REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1002588 |
01/09/2020 |
R$ 976,58 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002589 |
01/09/2020 |
R$ 1.016,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS PARA BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002973 |
26/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003100 |
01/09/2020 |
R$ 620,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL |
1003101 |
01/09/2020 |
R$ 230,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003102 |
01/09/2020 |
R$ 406,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003103 |
01/09/2020 |
R$ 48,70 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003104 |
01/09/2020 |
R$ 639,54 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO (PATROL CATERPILLAR 120K), CONFORME RELATÓRIO. |
1003105 |
01/09/2020 |
R$ 2.390,09 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003106 |
01/09/2020 |
R$ 322,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, COPNFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003107 |
01/09/2020 |
R$ 107,90 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DECRETO MUNICIPAL 746, DE 17 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003108 |
01/09/2020 |
R$ 4.482,42 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003109 |
01/09/2020 |
R$ 6.091,88 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM INSTALAÇÃO ELETRICA NA UNIDADE DO SAMU,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003110 |
01/09/2020 |
R$ 209,30 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CONCERTO DE UMA GELADEIRA E UM FOGAO LOCADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003111 |
01/09/2020 |
R$ 348,84 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO.MES: 09/2020 |
1003112 |
01/09/2020 |
R$ 3.641,02 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
1003113 |
01/09/2020 |
R$ 550,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS ESPORTIVOS DURANTE PERIODO DA PANDEMIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003114 |
01/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA LITELMA ANDRADE FONSECA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003115 |
01/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES). MES: SET/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003116 |
01/09/2020 |
R$ 18.600,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003117 |
01/09/2020 |
R$ 1.162,79 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SOLDADOR EM CONFECÇÃO DE MONUMENTO ARTISTICO REPRESENTATIVO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003118 |
01/09/2020 |
R$ 1.279,07 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SOLDADOR EM CONFECÇAO MONUMENTAL ARTISTICO REPRESENTATIVO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003119 |
01/09/2020 |
R$ 1.162,79 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM RECOLHIMENTO E TRANSPORTES DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003120 |
01/09/2020 |
R$ 1.162,79 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003121 |
01/09/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003122 |
01/09/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003123 |
01/09/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003124 |
01/09/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003125 |
01/09/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003126 |
01/09/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DECRETO MUNICIPAL 746, DE 17 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003127 |
01/09/2020 |
R$ 9.573,60 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DE VEICULOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003128 |
01/09/2020 |
R$ 108,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003129 |
01/09/2020 |
R$ 1.162,79 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003130 |
01/09/2020 |
R$ 1.162,79 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003131 |
01/09/2020 |
R$ 1.162,79 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003132 |
01/09/2020 |
R$ 1.162,78 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003133 |
01/09/2020 |
R$ 1.162,78 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003134 |
01/09/2020 |
R$ 1.162,78 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003135 |
01/09/2020 |
R$ 1.104,65 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE VITOR KAUAN LIMA CARDOSO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003136 |
01/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA GONÇALVES PENA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003137 |
01/09/2020 |
R$ 140,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003138 |
01/09/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003139 |
01/09/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003140 |
01/09/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003141 |
01/09/2020 |
R$ 2.341,26 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003142 |
01/09/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTRE A SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DE IDOSOS NO LAR DOS VELHINHOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003143 |
01/09/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003144 |
01/09/2020 |
R$ 1.368,42 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003145 |
01/09/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTEADORA SOCIAL NO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003146 |
01/09/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTEADORA SOCIAL NO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003147 |
01/09/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTEADORA SOCIAL NO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003148 |
01/09/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DO CRAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003149 |
01/09/2020 |
R$ 302,33 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
1003150 |
01/09/2020 |
R$ 840,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003151 |
01/09/2020 |
R$ 687,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003152 |
08/09/2020 |
R$ 15.409,84 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(PLANTÕES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO. |
1003153 |
01/09/2020 |
R$ 640,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO. |
1003154 |
01/09/2020 |
R$ 4.670,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMÓVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003155 |
01/09/2020 |
R$ 4.871,05 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003156 |
