Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DE FIAT/PALIO FIRE, PLACA:PXN6479. CONFORME RELATORIO. 1005026 18/11/2019 R$ 208,25
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REPARO DE PEÇA PARA SUSPENSAO EM VEICULO IVECO PLACA PMO1166, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005027 18/11/2019 R$ 450,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005236 01/11/2019 R$ 1.883,40
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO EM PROPAGANDA VOLANTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005237 20/11/2019 R$ 702,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005238 11/11/2019 R$ 320,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS A FUNCIONARIOS E EM AÇOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005239 11/11/2019 R$ 1.255,30
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.LUCILEIA JOAQUINA DE JESUS. 1005240 01/11/2019 R$ 350,00
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.TEREZA ALVES DO NASCIMENTO ALMEIDA. 1005241 01/11/2019 R$ 250,00
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS. 1005242 01/11/2019 R$ 112,75
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.WANDERLUCIA PEREIRA DE SOUZA 1005243 01/11/2019 R$ 150,00
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.MARIA APARECIDA COSTA MARTINS 1005244 01/11/2019 R$ 350,00
REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MOTO BROS HONDA 150/2009 ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005245 01/11/2019 R$ 913,77
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PESADOS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PAVAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005246 01/11/2019 R$ 12.495,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PAVAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005247 01/11/2019 R$ 7.500,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NA FESTA EM COMEMORAÇAO AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005248 01/11/2019 R$ 800,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MUCICAS AO VIVO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005249 01/11/2019 R$ 300,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAIXA ECONIMICA FEDERAL PARA ATUALIZAÇÃO DE DADOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005250 01/11/2019 R$ 60,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005251 01/11/2019 R$ 1.500,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ALUNOS DA ROTA 06, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005252 01/11/2019 R$ 3.397,30
REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005253 01/11/2019 R$ 3.077,80
REFERENTE CONTRATAÇAO SE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM NO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005254 01/11/2019 R$ 663,00
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DE FIAT/PALIO FIRE, PLACA:PXN6483. CONFORME RELATORIO. 1005255 01/11/2019 R$ 104,13
DESPESA RESTITUIÇÃO DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA VISITA NA SEDE DA PREFEITURA DE PAVAO E REUNIAO COM A JUIZA EM TEOFILO OTONI,RESTITUIÇÃO CONFORME CLAUSULA QUINTA DO ARTIGO 5.2 DO PROCESSO LICITATORIO 10/2017. 1005256 01/11/2019 R$ 624,39
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA CONDUZIR ALUNOS PARA REALIZAR PROVA DO ENEM/2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005257 01/11/2019 R$ 30,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO CIR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005258 01/11/2019 R$ 60,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO DA CIR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005259 01/11/2019 R$ 60,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005260 01/11/2019 R$ 270,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ARBITRAGEM DE TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005261 01/11/2019 R$ 2.030,00
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005262 01/11/2019 R$ 520,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005263 01/11/2019 R$ 2.140,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE WILTON GONÇALVES DOS SANTOS 1005264 01/11/2019 R$ 150,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FAMILIA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005265 01/11/2019 R$ 1.160,46
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FAMILIA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005266 01/11/2019 R$ 1.160,46
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005267 01/11/2019 R$ 1.068,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FAMILIA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005268 01/11/2019 R$ 1.160,46
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FAMILIA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005269 01/11/2019 R$ 1.160,46
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FAMILIA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005270 01/11/2019 R$ 1.745,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA NO LAR DOS VELHINHOS ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005271 01/11/2019 R$ 1.160,46
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS. MES: NOVEMBRO/2019 1005272 01/11/2019 R$ 6.613,42
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005273 01/11/2019 R$ 1.068,00
DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. MES 11/2019 1005274 01/11/2019 R$ 3.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OFICINA DE ESPORTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005277 01/11/2019 R$ 2.341,26
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005278 01/11/2019 R$ 1.744,19
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 01, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005279 01/11/2019 R$ 10.573,50
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 02, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005280 01/11/2019 R$ 9.387,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 10, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005281 01/11/2019 R$ 9.411,19
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 13, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005282 01/11/2019 R$ 7.425,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMOÇAO DO FALECIDO (SIDNEY NUNES DE SOUZA) , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005283 01/11/2019 R$ 702,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 12, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005284 01/11/2019 R$ 2.465,06
