REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1002001 |
02/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1002002 |
02/08/2021 |
R$ 518,55 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002003 |
02/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LURANY MOREIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002004 |
02/08/2021 |
R$ 640,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002005 |
02/08/2021 |
R$ 1.563,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002006 |
02/08/2021 |
R$ 595,80 |
|
REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PACIENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002008 |
02/08/2021 |
R$ 1.198,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA RESOLVER DAMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002010 |
02/08/2021 |
R$ 210,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PELO SECRETARIO MUNICIPAL AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. |
1002011 |
03/08/2021 |
R$ 45,00 |
|
REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. MES: JULHO/2021. |
1002012 |
03/08/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1002013 |
03/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1002014 |
03/08/2021 |
R$ 750,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002015 |
03/08/2021 |
R$ 820,42 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO. |
1002016 |
03/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1002017 |
02/08/2021 |
R$ 1.011,57 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO SEDESE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1002018 |
03/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1002019 |
04/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1002020 |
04/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JUCELANDIO PEREIRA DA SILVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002021 |
04/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ROSA MARIA DE JESUS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002022 |
04/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO PARA CURSO ONLINE DE PATRIMONIO, CULTURA E POLITICAS PUBLICAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002023 |
04/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002024 |
04/08/2021 |
R$ 1.634,88 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002025 |
04/08/2021 |
R$ 4.051,31 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DO MUNICÍPIO DE PAVÃO. |
1002026 |
04/08/2021 |
R$ 5.520,19 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO E-SUS. |
1002027 |
04/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO SEDESE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002028 |
04/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A TRANSLADO DO FALECIDO JOSE LUIZ GOMES DA SILVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002029 |
05/08/2021 |
R$ 1.960,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1002030 |
05/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1002031 |
05/08/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALDEIR MARTINS CARDOSO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002032 |
05/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL |
1002033 |
05/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, ADELICE PACHECO DE OLIVEIRA,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002034 |
05/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ELAINE GOMES BATISTA DE ALMEIDA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002035 |
06/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFAESTRUTURA. |
1002036 |
06/08/2021 |
R$ 1.472,51 |
|
REEFERENYE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1002037 |
06/08/2021 |
R$ 1.589,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO CREAS. |
1002038 |
06/08/2021 |
R$ 610,85 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1002039 |
06/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL |
1002040 |
06/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL |
1002041 |
06/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
REFREENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002042 |
06/08/2021 |
R$ 93,50 |
|
REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002043 |
06/08/2021 |
R$ 555,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE. |
1002044 |
06/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
DESPESA REFERENTE A PEDIDO DE CERTIDÃO DE PROPRIEDADE EM CARTORIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002045 |
09/08/2021 |
R$ 376,54 |
|
REFERENTE A DIARIAS DE VIAJEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002046 |
09/08/2021 |
R$ 780,00 |
|
DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTO,PREVISTO NO CONVENIO FIRMADO COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
1002047 |
09/08/2021 |
R$ 32,45 |
|
REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002048 |
09/08/2021 |
R$ 5.040,12 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO DIVERSO. |
1002049 |
09/08/2021 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1002050 |
09/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO, PLACA OQG4803, PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA CONTROLADORIA INTERNA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002052 |
09/08/2021 |
R$ 1.157,07 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002053 |
09/08/2021 |
R$ 278,65 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002055 |
09/08/2021 |
R$ 520,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA. |
1002056 |
10/08/2021 |
R$ 2.014,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA. |
1002057 |
10/08/2021 |
R$ 2.212,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO CREAS. |
1002058 |
10/08/2021 |
