Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAR ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1001767 01/06/2020 R$ 290,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA NANUQUE PARA CONDUZIR PAIS DE ALUNOS PARA BUSCAR TRANSFERENCIA ESCOLAR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001803 25/06/2020 R$ 180,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1001928 01/06/2020 R$ 80,00
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE RESÍDUOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. CONFORME RELATÓRIO. 1001950 01/06/2020 R$ 620,00
REFERENTE A ENTREGA PEDAGOGICA A DOMICILIO NA ZONA RURAL DEVIDO A QUARENTENA DO COVID19, PARA ENTREGA DOS PLANOS DE ESTUDOS TUTORADOS CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001951 01/06/2020 R$ 840,37
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E CAMINHÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PAVÃO-MG. 1001952 01/06/2020 R$ 25.220,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DISTRIBUIÇÃO DE KIT MERENDA E MATERIAL PEDAGOGICO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001953 01/06/2020 R$ 730,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL 1001954 01/06/2020 R$ 300,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL:AUXILIO ALUGUEL 1001955 01/06/2020 R$ 300,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL:ALUGUEL SOCIAL 1001956 01/06/2020 R$ 230,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MAO DE OBRA NA CONTENÇÃO DE ENCOSTA PROXIMO A RUA CEARA NO BAIRRO CIDADE ALTA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001957 01/06/2020 R$ 820,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CONSERTO DE FOGOES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001958 01/06/2020 R$ 200,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REPARO DE PISO POLIESPORTIVO E INSTALAÇAO DE TELA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001959 01/06/2020 R$ 460,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS E USG. CONFORME RELATORIO EM ANEXO.MES: 06/2020 1001960 01/06/2020 R$ 6.643,44
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001961 01/06/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001962 01/06/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001963 01/06/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001964 01/06/2020 R$ 1.800,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001965 01/06/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA NO LAR DOS IDOSOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001966 01/06/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001967 01/06/2020 R$ 1.368,42
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001968 01/06/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001969 01/06/2020 R$ 290,70
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001970 01/06/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001971 01/06/2020 R$ 290,70
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATARIO. 1001972 01/06/2020 R$ 743,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1001973 01/06/2020 R$ 74,35
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. MES:06/2020 1001974 01/06/2020 R$ 1.180,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES), CONFORME RELATÓRIO. 1001975 01/06/2020 R$ 8.200,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES), CONFORME RELATÓRIO. 1001976 01/06/2020 R$ 4.480,00
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TFD,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001978 01/06/2020 R$ 3.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PUY-0963/NEW-140B/120K/KKU-3644/QNV-7952/PVB-7141, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DE PAVAO-MG, CONFORME RELA 1001979 01/06/2020 R$ 7.568,17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QNW-8557, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. 1001980 01/06/2020 R$ 904,92
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QMV-1914/HMH-5472, A SERVIÇO DA POLICIA MILITAR DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. 1001981 01/06/2020 R$ 1.301,16
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES), CONFORME RELATÓRIO. 1001985 01/06/2020 R$ 8.480,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES), CONFORME RELATÓRIO. 1001986 01/06/2020 R$ 14.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME RELATÓRIO. 1001987 01/06/2020 R$ 14.000,00
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1001988 01/06/2020 R$ 3.221,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QPF-4105/PXN-6483/6479/QXA-9393, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. 1001989 01/06/2020 R$ 2.033,69
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS TOURO QXA-9400, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. 1001990 01/06/2020 R$ 234,22
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PZJ-1477/HMH-3982/QPH-9556/PUM-6818, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. 1001991 01/06/2020 R$ 4.310,57
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS TRATOR-4275/ PUE-9382/ROÇADEIRA/TRATOR-U-80 , EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. 1001992 01/06/2020 R$ 3.538,88
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QPH-9556/PZJ-1477, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. 1001993 01/06/2020 R$ 1.003,86
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PXN-6479/QXA-9389/PXI-8257/QXA-9395/S10 NOVA/MOTO BROS 150/PXN-6483/QXA-9393, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PAVAO-MG, 1001994 01/06/2020 R$ 13.264,39
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PUY-0963/QNV-7952/PUB-7141/PATROL 120K/PATROL140B/KKU-3644, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DE PAVA 1001995 01/06/2020 R$ 20.848,81
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QNW-8557, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. 1001996 01/06/2020 R$ 1.665,60
REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DE PAVAO-MG , COMFORME RELATORIO. 1001997 01/06/2020 R$ 45.315,01
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QXA-9400, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. 1001998 01/06/2020 R$ 2.144,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS TRTATOR 4275/ ROÇADEIRA/PUE-9382, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUTA DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. 1001999 01/06/2020 R$ 5.504,15
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002000 01/06/2020 R$ 480,00
