| REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO, BEM IVENTARIADO PELO COMPAC, PARA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL. |
1001733 |
01/07/2021 |
R$ 9.950,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1001734 |
01/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1001735 |
01/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001736 |
01/07/2021 |
R$ 258,59 |
|
| DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS ( PLANTOES). MES: JAN/2021, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001737 |
01/07/2021 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO RELATIVO. |
1001738 |
01/07/2021 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO ALIMENTAÇÃO. |
1001739 |
02/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19. |
1001740 |
02/07/2021 |
R$ 1.570,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA. |
1001741 |
05/07/2021 |
R$ 3.187,36 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1001742 |
05/07/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001743 |
05/07/2021 |
R$ 3.093,82 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001744 |
05/07/2021 |
R$ 3.566,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PELO QUITAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001745 |
06/07/2021 |
R$ 394,23 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAIBRO MINERAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO. |
1001747 |
05/07/2021 |
R$ 10.640,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELETRICO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL SEBASTIÃO GUANASI. |
1001748 |
06/07/2021 |
R$ 1.279,07 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. |
1001749 |
06/07/2021 |
R$ 90,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:CONCESSÃO DE AUXILIO DIVERSO. |
1001750 |
06/07/2021 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001752 |
06/07/2021 |
R$ 782,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001753 |
06/07/2021 |
R$ 700,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001754 |
06/07/2021 |
R$ 263,19 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. |
1001755 |
07/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. |
1001756 |
07/07/2021 |
R$ 95,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1001757 |
07/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE FERNANDA SOARES MOURÃO, POR ESTAR EM TRATAMENTO SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU RESPONSAVEL. |
1001758 |
07/07/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1001759 |
07/07/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA DE LOURDES ROSA DA SILVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001760 |
07/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO PARA CARRO SPIN RMV1J42, LOTADO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1001761 |
07/07/2021 |
R$ 630,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO SPIN RMV1J42, LOTADO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1001762 |
07/07/2021 |
R$ 506,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIOC DO ESTADO. |
1001763 |
07/07/2021 |
R$ 1.814,85 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001764 |
05/07/2021 |
R$ 5.380,00 |
|
| REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PACIENTES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001765 |
07/07/2021 |
R$ 1.257,90 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001766 |
07/07/2021 |
R$ 164,77 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001767 |
06/07/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001768 |
06/07/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO, BEM IVENTARIADO PELO COMPAC, PARA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL. |
1001769 |
05/07/2021 |
R$ 7.900,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE. |
1001770 |
06/07/2021 |
R$ 1.679,40 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DO MUNICÍPIO DE PAVÃO |
1001771 |
02/07/2021 |
R$ 5.623,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO RELATIVO. |
1001772 |
05/07/2021 |
R$ 9.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO RELATIVO. |
1001773 |
05/07/2021 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO RELATIVO. |
1001774 |
01/07/2021 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO RELATIVO. |
1001775 |
01/07/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. MES: JUNHO/2021. |
1001776 |
08/07/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PAA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001777 |
08/07/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DO ADICIONAL DE SOBREAVISO AO FUNCIONARIO RICARDO MIRANDA BOTELHO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001778 |
09/07/2021 |
R$ 348,33 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DO ADICIONAL DE SOBREAVISO AO FUNCIONARIO RICARDO MIRANDA BOTELHO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001779 |
09/07/2021 |
R$ 348,33 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1001780 |
09/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1001781 |
09/07/2021 |
R$ 400,00 |
|
| DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTO,PREVISTO NO CONVENIO FIRMADO COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
1001782 |
09/07/2021 |
R$ 134,25 |
|
| DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM PARA ITAUNA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001783 |
09/07/2021 |
R$ 396,81 |
|
| DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001784 |
09/07/2021 |
R$ 236,07 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA S-10, QPF4105, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001785 |
09/07/2021 |
R$ 4.624,83 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AMBULANCIA, PZJ1477, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001786 |
09/07/2021 |
R$ 2.852,92 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA PALIO, PXN6479, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001787 |
09/07/2021 |
R$ 1.134,28 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AMBULANCIA, QPH9556, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001788 |
09/07/2021 |
R$ 2.120,82 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTO, HKX2161, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001789 |
09/07/2021 |
R$ 146,75 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA GOL, QXA9395, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001790 |
