Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1002588 01/09/2020 R$ 976,58
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1002589 01/09/2020 R$ 1.016,00
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS PARA BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002973 26/09/2020 R$ 300,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. 1003100 01/09/2020 R$ 620,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL 1003101 01/09/2020 R$ 230,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003102 01/09/2020 R$ 406,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003103 01/09/2020 R$ 48,70
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003104 01/09/2020 R$ 639,54
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO (PATROL CATERPILLAR 120K), CONFORME RELATÓRIO. 1003105 01/09/2020 R$ 2.390,09
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003106 01/09/2020 R$ 322,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, COPNFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003107 01/09/2020 R$ 107,90
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DECRETO MUNICIPAL 746, DE 17 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003108 01/09/2020 R$ 4.482,42
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003109 01/09/2020 R$ 6.091,88
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM INSTALAÇÃO ELETRICA NA UNIDADE DO SAMU,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003110 01/09/2020 R$ 209,30
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CONCERTO DE UMA GELADEIRA E UM FOGAO LOCADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003111 01/09/2020 R$ 348,84
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO.MES: 09/2020 1003112 01/09/2020 R$ 3.641,02
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. 1003113 01/09/2020 R$ 550,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS ESPORTIVOS DURANTE PERIODO DA PANDEMIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003114 01/09/2020 R$ 1.045,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA LITELMA ANDRADE FONSECA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003115 01/09/2020 R$ 300,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES). MES: SET/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003116 01/09/2020 R$ 18.600,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003117 01/09/2020 R$ 1.162,79
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SOLDADOR EM CONFECÇÃO DE MONUMENTO ARTISTICO REPRESENTATIVO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003118 01/09/2020 R$ 1.279,07
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SOLDADOR EM CONFECÇAO MONUMENTAL ARTISTICO REPRESENTATIVO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003119 01/09/2020 R$ 1.162,79
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM RECOLHIMENTO E TRANSPORTES DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003120 01/09/2020 R$ 1.162,79
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003121 01/09/2020 R$ 1.680,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003122 01/09/2020 R$ 1.680,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003123 01/09/2020 R$ 1.680,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003124 01/09/2020 R$ 1.680,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003125 01/09/2020 R$ 1.680,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003126 01/09/2020 R$ 1.680,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DECRETO MUNICIPAL 746, DE 17 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003127 01/09/2020 R$ 9.573,60
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DE VEICULOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003128 01/09/2020 R$ 108,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003129 01/09/2020 R$ 1.162,79
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003130 01/09/2020 R$ 1.162,79
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003131 01/09/2020 R$ 1.162,79
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003132 01/09/2020 R$ 1.162,78
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003133 01/09/2020 R$ 1.162,78
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003134 01/09/2020 R$ 1.162,78
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003135 01/09/2020 R$ 1.104,65
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE VITOR KAUAN LIMA CARDOSO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003136 01/09/2020 R$ 250,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA GONÇALVES PENA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003137 01/09/2020 R$ 140,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003138 01/09/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003139 01/09/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003140 01/09/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003141 01/09/2020 R$ 2.341,26
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003142 01/09/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTRE A SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DE IDOSOS NO LAR DOS VELHINHOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003143 01/09/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003144 01/09/2020 R$ 1.368,42
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003145 01/09/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTEADORA SOCIAL NO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003146 01/09/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTEADORA SOCIAL NO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003147 01/09/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTEADORA SOCIAL NO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003148 01/09/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DO CRAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003149 01/09/2020 R$ 302,33
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. 1003150 01/09/2020 R$ 840,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003151 01/09/2020 R$ 687,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003152 08/09/2020 R$ 15.409,84
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(PLANTÕES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO. 1003153 01/09/2020 R$ 640,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO. 1003154 01/09/2020 R$ 4.670,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMÓVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003155 01/09/2020 R$ 4.871,05