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002001 01/06/2020 R$ 3.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO. 1002002 01/06/2020 R$ 950,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA TRATADA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. 1002003 01/06/2020 R$ 3.724,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EDIVONE FAGUNDES COSTA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1002030 02/06/2020 R$ 465,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002031 02/06/2020 R$ 226,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002032 02/06/2020 R$ 2.037,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002033 02/06/2020 R$ 70,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002034 02/06/2020 R$ 78,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DE PAVÃO-MG. 1002035 02/06/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENTER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002036 02/06/2020 R$ 112,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002037 02/06/2020 R$ 1.718,15
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002073 03/06/2020 R$ 2.037,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO. 1002074 03/06/2020 R$ 1.105,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO KIT MERENDA A SER ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1002075 03/06/2020 R$ 2.320,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO KIT MERENDA A SER ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1002076 03/06/2020 R$ 4.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL SEDAN PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATARIO. 1002077 03/06/2020 R$ 352,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. 1002078 03/06/2020 R$ 263,89
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002079 03/06/2020 R$ 1.466,72
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA NOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. 1002080 03/06/2020 R$ 293,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA E FORNECIMENTO DO PRODUTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002081 03/06/2020 R$ 3.500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO (PLACA QXA-9389), CONFORME RELATÓRIO. 1002082 03/06/2020 R$ 2.480,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMAMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002083 03/06/2020 R$ 1.505,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA REUNIAO COM FORNECEDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002084 04/06/2020 R$ 30,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. 1002085 04/06/2020 R$ 5.511,65
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. 1002086 04/06/2020 R$ 2.873,12
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. 1002087 04/06/2020 R$ 6.799,55
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. 1002088 04/06/2020 R$ 8.089,53
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. 1002089 04/06/2020 R$ 2.143,40
DESPESA REFERENTE A TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO N°258978/2020. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002090 04/06/2020 R$ 419,41
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL 1002091 04/06/2020 R$ 350,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO (Patrol NEW HOLLAND 120K), CONFORME RELATÓRIO. 1002092 04/06/2020 R$ 516,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. 1002093 04/06/2020 R$ 152,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002095 05/06/2020 R$ 252,00
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002096 05/06/2020 R$ 62,50
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EPI (BOTA DE BORRACHA Nº42) PARA FUNCIONARIOS DO MATADOURO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002097 05/06/2020 R$ 295,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. 1002098 05/06/2020 R$ 1.283,35
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. 1002099 05/06/2020 R$ 1.111,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. 1002100 05/06/2020 R$ 624,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PAVÃO-MG. 1002101 08/06/2020 R$ 10.050,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. 1002102 08/06/2020 R$ 370,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME REATÓRIO. 1002103 09/06/2020 R$ 333,40
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL SEDAN PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATARIO. 1002104 08/06/2020 R$ 1.281,50
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002105 08/06/2020 R$ 1.050,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELATÓRIO. 1002106 08/06/2020 R$ 941,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO (PLACA QPF-4105), CONFORME RELATÓRIO. 1002107 08/06/2020 R$ 1.102,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. 1002108 08/06/2020 R$ 220,89
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. 1002109 08/06/2020 R$ 204,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002111 08/06/2020 R$ 230,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002112 08/06/2020 R$ 344,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. 1002113 09/06/2020 R$ 387,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. 1002114 09/06/2020 R$ 2.683,87
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002115 09/06/2020 R$ 581,39
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E CAMINHÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002116 09/06/2020 R$ 16.790,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA LEVANTAMENTO DE MULTAS, PAGAMENTOS E LIBERAÇÃO DE VEICULOS APREENDIDO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002117 09/06/2020 R$ 40,00
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DA FORD KA S 1.0HA B, PLACA QNW8557. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002118 09/06/2020 R$ 542,61
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DA FORD KA S 1.0HA B, PLACA QNW8557. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002119 09/06/2020 R$ 132,58
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. 1002120 09/06/2020 R$ 80,00
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DA FORD KA S 1.0HA B, PLACA QNW8557. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002121 09/06/2020 R$ 142,96
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DA FORD KA S 1.0HA B, PLACA QNW8557. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002122 09/06/2020 R$ 142,96
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DA FORD KA S 1.0HA B, PLACA QNW8557. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002123 09/06/2020 R$ 144,32