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 09, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005285 01/11/2019 R$ 7.654,08
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. 1005286 02/11/2019 R$ 430,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA HEMODIALISE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005287 02/11/2019 R$ 840,00
REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005288 01/11/2019 R$ 925,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005289 01/11/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005290 01/11/2019 R$ 14.000,00
DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM TRANSFERENCIAS MEDICAS PARA AGUAS FORMOSAS E TEOFILO OTONI, CONFORMR RELATORIO EM ANEXO. 1005291 01/11/2019 R$ 1.395,34
DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM TRANSFERENCIAS MEDICAS PARA AGUAS FORMOSAS E TEOFILO OTONI, CONFORMR RELATORIO EM ANEXO. 1005292 01/11/2019 R$ 1.395,34
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005293 01/11/2019 R$ 9.200,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ORNAMENTAÇÃO DE PALCO,BARRACAS E CAMARIM EM EVENTO REALIZADO 30/11, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005294 30/11/2019 R$ 1.162,79
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINENTE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAVAO-MG CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005295 01/11/2019 R$ 819,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005296 01/11/2019 R$ 14.000,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005297 01/11/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005298 01/11/2019 R$ 14.000,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇOES NA REDE ELETRICA MUNICIPAL, ,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005299 01/11/2019 R$ 7.464,81
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005300 04/11/2019 R$ 233,18
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA IR AO CREDCA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005301 02/11/2019 R$ 60,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRENSPORTE DE ALUNOS, CONFORME RELATARIO ANEXO. 1005302 04/11/2019 R$ 1.800,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005303 04/11/2019 R$ 2.177,45
REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005304 04/11/2019 R$ 2.480,00
REFERENTE AQUISIÇAO DE ITEN A SER SERVIDO NO COMPLEMENTO DE LANCHES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005305 04/11/2019 R$ 350,93
REFERENTE AQUISIÇAO DE PRODUTO DE HIGIENIZAÇAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005306 04/11/2019 R$ 23,50
REFERENTE AQUISIÇAO DE PRODUTO DE HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005307 04/11/2019 R$ 1.998,55
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PXI-8257/OQR-8864/S10-QPF-4105/PXN-6483PXN-6479/SPIN NOVO/GOL NOVO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005308 01/11/2019 R$ 12.442,23
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PZJ-1477/HMH-3982/QPH-9556/PUM-6818, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005309 01/11/2019 R$ 5.436,62
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO NAS UBS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005310 05/11/2019 R$ 4.000,00
REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005311 05/11/2019 R$ 395,00
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO FORD KA QNW-8559, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005312 01/11/2019 R$ 734,53
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QNO-1160/PUZ-1016/M.ONIBUS-S/PLACA/POLO-LOCAD-EVP-3692/ONIBUS-PWT-8263, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005313 01/11/2019 R$ 9.028,41
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PVB-7141/PUY-0963/140B/KKU-3644/HAW-4761/QNV-7952, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005314 01/11/2019 R$ 14.768,16
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS TRATOR/STRADA-PUE-9382, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005315 01/11/2019 R$ 2.341,98
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QMV-1914/HMH-5472, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005316 01/11/2019 R$ 1.299,59
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 03, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005317 01/11/2019 R$ 7.195,10
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 06 ( 11DIAS), CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005318 01/11/2019 R$ 3.737,03
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO CAMINHAO IVECO -PLACA PUY 0963/ ANO2013/2014, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005319 06/11/2019 R$ 214,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO E RECEBIMENTO DAS AVALIAÇOES EXTERNAS PROEB E PROALFA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005320 06/11/2019 R$ 60,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO E RECEBIMENTO DAS AVALIAÇOES EXTERNAS PROEB E PROALFA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005321 06/11/2019 R$ 60,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO E RECEBIMENTO DAS AVALIAÇOES EXTERNAS PROEB E PROALFA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005322 06/11/2019 R$ 60,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005323 06/11/2019 R$ 88.000,00
REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005324 06/11/2019 R$ 640,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTNI PARA OFICINA DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E-SUS AB/PEC, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005325 06/11/2019 R$ 60,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ÓFICINA DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E-SUS AB/PEC, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005326 06/11/2019 R$ 40,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA IPATINGA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005327 06/11/2019 R$ 40,01
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA PLENARIO NA UNIPAC (PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A TUBERCULOSE), CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005328 06/11/2019 R$ 60,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA PLENARIO NA UNIPAC (PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A TUBERCULOSE), CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005329 06/11/2019 R$ 60,00
REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEOS E FLUIDO PARA DEMANDAS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005330 07/11/2019 R$ 298,50
REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR ZONA RURAL E URBANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005331 07/11/2019 R$ 16.511,30
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ENGENHEIRO CIVIL DA AMUC E ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005332 07/11/2019 R$ 60,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8/, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005333 07/11/2019 R$ 282,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 04,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005334 01/11/2019 R$ 7.800,40
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 11,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005335 01/11/2019 R$ 10.316,46
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 05,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005336 01/11/2019 R$ 9.606,66
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA SOCORRO DE ROTA 14 ( TRANSPORTE DE ALUNOS), CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005337 01/11/2019 R$ 12.303,90
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005338 01/11/2019 R$ 1.040,00
REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO PESADO PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPÍO DE PAVAO-MG,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005339 01/11/2019 R$ 30.000,00
REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONPOSIÇAO DE LANCHES SERVIDOS A FUNCIONARIOS , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005340 08/11/2019 R$ 491,52
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIENIZAÇAO , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005341 08/11/2019 R$ 199,00
REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONPOSIÇAO DE LANCHES SERVIDOS A FUNCIONARIOS , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005342 08/11/2019 R$ 1.453,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DECORAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005343 08/11/2019 R$ 400,00
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019. 1005344 08/11/2019 R$ 695,41
REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005345 08/11/2019 R$ 1.511,90
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA CONDUZIR ALUNOS PARA REALIZAR PROVA DO ENEM/2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005346 08/11/2019 R$ 30,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005347 08/11/2019 R$ 3.080,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOAO PEDRO PIRES OLIVEIRA 1005348 01/11/2019 R$ 120,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 07,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005349 01/11/2019 R$ 4.149,94
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SERRA DOS AIMORES PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005350 11/11/2019 R$ 210,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DA VIGILANCIA EM SAUDE E EPIDEMIOLOGIA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005351 11/11/2019 R$ 290,70
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005352 11/11/2019 R$ 312,69
DESPESA REFERENTE A PROCESSO N°0076367-27.2011.8.13.0686 EM CUMPREIMENTO DE SETENÇA.CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005353 11/11/2019 R$ 13.520,05
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO CRECHE NINHO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005354 11/11/2019 R$ 60,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE COM URGENCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005355 11/11/2019 R$ 240,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARACONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005356 11/11/2019 R$ 251,73
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PESADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005357 11/11/2019 R$ 23.020,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 08,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005358 01/11/2019 R$ 4.741,13
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA, AMUC E SEDESE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005359 04/11/2019 R$ 570,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇAO DA 1ª CORRIDA RUSTICA DE PAVAO NO DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005360 12/11/2019 R$ 225,72
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES PARA GIGOV, CONFORME RELATORIO EM ANEOX. 1005361 08/11/2019 R$ 70,00
DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM CASA UTILIZADA COMO PONTO DE APOIO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. 1005362 08/11/2019 R$ 600,00
DESPESA REFERENTE A SANEAMETO BASICO EM CASA UTILIZADA COMO PONTO DE APOIO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. 1005363 08/11/2019 R$ 60,00
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS OQR-8864/PXI-8257/PXN-6483/6479S10-QPF-4105, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005365 01/11/2019 R$ 3.171,05
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO PUE-9382, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005366 12/11/2019 R$ 1.091,33
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS KKU-3644/140B/ QNV-7952, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005367 01/11/2019 R$ 4.179,48
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PXN 6483/6479/OQR-8864/PXI-8257/MOTO BROS-150, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005368 01/11/2019 R$ 4.858,83
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QPH-9556/PZJ-1477, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005369 01/11/2019 R$ 872,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VISTORIA NA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QMV1914, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005370 13/11/2019 R$ 598,28
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CADASTRA NOVA GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005371 13/11/2019 R$ 70,00