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003156 01/09/2020 R$ 2.300,00
DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. MES:SETEMBRO/2020 1003157 01/09/2020 R$ 3.000,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LUCIA FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003158 01/09/2020 R$ 350,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003159 01/09/2020 R$ 972,75
REFERENTE LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS EM ABERTURA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS PARA ATENDEWR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003160 01/09/2020 R$ 30.845,20
REFERENTE LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS EM ABERTURA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS PARA ATENDEWR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003161 01/09/2020 R$ 4.005,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003162 02/09/2020 R$ 382,25
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNV-7952 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DE PAVAO-MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SETOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003163 01/09/2020 R$ 1.482,40
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO PUE-9382 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PAVAO-MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SETOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003164 01/09/2020 R$ 808,03
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS: QNW-8557 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAVAO-MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SETOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003165 21/09/2020 R$ 2.084,66
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DE PAVAO-MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SETOR, CONFORME RELATORIO. 1003166 21/09/2020 R$ 3.225,67
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS:TRATOR 4275/ PUE-9382/TRATOR-U80/ ROÇADEIRA 4275 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PAVAO-MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SETOR, CONFORME 1003167 21/09/2020 R$ 3.607,09
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PAVAO-MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003168 21/09/2020 R$ 16.201,79
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. 1003169 01/09/2020 R$ 590,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003170 18/09/2020 R$ 7.324,98
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003171 16/09/2020 R$ 140,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003172 16/09/2020 R$ 4.479,89
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REPAROS MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003173 11/09/2020 R$ 2.465,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003174 08/09/2020 R$ 1.452,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003175 08/09/2020 R$ 1.040,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003176 08/09/2020 R$ 4.580,89
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003177 04/09/2020 R$ 867,42
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003178 04/09/2020 R$ 468,65
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003179 03/09/2020 R$ 1.677,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003180 14/09/2020 R$ 3.995,11
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS PARA MANUETNÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003181 11/09/2020 R$ 82,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS PARA MANUETNÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO (PLACA PNX-6483), CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003182 03/09/2020 R$ 44,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003183 02/09/2020 R$ 7.572,05
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003184 04/09/2020 R$ 40,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003185 09/09/2020 R$ 334,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003186 03/09/2020 R$ 312,60
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PAVAO-MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003188 04/09/2020 R$ 2.472,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003189 03/09/2020 R$ 1.393,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003190 09/09/2020 R$ 1.311,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003191 09/09/2020 R$ 658,80
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003192 03/09/2020 R$ 60,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. 1003193 04/09/2020 R$ 300,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORM RELATÓRIO ANEXO. 1003194 03/09/2020 R$ 10.337,85
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003195 02/09/2020 R$ 17.570,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE MONUMENTO ARTISTICO EM PONTO TURISTICO DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003196 03/09/2020 R$ 1.611,90
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME RELATÓRIO. 1003197 02/09/2020 R$ 3.840,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME RELATÓRIO. 1003198 02/09/2020 R$ 14.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME RELATÓRIO. 1003199 02/09/2020 R$ 14.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO E VEICULOS PESADOS E CAMIHÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003200 02/09/2020 R$ 16.280,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003201 02/09/2020 R$ 1.621,85
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003202 02/09/2020 R$ 60,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003203 02/09/2020 R$ 42.286,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI´s EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003204 02/09/2020 R$ 339,60
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME RELATÓRIO. 1003206 02/09/2020 R$ 5.840,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI´s EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003207 02/09/2020 R$ 859,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003208 02/09/2020 R$ 1.197,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME RELATÓRIO. 1003209 02/09/2020 R$ 3.200,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ELIAS BATISTA PEREIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003210 03/09/2020 R$ 300,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E CAMINHÕES PARA ATENDER AS DEMNDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. 1003211 03/09/2020 R$ 11.520,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003212 03/09/2020 R$ 158,00
