Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. 1004000 03/11/2020 R$ 250,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004001 03/11/2020 R$ 40,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO SOCIAL: ALUGUEL SOCIAL. 1004002 03/11/2020 R$ 350,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER ASD DEMANDAS DO CRAS, CONFORME RELATÓRIO. 1004003 03/11/2020 R$ 1.985,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PROÇA LOURIVAL BARBOSA E DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. VALDIR PINHEIRO CANGUSSU NO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATÓRIO. 1004004 03/11/2020 R$ 11.042,91
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004005 03/11/2020 R$ 2.012,00
DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO PARA MUNICIPIO DE AGUAS FORMOSOS PARA FORTALECIMENO DE ESTRATEGIA PARA TRATAMENNTO DA COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO EM ANEXO. 1004006 03/11/2020 R$ 67.580,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM E GRAVAÇÕES PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004007 03/11/2020 R$ 1.451,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004008 03/11/2020 R$ 700,30
REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA BARREIRAS SANITÁRIAS EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID 19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004009 03/11/2020 R$ 14.310,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANALISES DE EXAMES LABORATÓRIAIS , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1004010 03/11/2020 R$ 2.656,87
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM RECOLHIMENTO E TRANSPORTES DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004011 03/11/2020 R$ 616,28
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SOLDADOR EM CONFECÇÃO DE MONUMENTO ARTISTICO REPRESENTATIVO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004012 03/11/2020 R$ 651,16
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS ESPORTIVOS DURANTE PERIODO DA PANDEMIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004013 03/11/2020 R$ 592,17
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004014 03/11/2020 R$ 651,16
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004015 03/11/2020 R$ 1.162,79
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004016 03/11/2020 R$ 1.162,78
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004017 03/11/2020 R$ 1.162,78
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004018 03/11/2020 R$ 1.162,78
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004019 03/11/2020 R$ 1.162,78
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES). MES: NOV/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004020 03/11/2020 R$ 17.447,16
DESPESA REFERENTE A CONCERTO DE GELADEIRA E FOGAO LOCADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004021 03/11/2020 R$ 279,07
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MDEICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID 19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004023 03/11/2020 R$ 7.163,55
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004024 03/11/2020 R$ 14.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004025 03/11/2020 R$ 14.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(PLANTÕES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO. 1004026 03/11/2020 R$ 8.840,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANDRE CARVALHO SENA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004027 03/11/2020 R$ 250,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004028 03/11/2020 R$ 9.940,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES). MES: NOV/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004029 03/11/2020 R$ 17.920,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004030 03/11/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004031 03/11/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004032 03/11/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004033 03/11/2020 R$ 2.341,26
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004034 03/11/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTRE A SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DE IDOSOS NO LAR DOS VELHINHOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004035 03/11/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004036 03/11/2020 R$ 1.368,42
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004037 03/11/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004038 03/11/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004039 03/11/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004040 03/11/2020 R$ 1.211,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1004041 03/11/2020 R$ 348,84
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PUE-9382/TRATOR PMP-0283/TRATOR 4275/ LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. 1004042 03/11/2020 R$ 3.367,23
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QXA-9389/9393/9395/SPIN NOVA SEM PLACA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO 1004043 03/11/2020 R$ 990,53
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PVB-7141/PUY-0963/HAW-4761/QNV-7952, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DE PAVAO-MG CONFORME RELATORIO. 1004044 03/11/2020 R$ 1.227,66
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QMV-1914/HMH-5472 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1004045 03/11/2020 R$ 1.848,86
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS TRATOR-4275/PUE-9382/TRATOR-U-80/ ROÇADEIRA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1004046 03/11/2020 R$ 1.905,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PVB-7141/PATROL-120K/PUY-0963/PATROL-140B/KKU-3644/QNV-7952 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG CONFORME RELATORIO. 1004047 03/11/2020 R$ 10.690,93
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PXI-8257/PQH-4105/HKX-2161/PXN-6479/QXA-9389/9393/9395/SPIN NOVA SEM PLACA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇA 1004048 03/11/2020 R$ 16.943,81
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNW-8557 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO. 1004049 03/11/2020 R$ 688,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QPH-9556/PZJ-1477/HMH-3982/PUM-6818 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO. 1004050 03/11/2020 R$ 3.942,61
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PUE-9382 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. 1004051 03/11/2020 R$ 314,04
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS ONIBUS IVECO NOVO/ PWT-8263 A SERVIÇO DA JUSTIÇAO ELEITORAL. 1004052 03/11/2020 R$ 805,86