09/07/2021 |
R$ 208,14 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SPIN, QXA9389, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001791 |
09/07/2021 |
R$ 1.117,23 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA GOL, QXA9393, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001792 |
09/07/2021 |
R$ 293,26 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA PALIO, PXN6483, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001793 |
09/07/2021 |
R$ 533,63 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ARGO, RNA9H90, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001794 |
09/07/2021 |
R$ 637,11 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTO, HKX2165, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001795 |
09/07/2021 |
R$ 135,53 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA PALIO, PXN6483, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001796 |
09/07/2021 |
R$ 410,94 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DOBLÔ, PXI8257, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001797 |
09/07/2021 |
R$ 188,91 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SPIN, RMV1J42, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001798 |
09/07/2021 |
R$ 835,88 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AMBULÂNCIA, PUM6818, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001799 |
09/07/2021 |
R$ 959,32 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FORD KA, QNW8559, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1001800 |
09/07/2021 |
R$ 572,44 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTO, HAW4761 PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. |
1001801 |
09/07/2021 |
R$ 43,40 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS, PUZ1016, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001802 |
09/07/2021 |
R$ 278,73 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001803 |
09/07/2021 |
R$ 72.000,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA IMPRESSÃO DOS PETS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001804 |
09/07/2021 |
R$ 2.869,80 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA STRADA, PUE 9382, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001805 |
09/07/2021 |
R$ 855,78 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA UNO, HMN1610, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001806 |
09/07/2021 |
R$ 228,47 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO NA CRECHE SÃO JOÃO BATISTA. |
1001807 |
09/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FORD KA, QNW8557, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001808 |
09/07/2021 |
R$ 1.067,14 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CAÇAMBA, PVB7141, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
1001809 |
09/07/2021 |
R$ 4.098,84 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRA 2, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1001810 |
09/07/2021 |
R$ 91,38 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RANGER, KKU6344, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. |
1001811 |
09/07/2021 |
R$ 457,29 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA STRADA, QNV7952, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. |
1001812 |
09/07/2021 |
R$ 1.209,36 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. |
1001813 |
09/07/2021 |
R$ 982,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA PATROL 120K, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. |
1001814 |
09/07/2021 |
R$ 2.865,02 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA PATROL 140B, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. |
1001815 |
09/07/2021 |
R$ 4.590,37 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOSSERRA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. |
1001816 |
09/07/2021 |
R$ 310,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRA 1, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1001817 |
09/07/2021 |
R$ 186,06 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA TORO, QXA9400, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001818 |
09/07/2021 |
R$ 502,45 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS, PWT8263, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.: |
1001819 |
09/07/2021 |
R$ 454,91 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PALIO ADVENTURE, QMV 1914, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO COVENIO COM A POLICIA MILITAR. |
1001820 |
09/07/2021 |
R$ 2.103,64 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PALIO, PUE7842, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO COVENIO COM A POLICIA MILITAR. |
1001821 |
09/07/2021 |
R$ 646,36 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TORO, RNE6B14, PARA ATENDER DEMANDA DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. |
1001822 |
09/07/2021 |
R$ 601,40 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR4275, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR. |
1001823 |
09/07/2021 |
R$ 996,57 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR U80, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR. |
1001824 |
09/07/2021 |
R$ 1.310,69 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001825 |
09/07/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. |
1001826 |
09/07/2021 |
R$ 5.754,33 |
|
| DEVOLUÇÃO DE RECURSOS APÓS A FINALIZAÇÃO DA OBRA DE EMPRESA PARA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME DADOS ANEXO. |
1001827 |
09/07/2021 |
R$ 58.822,93 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, NA VALORIZAÇÃO E SALVAGUARDA DO FORRÓ DO REGAÇO, BEM DE NATUREZA IMATERIAL INVENTARIADO PELO MUNICIPIO. |
1001828 |
09/07/2021 |
R$ 330,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. |
1001829 |
09/07/2021 |
R$ 653,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. |
1001830 |
09/07/2021 |
R$ 930,00 |
|
| REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO Á EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. |
1001831 |
10/07/2021 |
R$ 4.328,59 |
|
| REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001832 |
01/07/2021 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR. |
1001833 |
09/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE AO SERVIÇOS BANCÁRIO COM MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. |
1001834 |
