REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ODONTOLIGIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003187 |
02/10/2020 |
R$ 2.900,00 |
|
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003500 |
01/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO PASSAGEM. |
1003501 |
01/10/2020 |
R$ 220,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. |
1003502 |
01/10/2020 |
R$ 230,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA BARREIRAS SANITÁRIAS EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID 19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003503 |
01/10/2020 |
R$ 14.787,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA BARREIRAS SANITÁRIAS EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID 19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003504 |
01/10/2020 |
R$ 14.787,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇAO EM COMPUTADORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003505 |
01/10/2020 |
R$ 837,21 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
1003506 |
01/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
1003507 |
01/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003517 |
01/10/2020 |
R$ 190,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL. |
1003519 |
01/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003520 |
01/10/2020 |
R$ 1.744,19 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003521 |
01/10/2020 |
R$ 1.744,19 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003522 |
01/10/2020 |
R$ 1.744,19 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003523 |
01/10/2020 |
R$ 1.744,19 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003524 |
01/10/2020 |
R$ 1.744,19 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003525 |
01/10/2020 |
R$ 1.744,19 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALZENIR PEREIRA DOS SANTOS LIMA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003526 |
01/10/2020 |
R$ 90,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SERRAGEM DE MADEIRA COM MOTOSSERRA PARA CONFECÇÃO DE PONTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003527 |
01/10/2020 |
R$ 1.395,34 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PLANTÕES, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
1003528 |
01/10/2020 |
R$ 12.840,00 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES). MES: OUT/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003529 |
01/10/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003530 |
01/10/2020 |
R$ 1.162,79 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SOLDADOR EM CONFECÇÃO DE MONUMENTO ARTISTICO REPRESENTATIVO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003531 |
01/10/2020 |
R$ 1.279,07 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM RECOLHIMENTO E TRANSPORTES DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003532 |
01/10/2020 |
R$ 1.162,79 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003533 |
01/10/2020 |
R$ 1.215,11 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003534 |
01/10/2020 |
R$ 1.215,11 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003535 |
01/10/2020 |
R$ 1.215,11 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003536 |
01/10/2020 |
R$ 1.215,11 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003537 |
01/10/2020 |
R$ 1.215,11 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003538 |
01/10/2020 |
R$ 1.215,11 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
1003539 |
01/10/2020 |
R$ 280,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS ESPORTIVOS DURANTE PERIODO DA PANDEMIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003540 |
01/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UBS, CONFORME RELATORIO. |
1003541 |
01/10/2020 |
R$ 1.430,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003542 |
01/10/2020 |
R$ 65,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003543 |
01/10/2020 |
R$ 1.119,10 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003544 |
01/10/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003545 |
01/10/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES), CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003546 |
01/10/2020 |
R$ 7.120,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANALISES DE EXAMES LABORATÓRIAIS (EM SETEMBRO DE 2020), CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003547 |
01/10/2020 |
R$ 1.150,08 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003548 |
01/10/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003549 |
01/10/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003550 |
01/10/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003551 |
01/10/2020 |
R$ 2.341,26 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003552 |
01/10/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTRE A SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DE IDOSOS NO LAR DOS VELHINHOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003553 |
01/10/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003554 |
01/10/2020 |
R$ 1.368,42 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003555 |
01/10/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003556 |
01/10/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003557 |
01/10/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003558 |
01/10/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES DO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003559 |
01/10/2020 |
R$ 883,72 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
1003560 |
01/10/2020 |
R$ 960,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMÓVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003561 |
01/10/2020 |
R$ 4.874,75 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QXA-9400 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003562 |
01/10/2020 |
R$ 153,36 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PVB-7141/PATROL 120K/PATROL 120B/QNV-7952 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DE PAVAO-MG, CONFORME RELATO |
1003563 |
01/10/2020 |
R$ 6.116,41 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QXA-9395/9393/QXA-9389/PXN-6479/QPF-4105/PXI-8257 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003564 |
01/10/2020 |
R$ 4.545,98 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNW-8557 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003565 |