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003213 03/09/2020 R$ 240,01
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO GUINCHO COM PLATAFORMA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003214 03/09/2020 R$ 409,50
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003215 04/09/2020 R$ 254,86
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003216 03/09/2020 R$ 588,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE MASCARAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003217 04/09/2020 R$ 174,42
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. 1003218 09/09/2020 R$ 80,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORMRE RELATÓRIO ANEXO. 1003219 09/09/2020 R$ 23.880,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL 1003220 04/09/2020 R$ 350,00
DESPESA REFERENTE A ATRASO DE PAGAMENTO DE ENCARGOS POR COMPETENCIA 06/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003221 04/09/2020 R$ 355,92
DESPESA REFERENTE A ATRASO DE PAGAMENTO DE ENCARGOS POR COMPETENCIA 07/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003222 04/09/2020 R$ 200,84
DESPESA REFERENTE A ATRASO DE PAGAMENTO DE ENCARGOS POR COMPETENCIA 03/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003223 04/09/2020 R$ 152,35
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. 1003224 04/09/2020 R$ 336,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. 1003225 04/09/2020 R$ 131,68
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. 1003226 04/09/2020 R$ 780,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. 1003227 04/09/2020 R$ 1.461,36
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. 1003228 04/09/2020 R$ 1.071,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. 1003229 04/09/2020 R$ 951,60
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA EDUARDA QUARESMA DE OLIVEIRA SARY ELDIN. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003230 08/09/2020 R$ 200,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANIZIA DA COSTA FREIRE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003231 08/09/2020 R$ 250,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. 1003232 08/09/2020 R$ 2.114,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. 1003233 08/09/2020 R$ 1.422,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. 1003234 08/09/2020 R$ 1.760,26
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. 1003235 08/09/2020 R$ 4.498,32
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. 1003236 08/09/2020 R$ 6.417,45
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. 1003237 08/09/2020 R$ 2.343,62
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LENIR VALENTIM DA SILVA ÇONÇALVES, CONFORME RELATIVO EM ANEXO. 1003238 08/09/2020 R$ 160,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003239 08/09/2020 R$ 40,00
REFERENTE A PRESTASÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1003240 09/09/2020 R$ 850,70
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, SEGUNDA INSTANCIA JURIDICO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003241 09/09/2020 R$ 1.200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003242 09/09/2020 R$ 488,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO 1003243 09/09/2020 R$ 1.752,24
REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE REVISTAS PEDAGÓGICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. RESOLUÇÃO 4310/2020 - PET - 1003244 09/09/2020 R$ 7.415,56
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003245 10/09/2020 R$ 2.837,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO INDIVIDUAL ( EPIs) EM ATENDIMENTO AS DEMANADAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ENFRENTAMANTO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003246 10/09/2020 R$ 2.088,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CRAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003247 10/09/2020 R$ 13.545,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003248 10/09/2020 R$ 40,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO, CONFORME RELATÓRIO. 1003249 10/09/2020 R$ 479,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL 1003250 10/09/2020 R$ 200,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AGUA E LUZ. 1003251 10/09/2020 R$ 51,55
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL 1003252 10/09/2020 R$ 200,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AGUA 1003253 10/09/2020 R$ 178,17
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL 1003254 10/09/2020 R$ 250,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL 1003255 10/09/2020 R$ 250,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL 1003256 10/09/2020 R$ 250,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL 1003257 10/09/2020 R$ 250,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL 1003258 10/09/2020 R$ 200,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL 1003259 10/09/2020 R$ 450,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL 1003260 10/09/2020 R$ 200,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL 1003261 10/09/2020 R$ 150,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL 1003262 10/09/2020 R$ 200,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL 1003263 10/09/2020 R$ 200,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AGUA E LUZ 1003264 10/09/2020 R$ 113,20
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MILEIDE PEREIRA RUAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003265 10/09/2020 R$ 150,00
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 03/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003266 10/09/2020 R$ 8.807,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003267 10/09/2020 R$ 628,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003268 10/09/2020 R$ 480,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ENERGIA ELETRICA. 1003270 11/09/2020 R$ 175,27
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AGUA E LUZ 1003271 11/09/2020 R$ 203,48
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003272 11/09/2020 R$ 60,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003273 11/09/2020 R$ 628,20
