DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. |
1004000 |
03/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004001 |
03/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO SOCIAL: ALUGUEL SOCIAL. |
1004002 |
03/11/2020 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER ASD DEMANDAS DO CRAS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004003 |
03/11/2020 |
R$ 1.985,50 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PROÇA LOURIVAL BARBOSA E DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. VALDIR PINHEIRO CANGUSSU NO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004004 |
03/11/2020 |
R$ 11.042,91 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004005 |
03/11/2020 |
R$ 2.012,00 |
|
DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO PARA MUNICIPIO DE AGUAS FORMOSOS PARA FORTALECIMENO DE ESTRATEGIA PARA TRATAMENNTO DA COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO EM ANEXO. |
1004006 |
03/11/2020 |
R$ 67.580,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM E GRAVAÇÕES PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004007 |
03/11/2020 |
R$ 1.451,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004008 |
03/11/2020 |
R$ 700,30 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA BARREIRAS SANITÁRIAS EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID 19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004009 |
03/11/2020 |
R$ 14.310,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANALISES DE EXAMES LABORATÓRIAIS , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1004010 |
03/11/2020 |
R$ 2.656,87 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM RECOLHIMENTO E TRANSPORTES DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004011 |
03/11/2020 |
R$ 616,28 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SOLDADOR EM CONFECÇÃO DE MONUMENTO ARTISTICO REPRESENTATIVO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004012 |
03/11/2020 |
R$ 651,16 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS ESPORTIVOS DURANTE PERIODO DA PANDEMIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004013 |
03/11/2020 |
R$ 592,17 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004014 |
03/11/2020 |
R$ 651,16 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004015 |
03/11/2020 |
R$ 1.162,79 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004016 |
03/11/2020 |
R$ 1.162,78 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004017 |
03/11/2020 |
R$ 1.162,78 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004018 |
03/11/2020 |
R$ 1.162,78 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004019 |
03/11/2020 |
R$ 1.162,78 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES). MES: NOV/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004020 |
03/11/2020 |
R$ 17.447,16 |
|
DESPESA REFERENTE A CONCERTO DE GELADEIRA E FOGAO LOCADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004021 |
03/11/2020 |
R$ 279,07 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MDEICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID 19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004023 |
03/11/2020 |
R$ 7.163,55 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004024 |
03/11/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004025 |
03/11/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(PLANTÕES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO. |
1004026 |
03/11/2020 |
R$ 8.840,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANDRE CARVALHO SENA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004027 |
03/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004028 |
03/11/2020 |
R$ 9.940,00 |
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS (PLANTOES). MES: NOV/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004029 |
03/11/2020 |
R$ 17.920,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004030 |
03/11/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004031 |
03/11/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004032 |
03/11/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004033 |
03/11/2020 |
R$ 2.341,26 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004034 |
03/11/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTRE A SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DE IDOSOS NO LAR DOS VELHINHOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004035 |
03/11/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004036 |
03/11/2020 |
R$ 1.368,42 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004037 |
03/11/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004038 |
03/11/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004039 |
03/11/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004040 |
03/11/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1004041 |
03/11/2020 |
R$ 348,84 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PUE-9382/TRATOR PMP-0283/TRATOR 4275/ LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. |
1004042 |
03/11/2020 |
R$ 3.367,23 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QXA-9389/9393/9395/SPIN NOVA SEM PLACA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO |
1004043 |
03/11/2020 |
R$ 990,53 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PVB-7141/PUY-0963/HAW-4761/QNV-7952, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DE PAVAO-MG CONFORME RELATORIO. |
1004044 |
03/11/2020 |
R$ 1.227,66 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QMV-1914/HMH-5472 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1004045 |
03/11/2020 |
R$ 1.848,86 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS TRATOR-4275/PUE-9382/TRATOR-U-80/ ROÇADEIRA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1004046 |
03/11/2020 |
R$ 1.905,70 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PVB-7141/PATROL-120K/PUY-0963/PATROL-140B/KKU-3644/QNV-7952 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG CONFORME RELATORIO. |