01/09/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. MES:SETEMBRO/2020 |
1003157 |
01/09/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LUCIA FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003158 |
01/09/2020 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003159 |
01/09/2020 |
R$ 972,75 |
|
REFERENTE LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS EM ABERTURA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS PARA ATENDEWR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003160 |
01/09/2020 |
R$ 30.845,20 |
|
REFERENTE LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS EM ABERTURA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS PARA ATENDEWR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003161 |
01/09/2020 |
R$ 4.005,30 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003162 |
02/09/2020 |
R$ 382,25 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNV-7952 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DE PAVAO-MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SETOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003163 |
01/09/2020 |
R$ 1.482,40 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO PUE-9382 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PAVAO-MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SETOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003164 |
01/09/2020 |
R$ 808,03 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS: QNW-8557 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAVAO-MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SETOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003165 |
21/09/2020 |
R$ 2.084,66 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DE PAVAO-MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SETOR, CONFORME RELATORIO. |
1003166 |
21/09/2020 |
R$ 3.225,67 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS:TRATOR 4275/ PUE-9382/TRATOR-U80/ ROÇADEIRA 4275 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PAVAO-MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SETOR, CONFORME |
1003167 |
21/09/2020 |
R$ 3.607,09 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PAVAO-MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003168 |
21/09/2020 |
R$ 16.201,79 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
1003169 |
01/09/2020 |
R$ 590,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003170 |
18/09/2020 |
R$ 7.324,98 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003171 |
16/09/2020 |
R$ 140,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003172 |
16/09/2020 |
R$ 4.479,89 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REPAROS MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003173 |
11/09/2020 |
R$ 2.465,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003174 |
08/09/2020 |
R$ 1.452,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003175 |
08/09/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003176 |
08/09/2020 |
R$ 4.580,89 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003177 |
04/09/2020 |
R$ 867,42 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003178 |
04/09/2020 |
R$ 468,65 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003179 |
03/09/2020 |
R$ 1.677,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003180 |
14/09/2020 |
R$ 3.995,11 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS PARA MANUETNÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003181 |
11/09/2020 |
R$ 82,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS PARA MANUETNÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO (PLACA PNX-6483), CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003182 |
03/09/2020 |
R$ 44,70 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003183 |
02/09/2020 |
R$ 7.572,05 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003184 |
04/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003185 |
09/09/2020 |
R$ 334,10 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003186 |
03/09/2020 |
R$ 312,60 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PAVAO-MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003188 |
04/09/2020 |
R$ 2.472,40 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003189 |
03/09/2020 |
R$ 1.393,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003190 |
09/09/2020 |
R$ 1.311,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003191 |
09/09/2020 |
R$ 658,80 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003192 |
03/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. |
1003193 |
04/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORM RELATÓRIO ANEXO. |
1003194 |
03/09/2020 |
R$ 10.337,85 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003195 |
02/09/2020 |
R$ 17.570,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE MONUMENTO ARTISTICO EM PONTO TURISTICO DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003196 |
03/09/2020 |
R$ 1.611,90 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003197 |
02/09/2020 |
R$ 3.840,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003198 |
02/09/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003199 |
02/09/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO E VEICULOS PESADOS E CAMIHÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003200 |
02/09/2020 |
R$ 16.280,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003201 |
02/09/2020 |
R$ 1.621,85 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003202 |
02/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003203 |
02/09/2020 |
R$ 42.286,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI´s EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003204 |
02/09/2020 |
R$ 339,60 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003206 |
02/09/2020 |
R$ 5.840,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI´s EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003207 |
02/09/2020 |
R$ 859,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003208 |
02/09/2020 |
R$ 1.197,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003209 |
02/09/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ELIAS BATISTA PEREIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003210 |
03/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E CAMINHÕES PARA ATENDER AS DEMNDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003211 |
03/09/2020 |
R$ 11.520,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003212 |
03/09/2020 |
R$ 158,00 |
|
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003213 |