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO , PARA APRESENTAÇAO MUSICAL NO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005373 13/11/2019 R$ 900,00
REFERENTE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PAREFEITURA MUNICIPAL DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005374 13/11/2019 R$ 1.380,00
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNW-8559, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005375 01/11/2019 R$ 751,98
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO PUM-6818, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005376 01/11/2019 R$ 1.535,59
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNW-8557, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005377 01/11/2019 R$ 356,51
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO ADV OQR-8864, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005378 01/11/2019 R$ 1.760,34
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PXI-8257, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005379 11/11/2019 R$ 6.152,78
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA 2ª FEIRA DE ARTESANATO 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005380 14/11/2019 R$ 1.165,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE THAEMILY VIANA COSTA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005381 14/11/2019 R$ 250,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8L 4X4-E-O/ANO2014-PLACA PWT-8263/ CHASSI-93PB05BM1MFC053261, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005382 14/11/2019 R$ 14.604,27
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.GISLANE DE OLIVEIRA COSTA 1005383 14/11/2019 R$ 130,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PROVA DO SASI FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005384 14/11/2019 R$ 625,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SCFV/CRAS, CONFORME RELAORIO ANEXO. 1005385 14/11/2019 R$ 2.909,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO DA NAPRIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005386 18/11/2019 R$ 60,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PXN-6483, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005387 18/11/2019 R$ 3.825,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO OQR-8864, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005388 04/11/2019 R$ 5.139,96
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO QPF-4105, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005389 25/11/2019 R$ 3.303,13
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANDREIA MARTINS CARDOSO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005395 18/11/2019 R$ 180,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005396 18/11/2019 R$ 60,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO CRECHE NINHO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005397 22/11/2019 R$ 60,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CURSO: SICONV - PLATAFORMA + BRASIL + TEORICA E PRATICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005398 18/11/2019 R$ 520,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005399 18/11/2019 R$ 290,09
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. INGRID INACIO DOS SANTOS. 1005400 19/11/2019 R$ 150,00
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO PARA APRESENTAÇAO NO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005401 19/11/2019 R$ 25.000,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE PALCO E BANHEIROS QUIMICOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005402 19/11/2019 R$ 3.750,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE ITENS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005403 19/11/2019 R$ 29.025,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005405 19/11/2019 R$ 1.580,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005406 19/11/2019 R$ 2.644,40
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA 2° INSTANCIA JURIDICA, CIDADE ADMINISTRATIVA E NEILANDO PIMENTA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005407 18/11/2019 R$ 2.100,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PXI-8257, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005408 11/11/2019 R$ 1.500,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO OQR-8864, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005409 04/11/2019 R$ 1.956,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005410 20/11/2019 R$ 288,02
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005411 20/11/2019 R$ 119,95
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA FACULDADE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1005412 20/11/2019 R$ 120,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO QPF-4105, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005413 25/11/2019 R$ 554,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 15, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005415 01/11/2019 R$ 4.410,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005417 05/11/2019 R$ 1.040,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005418 07/11/2019 R$ 370,77
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005419 04/11/2019 R$ 653,95
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005420 21/11/2019 R$ 3.583,75
REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005421 21/11/2019 R$ 222,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SERVIÇO DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS DA CIDADE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005422 21/11/2019 R$ 1.176,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005423 04/11/2019 R$ 1.141,25
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005424 26/11/2019 R$ 1.038,30
REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005425 01/11/2019 R$ 1.066,40
REFERENTE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005426 01/11/2019 R$ 4.674,00
REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005427 04/11/2019 R$ 724,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005428 04/11/2019 R$ 1.721,02
