DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DE FIAT/PALIO FIRE, PLACA:PXN6479. CONFORME RELATORIO. |
1005026 |
18/11/2019 |
R$ 208,25 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REPARO DE PEÇA PARA SUSPENSAO EM VEICULO IVECO PLACA PMO1166, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005027 |
18/11/2019 |
R$ 450,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005236 |
01/11/2019 |
R$ 1.883,40 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO EM PROPAGANDA VOLANTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005237 |
20/11/2019 |
R$ 702,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005238 |
11/11/2019 |
R$ 320,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS A FUNCIONARIOS E EM AÇOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005239 |
11/11/2019 |
R$ 1.255,30 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.LUCILEIA JOAQUINA DE JESUS. |
1005240 |
01/11/2019 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.TEREZA ALVES DO NASCIMENTO ALMEIDA. |
1005241 |
01/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS. |
1005242 |
01/11/2019 |
R$ 112,75 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.WANDERLUCIA PEREIRA DE SOUZA |
1005243 |
01/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.MARIA APARECIDA COSTA MARTINS |
1005244 |
01/11/2019 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MOTO BROS HONDA 150/2009 ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005245 |
01/11/2019 |
R$ 913,77 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PESADOS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PAVAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005246 |
01/11/2019 |
R$ 12.495,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PAVAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005247 |
01/11/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NA FESTA EM COMEMORAÇAO AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005248 |
01/11/2019 |
R$ 800,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MUCICAS AO VIVO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005249 |
01/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAIXA ECONIMICA FEDERAL PARA ATUALIZAÇÃO DE DADOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005250 |
01/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005251 |
01/11/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ALUNOS DA ROTA 06, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005252 |
01/11/2019 |
R$ 3.397,30 |
|
REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005253 |
01/11/2019 |
R$ 3.077,80 |
|
REFERENTE CONTRATAÇAO SE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM NO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005254 |
01/11/2019 |
R$ 663,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DE FIAT/PALIO FIRE, PLACA:PXN6483. CONFORME RELATORIO. |
1005255 |
01/11/2019 |
R$ 104,13 |
|
DESPESA RESTITUIÇÃO DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA VISITA NA SEDE DA PREFEITURA DE PAVAO E REUNIAO COM A JUIZA EM TEOFILO OTONI,RESTITUIÇÃO CONFORME CLAUSULA QUINTA DO ARTIGO 5.2 DO PROCESSO LICITATORIO 10/2017. |
1005256 |
01/11/2019 |
R$ 624,39 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA CONDUZIR ALUNOS PARA REALIZAR PROVA DO ENEM/2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005257 |
01/11/2019 |
R$ 30,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO CIR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005258 |
01/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO DA CIR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005259 |
01/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005260 |
01/11/2019 |
R$ 270,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ARBITRAGEM DE TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005261 |
01/11/2019 |
R$ 2.030,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005262 |
01/11/2019 |
R$ 520,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005263 |
01/11/2019 |
R$ 2.140,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE WILTON GONÇALVES DOS SANTOS |
1005264 |
01/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FAMILIA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005265 |
01/11/2019 |
R$ 1.160,46 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FAMILIA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005266 |
01/11/2019 |
R$ 1.160,46 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005267 |
01/11/2019 |
R$ 1.068,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FAMILIA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005268 |
01/11/2019 |
R$ 1.160,46 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FAMILIA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005269 |
01/11/2019 |
R$ 1.160,46 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FAMILIA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005270 |
01/11/2019 |
R$ 1.745,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA NO LAR DOS VELHINHOS ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005271 |
01/11/2019 |
R$ 1.160,46 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTAS MEDICAS. MES: NOVEMBRO/2019 |
1005272 |
01/11/2019 |
R$ 6.613,42 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005273 |
01/11/2019 |
R$ 1.068,00 |
|
DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. MES 11/2019 |
1005274 |
01/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OFICINA DE ESPORTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005277 |
01/11/2019 |
R$ 2.341,26 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005278 |
01/11/2019 |
R$ 1.744,19 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 01, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005279 |
01/11/2019 |
R$ 10.573,50 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 02, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005280 |
01/11/2019 |
R$ 9.387,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 10, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005281 |
01/11/2019 |
R$ 9.411,19 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 13, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005282 |
01/11/2019 |
R$ 7.425,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMOÇAO DO FALECIDO (SIDNEY NUNES DE SOUZA) , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005283 |
01/11/2019 |
R$ 702,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 12, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005284 |