03/09/2020 |
R$ 240,01 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO GUINCHO COM PLATAFORMA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003214 |
03/09/2020 |
R$ 409,50 |
|
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003215 |
04/09/2020 |
R$ 254,86 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003216 |
03/09/2020 |
R$ 588,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE MASCARAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003217 |
04/09/2020 |
R$ 174,42 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
1003218 |
09/09/2020 |
R$ 80,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORMRE RELATÓRIO ANEXO. |
1003219 |
09/09/2020 |
R$ 23.880,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL |
1003220 |
04/09/2020 |
R$ 350,00 |
|
DESPESA REFERENTE A ATRASO DE PAGAMENTO DE ENCARGOS POR COMPETENCIA 06/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003221 |
04/09/2020 |
R$ 355,92 |
|
DESPESA REFERENTE A ATRASO DE PAGAMENTO DE ENCARGOS POR COMPETENCIA 07/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003222 |
04/09/2020 |
R$ 200,84 |
|
DESPESA REFERENTE A ATRASO DE PAGAMENTO DE ENCARGOS POR COMPETENCIA 03/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003223 |
04/09/2020 |
R$ 152,35 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003224 |
04/09/2020 |
R$ 336,90 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003225 |
04/09/2020 |
R$ 131,68 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003226 |
04/09/2020 |
R$ 780,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003227 |
04/09/2020 |
R$ 1.461,36 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003228 |
04/09/2020 |
R$ 1.071,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003229 |
04/09/2020 |
R$ 951,60 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA EDUARDA QUARESMA DE OLIVEIRA SARY ELDIN. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003230 |
08/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANIZIA DA COSTA FREIRE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003231 |
08/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003232 |
08/09/2020 |
R$ 2.114,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003233 |
08/09/2020 |
R$ 1.422,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003234 |
08/09/2020 |
R$ 1.760,26 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003235 |
08/09/2020 |
R$ 4.498,32 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003236 |
08/09/2020 |
R$ 6.417,45 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003237 |
08/09/2020 |
R$ 2.343,62 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LENIR VALENTIM DA SILVA ÇONÇALVES, CONFORME RELATIVO EM ANEXO. |
1003238 |
08/09/2020 |
R$ 160,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003239 |
08/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE A PRESTASÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1003240 |
09/09/2020 |
R$ 850,70 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, SEGUNDA INSTANCIA JURIDICO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003241 |
09/09/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003242 |
09/09/2020 |
R$ 488,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO |
1003243 |
09/09/2020 |
R$ 1.752,24 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE REVISTAS PEDAGÓGICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. RESOLUÇÃO 4310/2020 - PET - |
1003244 |
09/09/2020 |
R$ 7.415,56 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003245 |
10/09/2020 |
R$ 2.837,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO INDIVIDUAL ( EPIs) EM ATENDIMENTO AS DEMANADAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ENFRENTAMANTO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003246 |
10/09/2020 |
R$ 2.088,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CRAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003247 |
10/09/2020 |
R$ 13.545,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003248 |
10/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003249 |
10/09/2020 |
R$ 479,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL |
1003250 |
10/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AGUA E LUZ. |
1003251 |
10/09/2020 |
R$ 51,55 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL |
1003252 |
10/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AGUA |
1003253 |
10/09/2020 |
R$ 178,17 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL |
1003254 |
10/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL |
1003255 |
10/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL |
1003256 |
10/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL |
1003257 |
10/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL |
1003258 |
10/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL |
1003259 |
10/09/2020 |
R$ 450,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL |
1003260 |
10/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL |
1003261 |
10/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL |
1003262 |
10/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL |
1003263 |
10/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AGUA E LUZ |
1003264 |
10/09/2020 |
R$ 113,20 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MILEIDE PEREIRA RUAS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003265 |
10/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 03/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003266 |
10/09/2020 |
R$ 8.807,70 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003267 |
10/09/2020 |
R$ 628,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003268 |
10/09/2020 |
R$ 480,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ENERGIA ELETRICA. |
1003270 |
11/09/2020 |
R$ 175,27 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AGUA E LUZ |
1003271 |
11/09/2020 |
R$ 203,48 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003272 |
11/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003273 |
11/09/2020 |
R$ 628,20 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGARGA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO, COFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003274 |
11/09/2020 |
R$ 1.182,50 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGARGA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO, COFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003275 |
11/09/2020 |
R$ 1.182,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003276 |
11/09/2020 |
R$ 7.553,50 |
|
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003277 |