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGARGA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO, COFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003274 11/09/2020 R$ 1.182,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGARGA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO, COFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003275 11/09/2020 R$ 1.182,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003276 11/09/2020 R$ 7.553,50
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003277 11/09/2020 R$ 200,00
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003278 11/09/2020 R$ 25,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANA APARECIDA MOREIRA SILVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003279 08/09/2020 R$ 120,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GELADEIRA E BEBEDOURO ELETRICO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003280 14/09/2020 R$ 697,67
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS ECAMINHÕES PARA ATENDER AS DEMNDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003281 14/09/2020 R$ 11.520,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID -19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL 746, DE 17 MARÇO 2020, RESOLUÇÃO Nº6, DE 8 DE MAIO 2020. 1003282 14/09/2020 R$ 2.526,40
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003283 14/09/2020 R$ 182,90
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E CAMINHÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS D MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003284 14/09/2020 R$ 13.110,00
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. 1003285 14/09/2020 R$ 120,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003288 14/09/2020 R$ 837,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003289 14/09/2020 R$ 837,50
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA RETIRADA DE MOTOCICLETA DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003290 15/09/2020 R$ 40,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA RETIRADA DE MOTOCICLETA DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003291 15/09/2020 R$ 40,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL. 1003292 15/09/2020 R$ 200,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE MENOR A POLICIA CIVIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003293 15/09/2020 R$ 40,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE MENOR A POLICIA CIVIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003294 15/09/2020 R$ 40,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1003295 15/09/2020 R$ 60,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CRAS , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003296 10/09/2020 R$ 1.135,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003297 14/09/2020 R$ 1.913,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003298 14/09/2020 R$ 1.913,20
REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003299 04/09/2020 R$ 1.482,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA RETIRADA DE MOTOCICLETA DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003300 16/09/2020 R$ 40,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA RETIRADA DE MOTOCICLETA DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003301 16/09/2020 R$ 40,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL 1003302 16/09/2020 R$ 180,00
DESPESA REFERENTE A REMOÇÃO DE MOTO HONDA/NXR150BROS ESD-HKX-2161 APREENDIDA E DIARIAS EM PATIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003303 16/09/2020 R$ 752,12
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE IURY RIBEIRO DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003304 16/09/2020 R$ 300,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. 1003305 16/09/2020 R$ 21.888,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003306 16/09/2020 R$ 2.195,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CATIA PEREIRA RODRIGUES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003307 16/09/2020 R$ 150,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CLAUDIA PERREIRA RODRIGUES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003308 16/09/2020 R$ 200,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CATIA PEREIRA RODRIGUES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003309 16/09/2020 R$ 150,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOÃO MIGUEL GONÇALVES DE MEDEIROS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003310 17/09/2020 R$ 150,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: JOÃO PEREIRA REZENDE. 1003311 17/09/2020 R$ 350,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO, CONFORME RELATÓRIO. 1003312 10/09/2020 R$ 479,00
A AQUISIÇAO DESTES MATERIAIS ATENDE AS NECESSIDADES DA SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003313 17/09/2020 R$ 1.170,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI´s EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003314 02/09/2020 R$ 140,40
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003315 17/09/2020 R$ 360,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003316 17/09/2020 R$ 194,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO (PATROL CATERPILLAR 120K), CONFORME RELATÓRIO. 1003317 17/09/2020 R$ 6.800,92
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO MUNCIPIO, CONFORME RELATÓRIO. 1003318 17/09/2020 R$ 4.800,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO MUNCIPIO, CONFORME RELATÓRIO. 1003319 17/09/2020 R$ 3.028,08
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JORDELINA ALVES DA COSTA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003320 18/09/2020 R$ 150,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003321 18/09/2020 R$ 1.202,00
DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA 04/2020,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003322 17/09/2020 R$ 680,68
REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE ESTRUTURA PARA BARREIRAS EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003323 18/09/2020 R$ 5.724,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE ESTRUTURA PARA BARREIRAS EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003324 18/09/2020 R$ 5.724,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NO BANCO DO BRASIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003325 11/09/2020 R$ 60,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003326 21/09/2020 R$ 14.836,50