01/11/2019 |
R$ 2.465,06 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 09, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005285 |
01/11/2019 |
R$ 7.654,08 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
1005286 |
02/11/2019 |
R$ 430,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA HEMODIALISE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005287 |
02/11/2019 |
R$ 840,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005288 |
01/11/2019 |
R$ 925,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005289 |
01/11/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005290 |
01/11/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM TRANSFERENCIAS MEDICAS PARA AGUAS FORMOSAS E TEOFILO OTONI, CONFORMR RELATORIO EM ANEXO. |
1005291 |
01/11/2019 |
R$ 1.395,34 |
|
DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM TRANSFERENCIAS MEDICAS PARA AGUAS FORMOSAS E TEOFILO OTONI, CONFORMR RELATORIO EM ANEXO. |
1005292 |
01/11/2019 |
R$ 1.395,34 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005293 |
01/11/2019 |
R$ 9.200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ORNAMENTAÇÃO DE PALCO,BARRACAS E CAMARIM EM EVENTO REALIZADO 30/11, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005294 |
30/11/2019 |
R$ 1.162,79 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINENTE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAVAO-MG CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005295 |
01/11/2019 |
R$ 819,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005296 |
01/11/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005297 |
01/11/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005298 |
01/11/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇOES NA REDE ELETRICA MUNICIPAL, ,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005299 |
01/11/2019 |
R$ 7.464,81 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005300 |
04/11/2019 |
R$ 233,18 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA IR AO CREDCA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005301 |
02/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRENSPORTE DE ALUNOS, CONFORME RELATARIO ANEXO. |
1005302 |
04/11/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005303 |
04/11/2019 |
R$ 2.177,45 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005304 |
04/11/2019 |
R$ 2.480,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE ITEN A SER SERVIDO NO COMPLEMENTO DE LANCHES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005305 |
04/11/2019 |
R$ 350,93 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE PRODUTO DE HIGIENIZAÇAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005306 |
04/11/2019 |
R$ 23,50 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE PRODUTO DE HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005307 |
04/11/2019 |
R$ 1.998,55 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PXI-8257/OQR-8864/S10-QPF-4105/PXN-6483PXN-6479/SPIN NOVO/GOL NOVO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005308 |
01/11/2019 |
R$ 12.442,23 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PZJ-1477/HMH-3982/QPH-9556/PUM-6818, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005309 |
01/11/2019 |
R$ 5.436,62 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO NAS UBS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005310 |
05/11/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005311 |
05/11/2019 |
R$ 395,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO FORD KA QNW-8559, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005312 |
01/11/2019 |
R$ 734,53 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QNO-1160/PUZ-1016/M.ONIBUS-S/PLACA/POLO-LOCAD-EVP-3692/ONIBUS-PWT-8263, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005313 |
01/11/2019 |
R$ 9.028,41 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PVB-7141/PUY-0963/140B/KKU-3644/HAW-4761/QNV-7952, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005314 |
01/11/2019 |
R$ 14.768,16 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS TRATOR/STRADA-PUE-9382, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005315 |
01/11/2019 |
R$ 2.341,98 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QMV-1914/HMH-5472, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005316 |
01/11/2019 |
R$ 1.299,59 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 03, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005317 |
01/11/2019 |
R$ 7.195,10 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 06 ( 11DIAS), CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005318 |
01/11/2019 |
R$ 3.737,03 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO CAMINHAO IVECO -PLACA PUY 0963/ ANO2013/2014, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005319 |
06/11/2019 |
R$ 214,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO E RECEBIMENTO DAS AVALIAÇOES EXTERNAS PROEB E PROALFA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005320 |
06/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO E RECEBIMENTO DAS AVALIAÇOES EXTERNAS PROEB E PROALFA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005321 |
06/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO E RECEBIMENTO DAS AVALIAÇOES EXTERNAS PROEB E PROALFA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005322 |
06/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005323 |
06/11/2019 |
R$ 88.000,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005324 |
06/11/2019 |
R$ 640,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTNI PARA OFICINA DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E-SUS AB/PEC, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005325 |
06/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ÓFICINA DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E-SUS AB/PEC, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005326 |
06/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA IPATINGA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005327 |
06/11/2019 |
R$ 40,01 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA PLENARIO NA UNIPAC (PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A TUBERCULOSE), CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005328 |
06/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA PLENARIO NA UNIPAC (PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A TUBERCULOSE), CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005329 |
