REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAR ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1001767 |
01/06/2020 |
R$ 290,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA NANUQUE PARA CONDUZIR PAIS DE ALUNOS PARA BUSCAR TRANSFERENCIA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001803 |
25/06/2020 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1001928 |
01/06/2020 |
R$ 80,00 |
|
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE RESÍDUOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. CONFORME RELATÓRIO. |
1001950 |
01/06/2020 |
R$ 620,00 |
|
REFERENTE A ENTREGA PEDAGOGICA A DOMICILIO NA ZONA RURAL DEVIDO A QUARENTENA DO COVID19, PARA ENTREGA DOS PLANOS DE ESTUDOS TUTORADOS CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001951 |
01/06/2020 |
R$ 840,37 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E CAMINHÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PAVÃO-MG. |
1001952 |
01/06/2020 |
R$ 25.220,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DISTRIBUIÇÃO DE KIT MERENDA E MATERIAL PEDAGOGICO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001953 |
01/06/2020 |
R$ 730,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL |
1001954 |
01/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL:AUXILIO ALUGUEL |
1001955 |
01/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL:ALUGUEL SOCIAL |
1001956 |
01/06/2020 |
R$ 230,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MAO DE OBRA NA CONTENÇÃO DE ENCOSTA PROXIMO A RUA CEARA NO BAIRRO CIDADE ALTA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001957 |
01/06/2020 |
R$ 820,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CONSERTO DE FOGOES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001958 |
01/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REPARO DE PISO POLIESPORTIVO E INSTALAÇAO DE TELA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001959 |
01/06/2020 |
R$ 460,00 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS E USG. CONFORME RELATORIO EM ANEXO.MES: 06/2020 |
1001960 |
01/06/2020 |
R$ 6.643,44 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001961 |
01/06/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001962 |
01/06/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001963 |
01/06/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001964 |
01/06/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001965 |
01/06/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA NO LAR DOS IDOSOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001966 |
01/06/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001967 |
01/06/2020 |
R$ 1.368,42 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001968 |
01/06/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001969 |
01/06/2020 |
R$ 290,70 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001970 |
01/06/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001971 |
01/06/2020 |
R$ 290,70 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATARIO. |
1001972 |
01/06/2020 |
R$ 743,60 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1001973 |
01/06/2020 |
R$ 74,35 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. MES:06/2020 |
1001974 |
01/06/2020 |
R$ 1.180,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES), CONFORME RELATÓRIO. |
1001975 |
01/06/2020 |
R$ 8.200,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES), CONFORME RELATÓRIO. |
1001976 |
01/06/2020 |
R$ 4.480,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TFD,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001978 |
01/06/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PUY-0963/NEW-140B/120K/KKU-3644/QNV-7952/PVB-7141, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DE PAVAO-MG, CONFORME RELA |
1001979 |
01/06/2020 |
R$ 7.568,17 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QNW-8557, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. |
1001980 |
01/06/2020 |
R$ 904,92 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QMV-1914/HMH-5472, A SERVIÇO DA POLICIA MILITAR DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. |
1001981 |
01/06/2020 |
R$ 1.301,16 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES), CONFORME RELATÓRIO. |
1001985 |
01/06/2020 |
R$ 8.480,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES), CONFORME RELATÓRIO. |
1001986 |
01/06/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME RELATÓRIO. |
1001987 |
01/06/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001988 |
01/06/2020 |
R$ 3.221,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QPF-4105/PXN-6483/6479/QXA-9393, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. |
1001989 |
01/06/2020 |
R$ 2.033,69 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS TOURO QXA-9400, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. |
1001990 |
01/06/2020 |
R$ 234,22 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PZJ-1477/HMH-3982/QPH-9556/PUM-6818, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. |
1001991 |
01/06/2020 |
R$ 4.310,57 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS TRATOR-4275/ PUE-9382/ROÇADEIRA/TRATOR-U-80 , EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. |
1001992 |
01/06/2020 |
R$ 3.538,88 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QPH-9556/PZJ-1477, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. |
1001993 |
01/06/2020 |
R$ 1.003,86 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PXN-6479/QXA-9389/PXI-8257/QXA-9395/S10 NOVA/MOTO BROS 150/PXN-6483/QXA-9393, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PAVAO-MG, |