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNW-8557 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO. 1004054 03/11/2020 R$ 2.478,39
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QXA-9400 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO. 1004055 03/11/2020 R$ 1.650,24
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QXA-9400, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PAVAO-MG CONFORME RELATORIO. 1004056 03/11/2020 R$ 228,36
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QXA-9389/SPIN NOVA/QXA-9395/9393/PXN-6479/6483/QPH-4105/PXI-8257 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAVAO-MG, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATE 1004057 03/11/2020 R$ 4.291,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PZJ-1477/HMH-3982/QPH-9556/PUM-6818 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAVAO-MG, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAÚDE, CONFORM 1004058 03/11/2020 R$ 3.098,14
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNW-8559, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DE PAVAO-MG CONFORME RELATORIO. 1004059 03/11/2020 R$ 132,34
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNW-8557, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO. 1004060 03/11/2020 R$ 374,09
REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRASTUTURA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004061 03/11/2020 R$ 2.100,00
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. 1004062 03/11/2020 R$ 880,00
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS PARA TFD, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. 1004063 03/11/2020 R$ 840,00
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. 1004064 03/11/2020 R$ 450,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME RELATÓRIO. 1004065 03/11/2020 R$ 6.022,54
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004066 03/11/2020 R$ 3.965,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, CONFORME RELATORIO. 1004067 03/11/2020 R$ 1.929,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004068 03/11/2020 R$ 876,62
REFERENTE A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE PUBLICA. 1004069 03/11/2020 R$ 5.866,00
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR JURIDICO 2° INSTANCIA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004070 03/11/2020 R$ 1.500,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE REFERENCIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004071 03/11/2020 R$ 2.971,57
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE DELECINA DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004072 03/11/2020 R$ 328,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTNTENÇÃO DE MOTONIVELADORA,CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004101 04/11/2020 R$ 19.200,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DE TELEVISÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004102 04/11/2020 R$ 2.450,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAIBRO MINERAL A SER ULTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004103 04/11/2020 R$ 3.510,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004104 04/11/2020 R$ 4.040,75
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRCHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. 1004105 04/11/2020 R$ 433,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004106 04/11/2020 R$ 3.000,06
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004107 04/11/2020 R$ 5.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004108 04/11/2020 R$ 8.575,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004109 04/11/2020 R$ 227,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO BAIRRO CIDADE ALTA NA SEDE URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004110 04/11/2020 R$ 10.572,92
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA UNIDADES DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004111 04/11/2020 R$ 417,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004151 05/11/2020 R$ 1.700,50
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: LUZ. 1004152 05/11/2020 R$ 392,17
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: AGUA 1004153 05/11/2020 R$ 139,17
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ENERGIA ELETRICA 1004154 05/11/2020 R$ 647,45
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL. 1004155 05/11/2020 R$ 200,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1004156 05/11/2020 R$ 728,50
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004157 05/11/2020 R$ 258,60
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004158 05/11/2020 R$ 195,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004159 05/11/2020 R$ 314,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004160 05/11/2020 R$ 1.020,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AGUA E LUZ 1004170 06/11/2020 R$ 155,17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO MONUMENTAL ARTISTICO (PAVÃO), CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004171 06/11/2020 R$ 8.200,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004172 06/11/2020 R$ 7.223,30
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE PARA ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PARA SAQUE DE AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004173 06/11/2020 R$ 1.270,00
DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004185 09/11/2020 R$ 250,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRCHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. 1004186 09/11/2020 R$ 309,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004187 09/11/2020 R$ 706,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR JURIDICO 1ª INSTANCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004193 11/11/2020 R$ 70,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QNO-1160/PUZ-1060/PWT-8263 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1004194 10/11/2020 R$ 892,96
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. 1004195 10/11/2020 R$ 250,00
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. 1004196 10/11/2020 R$ 180,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL 746 DE 17/03/2020, RESOLUÇAO DE 08/05/2020, FNDE/PNAE. 1004198 10/11/2020 R$ 1.168,02
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004199 10/11/2020 R$ 474,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004200 10/11/2020 R$ 225,00