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOSE CARLOS DE SOUSA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003327 21/09/2020 R$ 130,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE DOUGLAS FERREIRA GOMES,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003328 21/09/2020 R$ 200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID -19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL 746, DE 17 DE MARÇO DE 2020. 1003329 21/09/2020 R$ 1.220,80
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS DE COMPETENCIA 03/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003330 21/09/2020 R$ 31,44
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MOISES FRANCISCO GONÇALVES,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003331 21/09/2020 R$ 250,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003333 21/09/2020 R$ 1.752,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE PONTES E MATA-BURROS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003334 22/09/2020 R$ 2.048,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003335 22/09/2020 R$ 676,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003336 22/09/2020 R$ 5.680,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003338 22/09/2020 R$ 478,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003339 22/09/2020 R$ 2.085,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO POSTO DE POLICIA CIVIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003340 22/09/2020 R$ 40,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO POSTO POLIACIA CIVIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003341 22/09/2020 R$ 40,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE NO CARTORIO CIVIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003342 22/09/2020 R$ 40,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL. CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003343 22/09/2020 R$ 150,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE,BENEFICIO EVENTUAL: AGUA E LUZ. CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003344 22/09/2020 R$ 536,39
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003345 22/09/2020 R$ 140,06
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO COMPETENCIA 08/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003346 22/09/2020 R$ 25,46
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 08/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003347 22/09/2020 R$ 27,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE PONTES E MATA-BURROS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003348 22/09/2020 R$ 843,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE PONTES E MATA-BURROS, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003349 22/09/2020 R$ 1.182,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003350 23/09/2020 R$ 1.456,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM RAZAÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL 746 DE 17/03/2020 RESOLUÇÃO Nº6 08/03/2020, FNDE/PNAE. 1003352 23/09/2020 R$ 4.248,75
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 08/2020,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003353 23/09/2020 R$ 7,67
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 08/2020,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003354 23/09/2020 R$ 3,71
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 08/2020,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003355 23/09/2020 R$ 29,99
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 08/2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. 1003356 23/09/2020 R$ 7,06
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 08/2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. 1003357 23/09/2020 R$ 12,85
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS DE COMPETENCIA 08/2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. 1003358 23/09/2020 R$ 6,64
DESPESA REFERENTES A ENCARGOS POR COMPETENCIA 08/2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. 1003359 23/09/2020 R$ 13,15
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, BENEFICIO EVENTUAL: AGUA E LUZ. CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003360 24/09/2020 R$ 257,97
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE, "PROJETO AMIGO DA MELHOR GERAÇAO", CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003361 23/09/2020 R$ 20.490,94
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOACEVO DOCUMEMENTAL DESTA PREFEITURA E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003362 24/09/2020 R$ 17.000,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOSE PEREIRA SOARES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003363 24/09/2020 R$ 250,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003364 23/09/2020 R$ 600,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003365 23/09/2020 R$ 600,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003366 16/09/2020 R$ 60,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PESADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRI ANEXO. 1003367 24/09/2020 R$ 11.520,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003368 18/09/2020 R$ 6.720,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE GIRLEI DE SOUSA MARTINS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003369 29/09/2020 R$ 300,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR NA PUBLICUS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003370 25/09/2020 R$ 60,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003371 25/09/2020 R$ 258,27
REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO ESPORTIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003372 25/09/2020 R$ 1.358,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO ESPORTIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003373 25/09/2020 R$ 981,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA TRATADA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. 1003374 25/09/2020 R$ 2.306,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003375 10/09/2020 R$ 531,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELATÓRIO. 1003376 10/09/2020 R$ 3.988,00
REFERENTE A FORNECIMETO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME RELATORIO. 1003377 25/09/2020 R$ 18.810,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003378 25/09/2020 R$ 50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO (PXN-6483), CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003379 15/09/2020 R$ 5.465,55
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003380 28/09/2020 R$ 420,75
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003381 28/09/2020 R$ 299,93