09/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A SUBVENÇÃO AO ASILO LAR DOS VELHINHOS MARIA MEDINA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO EM ANEXO. |
1001837 |
14/07/2021 |
R$ 24.000,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. |
1001838 |
13/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. |
1001839 |
13/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. |
1001840 |
13/07/2021 |
R$ 95,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. |
1001841 |
13/07/2021 |
R$ 95,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LUZIA BATISTA DIAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001842 |
13/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CELSO PEREIRA MACIEL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001843 |
13/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALIPIO PEREIRA COIMBRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001844 |
13/07/2021 |
R$ 580,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1001845 |
13/07/2021 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI, PARA CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DO PROJETO FRUTIFICAR. |
1001846 |
13/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL |
1001847 |
13/07/2021 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA 04, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA. |
1001848 |
09/07/2021 |
R$ 124,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA 05, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA. |
1001849 |
09/07/2021 |
R$ 248,37 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHÃO, OWR4820, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR. |
1001850 |
09/07/2021 |
R$ 242,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1001851 |
13/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1001854 |
14/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1001855 |
14/07/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO, PLACA OQG4803, PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA CONTROLADORIA INTERNA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001856 |
14/07/2021 |
R$ 789,72 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. |
1001857 |
14/07/2021 |
R$ 436,85 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001858 |
14/07/2021 |
R$ 3.022,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1001859 |
14/07/2021 |
R$ 1.230,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS. |
1001860 |
14/07/2021 |
R$ 2.012,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001861 |
14/07/2021 |
R$ 284,76 |
|
| REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA COMPARECIMENTO AO FORUM, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001862 |
14/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LARISSA PORTO DE ALMEIDA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001863 |
15/07/2021 |
R$ 170,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EXPEDITA TEIXEIRA SOUZA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001864 |
15/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO REPARO DO CHICOTE ELETRICO DA PATROL 140 B, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001865 |
15/07/2021 |
R$ 1.162,78 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1001866 |
14/07/2021 |
R$ 2.734,40 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1001867 |
15/07/2021 |
R$ 2.249,30 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO SPIM, QXA938, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. |
1001872 |
16/07/2021 |
R$ 169,88 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO GOL, QXA9395, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. |
1001873 |
16/07/2021 |
R$ 2.054,74 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO GOL, QXA9393, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. |
1001874 |
16/07/2021 |
R$ 2.944,11 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO SPIN, RMV1J42, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. |
1001875 |
16/07/2021 |
R$ 2.974,69 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO AMBULÂNCIA, QPH9556, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. |
1001876 |
16/07/2021 |
R$ 681,67 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO UNO, HMN1610, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001877 |
16/07/2021 |
R$ 122,82 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FORD KA, QNW 8557, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUAS. |
1001878 |
16/07/2021 |
R$ 258,11 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA SAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL. |
1001879 |
16/07/2021 |
R$ 1.080,40 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001880 |
16/07/2021 |
R$ 627,90 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FORD KA, QNW 8559 ,PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1001881 |
16/07/2021 |
R$ 1.635,42 |
|
| REFERENTE A AQUEISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SPIN, RFY7A47, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE. |
1001882 |
16/07/2021 |
R$ 3.461,14 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ARGO, RNA 9H90, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001883 |
16/07/2021 |
R$ 434,62 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001884 |
16/07/2021 |
R$ 179,80 |
|
| DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001885 |
16/07/2021 |
R$ 247,02 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR O KIT MERENDA QUE SERÁ ENTREGUE PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. |
1001886 |
16/07/2021 |
R$ 13.404,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARUA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001887 |
16/07/2021 |
R$ 2.002,90 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CLEMENCIA ALVES PORTUGAL, POR ESTAR EM TRATAMENTO SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU RESPONSAVEL MARIA DAS GRAÇAS PORTUGAL SANTOS. |
1001888 |
19/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALAIZA NUNES DE OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001889 |
19/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE NEIDE DE SOUZA PORTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001890 |
19/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MIRIAM PRATES GONÇALVES, POR SER MENOR SEGUE EM ANEXO DO SEU RESPONSAVEL. |
1001891 |
20/07/2021 |
R$ 105,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001892 |