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DA FORD KA S 1.0HA B, PLACA QNW8557. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002124 09/06/2020 R$ 144,32
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DA FORD KA S 1.0HA B, PLACA QNW8557. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002125 09/06/2020 R$ 678,26
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DA FORD KA S 1.0HA B, PLACA QNW8557. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002126 09/06/2020 R$ 137,65
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DA FORD KA S 1.0HA B, PLACA QNW8557. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002127 09/06/2020 R$ 137,65
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DA FORD KA S 1.0HA B, PLACA QNW8557. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002128 09/06/2020 R$ 422,96
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DA FORD KA S 1.0HA B, PLACA QNW8557. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002129 09/06/2020 R$ 284,52
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL 1002130 10/06/2020 R$ 450,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO ALUGUEL: ALUGUEL SOCIAL 1002131 10/06/2020 R$ 250,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL 1002132 10/06/2020 R$ 200,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL 1002133 10/06/2020 R$ 250,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL 1002134 10/06/2020 R$ 250,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUALAQUISIÇÃO PARA DOCUMENTAÇÃO BASICA 1002135 10/06/2020 R$ 111,22
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL 1002136 10/06/2020 R$ 130,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. 1002137 10/06/2020 R$ 2.012,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. 1002138 10/06/2020 R$ 1.824,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. 1002139 10/06/2020 R$ 597,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO (PLACA PXI-8257), CONFORME RELATÓRIO. 1002140 10/06/2020 R$ 1.260,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002141 10/06/2020 R$ 157,75
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002142 10/06/2020 R$ 426,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SERVIÇO DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATÓRIO. 1002143 10/06/2020 R$ 7.800,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002144 10/06/2020 R$ 280,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CLINICA IVAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002145 10/06/2020 R$ 60,00
DESPESA REFERENTE A PRECATORIA JUDICIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002146 10/06/2020 R$ 24.500,74
DESPESA REFERENTE A TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO N°258978/2020. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002150 15/06/2020 R$ 419,41
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL:ENERGIA ELETRICA 1002151 15/06/2020 R$ 276,76
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA RETIRADA DE VEICULO APREENDIDO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1002152 15/06/2020 R$ 30,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E CAMINHÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002153 15/06/2020 R$ 20.400,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O MATADOURO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002154 15/06/2020 R$ 135,80
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA RETIRADA DE VEICULO APREENDIDO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002155 15/06/2020 R$ 30,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA LIBERAÇÃO DE VEICULO FORD CAR PLACA:QNV8557, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002160 16/06/2020 R$ 250,00
DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇAO DO PATIO VEICULO FORD CAR PLACA:QNV8557, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1002161 17/06/2020 R$ 538,22
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA RETIRADA DE VEICULO APREENDIDO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1002162 16/06/2020 R$ 30,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA LUCIA ALVES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002163 16/06/2020 R$ 300,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: AGUA E LUZ. 1002164 16/06/2020 R$ 159,21
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. 1002165 16/06/2020 R$ 149,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOSE MARTINS DE SOUZA 1002166 16/06/2020 R$ 500,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002167 16/06/2020 R$ 70,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARILENE ALVES DE SOUZA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002168 16/06/2020 R$ 100,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA RETIRADA DE VEICULO APREENDIDO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002169 16/06/2020 R$ 30,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: AQUISIÇÃO PARA DOCUMENTAÇÃO BASICA 1002170 18/06/2020 R$ 42,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002171 17/06/2020 R$ 1.195,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002172 17/06/2020 R$ 852,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA TRATAR ASSUNTOS NA SEDESE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002173 17/06/2020 R$ 60,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME RELATÓRIO. 1002180 18/06/2020 R$ 486,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL ISOPROPILICO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE E PREVENÇAO DA DENGUE, CONFORME RELATORIO. 1002181 18/06/2020 R$ 128,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOSE CAMINHÕES ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATARIO. 1002182 18/06/2020 R$ 13.860,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E CAMINHÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002183 18/06/2020 R$ 4.851,00
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSLADO E AQUISIÇAO DE URNA MORTUARIA PARA O FALECIDO SR RIVALDAVIO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO. 1002184 18/06/2020 R$ 1.281,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA COM FORNECIMENTO DO PRODUTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002185 18/06/2020 R$ 9.803,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANA ROSA PEREIRA DA SILVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002186 18/06/2020 R$ 140,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ULTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS A SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002187 18/06/2020 R$ 441,38
