Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ODONTOLIGIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003187 02/10/2020 R$ 2.900,00
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003500 01/10/2020 R$ 100,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO PASSAGEM. 1003501 01/10/2020 R$ 220,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. 1003502 01/10/2020 R$ 230,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA BARREIRAS SANITÁRIAS EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID 19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003503 01/10/2020 R$ 14.787,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA BARREIRAS SANITÁRIAS EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID 19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003504 01/10/2020 R$ 14.787,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇAO EM COMPUTADORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003505 01/10/2020 R$ 837,21
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. 1003506 01/10/2020 R$ 200,00
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. 1003507 01/10/2020 R$ 180,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003517 01/10/2020 R$ 190,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL. 1003519 01/10/2020 R$ 200,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003520 01/10/2020 R$ 1.744,19
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003521 01/10/2020 R$ 1.744,19
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003522 01/10/2020 R$ 1.744,19
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003523 01/10/2020 R$ 1.744,19
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003524 01/10/2020 R$ 1.744,19
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003525 01/10/2020 R$ 1.744,19
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALZENIR PEREIRA DOS SANTOS LIMA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003526 01/10/2020 R$ 90,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SERRAGEM DE MADEIRA COM MOTOSSERRA PARA CONFECÇÃO DE PONTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003527 01/10/2020 R$ 1.395,34
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PLANTÕES, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. 1003528 01/10/2020 R$ 12.840,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES). MES: OUT/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003529 01/10/2020 R$ 5.200,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003530 01/10/2020 R$ 1.162,79
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SOLDADOR EM CONFECÇÃO DE MONUMENTO ARTISTICO REPRESENTATIVO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003531 01/10/2020 R$ 1.279,07
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM RECOLHIMENTO E TRANSPORTES DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003532 01/10/2020 R$ 1.162,79
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003533 01/10/2020 R$ 1.215,11
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003534 01/10/2020 R$ 1.215,11
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003535 01/10/2020 R$ 1.215,11
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003536 01/10/2020 R$ 1.215,11
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003537 01/10/2020 R$ 1.215,11
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003538 01/10/2020 R$ 1.215,11
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. 1003539 01/10/2020 R$ 280,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS ESPORTIVOS DURANTE PERIODO DA PANDEMIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003540 01/10/2020 R$ 1.045,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UBS, CONFORME RELATORIO. 1003541 01/10/2020 R$ 1.430,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003542 01/10/2020 R$ 65,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003543 01/10/2020 R$ 1.119,10
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003544 01/10/2020 R$ 14.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003545 01/10/2020 R$ 14.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES), CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003546 01/10/2020 R$ 7.120,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANALISES DE EXAMES LABORATÓRIAIS (EM SETEMBRO DE 2020), CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003547 01/10/2020 R$ 1.150,08
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003548 01/10/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003549 01/10/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003550 01/10/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003551 01/10/2020 R$ 2.341,26
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003552 01/10/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTRE A SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DE IDOSOS NO LAR DOS VELHINHOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003553 01/10/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003554 01/10/2020 R$ 1.368,42
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003555 01/10/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003556 01/10/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003557 01/10/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003558 01/10/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES DO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003559 01/10/2020 R$ 883,72
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. 1003560 01/10/2020 R$ 960,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMÓVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003561 01/10/2020 R$ 4.874,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QXA-9400 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003562 01/10/2020 R$ 153,36
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PVB-7141/PATROL 120K/PATROL 120B/QNV-7952 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DE PAVAO-MG, CONFORME RELATO 1003563 01/10/2020 R$ 6.116,41
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QXA-9395/9393/QXA-9389/PXN-6479/QPF-4105/PXI-8257 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003564 01/10/2020 R$ 4.545,98