06/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEOS E FLUIDO PARA DEMANDAS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005330 |
07/11/2019 |
R$ 298,50 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR ZONA RURAL E URBANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005331 |
07/11/2019 |
R$ 16.511,30 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ENGENHEIRO CIVIL DA AMUC E ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005332 |
07/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8/, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005333 |
07/11/2019 |
R$ 282,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 04,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005334 |
01/11/2019 |
R$ 7.800,40 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 11,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005335 |
01/11/2019 |
R$ 10.316,46 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 05,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005336 |
01/11/2019 |
R$ 9.606,66 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA SOCORRO DE ROTA 14 ( TRANSPORTE DE ALUNOS), CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005337 |
01/11/2019 |
R$ 12.303,90 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005338 |
01/11/2019 |
R$ 1.040,00 |
|
REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO PESADO PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPÍO DE PAVAO-MG,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005339 |
01/11/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONPOSIÇAO DE LANCHES SERVIDOS A FUNCIONARIOS , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005340 |
08/11/2019 |
R$ 491,52 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIENIZAÇAO , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005341 |
08/11/2019 |
R$ 199,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONPOSIÇAO DE LANCHES SERVIDOS A FUNCIONARIOS , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005342 |
08/11/2019 |
R$ 1.453,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DECORAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005343 |
08/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2019. |
1005344 |
08/11/2019 |
R$ 695,41 |
|
REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005345 |
08/11/2019 |
R$ 1.511,90 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA CONDUZIR ALUNOS PARA REALIZAR PROVA DO ENEM/2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005346 |
08/11/2019 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005347 |
08/11/2019 |
R$ 3.080,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOAO PEDRO PIRES OLIVEIRA |
1005348 |
01/11/2019 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 07,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005349 |
01/11/2019 |
R$ 4.149,94 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SERRA DOS AIMORES PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005350 |
11/11/2019 |
R$ 210,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DA VIGILANCIA EM SAUDE E EPIDEMIOLOGIA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005351 |
11/11/2019 |
R$ 290,70 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005352 |
11/11/2019 |
R$ 312,69 |
|
DESPESA REFERENTE A PROCESSO N°0076367-27.2011.8.13.0686 EM CUMPREIMENTO DE SETENÇA.CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005353 |
11/11/2019 |
R$ 13.520,05 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO CRECHE NINHO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005354 |
11/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE COM URGENCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005355 |
11/11/2019 |
R$ 240,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARACONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005356 |
11/11/2019 |
R$ 251,73 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PESADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005357 |
11/11/2019 |
R$ 23.020,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 08,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005358 |
01/11/2019 |
R$ 4.741,13 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA, AMUC E SEDESE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005359 |
04/11/2019 |
R$ 570,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇAO DA 1ª CORRIDA RUSTICA DE PAVAO NO DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005360 |
12/11/2019 |
R$ 225,72 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES PARA GIGOV, CONFORME RELATORIO EM ANEOX. |
1005361 |
08/11/2019 |
R$ 70,00 |
|
DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM CASA UTILIZADA COMO PONTO DE APOIO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. |
1005362 |
08/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SANEAMETO BASICO EM CASA UTILIZADA COMO PONTO DE APOIO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. |
1005363 |
08/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS OQR-8864/PXI-8257/PXN-6483/6479S10-QPF-4105, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005365 |
01/11/2019 |
R$ 3.171,05 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO PUE-9382, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005366 |
12/11/2019 |
R$ 1.091,33 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS KKU-3644/140B/ QNV-7952, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005367 |
01/11/2019 |
R$ 4.179,48 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PXN 6483/6479/OQR-8864/PXI-8257/MOTO BROS-150, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005368 |
01/11/2019 |
R$ 4.858,83 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QPH-9556/PZJ-1477, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005369 |
01/11/2019 |
R$ 872,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VISTORIA NA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QMV1914, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005370 |
13/11/2019 |
R$ 598,28 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CADASTRA NOVA GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005371 |
13/11/2019 |
R$ 70,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO , PARA APRESENTAÇAO MUSICAL NO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005373 |
13/11/2019 |
R$ 900,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PAREFEITURA MUNICIPAL DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005374 |