1004047 |
03/11/2020 |
R$ 10.690,93 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PXI-8257/PQH-4105/HKX-2161/PXN-6479/QXA-9389/9393/9395/SPIN NOVA SEM PLACA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇA |
1004048 |
03/11/2020 |
R$ 16.943,81 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNW-8557 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO. |
1004049 |
03/11/2020 |
R$ 688,30 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QPH-9556/PZJ-1477/HMH-3982/PUM-6818 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME RELATORIO. |
1004050 |
03/11/2020 |
R$ 3.942,61 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PUE-9382 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO. |
1004051 |
03/11/2020 |
R$ 314,04 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS ONIBUS IVECO NOVO/ PWT-8263 A SERVIÇO DA JUSTIÇAO ELEITORAL. |
1004052 |
03/11/2020 |
R$ 805,86 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNW-8557 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO. |
1004054 |
03/11/2020 |
R$ 2.478,39 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QXA-9400 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME RELATORIO. |
1004055 |
03/11/2020 |
R$ 1.650,24 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QXA-9400, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PAVAO-MG CONFORME RELATORIO. |
1004056 |
03/11/2020 |
R$ 228,36 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QXA-9389/SPIN NOVA/QXA-9395/9393/PXN-6479/6483/QPH-4105/PXI-8257 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAVAO-MG, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATE |
1004057 |
03/11/2020 |
R$ 4.291,60 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PZJ-1477/HMH-3982/QPH-9556/PUM-6818 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAVAO-MG, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAÚDE, CONFORM |
1004058 |
03/11/2020 |
R$ 3.098,14 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNW-8559, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DE PAVAO-MG CONFORME RELATORIO. |
1004059 |
03/11/2020 |
R$ 132,34 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNW-8557, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO. |
1004060 |
03/11/2020 |
R$ 374,09 |
|
REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRASTUTURA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004061 |
03/11/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
1004062 |
03/11/2020 |
R$ 880,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS PARA TFD, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
1004063 |
03/11/2020 |
R$ 840,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
1004064 |
03/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME RELATÓRIO. |
1004065 |
03/11/2020 |
R$ 6.022,54 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004066 |
03/11/2020 |
R$ 3.965,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, CONFORME RELATORIO. |
1004067 |
03/11/2020 |
R$ 1.929,60 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004068 |
03/11/2020 |
R$ 876,62 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE PUBLICA. |
1004069 |
03/11/2020 |
R$ 5.866,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR JURIDICO 2° INSTANCIA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004070 |
03/11/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE REFERENCIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004071 |
03/11/2020 |
R$ 2.971,57 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE DELECINA DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004072 |
03/11/2020 |
R$ 328,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTNTENÇÃO DE MOTONIVELADORA,CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004101 |
04/11/2020 |
R$ 19.200,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DE TELEVISÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004102 |
04/11/2020 |
R$ 2.450,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAIBRO MINERAL A SER ULTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004103 |
04/11/2020 |
R$ 3.510,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004104 |
04/11/2020 |
R$ 4.040,75 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRCHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004105 |
04/11/2020 |
R$ 433,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004106 |
04/11/2020 |
R$ 3.000,06 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004107 |
04/11/2020 |
R$ 5.500,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004108 |
04/11/2020 |
R$ 8.575,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004109 |
04/11/2020 |
R$ 227,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO BAIRRO CIDADE ALTA NA SEDE URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004110 |
04/11/2020 |
R$ 10.572,92 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA UNIDADES DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004111 |
04/11/2020 |
R$ 417,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004151 |
05/11/2020 |
R$ 1.700,50 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: LUZ. |
1004152 |
05/11/2020 |
R$ 392,17 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: AGUA |
1004153 |
05/11/2020 |
R$ 139,17 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: ENERGIA ELETRICA |
1004154 |
05/11/2020 |
R$ 647,45 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL. |
1004155 |
05/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1004156 |
05/11/2020 |
R$ 728,50 |
|
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004157 |
05/11/2020 |
R$ 258,60 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004158 |
05/11/2020 |
R$ 195,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004159 |
05/11/2020 |