11/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003278 |
11/09/2020 |
R$ 25,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANA APARECIDA MOREIRA SILVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003279 |
08/09/2020 |
R$ 120,00 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GELADEIRA E BEBEDOURO ELETRICO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003280 |
14/09/2020 |
R$ 697,67 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS ECAMINHÕES PARA ATENDER AS DEMNDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003281 |
14/09/2020 |
R$ 11.520,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID -19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL 746, DE 17 MARÇO 2020, RESOLUÇÃO Nº6, DE 8 DE MAIO 2020. |
1003282 |
14/09/2020 |
R$ 2.526,40 |
|
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003283 |
14/09/2020 |
R$ 182,90 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E CAMINHÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS D MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003284 |
14/09/2020 |
R$ 13.110,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
1003285 |
14/09/2020 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003288 |
14/09/2020 |
R$ 837,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003289 |
14/09/2020 |
R$ 837,50 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA RETIRADA DE MOTOCICLETA DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003290 |
15/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA RETIRADA DE MOTOCICLETA DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003291 |
15/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL. |
1003292 |
15/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE MENOR A POLICIA CIVIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003293 |
15/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE MENOR A POLICIA CIVIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003294 |
15/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1003295 |
15/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CRAS , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003296 |
10/09/2020 |
R$ 1.135,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003297 |
14/09/2020 |
R$ 1.913,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003298 |
14/09/2020 |
R$ 1.913,20 |
|
REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003299 |
04/09/2020 |
R$ 1.482,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA RETIRADA DE MOTOCICLETA DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003300 |
16/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA RETIRADA DE MOTOCICLETA DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003301 |
16/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL |
1003302 |
16/09/2020 |
R$ 180,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REMOÇÃO DE MOTO HONDA/NXR150BROS ESD-HKX-2161 APREENDIDA E DIARIAS EM PATIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003303 |
16/09/2020 |
R$ 752,12 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE IURY RIBEIRO DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003304 |
16/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003305 |
16/09/2020 |
R$ 21.888,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003306 |
16/09/2020 |
R$ 2.195,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CATIA PEREIRA RODRIGUES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003307 |
16/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CLAUDIA PERREIRA RODRIGUES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003308 |
16/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CATIA PEREIRA RODRIGUES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003309 |
16/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOÃO MIGUEL GONÇALVES DE MEDEIROS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003310 |
17/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: JOÃO PEREIRA REZENDE. |
1003311 |
17/09/2020 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003312 |
10/09/2020 |
R$ 479,00 |
|
A AQUISIÇAO DESTES MATERIAIS ATENDE AS NECESSIDADES DA SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003313 |
17/09/2020 |
R$ 1.170,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI´s EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003314 |
02/09/2020 |
R$ 140,40 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003315 |
17/09/2020 |
R$ 360,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003316 |
17/09/2020 |
R$ 194,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO (PATROL CATERPILLAR 120K), CONFORME RELATÓRIO. |
1003317 |
17/09/2020 |
R$ 6.800,92 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO MUNCIPIO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003318 |
17/09/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO MUNCIPIO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003319 |
17/09/2020 |
R$ 3.028,08 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JORDELINA ALVES DA COSTA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003320 |
18/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003321 |
18/09/2020 |
R$ 1.202,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA 04/2020,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003322 |
17/09/2020 |
R$ 680,68 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE ESTRUTURA PARA BARREIRAS EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003323 |
18/09/2020 |
R$ 5.724,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE ESTRUTURA PARA BARREIRAS EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003324 |
18/09/2020 |
R$ 5.724,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NO BANCO DO BRASIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003325 |
11/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003326 |
21/09/2020 |
R$ 14.836,50 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOSE CARLOS DE SOUSA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003327 |
21/09/2020 |
R$ 130,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE DOUGLAS FERREIRA GOMES,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003328 |
21/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID -19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL 746, DE 17 DE MARÇO DE 2020. |
1003329 |
21/09/2020 |
R$ 1.220,80 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS DE COMPETENCIA 03/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003330 |
21/09/2020 |