1001994 |
01/06/2020 |
R$ 13.264,39 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PUY-0963/QNV-7952/PUB-7141/PATROL 120K/PATROL140B/KKU-3644, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DE PAVA |
1001995 |
01/06/2020 |
R$ 20.848,81 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QNW-8557, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. |
1001996 |
01/06/2020 |
R$ 1.665,60 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DE PAVAO-MG , COMFORME RELATORIO. |
1001997 |
01/06/2020 |
R$ 45.315,01 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QXA-9400, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. |
1001998 |
01/06/2020 |
R$ 2.144,75 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS TRTATOR 4275/ ROÇADEIRA/PUE-9382, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUTA DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. |
1001999 |
01/06/2020 |
R$ 5.504,15 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002000 |
01/06/2020 |
R$ 480,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002001 |
01/06/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO. |
1002002 |
01/06/2020 |
R$ 950,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA TRATADA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. |
1002003 |
01/06/2020 |
R$ 3.724,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EDIVONE FAGUNDES COSTA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1002030 |
02/06/2020 |
R$ 465,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002031 |
02/06/2020 |
R$ 226,70 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002032 |
02/06/2020 |
R$ 2.037,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002033 |
02/06/2020 |
R$ 70,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002034 |
02/06/2020 |
R$ 78,40 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DE PAVÃO-MG. |
1002035 |
02/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENTER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002036 |
02/06/2020 |
R$ 112,80 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002037 |
02/06/2020 |
R$ 1.718,15 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002073 |
03/06/2020 |
R$ 2.037,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002074 |
03/06/2020 |
R$ 1.105,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO KIT MERENDA A SER ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002075 |
03/06/2020 |
R$ 2.320,10 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO KIT MERENDA A SER ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002076 |
03/06/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL SEDAN PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATARIO. |
1002077 |
03/06/2020 |
R$ 352,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. |
1002078 |
03/06/2020 |
R$ 263,89 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002079 |
03/06/2020 |
R$ 1.466,72 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA NOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. |
1002080 |
03/06/2020 |
R$ 293,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA E FORNECIMENTO DO PRODUTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002081 |
03/06/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO (PLACA QXA-9389), CONFORME RELATÓRIO. |
1002082 |
03/06/2020 |
R$ 2.480,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMAMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002083 |
03/06/2020 |
R$ 1.505,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA REUNIAO COM FORNECEDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002084 |
04/06/2020 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002085 |
04/06/2020 |
R$ 5.511,65 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002086 |
04/06/2020 |
R$ 2.873,12 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002087 |
04/06/2020 |
R$ 6.799,55 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002088 |
04/06/2020 |
R$ 8.089,53 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002089 |
04/06/2020 |
R$ 2.143,40 |
|
DESPESA REFERENTE A TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO N°258978/2020. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002090 |
04/06/2020 |
R$ 419,41 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL |
1002091 |
04/06/2020 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO (Patrol NEW HOLLAND 120K), CONFORME RELATÓRIO. |
1002092 |
04/06/2020 |
R$ 516,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. |
1002093 |
04/06/2020 |
R$ 152,80 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002095 |
05/06/2020 |
R$ 252,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002096 |
05/06/2020 |
R$ 62,50 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EPI (BOTA DE BORRACHA Nº42) PARA FUNCIONARIOS DO MATADOURO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002097 |
05/06/2020 |
R$ 295,80 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002098 |
05/06/2020 |
R$ 1.283,35 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002099 |
05/06/2020 |
R$ 1.111,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002100 |
05/06/2020 |
R$ 624,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PAVÃO-MG. |
1002101 |
08/06/2020 |
R$ 10.050,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002102 |
08/06/2020 |
R$ 370,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME REATÓRIO. |
1002103 |
09/06/2020 |