R$ 314,50 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004160 |
05/11/2020 |
R$ 1.020,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AGUA E LUZ |
1004170 |
06/11/2020 |
R$ 155,17 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO MONUMENTAL ARTISTICO (PAVÃO), CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004171 |
06/11/2020 |
R$ 8.200,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004172 |
06/11/2020 |
R$ 7.223,30 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE PARA ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PARA SAQUE DE AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004173 |
06/11/2020 |
R$ 1.270,00 |
|
DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004185 |
09/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRCHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. |
1004186 |
09/11/2020 |
R$ 309,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004187 |
09/11/2020 |
R$ 706,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR JURIDICO 1ª INSTANCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004193 |
11/11/2020 |
R$ 70,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS QNO-1160/PUZ-1060/PWT-8263 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1004194 |
10/11/2020 |
R$ 892,96 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. |
1004195 |
10/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. |
1004196 |
10/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL 746 DE 17/03/2020, RESOLUÇAO DE 08/05/2020, FNDE/PNAE. |
1004198 |
10/11/2020 |
R$ 1.168,02 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004199 |
10/11/2020 |
R$ 474,75 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004200 |
10/11/2020 |
R$ 225,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE EMBALSAMANTO GRATUITO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004202 |
10/11/2020 |
R$ 852,50 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRTISTA PLASTICO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO EM MONUMENTO ARTISTICO " PAVÃO", CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004203 |
10/11/2020 |
R$ 12.400,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004204 |
10/11/2020 |
R$ 246,45 |
|
DESPESA REFERENTE A PRECATORIO PROCESSO 18404772000154, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004205 |
11/11/2020 |
R$ 7.481,15 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ANDERLANDIA MOREIRA PIRES DE OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004206 |
11/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004207 |
11/11/2020 |
R$ 236,03 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004208 |
11/11/2020 |
R$ 5.754,33 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004209 |
11/11/2020 |
R$ 2.072,23 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004210 |
11/11/2020 |
R$ 5.501,83 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004211 |
11/11/2020 |
R$ 22.410,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃODE OLEOS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004212 |
11/11/2020 |
R$ 1.268,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004213 |
11/11/2020 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA JUSTIÇA ELEITORAL NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004214 |
11/11/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004215 |
12/11/2020 |
R$ 982,60 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004216 |
12/11/2020 |
R$ 1.513,82 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004217 |
12/11/2020 |
R$ 4.021,80 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE URNAS ELETRÔNICAS PARA AS ELEIÇÕES 2020, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004218 |
12/11/2020 |
R$ 1.326,08 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDES EM ENFRENTAMENTO A COVID 19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004219 |
12/11/2020 |
R$ 1.950,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTASPARA ATENDER AS DEMANDAS DA JUSTIÇA ELEITORAL NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004220 |
11/11/2020 |
R$ 631,70 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004221 |
12/11/2020 |
R$ 1.127,40 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004222 |
12/11/2020 |
R$ 357,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1004223 |
12/11/2020 |
R$ 1.844,80 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO. |
1004224 |
11/11/2020 |
R$ 1.437,26 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE RAVI PEREIRA DIAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004225 |
13/11/2020 |
R$ 220,00 |
|
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM REPAROS NO VEICULO EM PERCURSO DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004226 |
13/11/2020 |
R$ 532,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004227 |
13/11/2020 |
R$ 436,85 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004228 |
13/11/2020 |
R$ 721,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004229 |
13/11/2020 |
R$ 1.047,88 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004230 |
13/11/2020 |
R$ 1.685,30 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLÍCIA MILITAR, POLICIA CIVIL E JUSTIÇA ELEITORAL NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004232 |
13/11/2020 |
R$ 220,80 |
|
REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA JUSTIÇA ELEITORAL NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004233 |
13/11/2020 |
R$ 330,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004234 |
16/11/2020 |
R$ 3.757,32 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004235 |
16/11/2020 |
R$ 1.014,42 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004236 |
16/11/2020 |
R$ 582,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004237 |
16/11/2020 |
R$ 127,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004239 |
16/11/2020 |