01/10/2020 |
R$ 633,49 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNW-85559 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003566 |
01/10/2020 |
R$ 368,49 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PZJ-1477/HMH-3982/QPH-9556/PUM-6818 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003567 |
01/10/2020 |
R$ 3.714,08 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QMV-1914/HMH-5472 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA POLICIA MILITAR DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003568 |
01/10/2020 |
R$ 1.619,98 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS TRATOR 4275/PUE-9382/TRATOR U-80/ROÇADEIRA 4275 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003569 |
01/10/2020 |
R$ 2.209,08 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNW-8557 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME RELATORIO. |
1003570 |
01/10/2020 |
R$ 4.261,48 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QXA-9400 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME RELATORIO. |
1003571 |
01/10/2020 |
R$ 1.809,81 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QPH-9556/HMH-3982/PUM-6818/PZJ-1477 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO. |
1003572 |
01/10/2020 |
R$ 2.878,54 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS TRATOR-4275/PUE-9382/TRATOR-U80/ROÇADEIRA-4275 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME RELATORIO. |
1003573 |
01/10/2020 |
R$ 3.690,41 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PUY-0963/PUB-7141/PMP-140B/PMP-581L/QNV-7952 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA, CONFORME RELATORIO. |
1003574 |
01/10/2020 |
R$ 12.705,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PXI-8257/QPF-4105/HKX-2161/PXN-6479/QXA-9389/9393/9395 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO. |
1003575 |
01/10/2020 |
R$ 13.964,32 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO GUINCHO PARA SOCORRO DE AMBULÂNCIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO. |
1003576 |
01/10/2020 |
R$ 4.426,50 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM E GRAVAÇÕES PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003577 |
01/10/2020 |
R$ 1.451,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ERENI RODRIGUES DE SOUSA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003578 |
01/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALDENI FERREIRA DA SILVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003579 |
01/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ASHLEY VITORIA ALVES RODRIGUES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003580 |
01/10/2020 |
R$ 130,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIOS EM ANEXOS. |
1003581 |
01/10/2020 |
R$ 1.110,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA TRATADA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. |
1003582 |
01/10/2020 |
R$ 3.672,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003583 |
01/10/2020 |
R$ 747,25 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003584 |
01/10/2020 |
R$ 8.290,28 |
|
REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. |
1003585 |
01/10/2020 |
R$ 23.330,45 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID 19, COFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003586 |
01/10/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID 19, COFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003587 |
01/10/2020 |
R$ 4.081,50 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003588 |
01/10/2020 |
R$ 12.780,00 |
|
DESPESA REFERENTE A TERIFA BANCARIA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE PROROGAÇÃO DE PRAZO DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME TARIFA EM ANEXO. |
1003600 |
02/10/2020 |
R$ 60,00 |
|
DESPESA REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003602 |
02/10/2020 |
R$ 7.481,15 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1003603 |
02/10/2020 |
R$ 244,73 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003605 |
02/10/2020 |
R$ 2.403,40 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 08/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003606 |
02/10/2020 |
R$ 89,21 |
|
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO GUINCHO PARA TRANSPORTE DE MANILHAS DE CONCRETO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003607 |
02/10/2020 |
R$ 1.661,40 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. |
1003608 |
02/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.37 |
1003609 |
02/10/2020 |
R$ 29.495,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORM RELATÓRIO ANEXO. |
1003610 |
02/10/2020 |
R$ 10.337,85 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003611 |
02/10/2020 |
R$ 6.440,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME RELATORIO. |
1003612 |
02/10/2020 |
R$ 11.803,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003613 |
02/10/2020 |
R$ 115,60 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003614 |
02/10/2020 |
R$ 421,90 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003615 |
02/10/2020 |
R$ 686,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003616 |
02/10/2020 |
R$ 849,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO E VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003617 |
02/10/2020 |
R$ 1.747,83 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003618 |
02/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE IDALIA FERREIRA SOUTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003619 |
02/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003648 |
05/10/2020 |
R$ 303,25 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNV-7952 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA, CONFORME RELATORIO. |
1003649 |
05/10/2020 |
R$ 721,24 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003650 |
05/10/2020 |
R$ 2.885,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL |
1003651 |
05/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003652 |
05/10/2020 |
R$ 120,00 |
|
DEPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA IPATINGA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003653 |
05/10/2020 |
R$ 60,02 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003654 |
05/10/2020 |
R$ 4.160,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESÍDUOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003655 |