R$ 249,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO S10, QPF4105, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002059 |
10/08/2021 |
R$ 5.023,66 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA PALIO, PXN6479, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002060 |
10/08/2021 |
R$ 931,54 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTO, HKX2161, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002061 |
10/08/2021 |
R$ 87,05 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA GOL, QXA9395, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002062 |
10/08/2021 |
R$ 1.371,31 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOBI SEM PLACA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002063 |
10/08/2021 |
R$ 1.470,26 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTO, HKX2165, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002064 |
10/08/2021 |
R$ 268,22 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FORD KA, QNW8559, PARA ATENDER DEMANDA ADA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002065 |
10/08/2021 |
R$ 1.123,99 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHÃO PUY0963, PARA ATENDER DEMANDA ADA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1002066 |
10/08/2021 |
R$ 2.009,51 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RANGER KKU3644, PARA ATENDER DEMANDA ADA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1002067 |
10/08/2021 |
R$ 403,57 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL 120K, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. |
1002068 |
10/08/2021 |
R$ 7.132,96 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PATROL 140B, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1002069 |
10/08/2021 |
R$ 3.297,60 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA 1, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1002070 |
10/08/2021 |
R$ 186,99 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA 2, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1002071 |
10/08/2021 |
R$ 124,06 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA 3, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1002072 |
10/08/2021 |
R$ 155,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA 4, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1002073 |
10/08/2021 |
R$ 155,00 |
|
REFERENE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS PUZ1016, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA ENTREGA DOS PETS. |
1002074 |
10/08/2021 |
R$ 651,27 |
|
REFERENE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS PWT8263, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA ENTREGA DOS PETS. |
1002075 |
10/08/2021 |
R$ 711,81 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TORO RNE6B14 PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA. |
1002076 |
10/08/2021 |
R$ 274,59 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PALIO ADVENTURE QMV1914, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1002077 |
10/08/2021 |
R$ 1.279,91 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PALIO PUE7842, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1002078 |
10/08/2021 |
R$ 1.261,75 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA TRATOR U80, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR. |
1002079 |
10/08/2021 |
R$ 1.130,42 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA UNO HMN1640 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002080 |
10/08/2021 |
R$ 395,32 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA STRADA PUE9382, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002081 |
10/08/2021 |
R$ 989,27 |
|
REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE STRADA QMV7952, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1002082 |
10/08/2021 |
R$ 4.777,48 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTO 150 HKX2161, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. |
1002083 |
10/08/2021 |
R$ 47,80 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOBI SEM PLACA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. |
1002084 |
10/08/2021 |
R$ 391,97 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FORD KA QNW8559, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002085 |
10/08/2021 |
R$ 443,59 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADAPTAÇÃO DOS ESPAÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS- PREVENÇÃO COVID-19. |
1002086 |
10/08/2021 |
R$ 17.239,55 |
|
DESPESA REFERENTE A SEGURO EMPRESARIAL DE PROTEÇÃO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002087 |
10/08/2021 |
R$ 762,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO RELATIVO. |
1002089 |
01/08/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO RELATIVO. |
1002090 |
01/08/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1002091 |
10/08/2021 |
R$ 130,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO RELATIVO. |
1002092 |
10/08/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO RELATIVO. |
1002093 |
17/08/2021 |
R$ 36.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO RELATIVO. |
1002094 |
17/08/2021 |
R$ 34.600,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO HAW4761, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1002095 |
10/08/2021 |
R$ 76,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA STRADA QNV7952, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1002096 |
10/08/2021 |
R$ 1.788,20 |
|
REFERENE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TORO QXA9400, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1002097 |
10/08/2021 |
R$ 313,41 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA 5, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1002098 |
10/08/2021 |
R$ 186,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RETRO JCB, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA. |