13/11/2019 |
R$ 1.380,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNW-8559, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005375 |
01/11/2019 |
R$ 751,98 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO PUM-6818, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005376 |
01/11/2019 |
R$ 1.535,59 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNW-8557, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005377 |
01/11/2019 |
R$ 356,51 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO ADV OQR-8864, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005378 |
01/11/2019 |
R$ 1.760,34 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PXI-8257, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005379 |
11/11/2019 |
R$ 6.152,78 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA 2ª FEIRA DE ARTESANATO 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005380 |
14/11/2019 |
R$ 1.165,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE THAEMILY VIANA COSTA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005381 |
14/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8L 4X4-E-O/ANO2014-PLACA PWT-8263/ CHASSI-93PB05BM1MFC053261, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005382 |
14/11/2019 |
R$ 14.604,27 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.GISLANE DE OLIVEIRA COSTA |
1005383 |
14/11/2019 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PROVA DO SASI FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005384 |
14/11/2019 |
R$ 625,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SCFV/CRAS, CONFORME RELAORIO ANEXO. |
1005385 |
14/11/2019 |
R$ 2.909,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO DA NAPRIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005386 |
18/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PXN-6483, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005387 |
18/11/2019 |
R$ 3.825,60 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO OQR-8864, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005388 |
04/11/2019 |
R$ 5.139,96 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO QPF-4105, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005389 |
25/11/2019 |
R$ 3.303,13 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANDREIA MARTINS CARDOSO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005395 |
18/11/2019 |
R$ 180,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005396 |
18/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO CRECHE NINHO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005397 |
22/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CURSO: SICONV - PLATAFORMA + BRASIL + TEORICA E PRATICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005398 |
18/11/2019 |
R$ 520,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005399 |
18/11/2019 |
R$ 290,09 |
|
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. INGRID INACIO DOS SANTOS. |
1005400 |
19/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO PARA APRESENTAÇAO NO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005401 |
19/11/2019 |
R$ 25.000,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE PALCO E BANHEIROS QUIMICOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005402 |
19/11/2019 |
R$ 3.750,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE ITENS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005403 |
19/11/2019 |
R$ 29.025,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005405 |
19/11/2019 |
R$ 1.580,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005406 |
19/11/2019 |
R$ 2.644,40 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA 2° INSTANCIA JURIDICA, CIDADE ADMINISTRATIVA E NEILANDO PIMENTA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005407 |
18/11/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PXI-8257, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005408 |
11/11/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO OQR-8864, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005409 |
04/11/2019 |
R$ 1.956,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005410 |
20/11/2019 |
R$ 288,02 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005411 |
20/11/2019 |
R$ 119,95 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA FACULDADE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1005412 |
20/11/2019 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO QPF-4105, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005413 |
25/11/2019 |
R$ 554,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 15, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005415 |
01/11/2019 |
R$ 4.410,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005417 |
05/11/2019 |
R$ 1.040,00 |
|
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005418 |
07/11/2019 |
R$ 370,77 |
|
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005419 |
04/11/2019 |
R$ 653,95 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005420 |
21/11/2019 |
R$ 3.583,75 |
|
REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005421 |
21/11/2019 |
R$ 222,90 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SERVIÇO DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS DA CIDADE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005422 |
21/11/2019 |
R$ 1.176,00 |
|
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005423 |
04/11/2019 |
R$ 1.141,25 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005424 |
26/11/2019 |
R$ 1.038,30 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005425 |
01/11/2019 |
R$ 1.066,40 |
|
REFERENTE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005426 |
01/11/2019 |
R$ 4.674,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005427 |
04/11/2019 |
R$ 724,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005428 |
04/11/2019 |
R$ 1.721,02 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS OQR-8864/PXN-6483,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005429 |
08/11/2019 |
R$ 1.164,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA CIDADE DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005430 |
22/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005431 |
22/11/2019 |
R$ 201,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS NO EVENTO DE 30/11/19,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005432 |
22/11/2019 |