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS OQR-8864/PXN-6483,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005429 08/11/2019 R$ 1.164,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA CIDADE DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005430 22/11/2019 R$ 50,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005431 22/11/2019 R$ 201,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS NO EVENTO DE 30/11/19,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005432 22/11/2019 R$ 114,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA MINISTERIO PUBLICO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005433 25/11/2019 R$ 70,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO FOD KA -8557,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005434 08/11/2019 R$ 485,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005435 12/11/2019 R$ 2.149,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005436 19/11/2019 R$ 618,45
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DE PESSOAS EM REALIZAÇAO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PAVAO-MG,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005437 28/11/2019 R$ 129,87
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO FORD KA QNW-8557, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005438 01/11/2019 R$ 1.597,23
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GABINETE,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005439 25/11/2019 R$ 1.170,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES PARA APOIO TECNICO E INTEGRAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005440 25/11/2019 R$ 950,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES PARA APOIO TECNICO E INTEGRAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005441 25/11/2019 R$ 950,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO BRASIL AMIGO DA PESSOA IDOSA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005442 25/11/2019 R$ 1.040,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO BRASIL AMIGO DA PESSOA IDOSA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005443 25/11/2019 R$ 1.040,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO BRASIL AMIGO DA PESSOA IDOSA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005444 25/11/2019 R$ 1.040,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA SORTEIO DE CAMPANHA IPTU PREMIADO 2019 REALIZADO PELO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005445 25/11/2019 R$ 2.980,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEVISOR PARA SORTEIO DE CAMPANHA IPTU PREMIADO 2019 REALIZADO PELO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005446 25/11/2019 R$ 1.450,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS PARA SORTEIO DE CAMPANHA IPTU PREMIADO 2019 REALIZADO PELO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005447 25/11/2019 R$ 2.195,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS PLACA PUZ 1160, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005448 25/11/2019 R$ 16.140,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005449 25/11/2019 R$ 350,04
DESPESA REFERENTE A ART DE MUROS DE CONTENÇOES EM VARIAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PAVÃO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005450 26/11/2019 R$ 85,96
DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO E ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO PATIO DA ESCOLA DAVINA SANTOS I, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005451 26/11/2019 R$ 85,96
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DECORAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA COM ORNAMENTAÇÃO DE BALAO COM GAS HELIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005452 26/11/2019 R$ 436,05
DESPESA REFERENTE A ART DE VISTORIA PARA TORRE DE TELEFONI MOVEL DA LIMEIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005453 26/11/2019 R$ 85,96
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTE A ABERTURA DE ESCOLA MINUCIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005454 26/11/2019 R$ 180,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO EM VEICULO EM VIAGEM PARA TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005455 26/11/2019 R$ 189,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005456 26/11/2019 R$ 985,25
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005457 26/11/2019 R$ 289,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005458 26/11/2019 R$ 189,76
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ALUGUEL DE MAQUINA DE AGODAO DOCE E PULA-PULA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005459 26/11/2019 R$ 290,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005460 26/11/2019 R$ 932,92
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005461 26/11/2019 R$ 912,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005462 26/11/2019 R$ 98,85
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005463 26/11/2019 R$ 120,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005464 26/11/2019 R$ 131,25
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005465 26/11/2019 R$ 204,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005466 26/11/2019 R$ 1.155,84
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005467 26/11/2019 R$ 175,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005468 26/11/2019 R$ 2.307,52
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005469 26/11/2019 R$ 2.711,22
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005470 26/11/2019 R$ 6.088,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005471 26/11/2019 R$ 3.992,96
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005472 26/11/2019 R$ 1.742,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005473 26/11/2019 R$ 6.787,58
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005474 29/11/2019 R$ 2.012,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANA CLARA LACERDA COSTA 1005475 26/11/2019 R$ 420,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR MASSEY FERGUSON-MF4275/ Nº DE SERIE- I171274, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005476 26/11/2019 R$ 5.685,91
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM RECARGAS DE TONNER E MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CRAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005477 26/11/2019 R$ 501,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SCFV/CRAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005478 27/11/2019 R$ 98,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LAZARO HIAGO ALMEIDA DA SILVA. 1005480 27/11/2019 R$ 120,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE GILSON FRANCISCO DE ARAUJO 1005481 27/11/2019 R$ 250,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR EM CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005482 27/11/2019 R$ 60,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR EM CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005483 27/11/2019 R$ 60,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE WEDSON MENDES MARTINS 1005484 27/11/2019 R$ 100,00
REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO NEW HOLLAND-RG-140B, CAMINHAO IVECO-PLACA PUY-0963, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005485 27/11/2019 R$ 856,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATLETAS E TROFEUS PARA PREMIAÇAO EM CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005486 27/11/2019 R$ 894,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA TRATOR MASSEY FERGUSON-MF4275/ Nº DE SERIE- I171274, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005487 27/11/2019 R$ 100,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005488 27/11/2019 R$ 1.982,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO DE VACINA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005489 27/11/2019 R$ 40,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PAVAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005490 28/11/2019 R$ 58,15
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA BANCO DO BRASIL E 1° INSTANCIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005491 28/11/2019 R$ 250,00
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PROTESE DENTARIA , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005492 01/11/2019 R$ 8.550,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ANALISES DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005493 01/11/2019 R$ 976,12
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005494 01/11/2019 R$ 850,35
REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005495 01/11/2019 R$ 50.960,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005496 04/11/2019 R$ 1.908,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE PALCO E BANHEIROS QUIMICOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005498 19/11/2019 R$ 6.500,00
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. MES 11/2019 1005499 29/11/2019 R$ 2.209,25
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM FORNECEDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005500 29/11/2019 R$ 40,00
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS (PLANTOES), CONFORME RELATORIO ANEXO. 1005501 01/11/2019 R$ 7.200,00
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005502 29/11/2019 R$ 2.013,00
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005503 29/11/2019 R$ 445,69
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005504 29/11/2019 R$ 670,14
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005505 29/11/2019 R$ 3.508,03
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005506 29/11/2019 R$ 1.549,11
DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO RECURSO DE CONVENIO 0198/15. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005507 29/11/2019 R$ 40,67
DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA LORIVAL BARBOSA E CANTEIRO CENTRAL DA AV. VALDIR PINHEIRO CANGUSSU, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005508 29/11/2019 R$ 85,96
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA AMUC, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005509 29/11/2019 R$ 176,02
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ORGANIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAS PARA TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005510 29/11/2019 R$ 1.750,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005511 29/11/2019 R$ 310,09
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CHARLES DEAN ALVES PEREIRA 1005512 29/11/2019 R$ 120,00
DESPESA REFERENTE A PROCESSO N°0113291-03.2012.8.13.0686 EM CUMPREIMENTO DE SETENÇA.CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005513 29/11/2019 R$ 6.995,42
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE IZAIAS CESAR DAVID DE OLIVEIRA. 1005514 29/11/2019 R$ 318,84
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005515 29/11/2019 R$ 13.000,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005516 29/11/2019 R$ 9.750,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005517 29/11/2019 R$ 10.704,49
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005518 29/11/2019 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005519 29/11/2019 R$ 4.850,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005520 29/11/2019 R$ 1.570,19
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005521 29/11/2019 R$ 2.946,67
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005522 29/11/2019 R$ 1.197,60
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005523 29/11/2019 R$ 1.397,20
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005524 29/11/2019 R$ 4.200,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005525 29/11/2019 R$ 1.215,40
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005526 29/11/2019 R$ 3.706,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005527 29/11/2019 R$ 3.378,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005528 29/11/2019 R$ 7.797,24
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005529 29/11/2019 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005530 29/11/2019 R$ 5.271,94
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005531 29/11/2019 R$ 8.975,35
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005532 29/11/2019 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005533 29/11/2019 R$ 998,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005534 29/11/2019 R$ 1.919,57
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005535 29/11/2019 R$ 9.730,58
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005536 29/11/2019 R$ 27.541,71
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005537 29/11/2019 R$ 1.700,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005538 29/11/2019 R$ 5.841,32
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005539 29/11/2019 R$ 7.428,45
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005540 29/11/2019 R$ 7.920,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005541 29/11/2019 R$ 7.975,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005542 29/11/2019 R$ 2.275,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005543 29/11/2019 R$ 998,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005544 29/11/2019 R$ 3.477,60