REFERENTE A SERVIÇO DE EMBALSAMANTO GRATUITO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004202 10/11/2020 R$ 852,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRTISTA PLASTICO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO EM MONUMENTO ARTISTICO " PAVÃO", CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004203 10/11/2020 R$ 12.400,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004204 10/11/2020 R$ 246,45
DESPESA REFERENTE A PRECATORIO PROCESSO 18404772000154, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004205 11/11/2020 R$ 7.481,15
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANDERLANDIA MOREIRA PIRES DE OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004206 11/11/2020 R$ 200,00
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004207 11/11/2020 R$ 236,03
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004208 11/11/2020 R$ 5.754,33
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004209 11/11/2020 R$ 2.072,23
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004210 11/11/2020 R$ 5.501,83
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004211 11/11/2020 R$ 22.410,00
REFERENTE A AQUISIÇÃODE OLEOS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004212 11/11/2020 R$ 1.268,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004213 11/11/2020 R$ 60,00
REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA JUSTIÇA ELEITORAL NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004214 11/11/2020 R$ 1.150,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004215 12/11/2020 R$ 982,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004216 12/11/2020 R$ 1.513,82
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004217 12/11/2020 R$ 4.021,80
REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE URNAS ELETRÔNICAS PARA AS ELEIÇÕES 2020, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004218 12/11/2020 R$ 1.326,08
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDES EM ENFRENTAMENTO A COVID 19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004219 12/11/2020 R$ 1.950,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTASPARA ATENDER AS DEMANDAS DA JUSTIÇA ELEITORAL NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004220 11/11/2020 R$ 631,70
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004221 12/11/2020 R$ 1.127,40
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004222 12/11/2020 R$ 357,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1004223 12/11/2020 R$ 1.844,80
REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. 1004224 11/11/2020 R$ 1.437,26
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE RAVI PEREIRA DIAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004225 13/11/2020 R$ 220,00
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM REPAROS NO VEICULO EM PERCURSO DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004226 13/11/2020 R$ 532,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004227 13/11/2020 R$ 436,85
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004228 13/11/2020 R$ 721,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004229 13/11/2020 R$ 1.047,88
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004230 13/11/2020 R$ 1.685,30
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLÍCIA MILITAR, POLICIA CIVIL E JUSTIÇA ELEITORAL NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004232 13/11/2020 R$ 220,80
REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA JUSTIÇA ELEITORAL NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004233 13/11/2020 R$ 330,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004234 16/11/2020 R$ 3.757,32
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004235 16/11/2020 R$ 1.014,42
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004236 16/11/2020 R$ 582,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004237 16/11/2020 R$ 127,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004239 16/11/2020 R$ 444,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004241 16/11/2020 R$ 432,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004242 16/11/2020 R$ 164,77
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004243 16/11/2020 R$ 40,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID 19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004244 16/11/2020 R$ 11.152,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004245 16/11/2020 R$ 4.015,24
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004246 11/11/2020 R$ 628,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004247 16/11/2020 R$ 16.400,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004248 16/11/2020 R$ 5.950,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004249 12/11/2020 R$ 890,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004250 17/11/2020 R$ 60,16
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004251 17/11/2020 R$ 660,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004252 17/11/2020 R$ 5.890,65
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004253 17/11/2020 R$ 447,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004254 17/11/2020 R$ 18.060,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004255 17/11/2020 R$ 401,25
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004260 18/11/2020 R$ 2.826,44
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004261 18/11/2020 R$ 2.161,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004262 18/11/2020 R$ 550,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004263 18/11/2020 R$ 3.044,80
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004264 18/11/2020 R$ 240,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004265 18/11/2020 R$ 312,00
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA BRASILIA PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004266 11/11/2020 R$ 4.000,00
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004270 19/11/2020 R$ 201,80
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004271 19/11/2020 R$ 400,28
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004272 19/11/2020 R$ 750,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAREM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL 746 DE 17/03/2020, RESOLUÇÃO nº DE 08/05/2020, FNDE/PNAE. 1004280 20/11/2020 R$ 924,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA BARREIRAS SANITÁRIAS EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID 19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004281 03/11/2020 R$ 14.310,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL 746, DE 17/03/2020, RESOLUÇÃO nº06 DE 08/05/2020 FNDE/PNAE. 1004282 20/11/2020 R$ 3.112,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAIO X PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004283 20/11/2020 R$ 675,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VAIGEM PARA GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA POUSADA ACOLHEVIDA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004284 20/11/2020 R$ 210,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004285 20/11/2020 R$ 569,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINASTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004290 23/11/2020 R$ 577,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DO KIT MERENDA PARA DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME DECRETO 746 DE 17-03-2020 - RESOLUÇÃO nº6 DE 08 DE MAIO DE 2020 FNDE/PNAE. 1004291 23/11/2020 R$ 20.914,20