R$ 333,40 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL SEDAN PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATARIO. |
1002104 |
08/06/2020 |
R$ 1.281,50 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002105 |
08/06/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002106 |
08/06/2020 |
R$ 941,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO (PLACA QPF-4105), CONFORME RELATÓRIO. |
1002107 |
08/06/2020 |
R$ 1.102,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002108 |
08/06/2020 |
R$ 220,89 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002109 |
08/06/2020 |
R$ 204,60 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002111 |
08/06/2020 |
R$ 230,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002112 |
08/06/2020 |
R$ 344,60 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002113 |
09/06/2020 |
R$ 387,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002114 |
09/06/2020 |
R$ 2.683,87 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002115 |
09/06/2020 |
R$ 581,39 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E CAMINHÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002116 |
09/06/2020 |
R$ 16.790,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA LEVANTAMENTO DE MULTAS, PAGAMENTOS E LIBERAÇÃO DE VEICULOS APREENDIDO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002117 |
09/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DA FORD KA S 1.0HA B, PLACA QNW8557. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002118 |
09/06/2020 |
R$ 542,61 |
|
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DA FORD KA S 1.0HA B, PLACA QNW8557. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002119 |
09/06/2020 |
R$ 132,58 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
1002120 |
09/06/2020 |
R$ 80,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DA FORD KA S 1.0HA B, PLACA QNW8557. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002121 |
09/06/2020 |
R$ 142,96 |
|
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DA FORD KA S 1.0HA B, PLACA QNW8557. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002122 |
09/06/2020 |
R$ 142,96 |
|
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DA FORD KA S 1.0HA B, PLACA QNW8557. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002123 |
09/06/2020 |
R$ 144,32 |
|
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DA FORD KA S 1.0HA B, PLACA QNW8557. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002124 |
09/06/2020 |
R$ 144,32 |
|
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DA FORD KA S 1.0HA B, PLACA QNW8557. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002125 |
09/06/2020 |
R$ 678,26 |
|
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DA FORD KA S 1.0HA B, PLACA QNW8557. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002126 |
09/06/2020 |
R$ 137,65 |
|
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DA FORD KA S 1.0HA B, PLACA QNW8557. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002127 |
09/06/2020 |
R$ 137,65 |
|
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DA FORD KA S 1.0HA B, PLACA QNW8557. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002128 |
09/06/2020 |
R$ 422,96 |
|
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DA FORD KA S 1.0HA B, PLACA QNW8557. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002129 |
09/06/2020 |
R$ 284,52 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL |
1002130 |
10/06/2020 |
R$ 450,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO ALUGUEL: ALUGUEL SOCIAL |
1002131 |
10/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL |
1002132 |
10/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL |
1002133 |
10/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL |
1002134 |
10/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUALAQUISIÇÃO PARA DOCUMENTAÇÃO BASICA |
1002135 |
10/06/2020 |
R$ 111,22 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL |
1002136 |
10/06/2020 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002137 |
10/06/2020 |
R$ 2.012,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002138 |
10/06/2020 |
R$ 1.824,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002139 |
10/06/2020 |
R$ 597,50 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO (PLACA PXI-8257), CONFORME RELATÓRIO. |
1002140 |
10/06/2020 |
R$ 1.260,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002141 |
10/06/2020 |
R$ 157,75 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002142 |
10/06/2020 |
R$ 426,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SERVIÇO DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002143 |
10/06/2020 |
R$ 7.800,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002144 |
10/06/2020 |
R$ 280,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CLINICA IVAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002145 |
10/06/2020 |
R$ 60,00 |
|
DESPESA REFERENTE A PRECATORIA JUDICIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002146 |
10/06/2020 |
R$ 24.500,74 |
|
DESPESA REFERENTE A TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO N°258978/2020. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002150 |
15/06/2020 |
R$ 419,41 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL:ENERGIA ELETRICA |
1002151 |
15/06/2020 |
R$ 276,76 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA RETIRADA DE VEICULO APREENDIDO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1002152 |