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005545 29/11/2019 R$ 31.460,29
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005546 29/11/2019 R$ 2.040,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005547 29/11/2019 R$ 6.175,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005548 29/11/2019 R$ 7.257,64
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005549 29/11/2019 R$ 1.250,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005550 29/11/2019 R$ 3.420,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005551 29/11/2019 R$ 3.786,20
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005552 29/11/2019 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005553 29/11/2019 R$ 1.700,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005554 29/11/2019 R$ 2.232,67
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005555 29/11/2019 R$ 6.816,64
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005556 29/11/2019 R$ 1.996,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005557 29/11/2019 R$ 2.195,60
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005558 29/11/2019 R$ 7.832,85
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005559 29/11/2019 R$ 1.700,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005560 29/11/2019 R$ 7.096,67
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005561 29/11/2019 R$ 1.764,96
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005562 29/11/2019 R$ 6.154,35
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005563 29/11/2019 R$ 22.779,89
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005564 29/11/2019 R$ 4.725,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005565 29/11/2019 R$ 4.080,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005566 29/11/2019 R$ 6.673,30
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005567 29/11/2019 R$ 2.630,87
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005568 29/11/2019 R$ 7.335,30
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005569 29/11/2019 R$ 3.808,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005570 29/11/2019 R$ 52.790,31
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005571 29/11/2019 R$ 998,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005572 29/11/2019 R$ 3.592,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005573 29/11/2019 R$ 15.199,24
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005574 29/11/2019 R$ 998,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005575 29/11/2019 R$ 2.283,20
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005576 29/11/2019 R$ 1.576,84
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005577 29/11/2019 R$ 7.094,81
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005578 29/11/2019 R$ 6.051,20
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005579 29/11/2019 R$ 4.200,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005580 29/11/2019 R$ 4.635,39
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005581 29/11/2019 R$ 1.700,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005582 29/11/2019 R$ 1.676,64
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005583 29/11/2019 R$ 1.413,84
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005584 29/11/2019 R$ 3.891,87
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005585 29/11/2019 R$ 33.155,66
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005586 29/11/2019 R$ 3.038,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005587 29/11/2019 R$ 998,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005588 29/11/2019 R$ 4.244,83
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005589 29/11/2019 R$ 3.412,56
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005590 29/11/2019 R$ 13.568,18
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005591 29/11/2019 R$ 79.048,01
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005592 29/11/2019 R$ 3.876,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1005593 29/11/2019 R$ 5.859,00
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1005594 29/11/2019 R$ 44.496,38
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1005595 29/11/2019 R$ 9.271,25
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1005596 29/11/2019 R$ 7.279,86
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1005597 29/11/2019 R$ 2.119,93
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1005598 29/11/2019 R$ 1.984,93
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1005599 29/11/2019 R$ 2.696,33
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1005600 29/11/2019 R$ 2.697,69
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1005601 29/11/2019 R$ 1.192,64
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1005602 29/11/2019 R$ 5.710,46
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1005603 29/11/2019 R$ 2.245,94
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1005604 29/11/2019 R$ 1.593,60
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1005605 29/11/2019 R$ 517,28
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1005606 29/11/2019 R$ 12.201,91
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1005607 29/11/2019 R$ 4.117,20
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1005608 29/11/2019 R$ 19.135,95
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISÃO) 1005609 29/11/2019 R$ 1.779,77
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISÃO) 1005610 29/11/2019 R$ 4.297,22
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISÃO) 1005611 29/11/2019 R$ 26.822,66
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISÃO) 1005612 29/11/2019 R$ 7.967,36
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1005613 29/11/2019 R$ 951,85
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1005614 29/11/2019 R$ 7.755,15
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1005615 29/11/2019 R$ 1.313,19
DESPES REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DECORAÇÃO DO EVENTO NOVEMBRO AZUL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1005618 29/11/2019 R$ 518,00
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. MES 11/2019 1005619 29/11/2019 R$ 1.551,61