05/10/2020 |
R$ 620,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PESADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRI ANEXO. |
1003656 |
05/10/2020 |
R$ 11.520,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE GERALDO ESPERANÇA DE OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003657 |
05/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A EXECUÇAO DA OBRA DE DRENAGEM NA AVENIDA VALDIR PINHEIRO CANGUSSÚ, CONFORME RELATORIO. |
1003658 |
05/10/2020 |
R$ 10.977,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003659 |
05/10/2020 |
R$ 994,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARLI FERREIRA SANTOS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003660 |
06/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL. |
1003661 |
06/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE IRIS FERREIRA DE SA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003662 |
06/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARILENE ALVES DA SILVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003663 |
06/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA COSTA MARTINS COIMBRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003664 |
06/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNW-8559 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DE PAVAO- MG, CONFORME RELATORIO. |
1003665 |
06/10/2020 |
R$ 1.924,02 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003666 |
06/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003667 |
06/10/2020 |
R$ 3.958,88 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. |
1003675 |
07/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003676 |
08/10/2020 |
R$ 1.571,90 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. |
1003677 |
07/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. |
1003678 |
07/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. |
1003679 |
07/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL:ALUGUEL SOCIAL. |
1003682 |
07/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL:ALUGUEL SOCIAL. |
1003683 |
07/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL:ALUGUEL SOCIAL. |
1003684 |
07/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL:ALUGUEL SOCIAL. |
1003686 |
07/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. |
1003688 |
07/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003689 |
07/10/2020 |
R$ 29.320,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAl: AUXILIO ALUGUEL. |
1003690 |
08/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. |
1003691 |
08/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: AGUA E LUZ. |
1003692 |
08/10/2020 |
R$ 157,30 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR SERVIDOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003693 |
07/10/2020 |
R$ 697,67 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EXPANÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003694 |
07/10/2020 |
R$ 21.956,93 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NO BANCO DO BRASIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003695 |
08/10/2020 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EXPANÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SITEMA UNICO DE SAUDE(SUS), CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003696 |
07/10/2020 |
R$ 73.043,07 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA GONÇALVES PENA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003697 |
08/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003698 |
07/10/2020 |
R$ 12.800,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003699 |
08/10/2020 |
R$ 5.601,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CRISTIANO LOPES COUTINHO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003700 |
09/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE MENOR A POLICIA CIVIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003701 |
09/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003702 |
09/10/2020 |
R$ 120,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LUANA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003703 |
08/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ELIAS BATISTA PEREIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003704 |
09/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO (PLACA QXA-9393), CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003705 |
09/10/2020 |
R$ 59,60 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1003706 |
09/10/2020 |
R$ 3.988,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA PARA TRATAR ASSUNTOS DA COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003720 |
13/10/2020 |
R$ 60,00 |
|
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003721 |
13/10/2020 |
R$ 248,60 |
|
REFERENTE LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS EM ABERTURA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS PARA ATENDEWR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003722 |
13/10/2020 |
R$ 12.240,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI´S EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003723 |
13/10/2020 |
R$ 710,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO PUE-9382 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME RELATORIO. |
1003724 |
13/10/2020 |
R$ 452,37 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003735 |
14/10/2020 |
R$ 857,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL |
1003736 |
14/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003737 |
14/10/2020 |
R$ 227,60 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003738 |
14/10/2020 |
R$ 540,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003745 |
15/10/2020 |
R$ 523,26 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVETUAL: AGUA E LUZ. |
1003746 |
15/10/2020 |
R$ 135,81 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃODE OLEOS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003747 |
15/10/2020 |
R$ 1.532,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: AGUA E LUZ |
1003748 |
15/10/2020 |
R$ 482,51 |
|
RREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003751 |
15/10/2020 |
R$ 225,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOSE MARIA COELHO CARDOSO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003752 |
15/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL. |
1003770 |