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNW-8557 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003565 01/10/2020 R$ 633,49
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNW-85559 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003566 01/10/2020 R$ 368,49
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PZJ-1477/HMH-3982/QPH-9556/PUM-6818 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003567 01/10/2020 R$ 3.714,08
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QMV-1914/HMH-5472 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA POLICIA MILITAR DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003568 01/10/2020 R$ 1.619,98
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS TRATOR 4275/PUE-9382/TRATOR U-80/ROÇADEIRA 4275 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003569 01/10/2020 R$ 2.209,08
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNW-8557 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME RELATORIO. 1003570 01/10/2020 R$ 4.261,48
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QXA-9400 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME RELATORIO. 1003571 01/10/2020 R$ 1.809,81
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QPH-9556/HMH-3982/PUM-6818/PZJ-1477 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO. 1003572 01/10/2020 R$ 2.878,54
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS TRATOR-4275/PUE-9382/TRATOR-U80/ROÇADEIRA-4275 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME RELATORIO. 1003573 01/10/2020 R$ 3.690,41
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PUY-0963/PUB-7141/PMP-140B/PMP-581L/QNV-7952 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA, CONFORME RELATORIO. 1003574 01/10/2020 R$ 12.705,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PXI-8257/QPF-4105/HKX-2161/PXN-6479/QXA-9389/9393/9395 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO. 1003575 01/10/2020 R$ 13.964,32
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO GUINCHO PARA SOCORRO DE AMBULÂNCIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO. 1003576 01/10/2020 R$ 4.426,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM E GRAVAÇÕES PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003577 01/10/2020 R$ 1.451,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ERENI RODRIGUES DE SOUSA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003578 01/10/2020 R$ 200,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALDENI FERREIRA DA SILVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003579 01/10/2020 R$ 200,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ASHLEY VITORIA ALVES RODRIGUES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003580 01/10/2020 R$ 130,00
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIOS EM ANEXOS. 1003581 01/10/2020 R$ 1.110,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA TRATADA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. 1003582 01/10/2020 R$ 3.672,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003583 01/10/2020 R$ 747,25
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1003584 01/10/2020 R$ 8.290,28
REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. 1003585 01/10/2020 R$ 23.330,45
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID 19, COFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003586 01/10/2020 R$ 2.100,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID 19, COFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003587 01/10/2020 R$ 4.081,50
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003588 01/10/2020 R$ 12.780,00
DESPESA REFERENTE A TERIFA BANCARIA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE PROROGAÇÃO DE PRAZO DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME TARIFA EM ANEXO. 1003600 02/10/2020 R$ 60,00
DESPESA REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003602 02/10/2020 R$ 7.481,15
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1003603 02/10/2020 R$ 244,73
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003605 02/10/2020 R$ 2.403,40
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 08/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003606 02/10/2020 R$ 89,21
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO GUINCHO PARA TRANSPORTE DE MANILHAS DE CONCRETO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003607 02/10/2020 R$ 1.661,40
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. 1003608 02/10/2020 R$ 350,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.37 1003609 02/10/2020 R$ 29.495,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORM RELATÓRIO ANEXO. 1003610 02/10/2020 R$ 10.337,85
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003611 02/10/2020 R$ 6.440,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME RELATORIO. 1003612 02/10/2020 R$ 11.803,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003613 02/10/2020 R$ 115,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003614 02/10/2020 R$ 421,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003615 02/10/2020 R$ 686,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003616 02/10/2020 R$ 849,00
REFERENTE A LOCAÇÃO E VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO. 1003617 02/10/2020 R$ 1.747,83
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003618 02/10/2020 R$ 400,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE IDALIA FERREIRA SOUTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003619 02/10/2020 R$ 450,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003648 05/10/2020 R$ 303,25
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNV-7952 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA, CONFORME RELATORIO. 1003649 05/10/2020 R$ 721,24
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003650 05/10/2020 R$ 2.885,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL 1003651 05/10/2020 R$ 400,00
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003652 05/10/2020 R$ 120,00
DEPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA IPATINGA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003653 05/10/2020 R$ 60,02
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003654 05/10/2020 R$ 4.160,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESÍDUOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003655 05/10/2020 R$ 620,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PESADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRI ANEXO. 1003656 05/10/2020 R$ 11.520,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE GERALDO ESPERANÇA DE OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003657 05/10/2020 R$ 200,00
REFERENTE A EXECUÇAO DA OBRA DE DRENAGEM NA AVENIDA VALDIR PINHEIRO CANGUSSÚ, CONFORME RELATORIO. 1003658 05/10/2020 R$ 10.977,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003659 05/10/2020 R$ 994,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARLI FERREIRA SANTOS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003660 06/10/2020 R$ 500,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL. 1003661 06/10/2020 R$ 200,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE IRIS FERREIRA DE SA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003662 06/10/2020 R$ 250,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARILENE ALVES DA SILVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003663 06/10/2020 R$ 200,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA COSTA MARTINS COIMBRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003664 06/10/2020 R$ 250,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNW-8559 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DE PAVAO- MG, CONFORME RELATORIO. 1003665 06/10/2020 R$ 1.924,02
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003666 06/10/2020 R$ 40,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003667 06/10/2020 R$ 3.958,88
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. 1003675 07/10/2020 R$ 200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003676 08/10/2020 R$ 1.571,90
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. 1003677 07/10/2020 R$ 200,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. 1003678 07/10/2020 R$ 200,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. 1003679 07/10/2020 R$ 200,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL:ALUGUEL SOCIAL. 1003682 07/10/2020 R$ 350,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL:ALUGUEL SOCIAL. 1003683 07/10/2020 R$ 250,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL:ALUGUEL SOCIAL. 1003684 07/10/2020 R$ 150,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL:ALUGUEL SOCIAL. 1003686 07/10/2020 R$ 250,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. 1003688 07/10/2020 R$ 200,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003689 07/10/2020 R$ 29.320,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAl: AUXILIO ALUGUEL. 1003690 08/10/2020 R$ 180,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. 1003691 08/10/2020 R$ 200,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: AGUA E LUZ. 1003692 08/10/2020 R$ 157,30
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR SERVIDOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003693 07/10/2020 R$ 697,67
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EXPANÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003694 07/10/2020 R$ 21.956,93
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO NO BANCO DO BRASIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003695 08/10/2020 R$ 60,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EXPANÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SITEMA UNICO DE SAUDE(SUS), CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003696 07/10/2020 R$ 73.043,07
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA GONÇALVES PENA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003697 08/10/2020 R$ 300,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003698 07/10/2020 R$ 12.800,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003699 08/10/2020 R$ 5.601,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CRISTIANO LOPES COUTINHO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003700 09/10/2020 R$ 200,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE MENOR A POLICIA CIVIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003701 09/10/2020 R$ 40,00
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003702 09/10/2020 R$ 120,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LUANA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003703 08/10/2020 R$ 250,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ELIAS BATISTA PEREIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003704 09/10/2020 R$ 150,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO (PLACA QXA-9393), CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003705 09/10/2020 R$ 59,60
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELATÓRIO. 1003706 09/10/2020 R$ 3.988,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA PARA TRATAR ASSUNTOS DA COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003720 13/10/2020 R$ 60,00
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003721 13/10/2020 R$ 248,60
REFERENTE LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS EM ABERTURA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS PARA ATENDEWR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003722 13/10/2020 R$ 12.240,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI´S EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003723 13/10/2020 R$ 710,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO PUE-9382 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME RELATORIO. 1003724 13/10/2020 R$ 452,37
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003735 14/10/2020 R$ 857,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL 1003736 14/10/2020 R$ 300,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. 1003737 14/10/2020 R$ 227,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. 1003738 14/10/2020 R$ 540,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003745 15/10/2020 R$ 523,26