R$ 444,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004241 |
16/11/2020 |
R$ 432,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004242 |
16/11/2020 |
R$ 164,77 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004243 |
16/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID 19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004244 |
16/11/2020 |
R$ 11.152,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004245 |
16/11/2020 |
R$ 4.015,24 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004246 |
11/11/2020 |
R$ 628,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004247 |
16/11/2020 |
R$ 16.400,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004248 |
16/11/2020 |
R$ 5.950,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004249 |
12/11/2020 |
R$ 890,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004250 |
17/11/2020 |
R$ 60,16 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004251 |
17/11/2020 |
R$ 660,30 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004252 |
17/11/2020 |
R$ 5.890,65 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004253 |
17/11/2020 |
R$ 447,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004254 |
17/11/2020 |
R$ 18.060,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004255 |
17/11/2020 |
R$ 401,25 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004260 |
18/11/2020 |
R$ 2.826,44 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004261 |
18/11/2020 |
R$ 2.161,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004262 |
18/11/2020 |
R$ 550,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004263 |
18/11/2020 |
R$ 3.044,80 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004264 |
18/11/2020 |
R$ 240,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004265 |
18/11/2020 |
R$ 312,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA BRASILIA PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004266 |
11/11/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004270 |
19/11/2020 |
R$ 201,80 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004271 |
19/11/2020 |
R$ 400,28 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004272 |
19/11/2020 |
R$ 750,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAREM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL 746 DE 17/03/2020, RESOLUÇÃO nº DE 08/05/2020, FNDE/PNAE. |
1004280 |
20/11/2020 |
R$ 924,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA BARREIRAS SANITÁRIAS EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID 19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004281 |
03/11/2020 |
R$ 14.310,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL 746, DE 17/03/2020, RESOLUÇÃO nº06 DE 08/05/2020 FNDE/PNAE. |
1004282 |
20/11/2020 |
R$ 3.112,50 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAIO X PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004283 |
20/11/2020 |
R$ 675,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VAIGEM PARA GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA POUSADA ACOLHEVIDA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004284 |
20/11/2020 |
R$ 210,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004285 |
20/11/2020 |
R$ 569,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINASTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004290 |
23/11/2020 |
R$ 577,80 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DO KIT MERENDA PARA DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME DECRETO 746 DE 17-03-2020 - RESOLUÇÃO nº6 DE 08 DE MAIO DE 2020 FNDE/PNAE. |
1004291 |
23/11/2020 |
R$ 20.914,20 |
|
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004292 |
23/11/2020 |
R$ 198,20 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004293 |
23/11/2020 |
R$ 29.030,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004294 |
23/11/2020 |
R$ 4.231,81 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
1004295 |
23/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFEIÇÕES PRONTAS E HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004296 |
23/11/2020 |
R$ 1.443,76 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO |
1004300 |
24/11/2020 |
R$ 1.467,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004301 |
24/11/2020 |
R$ 1.230,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004302 |
24/11/2020 |
R$ 900,49 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM E GRAVAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004303 |
24/11/2020 |
R$ 610,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PATROL120K/140B/QNV-7952, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA CONFORME RELATORIO. |
1004305 |
26/11/2020 |
R$ 6.366,79 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMANTICIOS PARA MONTAGEM DO KIT MERENDAPARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA MINICIPAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 746 DE 17-03-2020 RESOLUÇÃO nº6 DE 08-05-2020 FNDE/PNAE. |
1004310 |
25/11/2020 |
R$ 9.549,60 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES E HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004311 |
25/11/2020 |
R$ 1.440,10 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PXI8257/QPH-4105/PZJ-1477/HMH-3982/QPH-9556/QXA-9389/9393/PUM-6818/SPIN NOVA SEM PLACA, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE CONFORME RELA |
1004312 |
25/11/2020 |
R$ 6.662,10 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QMV-1914, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO POLICIAMENTO MILITAR DE PAVAO-MG CONFORME RELATORIO. |
1004313 |
25/11/2020 |
R$ 738,58 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PVB-7141/PUY-0963/PATROL140B, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PAVAO-MG CONFORME RELATORIO. |
1004314 |
25/11/2020 |
R$ 3.092,53 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QXA-9400, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PAVAO-MG CONFORME RELATORIO. |