16/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL. |
1003771 |
16/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PXI- 52357 EM ATENDER DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO. |
1003772 |
16/10/2020 |
R$ 1.412,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PXN-6479 EM ATENDER DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO. |
1003773 |
16/10/2020 |
R$ 1.128,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PXN-6483 EM ATENDER DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO. |
1003774 |
16/10/2020 |
R$ 1.128,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO QXA-9393 EM ATENDER DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO. |
1003775 |
16/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO ( PATROL CATERPILLAR120K) CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003776 |
16/10/2020 |
R$ 4.190,66 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL |
1003780 |
19/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE SERGURANÇA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ADEQUAÇÃO DE LOCAIS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003781 |
19/10/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003782 |
19/10/2020 |
R$ 258,00 |
|
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003783 |
19/10/2020 |
R$ 242,12 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SANTA GOMES TEIXEIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003784 |
19/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUIA PESADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003785 |
19/10/2020 |
R$ 11.200,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE SERGURANÇA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ADEQUAÇÃO DE LOCAIS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. |
1003786 |
19/10/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO |
1003787 |
19/10/2020 |
R$ 861,60 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003788 |
19/10/2020 |
R$ 7.848,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOSE PEREIRA SOARES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003792 |
20/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003793 |
20/10/2020 |
R$ 15.175,00 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA EM ANEXO. |
1003794 |
22/10/2020 |
R$ 16,71 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL. |
1003795 |
20/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA EM ANEXO. |
1003797 |
22/10/2020 |
R$ 6,09 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA EM ANEXO. |
1003798 |
22/10/2020 |
R$ 3,09 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003799 |
20/10/2020 |
R$ 120,00 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003800 |
20/10/2020 |
R$ 207,19 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO QXA- 9395 EM ATENDER DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO. |
1003801 |
20/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003802 |
20/10/2020 |
R$ 1.935,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003803 |
20/10/2020 |
R$ 2.110,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO. |
1003804 |
20/10/2020 |
R$ 18.000,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PESADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003805 |
21/10/2020 |
R$ 1.008,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003806 |
21/10/2020 |
R$ 1.635,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO QNW-8557 EM ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME RELATORIO. |
1003807 |
21/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO SPIN QXA-9389 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO. |
1003808 |
21/10/2020 |
R$ 3.378,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO (PLACA QXA-9400), CONFORME RELATÓRIO ANEXO |
1003809 |
21/10/2020 |
R$ 2.700,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003810 |
21/10/2020 |
R$ 364,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003811 |
21/10/2020 |
R$ 2.900,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM COMBATE A COVID19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003814 |
22/10/2020 |
R$ 1.140,00 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA EM ANEXO. |
1003815 |
22/10/2020 |
R$ 2,47 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA EM ANEXO. |
1003816 |
22/10/2020 |
R$ 23,87 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA EM ANEXO. |
1003817 |
22/10/2020 |
R$ 1,30 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA EM ANEXO. |
1003818 |
22/10/2020 |
R$ 13,57 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA EM ANEXO. |
1003819 |
22/10/2020 |
R$ 7,67 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA EM ANEXO. |
1003820 |
22/10/2020 |
R$ 4,22 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA EM ANEXO. |
1003821 |
22/10/2020 |
R$ 13,57 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA EM ANEXO. |
1003822 |
22/10/2020 |
R$ 7,07 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA EM ANEXO. |
1003823 |
22/10/2020 |
R$ 33,77 |
|
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA EM ANEXO. |
1003824 |
22/10/2020 |
R$ 6,09 |
|
DESPESA REFRENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003825 |
22/10/2020 |
R$ 267,16 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1003826 |
22/10/2020 |
R$ 457,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PXI-8257/QPF-4105/HKX-2161/PXN-6479/QXA-9389/9393/9395 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO. |
1003827 |
22/10/2020 |
R$ 12.007,07 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MILEIDE PEREIRA RUAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003828 |
22/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE WILSON PRATES DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003829 |
22/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE FOLHA PARA CONFECÇÃO DE REVISTAS PEDAGÓGICAS, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEE- (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO) RESOLUÇÃO 4310/2020,CONFORME RELATÓRIO. |
1003830 |
23/10/2020 |
R$ 5.700,06 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003831 |
23/10/2020 |
R$ 1.191,30 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALZENIR GOMES DE ALMEIDA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003840 |
26/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, BENEFICIO EVENTUAL: ENERGIA ELETRICA,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003841 |