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVETUAL: AGUA E LUZ. 1003746 15/10/2020 R$ 135,81
REFERENTE A AQUISIÇÃODE OLEOS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003747 15/10/2020 R$ 1.532,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: AGUA E LUZ 1003748 15/10/2020 R$ 482,51
RREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003751 15/10/2020 R$ 225,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOSE MARIA COELHO CARDOSO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003752 15/10/2020 R$ 400,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL. 1003770 16/10/2020 R$ 300,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL. 1003771 16/10/2020 R$ 300,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PXI- 52357 EM ATENDER DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO. 1003772 16/10/2020 R$ 1.412,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PXN-6479 EM ATENDER DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO. 1003773 16/10/2020 R$ 1.128,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PXN-6483 EM ATENDER DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO. 1003774 16/10/2020 R$ 1.128,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO QXA-9393 EM ATENDER DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO. 1003775 16/10/2020 R$ 1.500,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO ( PATROL CATERPILLAR120K) CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003776 16/10/2020 R$ 4.190,66
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL 1003780 19/10/2020 R$ 250,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE SERGURANÇA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ADEQUAÇÃO DE LOCAIS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. 1003781 19/10/2020 R$ 5.000,00
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003782 19/10/2020 R$ 258,00
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003783 19/10/2020 R$ 242,12
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SANTA GOMES TEIXEIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003784 19/10/2020 R$ 200,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUIA PESADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003785 19/10/2020 R$ 11.200,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE SERGURANÇA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ADEQUAÇÃO DE LOCAIS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. 1003786 19/10/2020 R$ 2.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO 1003787 19/10/2020 R$ 861,60
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003788 19/10/2020 R$ 7.848,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOSE PEREIRA SOARES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003792 20/10/2020 R$ 150,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003793 20/10/2020 R$ 15.175,00
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA EM ANEXO. 1003794 22/10/2020 R$ 16,71
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL. 1003795 20/10/2020 R$ 200,00
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA EM ANEXO. 1003797 22/10/2020 R$ 6,09
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA EM ANEXO. 1003798 22/10/2020 R$ 3,09
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003799 20/10/2020 R$ 120,00
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003800 20/10/2020 R$ 207,19
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO QXA- 9395 EM ATENDER DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO. 1003801 20/10/2020 R$ 1.500,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003802 20/10/2020 R$ 1.935,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003803 20/10/2020 R$ 2.110,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO. 1003804 20/10/2020 R$ 18.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PESADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003805 21/10/2020 R$ 1.008,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003806 21/10/2020 R$ 1.635,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO QNW-8557 EM ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME RELATORIO. 1003807 21/10/2020 R$ 1.500,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO SPIN QXA-9389 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO. 1003808 21/10/2020 R$ 3.378,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO (PLACA QXA-9400), CONFORME RELATÓRIO ANEXO 1003809 21/10/2020 R$ 2.700,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003810 21/10/2020 R$ 364,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003811 21/10/2020 R$ 2.900,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM COMBATE A COVID19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003814 22/10/2020 R$ 1.140,00
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA EM ANEXO. 1003815 22/10/2020 R$ 2,47
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA EM ANEXO. 1003816 22/10/2020 R$ 23,87
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA EM ANEXO. 1003817 22/10/2020 R$ 1,30
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA EM ANEXO. 1003818 22/10/2020 R$ 13,57
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA EM ANEXO. 1003819 22/10/2020 R$ 7,67
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA EM ANEXO. 1003820 22/10/2020 R$ 4,22
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA EM ANEXO. 1003821 22/10/2020 R$ 13,57
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA EM ANEXO. 1003822 22/10/2020 R$ 7,07
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA EM ANEXO. 1003823 22/10/2020 R$ 33,77
DESPESA REFERENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA EM ANEXO. 1003824 22/10/2020 R$ 6,09
DESPESA REFRENTE A ENCARGOS POR COMPETENCIA 09/2020. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003825 22/10/2020 R$ 267,16
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1003826 22/10/2020 R$ 457,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PXI-8257/QPF-4105/HKX-2161/PXN-6479/QXA-9389/9393/9395 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO. 1003827 22/10/2020 R$ 12.007,07