1004315 |
25/11/2020 |
R$ 218,60 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PUE-9382/TRATOR-4275/TRATOR U-80, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PAVAO-MG CONFORME RELATORIO. |
1004316 |
25/11/2020 |
R$ 977,94 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO FORD KA QNW-8559, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DE PAVAO-MG CONFORME RELATORIO |
1004317 |
25/11/2020 |
R$ 254,31 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO FORD KA QNW-8557, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAVAO-MG CONFORME RELATORIO. |
1004318 |
25/11/2020 |
R$ 333,46 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004320 |
26/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNW8559, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DE PAVAO-MG CONFORME RELATORIO. |
1004321 |
26/11/2020 |
R$ 965,53 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO QNV-7952, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA CONFORME RELATORIO. |
1004322 |
26/11/2020 |
R$ 117,93 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULO PUE-9382/TRATOR-4275, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME RELATORIO. |
1004323 |
26/11/2020 |
R$ 3.396,30 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS PUM-6818/SPIN NOVA SEM PLACA/QXA-9393/9389/QPH-9556/HMH-3982/PXN-6479/PZJ-1477/QPF-4105/PXI-8557 , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM ATENDIMENT |
1004324 |
26/11/2020 |
R$ 17.831,07 |
|
REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO DE PAVAO-MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004325 |
26/11/2020 |
R$ 1.557,40 |
|
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
1004330 |
27/11/2020 |
R$ 380,00 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004331 |
30/11/2020 |
R$ 4.814,71 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004332 |
30/11/2020 |
R$ 242,20 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004333 |
30/11/2020 |
R$ 9.868,27 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004334 |
30/11/2020 |
R$ 2.856,28 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004335 |
30/11/2020 |
R$ 1.162,78 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004336 |
27/11/2020 |
R$ 750,00 |
|
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004337 |
30/11/2020 |
R$ 248,11 |
|
DESPESA REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL: AUXILIO ALUGUEL. |
1004338 |
27/11/2020 |
R$ 350,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE NILTON DE ALMEIDA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004339 |
27/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MODESTA SIDONIA DE SOUZA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004340 |
27/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALZIRA BATISTA LIMA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004341 |
27/11/2020 |
R$ 130,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004342 |
27/11/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004343 |
27/11/2020 |
R$ 9.750,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004344 |
27/11/2020 |
R$ 7.022,40 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004345 |
27/11/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004346 |
27/11/2020 |
R$ 4.515,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004347 |
27/11/2020 |
R$ 2.380,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004348 |
27/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004349 |
27/11/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004350 |
27/11/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004351 |
27/11/2020 |
R$ 1.233,10 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004352 |
27/11/2020 |
R$ 2.006,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004353 |
27/11/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004354 |
27/11/2020 |
R$ 1.860,10 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004355 |
27/11/2020 |
R$ 7.249,18 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004356 |
27/11/2020 |
R$ 10.979,46 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004357 |
27/11/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004358 |
27/11/2020 |
R$ 5.830,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004359 |
27/11/2020 |
R$ 18.310,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004360 |
27/11/2020 |
R$ 85.737,39 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004361 |
27/11/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004362 |
27/11/2020 |
R$ 1.848,08 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004363 |
27/11/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004364 |
27/11/2020 |
R$ 2.863,30 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004365 |
27/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004366 |
27/11/2020 |
R$ 2.318,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004367 |
27/11/2020 |
R$ 5.130,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004368 |
27/11/2020 |
R$ 6.547,40 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004369 |
27/11/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004370 |
27/11/2020 |
R$ 24.600,75 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004371 |
27/11/2020 |
R$ 4.725,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004372 |
27/11/2020 |
R$ 6.569,56 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004373 |
27/11/2020 |
R$ 6.844,75 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004374 |
27/11/2020 |
R$ 54.611,86 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004375 |
27/11/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004376 |
27/11/2020 |
R$ 21.081,13 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004377 |
27/11/2020 |
R$ 1.651,10 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004378 |
27/11/2020 |
R$ 1.442,10 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004379 |