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004292 23/11/2020 R$ 198,20
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004293 23/11/2020 R$ 29.030,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004294 23/11/2020 R$ 4.231,81
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. 1004295 23/11/2020 R$ 80,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFEIÇÕES PRONTAS E HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004296 23/11/2020 R$ 1.443,76
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO 1004300 24/11/2020 R$ 1.467,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004301 24/11/2020 R$ 1.230,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004302 24/11/2020 R$ 900,49
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM E GRAVAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004303 24/11/2020 R$ 610,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PATROL120K/140B/QNV-7952, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA CONFORME RELATORIO. 1004305 26/11/2020 R$ 6.366,79
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMANTICIOS PARA MONTAGEM DO KIT MERENDAPARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA MINICIPAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 746 DE 17-03-2020 RESOLUÇÃO nº6 DE 08-05-2020 FNDE/PNAE. 1004310 25/11/2020 R$ 9.549,60
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES E HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004311 25/11/2020 R$ 1.440,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PXI8257/QPH-4105/PZJ-1477/HMH-3982/QPH-9556/QXA-9389/9393/PUM-6818/SPIN NOVA SEM PLACA, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE CONFORME RELA 1004312 25/11/2020 R$ 6.662,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QMV-1914, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO POLICIAMENTO MILITAR DE PAVAO-MG CONFORME RELATORIO. 1004313 25/11/2020 R$ 738,58
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PVB-7141/PUY-0963/PATROL140B, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PAVAO-MG CONFORME RELATORIO. 1004314 25/11/2020 R$ 3.092,53
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QXA-9400, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PAVAO-MG CONFORME RELATORIO. 1004315 25/11/2020 R$ 218,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PUE-9382/TRATOR-4275/TRATOR U-80, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PAVAO-MG CONFORME RELATORIO. 1004316 25/11/2020 R$ 977,94
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO FORD KA QNW-8559, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DE PAVAO-MG CONFORME RELATORIO 1004317 25/11/2020 R$ 254,31
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO FORD KA QNW-8557, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAVAO-MG CONFORME RELATORIO. 1004318 25/11/2020 R$ 333,46
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004320 26/11/2020 R$ 50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNW8559, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DE PAVAO-MG CONFORME RELATORIO. 1004321 26/11/2020 R$ 965,53
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNV-7952, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA CONFORME RELATORIO. 1004322 26/11/2020 R$ 117,93
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO PUE-9382/TRATOR-4275, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME RELATORIO. 1004323 26/11/2020 R$ 3.396,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PUM-6818/SPIN NOVA SEM PLACA/QXA-9393/9389/QPH-9556/HMH-3982/PXN-6479/PZJ-1477/QPF-4105/PXI-8557 , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM ATENDIMENT 1004324 26/11/2020 R$ 17.831,07
REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004325 26/11/2020 R$ 1.557,40
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. 1004330 27/11/2020 R$ 380,00
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004331 30/11/2020 R$ 4.814,71
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004332 30/11/2020 R$ 242,20
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004333 30/11/2020 R$ 9.868,27
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004334 30/11/2020 R$ 2.856,28
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004335 30/11/2020 R$ 1.162,78
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004336 27/11/2020 R$ 750,00
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004337 30/11/2020 R$ 248,11
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. 1004338 27/11/2020 R$ 350,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE NILTON DE ALMEIDA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004339 27/11/2020 R$ 300,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MODESTA SIDONIA DE SOUZA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004340 27/11/2020 R$ 300,00
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALZIRA BATISTA LIMA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004341 27/11/2020 R$ 130,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004342 27/11/2020 R$ 13.000,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004343 27/11/2020 R$ 9.750,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004344 27/11/2020 R$ 7.022,40
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004345 27/11/2020 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004346 27/11/2020 R$ 4.515,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004347 27/11/2020 R$ 2.380,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004348 27/11/2020 R$ 1.045,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004349 27/11/2020 R$ 1.463,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004350 27/11/2020 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004351 27/11/2020 R$ 1.233,10
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004352 27/11/2020 R$ 2.006,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004353 27/11/2020 R$ 3.400,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004354 27/11/2020 R$ 1.860,10
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004355 27/11/2020 R$ 7.249,18