1002099 |
10/08/2021 |
R$ 2.523,44 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CAÇAMBA PVB7141, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1002100 |
10/08/2021 |
R$ 3.596,01 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FORD KA QNW8557, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUAS. |
1002101 |
10/08/2021 |
R$ 290,71 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ARGO RNA9H90, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002102 |
10/08/2021 |
R$ 446,83 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA PALIO PXN6483, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002103 |
10/08/2021 |
R$ 341,06 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ARGO RNA 9H90, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002104 |
10/08/2021 |
R$ 584,34 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DOBLO PZJ1477, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
1002105 |
10/08/2021 |
R$ 223,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AMBULANCIA PUM6818, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL. |
1002106 |
10/08/2021 |
R$ 1.784,99 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SPIN RFYZA47, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL. |
1002107 |
10/08/2021 |
R$ 316,75 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AMBULANCIA PZJ1477, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
1002108 |
10/08/2021 |
R$ 2.865,48 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AMBULANCIA QPH9556, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
1002109 |
10/08/2021 |
R$ 2.538,27 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DOBLO PXI8257, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL. |
1002110 |
10/08/2021 |
R$ 745,98 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SPIN RMVJ1J42, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL. |
1002111 |
10/08/2021 |
R$ 955,11 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SPIN QXA9389, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL. |
1002112 |
10/08/2021 |
R$ 1.158,41 |
|
REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. |
1002113 |
02/08/2021 |
R$ 7.440,00 |
|
REFERE-SE A DESPESA DO EXERCICIO DE 2020, DEVIDO A EXCLUSÃO DE EMPENHO, PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS. |
1002114 |
05/08/2021 |
R$ 439,06 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SAVEIRO PUM 6818, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSÍTALAR E AMBULATORIAL. |
1002115 |
10/08/2021 |
R$ 2.933,34 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002116 |
12/08/2021 |
R$ 295,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002117 |
12/08/2021 |
R$ 295,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE FIORINO QPH9556, PARA ATENDER A DEMNADA DA SECRETRAI MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
1002118 |
10/08/2021 |
R$ 6.196,35 |
|
REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DOBLO HMH3982 PARA ATENDER A DEMNADA DA SECRETRAI MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
1002119 |
10/08/2021 |
R$ 6.093,47 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PLANTÃO 24 HORAS DA DEFESA CIVIL. |
1002120 |
11/08/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ROSA MARIA DE JESUS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002121 |
11/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ROSA MARIA DE JESUS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002122 |
11/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE MATABURROS DO MUNICIPIO. |
1002123 |
11/08/2021 |
R$ 11.500,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1002124 |
11/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1002125 |
11/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. |
1002126 |
11/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1002127 |
11/08/2021 |
R$ 450,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JUCELIA DE ALMEIDA PINTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002128 |
11/08/2021 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE A AQUSIIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002129 |
11/08/2021 |
R$ 3.797,44 |
|
DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002130 |
11/08/2021 |
R$ 243,31 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1002131 |
12/08/2021 |
R$ 480,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO NATALIDADE. |
1002132 |
12/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002133 |
12/08/2021 |
R$ 490,50 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS DO TRATOR U80, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, MATA BURROS E PONTES. |
1002134 |
12/08/2021 |
R$ 3.760,00 |
|
DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM PARA TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002135 |
12/08/2021 |
R$ 132,51 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃAO BÁSICA. |
1002136 |
12/08/2021 |
R$ 1.475,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FFARMACIA DE MINAS. |
1002137 |
13/08/2021 |
R$ 449,16 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. |
1002138 |
13/08/2021 |
R$ 244,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. |
1002139 |
13/08/2021 |
R$ 735,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. |
1002140 |
13/08/2021 |
R$ 221,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. |
1002141 |
13/08/2021 |
R$ 1.752,07 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. |
1002142 |
13/08/2021 |
R$ 699,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. |
1002143 |
13/08/2021 |
R$ 3.312,44 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. |
1002144 |
13/08/2021 |
R$ 1.562,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. |