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR DE PAGAMENTO DE FERIAS IDENIZADAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002200 22/06/2020 R$ 1.860,10
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER AS DEMANDS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002201 22/06/2020 R$ 409,50
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ATUALIZAÇÃO DADOS NA SEDESE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002202 22/06/2020 R$ 60,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LUCIANA ALMEIDA PEREIRA 1002203 22/06/2020 R$ 200,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MUROS DE PROTEÇÃO/CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DA RUA HENRIQUE FONSECA, NO BAIRRO OESTE NA SEDE URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. 1002204 22/06/2020 R$ 58.256,18
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MUROS DE PROTEÇÃO/CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DA RUA HENRIQUE FONSECA, NO BAIRRO OESTE NA SEDE URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. 1002205 22/06/2020 R$ 96.939,82
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA SAO GABRIEL DA PALHA PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002210 23/06/2020 R$ 100,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE 1002211 23/06/2020 R$ 550,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002212 23/06/2020 R$ 265,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DO MUNICIPIO (PLACA HLF-4102), CONFORME RELATÓRIO. 1002213 23/06/2020 R$ 3.575,56
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002214 23/06/2020 R$ 620,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002215 23/06/2020 R$ 1.195,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO. 1002216 23/06/2020 R$ 1.171,50
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002230 25/06/2020 R$ 70,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO(PLACA QPF-4105), CONFORME RELATÓRIO. 1002231 25/06/2020 R$ 3.717,38
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA AGUAS FORMOSAS PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002232 25/06/2020 R$ 30,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002240 26/06/2020 R$ 60,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE VIVIANE NOGUEIRA DE SELIS 1002241 26/06/2020 R$ 190,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002242 26/06/2020 R$ 1.857,02
REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA MONTAR BARREIRA SANITARIA NO MUNICIPIO, COMO MEDIDA DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1002243 26/06/2020 R$ 40.000,00
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ENTREGA PEDAGÓGICA À DOMICILIO DE PLANOS DE ESTUDOS TUTORADOS NA ÁREA RURAL DEVIDOA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1002247 30/06/2020 R$ 777,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANALISES DE EXAMES LABORATÓRIAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1002248 30/06/2020 R$ 1.909,16
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO COM FORMECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1002249 30/06/2020 R$ 5.983,65
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002250 29/06/2020 R$ 181,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002251 29/06/2020 R$ 991,60
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002252 29/06/2020 R$ 807,20
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002253 29/06/2020 R$ 807,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002254 29/06/2020 R$ 285,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002255 29/06/2020 R$ 1.842,55
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ENTREGA PEDAGÓGICA À DOMICILIO DE PLANOS DE ESTUDOS TUTORADOS NA ÁREA RURAL DEVIDOA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1002256 29/06/2020 R$ 2.118,62
REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E CAMINHÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002257 29/06/2020 R$ 14.140,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MIRIAN PRATES GONÇALVES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002258 29/06/2020 R$ 180,00
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. 1002259 29/06/2020 R$ 80,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO. 1002260 29/06/2020 R$ 1.443,55
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA CAPIAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA VALDIR PINHEIRO CANGUSSU NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. 1002261 29/06/2020 R$ 296.188,75
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002262 30/06/2020 R$ 265,74
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL LÍQUIDO E EM GEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE EM COMBATE AO COVID- 19, CONFORME RELATÓRIO. 1002263 30/06/2020 R$ 6.468,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JORNAL INFORMATIVO, CONFORME RELATÓRIO. 1002264 30/06/2020 R$ 2.300,00
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002265 30/06/2020 R$ 2.672,28
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002266 30/06/2020 R$ 242,20
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002267 30/06/2020 R$ 395,00
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002268 30/06/2020 R$ 2.203,16
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002269 30/06/2020 R$ 1.328,60
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002270 30/06/2020 R$ 13.000,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002271 30/06/2020 R$ 6.500,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002272 30/06/2020 R$ 11.430,40
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002273 30/06/2020 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002274 30/06/2020 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002275 30/06/2020 R$ 3.570,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002276 30/06/2020 R$ 1.045,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002277 30/06/2020 R$ 1.463,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002278 30/06/2020 R$ 1.651,10
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002279 30/06/2020 R$ 2.006,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002280 30/06/2020 R$ 4.994,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002281 30/06/2020 R$ 1.860,10
