS/MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003123 |
24/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO DA COSEMS/MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003124 |
24/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003125 |
24/07/2019 |
R$ 140,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003126 |
24/07/2019 |
R$ 514,65 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO OQR-8864, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003127 |
24/07/2019 |
R$ 3.622,93 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO OQR-8864, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003128 |
24/07/2019 |
R$ 74,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE ESTUDOS E PESQUISAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003130 |
25/07/2019 |
R$ 5.547,12 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO DO DIGSUS NA SRS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003131 |
25/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇAO DO DIGSUS NA SRS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003132 |
25/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PXN-6479, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003140 |
26/07/2019 |
R$ 5.224,83 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PXN-6479, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003141 |
26/07/2019 |
R$ 55,50 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ELMIRA FONSECA DA SILVA |
1003142 |
29/07/2019 |
R$ 315,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003143 |
26/07/2019 |
R$ 2.940,15 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003144 |
26/07/2019 |
R$ 1.997,95 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO SEDESE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003145 |
26/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS NAS UBS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003146 |
26/07/2019 |
R$ 435,00 |
|
DESPESA REFERENTE A ATRASO DE PAGAMENTO DE ENCARGOS POR COMPETENCIA 06/2019. |
1003147 |
26/07/2019 |
R$ 76,28 |
|
DESPESA REFERENTE A ATRASO DE PAGAMENTO DE ENCARGOS POR COMPETENCIA 06/2019. |
1003148 |
26/07/2019 |
R$ 32,76 |
|
DESPESA REFERENTE A ATRASO DE PAGAMENTO DE ENCARGOS POR COMPETENCIA 06/2019. |
1003149 |
26/07/2019 |
R$ 18,14 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOÃO PAULO PEREIRA SOUZA. |
1003150 |
26/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003151 |
26/07/2019 |
R$ 2.733,12 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 09,CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003152 |
29/07/2019 |
R$ 1.093,44 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 12,CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003153 |
29/07/2019 |
R$ 352,15 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA ROTA 10, NO PERIODO DE 29 A 31 DE JULHO /2019,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003154 |
29/07/2019 |
R$ 1.344,45 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS NAS UBS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003155 |
29/07/2019 |
R$ 475,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EPI PARA FUNCIONARIOS E FERRAMENTAS ,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003156 |
29/07/2019 |
R$ 514,60 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 06, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003157 |
29/07/2019 |
R$ 1.019,19 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 14, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003158 |
29/07/2019 |
R$ 1.729,80 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 01, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003159 |
29/07/2019 |
R$ 630,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003160 |
29/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 02, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003161 |
29/07/2019 |
R$ 1.341,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 01 DE 29/07/2019 A 31/07 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003162 |
29/07/2019 |
R$ 1.510,50 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALMERINDO AMARAL DOS SANTOS. |
1003163 |
30/07/2019 |
R$ 130,00 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO EXTRATO 119-8 CONVENIO 27904-8. |
1003164 |
30/07/2019 |
R$ 499,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇAO ENTERAL OU ORAL, CONFORME RELATORIOE EM ANEXO. |
1003165 |
30/07/2019 |
R$ 3.473,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICA EM VEICULO S10 PLACA OQV-4892,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003166 |
30/07/2019 |
R$ 480,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SON EM EVENTO DAS COMUNIDADES IHUMA E COMUNIDADE BAIRRO OESTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003167 |
30/07/2019 |
R$ 800,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PESSOAL CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003168 |
30/07/2019 |
R$ 430,92 |
|
DESPESA REFERENTE A ATRASO DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DE COMPETENCIA 06/2019. |
1003169 |
30/07/2019 |
R$ 319,53 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM MATA BURROS NO PENACHO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003170 |
31/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO NAS ADEQUAÇOES DAS CONDIÇOES DE TRABALHO DO MATADOURO MUNICIPAL DE PAVAO/MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003171 |
31/07/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003172 |
31/07/2019 |
R$ 464,18 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003173 |
31/07/2019 |
R$ 1.172,01 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003174 |
31/07/2019 |
R$ 9.894,78 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003175 |
31/07/2019 |
R$ 1.362,79 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003176 |
31/07/2019 |
R$ 104,65 |
|
REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.MES 07/2019 |
1003177 |
31/07/2019 |
R$ 806,81 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003178 |
31/07/2019 |
R$ 13.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003179 |
31/07/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003180 |
31/07/2019 |
R$ 10.056,03 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003181 |
31/07/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003182 |
31/07/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003183 |
31/07/2019 |
R$ 11.960,84 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003184 |
31/07/2019 |
R$ 1.177,64 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003185 |
31/07/2019 |
R$ 2.380,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003186 |
31/07/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003187 |
31/07/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003188 |
31/07/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003189 |
31/07/2019 |
R$ 1.792,20 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003190 |
31/07/2019 |
R$ 133,73 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003191 |
31/07/2019 |
R$ 2.380,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003192 |
31/07/2019 |
R$ 4.853,68 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003193 |
31/07/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003194 |
31/07/2019 |
R$ 6.623,16 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003195 |
31/07/2019 |
R$ 1.812,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003196 |
31/07/2019 |
R$ 13.758,47 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003197 |
31/07/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003198 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003199 |
31/07/2019 |
R$ 1.919,57 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003200 |
31/07/2019 |
R$ 6.761,82 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003201 |