15/06/2020 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E CAMINHÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002153 |
15/06/2020 |
R$ 20.400,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O MATADOURO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002154 |
15/06/2020 |
R$ 135,80 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA RETIRADA DE VEICULO APREENDIDO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002155 |
15/06/2020 |
R$ 30,00 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA LIBERAÇÃO DE VEICULO FORD CAR PLACA:QNV8557, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002160 |
16/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇAO DO PATIO VEICULO FORD CAR PLACA:QNV8557, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1002161 |
17/06/2020 |
R$ 538,22 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA RETIRADA DE VEICULO APREENDIDO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1002162 |
16/06/2020 |
R$ 30,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA LUCIA ALVES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002163 |
16/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: AGUA E LUZ. |
1002164 |
16/06/2020 |
R$ 159,21 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002165 |
16/06/2020 |
R$ 149,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOSE MARTINS DE SOUZA |
1002166 |
16/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002167 |
16/06/2020 |
R$ 70,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARILENE ALVES DE SOUZA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002168 |
16/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA RETIRADA DE VEICULO APREENDIDO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002169 |
16/06/2020 |
R$ 30,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: AQUISIÇÃO PARA DOCUMENTAÇÃO BASICA |
1002170 |
18/06/2020 |
R$ 42,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002171 |
17/06/2020 |
R$ 1.195,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002172 |
17/06/2020 |
R$ 852,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA TRATAR ASSUNTOS NA SEDESE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002173 |
17/06/2020 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME RELATÓRIO. |
1002180 |
18/06/2020 |
R$ 486,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL ISOPROPILICO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE E PREVENÇAO DA DENGUE, CONFORME RELATORIO. |
1002181 |
18/06/2020 |
R$ 128,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOSE CAMINHÕES ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATARIO. |
1002182 |
18/06/2020 |
R$ 13.860,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E CAMINHÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002183 |
18/06/2020 |
R$ 4.851,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSLADO E AQUISIÇAO DE URNA MORTUARIA PARA O FALECIDO SR RIVALDAVIO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO. |
1002184 |
18/06/2020 |
R$ 1.281,50 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA COM FORNECIMENTO DO PRODUTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002185 |
18/06/2020 |
R$ 9.803,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANA ROSA PEREIRA DA SILVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002186 |
18/06/2020 |
R$ 140,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ULTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS A SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002187 |
18/06/2020 |
R$ 441,38 |
|
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR DE PAGAMENTO DE FERIAS IDENIZADAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002200 |
22/06/2020 |
R$ 1.860,10 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER AS DEMANDS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002201 |
22/06/2020 |
R$ 409,50 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ATUALIZAÇÃO DADOS NA SEDESE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002202 |
22/06/2020 |
R$ 60,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LUCIANA ALMEIDA PEREIRA |
1002203 |
22/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MUROS DE PROTEÇÃO/CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DA RUA HENRIQUE FONSECA, NO BAIRRO OESTE NA SEDE URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002204 |
22/06/2020 |
R$ 58.256,18 |
|
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MUROS DE PROTEÇÃO/CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DA RUA HENRIQUE FONSECA, NO BAIRRO OESTE NA SEDE URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002205 |
22/06/2020 |
R$ 96.939,82 |
|
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA SAO GABRIEL DA PALHA PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002210 |
23/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE |
1002211 |
23/06/2020 |
R$ 550,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002212 |
23/06/2020 |
R$ 265,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DO MUNICIPIO (PLACA HLF-4102), CONFORME RELATÓRIO. |
1002213 |
23/06/2020 |
R$ 3.575,56 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002214 |
23/06/2020 |
R$ 620,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002215 |
23/06/2020 |
R$ 1.195,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002216 |
23/06/2020 |
R$ 1.171,50 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002230 |
25/06/2020 |
R$ 70,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO(PLACA QPF-4105), CONFORME RELATÓRIO. |