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002282 30/06/2020 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002283 30/06/2020 R$ 1.734,83
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002284 30/06/2020 R$ 7.799,55
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002285 30/06/2020 R$ 20.150,76
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002286 30/06/2020 R$ 3.255,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002287 30/06/2020 R$ 6.906,67
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002288 30/06/2020 R$ 22.221,27
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002289 30/06/2020 R$ 51.585,49
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002290 30/06/2020 R$ 2.040,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002291 30/06/2020 R$ 9.174,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002292 30/06/2020 R$ 5.705,70
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002293 30/06/2020 R$ 8.456,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002294 30/06/2020 R$ 2.548,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002295 30/06/2020 R$ 30.553,67
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002296 30/06/2020 R$ 31.344,33
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002297 30/06/2020 R$ 6.028,08
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002298 30/06/2020 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002299 30/06/2020 R$ 2.048,33
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002300 30/06/2020 R$ 5.002,70
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002301 30/06/2020 R$ 1.254,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002302 30/06/2020 R$ 2.612,50
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002303 30/06/2020 R$ 1.900,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002304 30/06/2020 R$ 7.738,52
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002305 30/06/2020 R$ 2.090,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002306 30/06/2020 R$ 5.098,33
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002307 30/06/2020 R$ 5.546,54
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002308 30/06/2020 R$ 24.622,18
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002309 30/06/2020 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002310 30/06/2020 R$ 2.380,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002311 30/06/2020 R$ 8.746,64
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002312 30/06/2020 R$ 1.755,60
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002313 30/06/2020 R$ 4.180,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002314 30/06/2020 R$ 2.516,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002315 30/06/2020 R$ 59.205,32
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002316 30/06/2020 R$ 7.011,95
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002317 30/06/2020 R$ 24.898,79
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002318 30/06/2020 R$ 1.045,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002319 30/06/2020 R$ 2.131,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002320 30/06/2020 R$ 3.026,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002321 30/06/2020 R$ 9.028,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002322 30/06/2020 R$ 20.752,44
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002323 30/06/2020 R$ 2.380,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002324 30/06/2020 R$ 6.097,18
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002325 30/06/2020 R$ 1.700,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002326 30/06/2020 R$ 2.926,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002327 30/06/2020 R$ 1.045,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002328 30/06/2020 R$ 4.372,86
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002329 30/06/2020 R$ 19.968,21
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002330 30/06/2020 R$ 1.700,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002331 30/06/2020 R$ 3.085,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002332 30/06/2020 R$ 6.693,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002333 30/06/2020 R$ 3.607,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002334 30/06/2020 R$ 1.045,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002335 30/06/2020 R$ 98.723,42
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1002336 30/06/2020 R$ 9.593,10
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1002337 30/06/2020 R$ 44.067,81
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1002338 30/06/2020 R$ 20.707,11
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1002339 30/06/2020 R$ 17.946,04
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1002340 30/06/2020 R$ 5.557,34
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1002341 30/06/2020 R$ 1.393,45
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1002342 30/06/2020 R$ 1.507,89
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1002343 30/06/2020 R$ 13.399,63
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1002344 30/06/2020 R$ 21.706,01
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1002345 30/06/2020 R$ 2.497,82
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCíSãO) 1002346 30/06/2020 R$ 10.220,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCíSãO) 1002347 30/06/2020 R$ 6.573,33
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCíSãO) 1002348 30/06/2020 R$ 4.129,52
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCíSãO) 1002349 30/06/2020 R$ 4.730,37
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISãO) 1002350 30/06/2020 R$ 1.084,78
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISãO) 1002351 30/06/2020 R$ 1.007,92
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISãO) 1002352 30/06/2020 R$ 662,48
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPOTES CIRURGICOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARAI DE SAUDE EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1002353 30/06/2020 R$ 4.750,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ADVOGADOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002355 30/06/2020 R$ 60,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ADVOGADOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002356 30/06/2020 R$ 60,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002358 30/06/2020 R$ 1.691,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME RELATÓRIO. 1002506 01/06/2020 R$ 14.000,00