20/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA NA CRECHE SÃO JOÃO BATISTA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. |
1001893 |
20/07/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE ADOLESCENTE AO FORUM, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001894 |
20/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA LEVAR CARRO NA OFICINA MEDRADO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001895 |
20/07/2021 |
R$ 30,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE THIAGO BATISTA DE JESUS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001896 |
21/07/2021 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1001897 |
21/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO DIVERSO. |
1001898 |
21/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUARIA E TRANSLADO DA FALECIDA ARABELA DOS SANTOS NUNES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001899 |
21/07/2021 |
R$ 970,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO DIVERSO. |
1001900 |
21/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1001901 |
21/07/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001902 |
21/07/2021 |
R$ 618,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1001903 |
21/07/2021 |
R$ 2.429,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SPIM, RFY7A47, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. |
1001904 |
21/07/2021 |
R$ 1.980,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1001905 |
21/07/2021 |
R$ 220,51 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MATABURROS E PONTES, PATRA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1001906 |
21/07/2021 |
R$ 8.199,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SPIM, RMV1J42, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. |
1001907 |
21/07/2021 |
R$ 1.980,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001908 |
21/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR O KIT MERENDA QUE SERÁ ENTREGUE PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. |
1001910 |
22/07/2021 |
R$ 7.022,37 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , NAS ATIVIDADES DO MERCADO E FEIRAS LIVRES. |
1001911 |
22/07/2021 |
R$ 260,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001914 |
23/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, MATA BURROS E PONTES. |
1001915 |
23/07/2021 |
R$ 995,88 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1001916 |
23/07/2021 |
R$ 396,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001917 |
23/07/2021 |
R$ 112,95 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. |
1001918 |
23/07/2021 |
R$ 850,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PATROL NEW HOLLAND, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1001919 |
23/07/2021 |
R$ 5.322,24 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. |
1001920 |
23/07/2021 |
R$ 631,62 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . |
1001922 |
23/07/2021 |
R$ 577,15 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001923 |
23/07/2021 |
R$ 1.225,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001924 |
23/07/2021 |
R$ 1.225,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001925 |
23/07/2021 |
R$ 918,75 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1001926 |
23/07/2021 |
R$ 612,50 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001927 |
23/07/2021 |
R$ 918,75 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO E SERVIÇO EM PROPAGANDA VOLANTE, PARA ATENDER A DEMANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001928 |
23/07/2021 |
R$ 262,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROPAGANDA VOLANTE, PARA ATENDER A DEMANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ENFRETAMENTO AO COVID 19. |
1001929 |
01/07/2021 |
R$ 86,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. |
1001930 |
23/07/2021 |
R$ 3.539,26 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA. |
1001931 |
23/07/2021 |
R$ 11.586,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001932 |
23/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1001933 |
26/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. |
1001934 |
26/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SPIN, RFY7A47, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. |
1001935 |
26/07/2021 |
R$ 1.445,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO PARA SPIN, RFY7A47, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. |
1001936 |
26/07/2021 |
R$ 910,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1001937 |
26/07/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1001938 |
26/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS EM COMBATE AO COVID19. |
1001939 |
26/07/2021 |
R$ 1.003,70 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. |
1001940 |
26/07/2021 |
R$ 1.524,13 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1001942 |
26/07/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ADAPTAÇÃO DOS ESPAÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS- PREVENÇÃO COVID-19. |
1001943 |
27/07/2021 |
R$ 5.287,50 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EDILANE MADALENA GABRIEL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001944 |
27/07/2021 |
R$ 110,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1001945 |
27/07/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1001946 |
27/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS(PLANTÕES). MES: JULHO/2021, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001947 |
27/07/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OS VALES MUCURI E JEQUITINHONHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001948 |
27/07/2021 |
R$ 5.829,50 |
|
| REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI, PARA O ENCONTRO REGIONAL COM A SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
1001949 |
27/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI, PARA O ENCONTRO REGIONAL COM A SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
1001950 |
27/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI, PARA O ENCONTRO REGIONAL COM A SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
1001951 |
27/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO AO INSS, FGTS E R.F, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001952 |
27/07/2021 |
R$ 9.900,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE IVANILZA PEREIRA DIAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001953 |