R$ 31,44 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MOISES FRANCISCO GONÇALVES,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003331 |
21/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003333 |
21/09/2020 |
R$ 1.752,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE PONTES E MATA-BURROS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003334 |
22/09/2020 |
R$ 2.048,60 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003335 |
22/09/2020 |
R$ 676,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003336 |
22/09/2020 |
R$ 5.680,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003338 |
22/09/2020 |
R$ 478,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003339 |
22/09/2020 |
R$ 2.085,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO POSTO DE POLICIA CIVIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003340 |
22/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO POSTO POLIACIA CIVIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003341 |
22/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE NO CARTORIO CIVIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003342 |
22/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL. CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003343 |
22/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE,BENEFICIO EVENTUAL: AGUA E LUZ. CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003344 |
22/09/2020 |
R$ 536,39 |
|
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003345 |
22/09/2020 |
R$ 140,06 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO COMPETENCIA 08/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003346 |
22/09/2020 |
R$ 25,46 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 08/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003347 |
22/09/2020 |
R$ 27,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE PONTES E MATA-BURROS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003348 |
22/09/2020 |
R$ 843,80 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE PONTES E MATA-BURROS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003349 |
22/09/2020 |
R$ 1.182,75 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003350 |
23/09/2020 |
R$ 1.456,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM RAZAÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL 746 DE 17/03/2020 RESOLUÇÃO Nº6 08/03/2020, FNDE/PNAE. |
1003352 |
23/09/2020 |
R$ 4.248,75 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 08/2020,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003353 |
23/09/2020 |
R$ 7,67 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 08/2020,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003354 |
23/09/2020 |
R$ 3,71 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 08/2020,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003355 |
23/09/2020 |
R$ 29,99 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 08/2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. |
1003356 |
23/09/2020 |
R$ 7,06 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 08/2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. |
1003357 |
23/09/2020 |
R$ 12,85 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS DE COMPETENCIA 08/2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. |
1003358 |
23/09/2020 |
R$ 6,64 |
|
DESPESA REFERENTES A ENCARGOS POR COMPETENCIA 08/2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. |
1003359 |
23/09/2020 |
R$ 13,15 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, BENEFICIO EVENTUAL: AGUA E LUZ. CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003360 |
24/09/2020 |
R$ 257,97 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE, "PROJETO AMIGO DA MELHOR GERAÇAO", CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003361 |
23/09/2020 |
R$ 20.490,94 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOACEVO DOCUMEMENTAL DESTA PREFEITURA E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003362 |
24/09/2020 |
R$ 17.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOSE PEREIRA SOARES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003363 |
24/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003364 |
23/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003365 |
23/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003366 |
16/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PESADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRI ANEXO. |
1003367 |
24/09/2020 |
R$ 11.520,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003368 |
18/09/2020 |
R$ 6.720,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE GIRLEI DE SOUSA MARTINS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003369 |
29/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR NA PUBLICUS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003370 |
25/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003371 |
25/09/2020 |
R$ 258,27 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO ESPORTIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003372 |
25/09/2020 |
R$ 1.358,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO ESPORTIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003373 |
25/09/2020 |
R$ 981,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA TRATADA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. |
1003374 |
25/09/2020 |
R$ 2.306,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003375 |
10/09/2020 |
R$ 531,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003376 |
10/09/2020 |
R$ 3.988,00 |
|
REFERENTE A FORNECIMETO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME RELATORIO. |
1003377 |
25/09/2020 |
R$ 18.810,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003378 |
25/09/2020 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO (PXN-6483), CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003379 |
15/09/2020 |
R$ 5.465,55 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003380 |
28/09/2020 |
R$ 420,75 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003381 |
28/09/2020 |
R$ 299,93 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL |
1003382 |
28/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MATHEUS QUARESMA DE JESUS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003383 |
28/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003384 |
28/09/2020 |
R$ 5.325,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003385 |
11/09/2020 |
R$ 295,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003386 |
15/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MONUMENTO ARTISTICO EM PONTO TURISTICO DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO |
1003387 |
17/09/2020 |
R$ 1.124,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003388 |
23/09/2020 |
R$ 2.370,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003389 |
18/09/2020 |
R$ 360,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. |
1003390 |
29/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RES. 760, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003391 |
29/09/2020 |
R$ 3.225,22 |
|
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003393 |
29/09/2020 |
R$ 227,50 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EDEILDO DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003394 |
29/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE AURILENE OSMUNDO DE SOUSA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003395 |
29/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE GILSON FRANCISCO DE ARAUJO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003396 |
29/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003397 |
29/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003398 |
29/09/2020 |
R$ 210,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003399 |
29/09/2020 |
R$ 155,70 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE VILMA INACIO DA SILVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003400 |
30/09/2020 |
R$ 75,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE TEREZA ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003401 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTLIZADO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRª WANDERLUCAI FRANCISCA DA SILVA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL DO DOUTOR GERALDO OLIVEIRA JUIZ DE DIREITO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003402 |
30/09/2020 |
R$ 1.012,56 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003403 |
30/09/2020 |
R$ 19.500,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003404 |
30/09/2020 |
R$ 6.500,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003405 |
30/09/2020 |
R$ 8.422,70 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003406 |
30/09/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003407 |
30/09/2020 |
R$ 9.135,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003408 |
30/09/2020 |
R$ 2.380,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003409 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003410 |
30/09/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003411 |
30/09/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003412 |
30/09/2020 |
R$ 1.651,10 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003413 |
30/09/2020 |
R$ 3.009,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003414 |
30/09/2020 |
R$ 2.745,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003415 |
30/09/2020 |
R$ 2.790,15 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003416 |
30/09/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003417 |
30/09/2020 |
R$ 2.745,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003418 |
30/09/2020 |
R$ 7.799,55 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003419 |
30/09/2020 |
R$ 14.057,57 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003420 |
30/09/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003421 |
30/09/2020 |
R$ 7.202,50 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003422 |
30/09/2020 |
R$ 10.120,34 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003423 |
30/09/2020 |
R$ 47.255,09 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003424 |
30/09/2020 |
R$ 2.040,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003425 |
30/09/2020 |
R$ 10.494,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003426 |
30/09/2020 |
R$ 6.656,65 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003427 |
30/09/2020 |
R$ 8.960,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003428 |
30/09/2020 |
R$ 3.397,33 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003429 |
30/09/2020 |
R$ 46.294,63 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003430 |
30/09/2020 |
R$ 35.353,01 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003431 |
30/09/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003432 |
30/09/2020 |
R$ 2.569,13 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003433 |
30/09/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003434 |
30/09/2020 |
R$ 2.048,33 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003435 |
30/09/2020 |
R$ 4.117,30 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003436 |
30/09/2020 |
R$ 1.881,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003437 |
30/09/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003438 |
30/09/2020 |
R$ 5.700,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003439 |
30/09/2020 |
R$ 4.940,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003440 |
30/09/2020 |
R$ 2.612,50 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003441 |
30/09/2020 |
R$ 5.098,33 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003442 |
30/09/2020 |
R$ 5.546,54 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003443 |
30/09/2020 |
R$ 23.970,27 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003444 |
30/09/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003445 |
30/09/2020 |
R$ 8.147,51 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003446 |
30/09/2020 |
R$ 1.755,60 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003447 |
30/09/2020 |
R$ 4.336,75 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003448 |
30/09/2020 |
R$ 2.516,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003449 |
30/09/2020 |
R$ 59.088,61 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003450 |
30/09/2020 |
R$ 6.917,90 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003451 |
30/09/2020 |
R$ 20.851,23 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003452 |
30/09/2020 |
R$ 1.523,96 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003453 |
30/09/2020 |
R$ 1.651,10 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003454 |
30/09/2020 |
R$ 3.026,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003455 |
30/09/2020 |
R$ 8.262,46 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003456 |
30/09/2020 |
R$ 29.092,99 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003457 |
30/09/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003458 |
30/09/2020 |
R$ 6.097,18 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003459 |
30/09/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003460 |
30/09/2020 |