26/10/2020 |
R$ 468,74 |
|
DESPESA REFERENTE A DARF ENCARGOS DE COMPETENCIA 04/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003842 |
26/10/2020 |
R$ 6,37 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALMEZINA PERREIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003843 |
26/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE WILSON GONÇALVES JUNIOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003844 |
26/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A ATRASO DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DE COMPETENCIA 09/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003850 |
27/10/2020 |
R$ 31,07 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME RELATORIO. |
1003851 |
27/10/2020 |
R$ 41.550,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003852 |
27/10/2020 |
R$ 1.383,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003853 |
27/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PAVÃO-MG. |
1003854 |
27/10/2020 |
R$ 30.150,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003855 |
28/10/2020 |
R$ 1.913,20 |
|
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2020. CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NA RUA HENRIQUE FONSECA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PAVÃO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003856 |
27/10/2020 |
R$ 33.982,63 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003866 |
30/10/2020 |
R$ 242,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003867 |
28/10/2020 |
R$ 1.913,20 |
|
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003868 |
28/10/2020 |
R$ 180,01 |
|
DESPESA REFERENTE A ATRASO DE PAGAMENTO DE ENCARGOS POR COMPETENCIA 07/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003878 |
09/10/2020 |
R$ 78,37 |
|
DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DA COMPETENCIA 07/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003879 |
09/10/2020 |
R$ 443,75 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL |
1003883 |
29/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: ENERGIA ELETRICA |
1003884 |
29/10/2020 |
R$ 522,34 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA FAMÍLIAS QUE ENCONTRAM-SE VIVENDO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO O COVID 19. FAMÍLIAS ESTAS QUE TRABALHAVAM PARA ADQUIRIR O SUSTENTO. |
1003887 |
29/10/2020 |
R$ 40.020,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL:LUZ |
1003888 |
29/10/2020 |
R$ 283,11 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003889 |
30/10/2020 |
R$ 3.053,18 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: AGUA E LUZ. |
1003890 |
29/10/2020 |
R$ 107,19 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL:ALUGUEL SOCIAL. |
1003891 |
29/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
DESPESA REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA DE CURSOS OFERECIDOS PELO SEBRAE A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003892 |
29/10/2020 |
R$ 3.776,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003893 |
29/10/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003894 |
29/10/2020 |
R$ 6.500,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003895 |
29/10/2020 |
R$ 7.440,40 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003896 |
29/10/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003897 |
29/10/2020 |
R$ 7.560,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003898 |
29/10/2020 |
R$ 2.380,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003899 |
29/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003900 |
29/10/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003901 |
29/10/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003902 |
29/10/2020 |
R$ 1.651,10 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003903 |
29/10/2020 |
R$ 2.006,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003904 |
29/10/2020 |
R$ 2.745,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003905 |
29/10/2020 |
R$ 1.860,10 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003906 |
29/10/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003907 |
29/10/2020 |
R$ 2.745,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003908 |
29/10/2020 |
R$ 7.249,18 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003909 |
29/10/2020 |
R$ 13.362,06 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003910 |
29/10/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003911 |
29/10/2020 |
R$ 6.178,33 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003912 |
29/10/2020 |
R$ 9.170,54 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003913 |
29/10/2020 |
R$ 49.510,70 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003914 |
29/10/2020 |
R$ 2.040,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003915 |
29/10/2020 |
R$ 11.897,38 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003916 |
29/10/2020 |
R$ 6.339,67 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003917 |
29/10/2020 |
R$ 8.960,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003918 |
29/10/2020 |
R$ 2.548,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003919 |
29/10/2020 |
R$ 48.125,76 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003920 |
29/10/2020 |
R$ 36.446,78 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003921 |
29/10/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003922 |
29/10/2020 |
R$ 1.848,08 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003923 |
29/10/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003924 |
29/10/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003925 |
29/10/2020 |
R$ 2.318,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003926 |
29/10/2020 |
R$ 4.117,30 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003927 |
29/10/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003928 |
29/10/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003929 |
29/10/2020 |
R$ 5.700,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003930 |
29/10/2020 |
R$ 4.940,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003931 |
29/10/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003932 |
29/10/2020 |
R$ 5.098,33 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003933 |
29/10/2020 |
R$ 5.546,54 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003934 |
29/10/2020 |