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004356 27/11/2020 R$ 10.979,46
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004357 27/11/2020 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004358 27/11/2020 R$ 5.830,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004359 27/11/2020 R$ 18.310,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004360 27/11/2020 R$ 85.737,39
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004361 27/11/2020 R$ 1.700,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004362 27/11/2020 R$ 1.848,08
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004363 27/11/2020 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004364 27/11/2020 R$ 2.863,30
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004365 27/11/2020 R$ 1.045,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004366 27/11/2020 R$ 2.318,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004367 27/11/2020 R$ 5.130,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004368 27/11/2020 R$ 6.547,40
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004369 27/11/2020 R$ 5.225,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004370 27/11/2020 R$ 24.600,75
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004371 27/11/2020 R$ 4.725,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004372 27/11/2020 R$ 6.569,56
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004373 27/11/2020 R$ 6.844,75
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004374 27/11/2020 R$ 54.611,86
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004375 27/11/2020 R$ 1.254,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004376 27/11/2020 R$ 21.081,13
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004377 27/11/2020 R$ 1.651,10
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004378 27/11/2020 R$ 1.442,10
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004379 27/11/2020 R$ 7.168,70
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004380 27/11/2020 R$ 25.623,62
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004381 27/11/2020 R$ 3.150,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004382 27/11/2020 R$ 6.097,18
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004383 27/11/2020 R$ 3.650,53
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004384 27/11/2020 R$ 1.803,90
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004385 27/11/2020 R$ 26.616,87
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004386 27/11/2020 R$ 1.700,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004387 27/11/2020 R$ 6.693,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004388 27/11/2020 R$ 3.607,80
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004389 27/11/2020 R$ 95.494,44
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004390 27/11/2020 R$ 15.654,10
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. 1004391 27/11/2020 R$ 42.074,68
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1004392 27/11/2020 R$ 38.447,30
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1004393 27/11/2020 R$ 24.002,24
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1004394 27/11/2020 R$ 8.280,22
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1004395 27/11/2020 R$ 2.864,23
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1004396 27/11/2020 R$ 1.650,64
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1004397 27/11/2020 R$ 1.365,57
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1004398 27/11/2020 R$ 14.720,79
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1004399 27/11/2020 R$ 21.663,65
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1004400 27/11/2020 R$ 3.484,21
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) 1004401 27/11/2020 R$ 1.393,33
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) 1004402 27/11/2020 R$ 3.097,50
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) 1004403 27/11/2020 R$ 4.226,39
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) 1004404 27/11/2020 R$ 34.932,98
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) 1004405 27/11/2020 R$ 4.083,78
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) 1004406 27/11/2020 R$ 3.698,15
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) 1004407 27/11/2020 R$ 19.897,22
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) 1004408 27/11/2020 R$ 9.143,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) 1004409 27/11/2020 R$ 6.807,12
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) 1004410 27/11/2020 R$ 3.780,58
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) 1004411 27/11/2020 R$ 4.882,77
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) 1004412 27/11/2020 R$ 3.772,92
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) 1004413 27/11/2020 R$ 10.640,42
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) 1004414 27/11/2020 R$ 3.371,66
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) 1004415 27/11/2020 R$ 2.595,09
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) 1004416 27/11/2020 R$ 5.261,40
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) 1004417 27/11/2020 R$ 5.071,66
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) 1004418 27/11/2020 R$ 3.349,82
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) 1004419 27/11/2020 R$ 2.272,87
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISãO) 1004420 27/11/2020 R$ 5.656,47
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISãO) 1004421 27/11/2020 R$ 5.785,29
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISãO) 1004422 27/11/2020 R$ 470,29
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISãO) 1004423 27/11/2020 R$ 3.885,67
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISãO) 1004424 27/11/2020 R$ 834,25
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISãO) 1004425 27/11/2020 R$ 2.388,03
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISãO) 1004426 27/11/2020 R$ 400,74
DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004427 27/11/2020 R$ 906,03
DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE REPARTIÇÕES ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004428 27/11/2020 R$ 672,82
DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004429 27/11/2020 R$ 2.507,84
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004430 27/11/2020 R$ 40,00
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR JURIDICO 1ª INSTANCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004431 27/11/2020 R$ 70,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004513 03/11/2020 R$ 1.741,95
REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004560 09/11/2020 R$ 735,00