1002231 |
25/06/2020 |
R$ 3.717,38 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002232 |
25/06/2020 |
R$ 30,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002240 |
26/06/2020 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE VIVIANE NOGUEIRA DE SELIS |
1002241 |
26/06/2020 |
R$ 190,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002242 |
26/06/2020 |
R$ 1.857,02 |
|
REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA MONTAR BARREIRA SANITARIA NO MUNICIPIO, COMO MEDIDA DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002243 |
26/06/2020 |
R$ 40.000,00 |
|
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ENTREGA PEDAGÓGICA À DOMICILIO DE PLANOS DE ESTUDOS TUTORADOS NA ÁREA RURAL DEVIDOA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002247 |
30/06/2020 |
R$ 777,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANALISES DE EXAMES LABORATÓRIAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1002248 |
30/06/2020 |
R$ 1.909,16 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO COM FORMECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002249 |
30/06/2020 |
R$ 5.983,65 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002250 |
29/06/2020 |
R$ 181,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002251 |
29/06/2020 |
R$ 991,60 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002252 |
29/06/2020 |
R$ 807,20 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002253 |
29/06/2020 |
R$ 807,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002254 |
29/06/2020 |
R$ 285,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002255 |
29/06/2020 |
R$ 1.842,55 |
|
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ENTREGA PEDAGÓGICA À DOMICILIO DE PLANOS DE ESTUDOS TUTORADOS NA ÁREA RURAL DEVIDOA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002256 |
29/06/2020 |
R$ 2.118,62 |
|
REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E CAMINHÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002257 |
29/06/2020 |
R$ 14.140,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MIRIAN PRATES GONÇALVES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002258 |
29/06/2020 |
R$ 180,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
1002259 |
29/06/2020 |
R$ 80,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO. |
1002260 |
29/06/2020 |
R$ 1.443,55 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA CAPIAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA VALDIR PINHEIRO CANGUSSU NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002261 |
29/06/2020 |
R$ 296.188,75 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002262 |
30/06/2020 |
R$ 265,74 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL LÍQUIDO E EM GEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE EM COMBATE AO COVID- 19, CONFORME RELATÓRIO. |
1002263 |
30/06/2020 |
R$ 6.468,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JORNAL INFORMATIVO, CONFORME RELATÓRIO. |
1002264 |
30/06/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002265 |
30/06/2020 |
R$ 2.672,28 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002266 |
30/06/2020 |
R$ 242,20 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002267 |
30/06/2020 |
R$ 395,00 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002268 |
30/06/2020 |
R$ 2.203,16 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002269 |
30/06/2020 |
R$ 1.328,60 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002270 |
30/06/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002271 |
30/06/2020 |
R$ 6.500,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002272 |
30/06/2020 |
R$ 11.430,40 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002273 |
30/06/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002274 |
30/06/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002275 |
30/06/2020 |
R$ 3.570,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002276 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002277 |
30/06/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002278 |
30/06/2020 |
R$ 1.651,10 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002279 |
30/06/2020 |
R$ 2.006,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002280 |
30/06/2020 |
R$ 4.994,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002281 |
30/06/2020 |
R$ 1.860,10 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002282 |
30/06/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002283 |
30/06/2020 |
R$ 1.734,83 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002284 |
30/06/2020 |
R$ 7.799,55 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002285 |
30/06/2020 |
R$ 20.150,76 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002286 |
30/06/2020 |
R$ 3.255,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002287 |
30/06/2020 |
R$ 6.906,67 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002288 |
30/06/2020 |
R$ 22.221,27 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002289 |
30/06/2020 |
R$ 51.585,49 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002290 |
30/06/2020 |
R$ 2.040,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002291 |
30/06/2020 |
R$ 9.174,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002292 |
30/06/2020 |
R$ 5.705,70 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002293 |
30/06/2020 |
R$ 8.456,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002294 |
30/06/2020 |
R$ 2.548,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002295 |