R$ 114,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA MINISTERIO PUBLICO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005433 |
25/11/2019 |
R$ 70,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO FOD KA -8557,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005434 |
08/11/2019 |
R$ 485,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005435 |
12/11/2019 |
R$ 2.149,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005436 |
19/11/2019 |
R$ 618,45 |
|
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DE PESSOAS EM REALIZAÇAO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PAVAO-MG,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005437 |
28/11/2019 |
R$ 129,87 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO FORD KA QNW-8557, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005438 |
01/11/2019 |
R$ 1.597,23 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GABINETE,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005439 |
25/11/2019 |
R$ 1.170,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES PARA APOIO TECNICO E INTEGRAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005440 |
25/11/2019 |
R$ 950,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES PARA APOIO TECNICO E INTEGRAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005441 |
25/11/2019 |
R$ 950,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO BRASIL AMIGO DA PESSOA IDOSA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005442 |
25/11/2019 |
R$ 1.040,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO BRASIL AMIGO DA PESSOA IDOSA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005443 |
25/11/2019 |
R$ 1.040,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO BRASIL AMIGO DA PESSOA IDOSA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005444 |
25/11/2019 |
R$ 1.040,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA SORTEIO DE CAMPANHA IPTU PREMIADO 2019 REALIZADO PELO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005445 |
25/11/2019 |
R$ 2.980,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEVISOR PARA SORTEIO DE CAMPANHA IPTU PREMIADO 2019 REALIZADO PELO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005446 |
25/11/2019 |
R$ 1.450,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS PARA SORTEIO DE CAMPANHA IPTU PREMIADO 2019 REALIZADO PELO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005447 |
25/11/2019 |
R$ 2.195,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS PLACA PUZ 1160, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005448 |
25/11/2019 |
R$ 16.140,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005449 |
25/11/2019 |
R$ 350,04 |
|
DESPESA REFERENTE A ART DE MUROS DE CONTENÇOES EM VARIAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PAVÃO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005450 |
26/11/2019 |
R$ 85,96 |
|
DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO E ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO PATIO DA ESCOLA DAVINA SANTOS I, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005451 |
26/11/2019 |
R$ 85,96 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DECORAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA COM ORNAMENTAÇÃO DE BALAO COM GAS HELIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005452 |
26/11/2019 |
R$ 436,05 |
|
DESPESA REFERENTE A ART DE VISTORIA PARA TORRE DE TELEFONI MOVEL DA LIMEIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005453 |
26/11/2019 |
R$ 85,96 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTE A ABERTURA DE ESCOLA MINUCIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005454 |
26/11/2019 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO EM VEICULO EM VIAGEM PARA TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005455 |
26/11/2019 |
R$ 189,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005456 |
26/11/2019 |
R$ 985,25 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005457 |
26/11/2019 |
R$ 289,80 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005458 |
26/11/2019 |
R$ 189,76 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ALUGUEL DE MAQUINA DE AGODAO DOCE E PULA-PULA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005459 |
26/11/2019 |
R$ 290,70 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005460 |
26/11/2019 |
R$ 932,92 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005461 |
26/11/2019 |
R$ 912,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005462 |
26/11/2019 |
R$ 98,85 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005463 |
26/11/2019 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005464 |
26/11/2019 |
R$ 131,25 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005465 |
26/11/2019 |
R$ 204,60 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005466 |
26/11/2019 |
R$ 1.155,84 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005467 |
26/11/2019 |
R$ 175,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005468 |
26/11/2019 |
R$ 2.307,52 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005469 |
26/11/2019 |
R$ 2.711,22 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005470 |
26/11/2019 |
R$ 6.088,70 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005471 |
26/11/2019 |
R$ 3.992,96 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005472 |
26/11/2019 |
R$ 1.742,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005473 |
26/11/2019 |
R$ 6.787,58 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005474 |
29/11/2019 |
R$ 2.012,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANA CLARA LACERDA COSTA |
1005475 |
26/11/2019 |
R$ 420,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR MASSEY FERGUSON-MF4275/ Nº DE SERIE- I171274, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005476 |
26/11/2019 |
R$ 5.685,91 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM RECARGAS DE TONNER E MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CRAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005477 |
26/11/2019 |
R$ 501,60 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SCFV/CRAS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005478 |
27/11/2019 |
R$ 98,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LAZARO HIAGO ALMEIDA DA SILVA. |
1005480 |
27/11/2019 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE GILSON FRANCISCO DE ARAUJO |
1005481 |
27/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR EM CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005482 |