31/07/2019 |
R$ 25.322,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003202 |
31/07/2019 |
R$ 7.195,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003203 |
31/07/2019 |
R$ 3.333,32 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003204 |
31/07/2019 |
R$ 3.762,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003205 |
31/07/2019 |
R$ 5.280,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003206 |
31/07/2019 |
R$ 6.054,53 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003207 |
31/07/2019 |
R$ 14.366,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003208 |
31/07/2019 |
R$ 2.275,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003209 |
31/07/2019 |
R$ 964,73 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003210 |
31/07/2019 |
R$ 29.877,60 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003211 |
31/07/2019 |
R$ 21.666,67 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003212 |
31/07/2019 |
R$ 5.502,98 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003213 |
31/07/2019 |
R$ 30.220,11 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003214 |
31/07/2019 |
R$ 6.175,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003215 |
31/07/2019 |
R$ 5.205,64 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003216 |
31/07/2019 |
R$ 4.332,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003217 |
31/07/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003218 |
31/07/2019 |
R$ 4.433,33 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003219 |
31/07/2019 |
R$ 10.025,43 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003220 |
31/07/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003221 |
31/07/2019 |
R$ 2.195,60 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003222 |
31/07/2019 |
R$ 4.032,85 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003223 |
31/07/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003224 |
31/07/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003225 |
31/07/2019 |
R$ 2.432,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003226 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003227 |
31/07/2019 |
R$ 5.409,88 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003228 |
31/07/2019 |
R$ 33.845,92 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003229 |
31/07/2019 |
R$ 5.440,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003230 |
31/07/2019 |
R$ 2.015,96 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003231 |
31/07/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003232 |
31/07/2019 |
R$ 1.596,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003233 |
31/07/2019 |
R$ 2.894,20 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003234 |
31/07/2019 |
R$ 2.856,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003235 |
31/07/2019 |
R$ 14.231,48 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003236 |
31/07/2019 |
R$ 1.243,09 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003237 |
31/07/2019 |
R$ 39.906,98 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003238 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003239 |
31/07/2019 |
R$ 7.458,20 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003240 |
31/07/2019 |
R$ 12.970,56 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003241 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003242 |
31/07/2019 |
R$ 2.094,20 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003243 |
31/07/2019 |
R$ 1.776,44 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003244 |
31/07/2019 |
R$ 6.636,39 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003245 |
31/07/2019 |
R$ 6.938,60 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003246 |
31/07/2019 |
R$ 4.635,39 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003247 |
31/07/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003248 |
31/07/2019 |
R$ 1.676,64 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003249 |
31/07/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003250 |
31/07/2019 |
R$ 27.281,58 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003251 |
31/07/2019 |
R$ 3.038,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003252 |
31/07/2019 |
R$ 2.098,30 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003253 |
31/07/2019 |
R$ 1.455,42 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003254 |
31/07/2019 |
R$ 4.244,83 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003255 |
31/07/2019 |
R$ 11.943,96 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003256 |
31/07/2019 |
R$ 13.302,18 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003257 |
31/07/2019 |
R$ 68.401,58 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003258 |
31/07/2019 |
R$ 5.814,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003259 |
31/07/2019 |
R$ 5.544,00 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003260 |
31/07/2019 |
R$ 42.405,56 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003261 |
31/07/2019 |
R$ 2.995,54 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003262 |
31/07/2019 |
R$ 11.503,97 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003263 |
31/07/2019 |
R$ 11.289,79 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003264 |
31/07/2019 |
R$ 3.513,28 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003265 |
31/07/2019 |
R$ 6.294,45 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003266 |
31/07/2019 |
R$ 2.863,53 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003267 |
31/07/2019 |
R$ 2.179,37 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003268 |
31/07/2019 |
R$ 501,36 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003269 |
31/07/2019 |
R$ 6.326,65 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003270 |
31/07/2019 |
R$ 950,14 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003271 |
31/07/2019 |
R$ 1.255,75 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003272 |
31/07/2019 |
R$ 517,28 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003273 |
31/07/2019 |
R$ 10.349,93 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003274 |
31/07/2019 |
R$ 3.759,09 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003275 |
31/07/2019 |
R$ 18.919,16 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003276 |
31/07/2019 |
R$ 2.860,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003277 |
31/07/2019 |
R$ 2.691,67 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003278 |
31/07/2019 |
R$ 984,81 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003279 |
31/07/2019 |
R$ 500,64 |
|
DESPESA REFRENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003280 |
31/07/2019 |
R$ 340,00 |
|
DESPESA REFRENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE DE HEMODIALISE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003281 |
31/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE IZAIAS CESAR DAVID DE OLIVEIRA |
1003282 |
31/07/2019 |
R$ 675,24 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003283 |
31/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003284 |
31/07/2019 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PXI-8257, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003285 |
31/07/2019 |
R$ 161,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PXI-8257, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003286 |
31/07/2019 |
R$ 4.413,90 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003287 |
30/07/2019 |
R$ 701,82 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003288 |
30/07/2019 |
R$ 572,44 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE PAVAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1004171 |
01/07/2019 |
R$ 3.420,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1004195 |
10/07/2019 |
R$ 18.814,50 |
|