30/06/2020 |
R$ 30.553,67 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002296 |
30/06/2020 |
R$ 31.344,33 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002297 |
30/06/2020 |
R$ 6.028,08 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002298 |
30/06/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002299 |
30/06/2020 |
R$ 2.048,33 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002300 |
30/06/2020 |
R$ 5.002,70 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002301 |
30/06/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002302 |
30/06/2020 |
R$ 2.612,50 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002303 |
30/06/2020 |
R$ 1.900,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002304 |
30/06/2020 |
R$ 7.738,52 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002305 |
30/06/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002306 |
30/06/2020 |
R$ 5.098,33 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002307 |
30/06/2020 |
R$ 5.546,54 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002308 |
30/06/2020 |
R$ 24.622,18 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002309 |
30/06/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002310 |
30/06/2020 |
R$ 2.380,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002311 |
30/06/2020 |
R$ 8.746,64 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002312 |
30/06/2020 |
R$ 1.755,60 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002313 |
30/06/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002314 |
30/06/2020 |
R$ 2.516,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002315 |
30/06/2020 |
R$ 59.205,32 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002316 |
30/06/2020 |
R$ 7.011,95 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002317 |
30/06/2020 |
R$ 24.898,79 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002318 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002319 |
30/06/2020 |
R$ 2.131,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002320 |
30/06/2020 |
R$ 3.026,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002321 |
30/06/2020 |
R$ 9.028,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002322 |
30/06/2020 |
R$ 20.752,44 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002323 |
30/06/2020 |
R$ 2.380,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002324 |
30/06/2020 |
R$ 6.097,18 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002325 |
30/06/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002326 |
30/06/2020 |
R$ 2.926,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002327 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002328 |
30/06/2020 |
R$ 4.372,86 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002329 |
30/06/2020 |
R$ 19.968,21 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002330 |
30/06/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002331 |
30/06/2020 |
R$ 3.085,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002332 |
30/06/2020 |
R$ 6.693,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002333 |
30/06/2020 |
R$ 3.607,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002334 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002335 |
30/06/2020 |
R$ 98.723,42 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1002336 |
30/06/2020 |
R$ 9.593,10 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1002337 |
30/06/2020 |
R$ 44.067,81 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1002338 |
30/06/2020 |
R$ 20.707,11 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1002339 |
30/06/2020 |
R$ 17.946,04 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1002340 |
30/06/2020 |
R$ 5.557,34 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1002341 |
30/06/2020 |
R$ 1.393,45 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1002342 |
30/06/2020 |
R$ 1.507,89 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1002343 |
30/06/2020 |
R$ 13.399,63 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1002344 |
30/06/2020 |
R$ 21.706,01 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1002345 |
30/06/2020 |
R$ 2.497,82 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCíSãO) |
1002346 |
30/06/2020 |
R$ 10.220,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCíSãO) |
1002347 |
30/06/2020 |
R$ 6.573,33 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCíSãO) |
1002348 |
30/06/2020 |
R$ 4.129,52 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCíSãO) |
1002349 |
30/06/2020 |
R$ 4.730,37 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISãO) |
1002350 |
30/06/2020 |
R$ 1.084,78 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISãO) |
1002351 |
30/06/2020 |
R$ 1.007,92 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISãO) |
1002352 |
30/06/2020 |
R$ 662,48 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPOTES CIRURGICOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARAI DE SAUDE EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002353 |
30/06/2020 |
R$ 4.750,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ADVOGADOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002355 |
30/06/2020 |
R$ 60,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ADVOGADOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002356 |
30/06/2020 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002358 |
30/06/2020 |
R$ 1.691,40 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME RELATÓRIO. |
1002506 |
01/06/2020 |
R$ 14.000,00 |
|