27/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR EM CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005483 |
27/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE WEDSON MENDES MARTINS |
1005484 |
27/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO NEW HOLLAND-RG-140B, CAMINHAO IVECO-PLACA PUY-0963, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005485 |
27/11/2019 |
R$ 856,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATLETAS E TROFEUS PARA PREMIAÇAO EM CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005486 |
27/11/2019 |
R$ 894,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA TRATOR MASSEY FERGUSON-MF4275/ Nº DE SERIE- I171274, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005487 |
27/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005488 |
27/11/2019 |
R$ 1.982,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO DE VACINA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005489 |
27/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PAVAO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005490 |
28/11/2019 |
R$ 58,15 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA BANCO DO BRASIL E 1° INSTANCIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005491 |
28/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PROTESE DENTARIA , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005492 |
01/11/2019 |
R$ 8.550,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ANALISES DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005493 |
01/11/2019 |
R$ 976,12 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005494 |
01/11/2019 |
R$ 850,35 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005495 |
01/11/2019 |
R$ 50.960,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005496 |
04/11/2019 |
R$ 1.908,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE PALCO E BANHEIROS QUIMICOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005498 |
19/11/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. MES 11/2019 |
1005499 |
29/11/2019 |
R$ 2.209,25 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM FORNECEDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005500 |
29/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS (PLANTOES), CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1005501 |
01/11/2019 |
R$ 7.200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005502 |
29/11/2019 |
R$ 2.013,00 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005503 |
29/11/2019 |
R$ 445,69 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005504 |
29/11/2019 |
R$ 670,14 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005505 |
29/11/2019 |
R$ 3.508,03 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005506 |
29/11/2019 |
R$ 1.549,11 |
|
DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO RECURSO DE CONVENIO 0198/15. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005507 |
29/11/2019 |
R$ 40,67 |
|
DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA LORIVAL BARBOSA E CANTEIRO CENTRAL DA AV. VALDIR PINHEIRO CANGUSSU, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005508 |
29/11/2019 |
R$ 85,96 |
|
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NA AMUC, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005509 |
29/11/2019 |
R$ 176,02 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ORGANIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAS PARA TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005510 |
29/11/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005511 |
29/11/2019 |
R$ 310,09 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CHARLES DEAN ALVES PEREIRA |
1005512 |
29/11/2019 |
R$ 120,00 |
|
DESPESA REFERENTE A PROCESSO N°0113291-03.2012.8.13.0686 EM CUMPREIMENTO DE SETENÇA.CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005513 |
29/11/2019 |
R$ 6.995,42 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE IZAIAS CESAR DAVID DE OLIVEIRA. |
1005514 |
29/11/2019 |
R$ 318,84 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005515 |
29/11/2019 |
R$ 13.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005516 |
29/11/2019 |
R$ 9.750,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005517 |
29/11/2019 |
R$ 10.704,49 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005518 |
29/11/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005519 |
29/11/2019 |
R$ 4.850,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005520 |
29/11/2019 |
R$ 1.570,19 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005521 |
29/11/2019 |
R$ 2.946,67 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005522 |
29/11/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005523 |
29/11/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005524 |
29/11/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005525 |
29/11/2019 |
R$ 1.215,40 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005526 |
29/11/2019 |
R$ 3.706,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005527 |
29/11/2019 |
R$ 3.378,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005528 |
29/11/2019 |
R$ 7.797,24 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005529 |
29/11/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005530 |
29/11/2019 |
R$ 5.271,94 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005531 |
29/11/2019 |
R$ 8.975,35 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005532 |
29/11/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005533 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005534 |
29/11/2019 |
R$ 1.919,57 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005535 |
29/11/2019 |
R$ 9.730,58 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005536 |
29/11/2019 |
R$ 27.541,71 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005537 |
29/11/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005538 |
29/11/2019 |
R$ 5.841,32 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005539 |
29/11/2019 |
R$ 7.428,45 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005540 |
29/11/2019 |
R$ 7.920,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005541 |
29/11/2019 |
R$ 7.975,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005542 |
29/11/2019 |
R$ 2.275,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005543 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005544 |
29/11/2019 |
R$ 3.477,60 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005545 |