R$ 2.926,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003461 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003462 |
30/09/2020 |
R$ 5.697,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003463 |
30/09/2020 |
R$ 24.445,50 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003464 |
30/09/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003465 |
30/09/2020 |
R$ 3.607,50 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003466 |
30/09/2020 |
R$ 6.693,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003467 |
30/09/2020 |
R$ 3.607,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003468 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003469 |
30/09/2020 |
R$ 97.244,22 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003470 |
30/09/2020 |
R$ 9.384,10 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003471 |
30/09/2020 |
R$ 43.807,08 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003472 |
30/09/2020 |
R$ 15.176,13 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003473 |
30/09/2020 |
R$ 22.383,91 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003474 |
30/09/2020 |
R$ 4.151,62 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003475 |
30/09/2020 |
R$ 2.498,27 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003476 |
30/09/2020 |
R$ 1.507,89 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003477 |
30/09/2020 |
R$ 17.171,65 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003478 |
30/09/2020 |
R$ 21.706,01 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003479 |
30/09/2020 |
R$ 2.159,21 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) |
1003480 |
30/09/2020 |
R$ 3.803,33 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISãO) |
1003481 |
30/09/2020 |
R$ 564,30 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003482 |
30/09/2020 |
R$ 2.902,02 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003483 |
30/09/2020 |
R$ 242,20 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003484 |
30/09/2020 |
R$ 127,91 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003485 |
30/09/2020 |
R$ 4.621,11 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003486 |
30/09/2020 |
R$ 2.532,69 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003487 |
30/09/2020 |
R$ 1.162,79 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003488 |
30/09/2020 |
R$ 2.056,89 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003489 |
30/09/2020 |
R$ 2.056,89 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM SEDES DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003490 |
30/09/2020 |
R$ 1.139,44 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM SEDES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003491 |
30/09/2020 |
R$ 636,75 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
1003492 |
17/09/2020 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS PARA MANUETNÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO (PLACA PNX-6479), CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003493 |
21/09/2020 |
R$ 44,70 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003494 |
21/09/2020 |
R$ 997,85 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003495 |
23/09/2020 |
R$ 1.704,90 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REPAROS MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003496 |
24/09/2020 |
R$ 2.570,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS PARA MANUETENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO (PLACA QXA-9395), CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003497 |
25/09/2020 |
R$ 59,60 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003498 |
29/09/2020 |
R$ 999,35 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS: PZJ-1477/HMH-3982/QPH-9556/PUM-6818 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PAVAO-MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME R |
1003508 |
01/09/2020 |
R$ 6.296,38 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS: PWT-8263 (VEICULO EM MAUTENCAO) , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003509 |
01/09/2020 |
R$ 264,04 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS: QXA-9400 EM ATENDIMENTO AS DEMADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003510 |
01/09/2020 |
R$ 1.124,38 |
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REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS: QNW-8557 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AS GERAIS DO SETOR , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003511 |
01/09/2020 |
R$ 1.767,38 |
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REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS: QNW-8559 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003512 |
01/09/2020 |
R$ 2.380,34 |
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REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS: TRATOR 4275/ PUE-9382/TRATOR-U80 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003513 |
01/09/2020 |
R$ 8.670,79 |
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REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS: QMV-1914/HMH-5472 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIO DE PAVAO-MG , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003514 |
01/09/2020 |
R$ 1.870,85 |
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REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS: QNV-7952/KKU-3644/140B/120K/PUY-0963/PVB-7141 EM ATENDIMENTO AS DEMADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG , CONFORME R |
1003515 |
01/09/2020 |
R$ 26.853,39 |
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REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS: QXA-9395/9393/9389/PXN-6479/HKX-2161/QPF-4105/PXI-8257 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PAVAO-MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA E |
1003516 |
01/09/2020 |
R$ 17.863,62 |
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REFERENTE A FORNECIMETO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME RELATORIO. |
1003518 |
01/09/2020 |
R$ 25.935,00 |
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REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003749 |
15/09/2020 |
R$ 150,01 |
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DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003750 |
15/09/2020 |
R$ 159,31 |
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DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003865 |
28/09/2020 |
R$ 530,14 |
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