27/11/2020 |
R$ 7.168,70 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004380 |
27/11/2020 |
R$ 25.623,62 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004381 |
27/11/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004382 |
27/11/2020 |
R$ 6.097,18 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004383 |
27/11/2020 |
R$ 3.650,53 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004384 |
27/11/2020 |
R$ 1.803,90 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004385 |
27/11/2020 |
R$ 26.616,87 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004386 |
27/11/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004387 |
27/11/2020 |
R$ 6.693,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004388 |
27/11/2020 |
R$ 3.607,80 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004389 |
27/11/2020 |
R$ 95.494,44 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004390 |
27/11/2020 |
R$ 15.654,10 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. |
1004391 |
27/11/2020 |
R$ 42.074,68 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1004392 |
27/11/2020 |
R$ 38.447,30 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1004393 |
27/11/2020 |
R$ 24.002,24 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1004394 |
27/11/2020 |
R$ 8.280,22 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1004395 |
27/11/2020 |
R$ 2.864,23 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1004396 |
27/11/2020 |
R$ 1.650,64 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1004397 |
27/11/2020 |
R$ 1.365,57 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1004398 |
27/11/2020 |
R$ 14.720,79 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1004399 |
27/11/2020 |
R$ 21.663,65 |
|
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1004400 |
27/11/2020 |
R$ 3.484,21 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) |
1004401 |
27/11/2020 |
R$ 1.393,33 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) |
1004402 |
27/11/2020 |
R$ 3.097,50 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) |
1004403 |
27/11/2020 |
R$ 4.226,39 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) |
1004404 |
27/11/2020 |
R$ 34.932,98 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) |
1004405 |
27/11/2020 |
R$ 4.083,78 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) |
1004406 |
27/11/2020 |
R$ 3.698,15 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) |
1004407 |
27/11/2020 |
R$ 19.897,22 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) |
1004408 |
27/11/2020 |
R$ 9.143,00 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) |
1004409 |
27/11/2020 |
R$ 6.807,12 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) |
1004410 |
27/11/2020 |
R$ 3.780,58 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) |
1004411 |
27/11/2020 |
R$ 4.882,77 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) |
1004412 |
27/11/2020 |
R$ 3.772,92 |
|
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) |
1004413 |
27/11/2020 |
R$ 10.640,42 |
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DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) |
1004414 |
27/11/2020 |
R$ 3.371,66 |
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DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) |
1004415 |
27/11/2020 |
R$ 2.595,09 |
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DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) |
1004416 |
27/11/2020 |
R$ 5.261,40 |
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DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) |
1004417 |
27/11/2020 |
R$ 5.071,66 |
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DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) |
1004418 |
27/11/2020 |
R$ 3.349,82 |
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DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE RH. (FOLHA DE RESCISãO) |
1004419 |
27/11/2020 |
R$ 2.272,87 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISãO) |
1004420 |
27/11/2020 |
R$ 5.656,47 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISãO) |
1004421 |
27/11/2020 |
R$ 5.785,29 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISãO) |
1004422 |
27/11/2020 |
R$ 470,29 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISãO) |
1004423 |
27/11/2020 |
R$ 3.885,67 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISãO) |
1004424 |
27/11/2020 |
R$ 834,25 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISãO) |
1004425 |
27/11/2020 |
R$ 2.388,03 |
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DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISãO) |
1004426 |
27/11/2020 |
R$ 400,74 |
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DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004427 |
27/11/2020 |
R$ 906,03 |
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DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE REPARTIÇÕES ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004428 |
27/11/2020 |
R$ 672,82 |
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DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004429 |
27/11/2020 |
R$ 2.507,84 |
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DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004430 |
27/11/2020 |
R$ 40,00 |
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DESPESA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR JURIDICO 1ª INSTANCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004431 |
27/11/2020 |
R$ 70,00 |
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REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004513 |
03/11/2020 |
R$ 1.741,95 |
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REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004560 |
09/11/2020 |
R$ 735,00 |
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