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MILEIDE PEREIRA RUAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003828 22/10/2020 R$ 150,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE WILSON PRATES DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003829 22/10/2020 R$ 300,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE FOLHA PARA CONFECÇÃO DE REVISTAS PEDAGÓGICAS, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEE- (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO) RESOLUÇÃO 4310/2020,CONFORME RELATÓRIO. 1003830 23/10/2020 R$ 5.700,06
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003831 23/10/2020 R$ 1.191,30
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALZENIR GOMES DE ALMEIDA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003840 26/10/2020 R$ 300,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, BENEFICIO EVENTUAL: ENERGIA ELETRICA,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1003841 26/10/2020 R$ 468,74
DESPESA REFERENTE A DARF ENCARGOS DE COMPETENCIA 04/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003842 26/10/2020 R$ 6,37
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALMEZINA PERREIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003843 26/10/2020 R$ 180,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE WILSON GONÇALVES JUNIOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003844 26/10/2020 R$ 150,00
DESPESA REFERENTE A ATRASO DE PAGAMENTO DE ENCARGOS DE COMPETENCIA 09/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003850 27/10/2020 R$ 31,07
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME RELATORIO. 1003851 27/10/2020 R$ 41.550,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003852 27/10/2020 R$ 1.383,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003853 27/10/2020 R$ 300,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PAVÃO-MG. 1003854 27/10/2020 R$ 30.150,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003855 28/10/2020 R$ 1.913,20
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2020. CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NA RUA HENRIQUE FONSECA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PAVÃO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003856 27/10/2020 R$ 33.982,63
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003866 30/10/2020 R$ 242,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003867 28/10/2020 R$ 1.913,20
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003868 28/10/2020 R$ 180,01
DESPESA REFERENTE A ATRASO DE PAGAMENTO DE ENCARGOS POR COMPETENCIA 07/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003878 09/10/2020 R$ 78,37
DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DA COMPETENCIA 07/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003879 09/10/2020 R$ 443,75
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL 1003883 29/10/2020 R$ 250,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: ENERGIA ELETRICA 1003884 29/10/2020 R$ 522,34
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA FAMÍLIAS QUE ENCONTRAM-SE VIVENDO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO O COVID 19. FAMÍLIAS ESTAS QUE TRABALHAVAM PARA ADQUIRIR O SUSTENTO. 1003887 29/10/2020 R$ 40.020,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL:LUZ 1003888 29/10/2020 R$ 283,11
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003889 30/10/2020 R$ 3.053,18
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: AGUA E LUZ. 1003890 29/10/2020 R$ 107,19
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL:ALUGUEL SOCIAL. 1003891 29/10/2020 R$ 200,00
DESPESA REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA DE CURSOS OFERECIDOS PELO SEBRAE A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003892 29/10/2020 R$ 3.776,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003893 29/10/2020 R$ 13.000,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003894 29/10/2020 R$ 6.500,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003895 29/10/2020 R$ 7.440,40
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003896 29/10/2020 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003897 29/10/2020 R$ 7.560,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003898 29/10/2020 R$ 2.380,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003899 29/10/2020 R$ 1.045,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003900 29/10/2020 R$ 1.463,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003901 29/10/2020 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003902 29/10/2020 R$ 1.651,10
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003903 29/10/2020 R$ 2.006,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003904 29/10/2020 R$ 2.745,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003905 29/10/2020 R$ 1.860,10
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003906 29/10/2020 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003907 29/10/2020 R$ 2.745,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003908 29/10/2020 R$ 7.249,18
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003909 29/10/2020 R$ 13.362,06
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003910 29/10/2020 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003911 29/10/2020 R$ 6.178,33
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003912 29/10/2020 R$ 9.170,54
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003913 29/10/2020 R$ 49.510,70
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003914 29/10/2020 R$ 2.040,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003915 29/10/2020 R$ 11.897,38
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003916 29/10/2020 R$ 6.339,67
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003917 29/10/2020 R$ 8.960,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003918 29/10/2020 R$ 2.548,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003919 29/10/2020 R$ 48.125,76
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003920 29/10/2020 R$ 36.446,78