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL 1003382 28/09/2020 R$ 300,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MATHEUS QUARESMA DE JESUS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003383 28/09/2020 R$ 150,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003384 28/09/2020 R$ 5.325,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003385 11/09/2020 R$ 295,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003386 15/09/2020 R$ 150,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MONUMENTO ARTISTICO EM PONTO TURISTICO DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO 1003387 17/09/2020 R$ 1.124,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003388 23/09/2020 R$ 2.370,00
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003389 18/09/2020 R$ 360,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. 1003390 29/09/2020 R$ 300,00
DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RES. 760, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003391 29/09/2020 R$ 3.225,22
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003393 29/09/2020 R$ 227,50
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EDEILDO DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003394 29/09/2020 R$ 250,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE AURILENE OSMUNDO DE SOUSA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003395 29/09/2020 R$ 250,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE GILSON FRANCISCO DE ARAUJO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003396 29/09/2020 R$ 150,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003397 29/09/2020 R$ 60,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003398 29/09/2020 R$ 210,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003399 29/09/2020 R$ 155,70
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE VILMA INACIO DA SILVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003400 30/09/2020 R$ 75,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE TEREZA ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003401 30/09/2020 R$ 150,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTLIZADO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRª WANDERLUCAI FRANCISCA DA SILVA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL DO DOUTOR GERALDO OLIVEIRA JUIZ DE DIREITO, CONFORME RELATÓRIO. 1003402 30/09/2020 R$ 1.012,56
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003403 30/09/2020 R$ 19.500,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003404 30/09/2020 R$ 6.500,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003405 30/09/2020 R$ 8.422,70
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003406 30/09/2020 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003407 30/09/2020 R$ 9.135,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003408 30/09/2020 R$ 2.380,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003409 30/09/2020 R$ 1.045,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003410 30/09/2020 R$ 1.463,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003411 30/09/2020 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003412 30/09/2020 R$ 1.651,10
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003413 30/09/2020 R$ 3.009,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003414 30/09/2020 R$ 2.745,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003415 30/09/2020 R$ 2.790,15
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003416 30/09/2020 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003417 30/09/2020 R$ 2.745,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003418 30/09/2020 R$ 7.799,55
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003419 30/09/2020 R$ 14.057,57
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003420 30/09/2020 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003421 30/09/2020 R$ 7.202,50
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003422 30/09/2020 R$ 10.120,34
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003423 30/09/2020 R$ 47.255,09
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003424 30/09/2020 R$ 2.040,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003425 30/09/2020 R$ 10.494,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003426 30/09/2020 R$ 6.656,65
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003427 30/09/2020 R$ 8.960,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003428 30/09/2020 R$ 3.397,33
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003429 30/09/2020 R$ 46.294,63
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003430 30/09/2020 R$ 35.353,01
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003431 30/09/2020 R$ 1.700,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003432 30/09/2020 R$ 2.569,13
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003433 30/09/2020 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003434 30/09/2020 R$ 2.048,33
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003435 30/09/2020 R$ 4.117,30
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003436 30/09/2020 R$ 1.881,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003437 30/09/2020 R$ 2.090,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003438 30/09/2020 R$ 5.700,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003439 30/09/2020 R$ 4.940,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003440 30/09/2020 R$ 2.612,50
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003441 30/09/2020 R$ 5.098,33
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003442 30/09/2020 R$ 5.546,54
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003443 30/09/2020 R$ 23.970,27
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003444 30/09/2020 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003445 30/09/2020 R$ 8.147,51
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003446 30/09/2020 R$ 1.755,60
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003447 30/09/2020 R$ 4.336,75
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003448 30/09/2020 R$ 2.516,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003449 30/09/2020 R$ 59.088,61
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003450 30/09/2020 R$ 6.917,90
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003451 30/09/2020 R$ 20.851,23
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003452 30/09/2020 R$ 1.523,96