28/07/2021 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALIPIO PEREIRA COIMBRA,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001954 |
28/07/2021 |
R$ 580,00 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE RAFAEL BARBOSA GOMES, POR ESTAR EM TRATAMENTO SEGUE EM ANEXO OS DADOS DO SEU RESPONSAVEL. |
1001955 |
28/07/2021 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PESQUISA DE MATERIAIS, LEVANTAMENTO DE PREÇOS E AQUISIÇÃO DE OBJETOS PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA. |
1001956 |
28/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM VALOR GASTO EM OBJETOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001957 |
29/07/2021 |
R$ 734,43 |
|
| REFERNTE A SERVIÇO DE CÓPIA EM PRETO E BRANCO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001959 |
29/07/2021 |
R$ 2.676,17 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES QUE ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001960 |
29/07/2021 |
R$ 386,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001961 |
26/07/2021 |
R$ 754,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECERETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001962 |
25/07/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE COPIA EM PRETO E BRANCO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001963 |
29/07/2021 |
R$ 1.768,69 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ENFRENTAMENTO DA COVID19. |
1001964 |
29/07/2021 |
R$ 2.060,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001965 |
29/07/2021 |
R$ 3.260,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO, QUEBRA-MOLAS, FAIXA DE PEDESTRAS E MEIO- FIO. |
1001966 |
30/07/2021 |
R$ 2.971,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA PREFEITURA. |
1001967 |
30/07/2021 |
R$ 977,77 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALARIO PAGO A MENOS, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2021. |
1001968 |
30/07/2021 |
R$ 1.285,78 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS. |
1001969 |
30/07/2021 |
R$ 1.185,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS. |
1001970 |
30/07/2021 |
R$ 1.185,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS. |
1001971 |
30/07/2021 |
R$ 1.570,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS. |
1001972 |
30/07/2021 |
R$ 1.185,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIRCUITO TURISTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001973 |
30/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS ,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001974 |
30/07/2021 |
R$ 1.111,25 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001975 |
30/07/2021 |
R$ 49,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃOPARA, ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1001976 |
30/07/2021 |
R$ 699,80 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1001977 |
30/07/2021 |
R$ 430,80 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRIÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO MAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001978 |
30/07/2021 |
R$ 730,00 |
|
| RERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS, PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPOTE E LAZER NAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR. |
1001979 |
30/07/2021 |
R$ 544,20 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001980 |
30/07/2021 |
R$ 193,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A PEDIDO DE CERTIDÃO DE PROPRIEDADE EM CARTORIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001983 |
30/07/2021 |
R$ 47,11 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALARIO PAGO A MENOS, COMPETENCIA JULHO/2021. |
1001984 |
30/07/2021 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CONDUZIR ONIBUS ESCOLAR PARA REVISÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001985 |
30/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIRCUITO TURISTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS. |
1001986 |
30/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A RPV DE PROCESSO 0129108-68.2016.8.13.0686, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001987 |
30/07/2021 |
R$ 3.553,91 |
|
| REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO DE SAUDE EM REDE. |
1001988 |
28/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO DE SAUDE EM REDE. |
1001990 |
28/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001991 |
30/07/2021 |
R$ 280,01 |
|
| DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001992 |
30/07/2021 |
R$ 389,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001993 |
30/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001994 |
30/07/2021 |
R$ 255,75 |
|
| REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO SEBRAE, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO. |
1001995 |
30/07/2021 |
R$ 11.740,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. |
1001996 |
29/07/2021 |
R$ 5.754,33 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO OESTE. |
1001997 |
30/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADAPTAÇÃO DOS ESPAÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS PARA PREVENEÇÃO DE COVID19. |
1001998 |
30/07/2021 |
R$ 12.012,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADAPTAÇÃO DOS ESPAÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS PARA PREVENEÇÃO DE COVID19. |
1001999 |
30/07/2021 |
R$ 11.350,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002000 |
09/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. |
1002054 |
26/07/2021 |
R$ 982,60 |
|
| FOI IDENTIFICADO PELA GESTAO ATUAL QUE ERA DEVIDO AO FORNECEDOR DESPESA COM MEDICAMENTOS, E PARA MANTER O BOM RELACIONAMENTO FOI EMITIDO NOVA NOTA FISCAL PARA QUITAÇÃO DO DEBITO. |
1002088 |
27/07/2021 |
R$ 2.108,62 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA. |
1002157 |
16/07/2021 |
R$ 1.359,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. |
1002158 |
14/07/2021 |
R$ 546,80 |
|
| DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002200 |
18/07/2021 |
R$ 11,23 |
|
| DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002201 |
18/07/2021 |
R$ 16,58 |
|
| DEVOLUÇÃO DE RECURSOS APÓS A FINALIZAÇÃO DA OBRA DE EMPRESA PARA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME DADOS ANEXO. |
1002228 |
09/07/2021 |
R$ 928,07 |
|
| PREFERE-SE A SERVIÇO DE EXAME DE RAIO X SOLICITADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002255 |
06/07/2021 |
R$ 4.650,00 |
|