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003921 29/10/2020 R$ 1.700,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003922 29/10/2020 R$ 1.848,08
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003923 29/10/2020 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003924 29/10/2020 R$ 1.700,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003925 29/10/2020 R$ 2.318,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003926 29/10/2020 R$ 4.117,30
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003927 29/10/2020 R$ 1.254,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003928 29/10/2020 R$ 2.090,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003929 29/10/2020 R$ 5.700,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003930 29/10/2020 R$ 4.940,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003931 29/10/2020 R$ 2.090,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003932 29/10/2020 R$ 5.098,33
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003933 29/10/2020 R$ 5.546,54
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003934 29/10/2020 R$ 26.903,10
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003935 29/10/2020 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003936 29/10/2020 R$ 6.987,56
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003937 29/10/2020 R$ 1.755,60
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003938 29/10/2020 R$ 6.844,75
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003939 29/10/2020 R$ 2.516,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003940 29/10/2020 R$ 58.934,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003941 29/10/2020 R$ 7.367,25
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003942 29/10/2020 R$ 22.930,78
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003943 29/10/2020 R$ 1.651,10
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003944 29/10/2020 R$ 3.026,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003945 29/10/2020 R$ 8.492,36
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003946 29/10/2020 R$ 31.446,43
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003947 29/10/2020 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003948 29/10/2020 R$ 6.097,18
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003949 29/10/2020 R$ 1.700,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003950 29/10/2020 R$ 2.926,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003951 29/10/2020 R$ 1.045,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003952 29/10/2020 R$ 6.599,75
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003953 29/10/2020 R$ 25.465,18
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003954 29/10/2020 R$ 1.700,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003955 29/10/2020 R$ 3.085,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003956 29/10/2020 R$ 7.237,20
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003957 29/10/2020 R$ 3.607,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003958 29/10/2020 R$ 1.045,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003959 29/10/2020 R$ 94.376,02
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1003960 29/10/2020 R$ 8.924,30
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003961 29/10/2020 R$ 43.973,93
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003962 29/10/2020 R$ 15.171,23
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003963 29/10/2020 R$ 22.555,87
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003964 29/10/2020 R$ 4.597,74
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003965 29/10/2020 R$ 2.498,27
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003966 29/10/2020 R$ 1.507,89
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003967 29/10/2020 R$ 17.284,13
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003968 29/10/2020 R$ 21.706,01
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003969 29/10/2020 R$ 2.159,20
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) 1003970 29/10/2020 R$ 2.325,12
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISãO) 1003971 29/10/2020 R$ 413,03
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003972 29/10/2020 R$ 4.111,44
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003973 29/10/2020 R$ 2.437,34
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003974 29/10/2020 R$ 2.093,03
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003975 29/10/2020 R$ 1.215,11
DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DA COMPETENCIA 08/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003977 09/10/2020 R$ 445,65
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES NO CREAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003978 30/10/2020 R$ 2.335,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS PARA ADQUIRIR DOCUMENTOS BÁSICOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003979 29/10/2020 R$ 4.320,40
DESPESA REFERENTE A ATRASO DE PAGAMENTO DE ENCARGOS POR COMPETENCIA MES 08/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003980 09/10/2020 R$ 30,93
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003981 29/10/2020 R$ 3.259,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO,CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003982 30/10/2020 R$ 4.044,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CREAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003983 30/10/2020 R$ 6.255,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CRAS/SCFV, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003984 30/10/2020 R$ 21.730,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO,CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003985 30/10/2020 R$ 3.297,66
DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MES OUT/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. 1003986 29/10/2020 R$ 101,31
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE IURY RIBEIRO DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004197 27/10/2020 R$ 300,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004231 13/10/2020 R$ 40,00