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003453 30/09/2020 R$ 1.651,10
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003454 30/09/2020 R$ 3.026,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003455 30/09/2020 R$ 8.262,46
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003456 30/09/2020 R$ 29.092,99
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003457 30/09/2020 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003458 30/09/2020 R$ 6.097,18
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003459 30/09/2020 R$ 1.700,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003460 30/09/2020 R$ 2.926,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003461 30/09/2020 R$ 1.045,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003462 30/09/2020 R$ 5.697,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003463 30/09/2020 R$ 24.445,50
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003464 30/09/2020 R$ 1.700,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003465 30/09/2020 R$ 3.607,50
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003466 30/09/2020 R$ 6.693,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003467 30/09/2020 R$ 3.607,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003468 30/09/2020 R$ 1.045,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003469 30/09/2020 R$ 97.244,22
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003470 30/09/2020 R$ 9.384,10
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003471 30/09/2020 R$ 43.807,08
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003472 30/09/2020 R$ 15.176,13
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003473 30/09/2020 R$ 22.383,91
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003474 30/09/2020 R$ 4.151,62
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003475 30/09/2020 R$ 2.498,27
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003476 30/09/2020 R$ 1.507,89
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003477 30/09/2020 R$ 17.171,65
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003478 30/09/2020 R$ 21.706,01
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003479 30/09/2020 R$ 2.159,21
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) 1003480 30/09/2020 R$ 3.803,33
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISãO) 1003481 30/09/2020 R$ 564,30
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003482 30/09/2020 R$ 2.902,02
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003483 30/09/2020 R$ 242,20
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003484 30/09/2020 R$ 127,91
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003485 30/09/2020 R$ 4.621,11
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003486 30/09/2020 R$ 2.532,69
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003487 30/09/2020 R$ 1.162,79
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003488 30/09/2020 R$ 2.056,89
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003489 30/09/2020 R$ 2.056,89
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM SEDES DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003490 30/09/2020 R$ 1.139,44
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM SEDES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003491 30/09/2020 R$ 636,75
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. 1003492 17/09/2020 R$ 30,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS PARA MANUETNÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO (PLACA PNX-6479), CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003493 21/09/2020 R$ 44,70
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003494 21/09/2020 R$ 997,85
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003495 23/09/2020 R$ 1.704,90
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REPAROS MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003496 24/09/2020 R$ 2.570,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS PARA MANUETENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO (PLACA QXA-9395), CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003497 25/09/2020 R$ 59,60
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003498 29/09/2020 R$ 999,35
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS: PZJ-1477/HMH-3982/QPH-9556/PUM-6818 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PAVAO-MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME R 1003508 01/09/2020 R$ 6.296,38
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS: PWT-8263 (VEICULO EM MAUTENCAO) , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003509 01/09/2020 R$ 264,04
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS: QXA-9400 EM ATENDIMENTO AS DEMADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003510 01/09/2020 R$ 1.124,38
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS: QNW-8557 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AS GERAIS DO SETOR , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003511 01/09/2020 R$ 1.767,38
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS: QNW-8559 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003512 01/09/2020 R$ 2.380,34
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS: TRATOR 4275/ PUE-9382/TRATOR-U80 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003513 01/09/2020 R$ 8.670,79
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS: QMV-1914/HMH-5472 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIO DE PAVAO-MG , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003514 01/09/2020 R$ 1.870,85
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS: QNV-7952/KKU-3644/140B/120K/PUY-0963/PVB-7141 EM ATENDIMENTO AS DEMADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG , CONFORME R 1003515 01/09/2020 R$ 26.853,39
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS: QXA-9395/9393/9389/PXN-6479/HKX-2161/QPF-4105/PXI-8257 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PAVAO-MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA E 1003516 01/09/2020 R$ 17.863,62
REFERENTE A FORNECIMETO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME RELATORIO. 1003518 01/09/2020 R$ 25.935,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003749 15/09/2020 R$ 150,01
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003750 15/09/2020 R$ 159,31
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003865 28/09/2020 R$ 530,14