R$ 26.903,10 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003935 |
29/10/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003936 |
29/10/2020 |
R$ 6.987,56 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003937 |
29/10/2020 |
R$ 1.755,60 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003938 |
29/10/2020 |
R$ 6.844,75 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003939 |
29/10/2020 |
R$ 2.516,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003940 |
29/10/2020 |
R$ 58.934,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003941 |
29/10/2020 |
R$ 7.367,25 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003942 |
29/10/2020 |
R$ 22.930,78 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003943 |
29/10/2020 |
R$ 1.651,10 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003944 |
29/10/2020 |
R$ 3.026,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003945 |
29/10/2020 |
R$ 8.492,36 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003946 |
29/10/2020 |
R$ 31.446,43 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003947 |
29/10/2020 |
R$ 3.150,00 |
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DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003948 |
29/10/2020 |
R$ 6.097,18 |
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DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003949 |
29/10/2020 |
R$ 1.700,00 |
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DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003950 |
29/10/2020 |
R$ 2.926,00 |
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DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003951 |
29/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
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DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003952 |
29/10/2020 |
R$ 6.599,75 |
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DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003953 |
29/10/2020 |
R$ 25.465,18 |
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DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003954 |
29/10/2020 |
R$ 1.700,00 |
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DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003955 |
29/10/2020 |
R$ 3.085,00 |
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DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003956 |
29/10/2020 |
R$ 7.237,20 |
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DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003957 |
29/10/2020 |
R$ 3.607,80 |
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DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003958 |
29/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
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DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003959 |
29/10/2020 |
R$ 94.376,02 |
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DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1003960 |
29/10/2020 |
R$ 8.924,30 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003961 |
29/10/2020 |
R$ 43.973,93 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003962 |
29/10/2020 |
R$ 15.171,23 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003963 |
29/10/2020 |
R$ 22.555,87 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003964 |
29/10/2020 |
R$ 4.597,74 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003965 |
29/10/2020 |
R$ 2.498,27 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003966 |
29/10/2020 |
R$ 1.507,89 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003967 |
29/10/2020 |
R$ 17.284,13 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003968 |
29/10/2020 |
R$ 21.706,01 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003969 |
29/10/2020 |
R$ 2.159,20 |
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DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) |
1003970 |
29/10/2020 |
R$ 2.325,12 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISãO) |
1003971 |
29/10/2020 |
R$ 413,03 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003972 |
29/10/2020 |
R$ 4.111,44 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003973 |
29/10/2020 |
R$ 2.437,34 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003974 |
29/10/2020 |
R$ 2.093,03 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003975 |
29/10/2020 |
R$ 1.215,11 |
|
DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DA COMPETENCIA 08/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003977 |
09/10/2020 |
R$ 445,65 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES NO CREAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003978 |
30/10/2020 |
R$ 2.335,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS PARA ADQUIRIR DOCUMENTOS BÁSICOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003979 |
29/10/2020 |
R$ 4.320,40 |
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DESPESA REFERENTE A ATRASO DE PAGAMENTO DE ENCARGOS POR COMPETENCIA MES 08/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003980 |
09/10/2020 |
R$ 30,93 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003981 |
29/10/2020 |
R$ 3.259,75 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO,CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003982 |
30/10/2020 |
R$ 4.044,75 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CREAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003983 |
30/10/2020 |
R$ 6.255,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CRAS/SCFV, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003984 |
30/10/2020 |
R$ 21.730,00 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO,CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003985 |
30/10/2020 |
R$ 3.297,66 |
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DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MES OUT/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. |
1003986 |
29/10/2020 |
R$ 101,31 |
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DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE IURY RIBEIRO DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004197 |
27/10/2020 |
R$ 300,00 |
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DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004231 |
13/10/2020 |
R$ 40,00 |
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