29/11/2019 |
R$ 31.460,29 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005546 |
29/11/2019 |
R$ 2.040,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005547 |
29/11/2019 |
R$ 6.175,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005548 |
29/11/2019 |
R$ 7.257,64 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005549 |
29/11/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005550 |
29/11/2019 |
R$ 3.420,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005551 |
29/11/2019 |
R$ 3.786,20 |
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DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005552 |
29/11/2019 |
R$ 3.150,00 |
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DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005553 |
29/11/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005554 |
29/11/2019 |
R$ 2.232,67 |
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DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005555 |
29/11/2019 |
R$ 6.816,64 |
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DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005556 |
29/11/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005557 |
29/11/2019 |
R$ 2.195,60 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005558 |
29/11/2019 |
R$ 7.832,85 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005559 |
29/11/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005560 |
29/11/2019 |
R$ 7.096,67 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005561 |
29/11/2019 |
R$ 1.764,96 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005562 |
29/11/2019 |
R$ 6.154,35 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005563 |
29/11/2019 |
R$ 22.779,89 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005564 |
29/11/2019 |
R$ 4.725,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005565 |
29/11/2019 |
R$ 4.080,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005566 |
29/11/2019 |
R$ 6.673,30 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005567 |
29/11/2019 |
R$ 2.630,87 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005568 |
29/11/2019 |
R$ 7.335,30 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005569 |
29/11/2019 |
R$ 3.808,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005570 |
29/11/2019 |
R$ 52.790,31 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005571 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005572 |
29/11/2019 |
R$ 3.592,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005573 |
29/11/2019 |
R$ 15.199,24 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005574 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005575 |
29/11/2019 |
R$ 2.283,20 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005576 |
29/11/2019 |
R$ 1.576,84 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005577 |
29/11/2019 |
R$ 7.094,81 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005578 |
29/11/2019 |
R$ 6.051,20 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005579 |
29/11/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005580 |
29/11/2019 |
R$ 4.635,39 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005581 |
29/11/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005582 |
29/11/2019 |
R$ 1.676,64 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005583 |
29/11/2019 |
R$ 1.413,84 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005584 |
29/11/2019 |
R$ 3.891,87 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005585 |
29/11/2019 |
R$ 33.155,66 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005586 |
29/11/2019 |
R$ 3.038,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005587 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005588 |
29/11/2019 |
R$ 4.244,83 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005589 |
29/11/2019 |
R$ 3.412,56 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005590 |
29/11/2019 |
R$ 13.568,18 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005591 |
29/11/2019 |
R$ 79.048,01 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005592 |
29/11/2019 |
R$ 3.876,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1005593 |
29/11/2019 |
R$ 5.859,00 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1005594 |
29/11/2019 |
R$ 44.496,38 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1005595 |
29/11/2019 |
R$ 9.271,25 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1005596 |
29/11/2019 |
R$ 7.279,86 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1005597 |
29/11/2019 |
R$ 2.119,93 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1005598 |
29/11/2019 |
R$ 1.984,93 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1005599 |
29/11/2019 |
R$ 2.696,33 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1005600 |
29/11/2019 |
R$ 2.697,69 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1005601 |
29/11/2019 |
R$ 1.192,64 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1005602 |
29/11/2019 |
R$ 5.710,46 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1005603 |
29/11/2019 |
R$ 2.245,94 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1005604 |
29/11/2019 |
R$ 1.593,60 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1005605 |
29/11/2019 |
R$ 517,28 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1005606 |
29/11/2019 |
R$ 12.201,91 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1005607 |
29/11/2019 |
R$ 4.117,20 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1005608 |
29/11/2019 |
R$ 19.135,95 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1005609 |
29/11/2019 |
R$ 1.779,77 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1005610 |
29/11/2019 |
R$ 4.297,22 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1005611 |
29/11/2019 |
R$ 26.822,66 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1005612 |
29/11/2019 |
R$ 7.967,36 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1005613 |
29/11/2019 |
R$ 951,85 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1005614 |
29/11/2019 |
R$ 7.755,15 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1005615 |
29/11/2019 |
R$ 1.313,19 |
|
DESPES REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DECORAÇÃO DO EVENTO NOVEMBRO AZUL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005618 |
29/11/2019 |
R$ 518,00 |
|
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. MES 11/2019 |
1005619 |
29/11/2019 |
R$ 1.551,61 |
|