1002145 |
13/08/2021 |
R$ 444,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. |
1002146 |
13/08/2021 |
R$ 1.752,86 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. |
1002147 |
13/08/2021 |
R$ 987,30 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. |
1002148 |
13/08/2021 |
R$ 483,78 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. |
1002149 |
13/08/2021 |
R$ 856,80 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. |
1002150 |
13/08/2021 |
R$ 7.387,08 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. |
1002151 |
13/08/2021 |
R$ 5.275,42 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. |
1002152 |
13/08/2021 |
R$ 3.160,28 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. |
1002153 |
13/08/2021 |
R$ 539,00 |
|
REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO NA SPIN RMV1J42, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
1002154 |
13/08/2021 |
R$ 330,00 |
|
REFERE-SE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SPIN RMV1J42 PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MÉDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
1002155 |
13/08/2021 |
R$ 875,38 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL , BEM INVENTARIADO PELO COMPAC, PARA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL. |
1002156 |
13/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002159 |
13/08/2021 |
R$ 316,95 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1002160 |
13/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EXPEDITA TEIXEIRA SOUZA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002161 |
13/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ROSEMARA COSTA REIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002162 |
13/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOSADAC FERNANDES DA SILVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002163 |
13/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL , BEM INVENTARIADO PELO COMPAC, PARA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL. |
1002164 |
13/08/2021 |
R$ 4.214,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FIAT TORO RNE6B14, PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA. |
1002165 |
13/08/2021 |
R$ 1.509,45 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002167 |
10/08/2021 |
R$ 32.110,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1002168 |
16/08/2021 |
R$ 900,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1002169 |
16/08/2021 |
R$ 160,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1002170 |
16/08/2021 |
R$ 3.300,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE . |
1002171 |
16/08/2021 |
R$ 465,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1002172 |
16/08/2021 |
R$ 3.374,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DE GRAVIDEZ, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002173 |
16/08/2021 |
R$ 900,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOACIAL, NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002174 |
16/08/2021 |
R$ 228,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃODO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LIMEIRA. |
1002175 |
16/08/2021 |
R$ 3.735,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MEIO FIO, E PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1002176 |
16/08/2021 |
R$ 973,50 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002177 |
16/08/2021 |
R$ 11.480,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AMBULANCIA QPH9556, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
1002178 |
16/08/2021 |
R$ 412,48 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SPIM QXA9389, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
1002179 |
16/08/2021 |
R$ 2.810,71 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA GOL QXA9395, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
1002180 |
16/08/2021 |
R$ 2.757,71 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA GOL QXA9393, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
1002181 |
16/08/2021 |
R$ 550,30 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SPIM RFY7A47, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
1002182 |
16/08/2021 |
R$ 3.001,84 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SPIM RMV1J42, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
1002183 |
16/08/2021 |
R$ 3.090,56 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMA SAUDE FAMILIA. |
1002184 |
16/08/2021 |
R$ 56.000,00 |
|
REFERE-SE A PAGAMENTO DE MÉDICO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÕES SOB AVISO. |
1002185 |
16/08/2021 |
R$ 40.480,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002186 |
16/08/2021 |
R$ 1.305,14 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS DO TRATOR U80, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, MATA BURROS E PONTES. |
1002187 |
16/08/2021 |
R$ 1.960,00 |
|
FOI IDENTIFICADO PELA GESTAO ATUAL QUE ERA DEVIDO AO FORNECEDOR DESPESA COM MEDICAMENTOS, E PARA MANTER O BOM RELACIONAMENTO FOI EMITIDO NOVA NOTA FISCAL PARA QUITAÇÃO DO DEBITO. |
1002188 |
16/08/2021 |
R$ 590,80 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALIPIO PEREIRA COIMBRA,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002190 |
17/08/2021 |
R$ 580,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LAIS ROSA DE JESUS,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002191 |
17/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ELIENE DE SOUZA ROCHA,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002192 |
17/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1002193 |
17/08/2021 |
R$ 875,00 |
|
FOI IDENTIFICADO PELA GESTAO ATUAL QUE ERA DEVIDO AO FORNECEDOR DESPESA COM MEDICAMENTOS, E PARA MANTER O BOM RELACIONAMENTO FOI EMITIDO NOVA NOTA FISCAL PARA QUITAÇÃO DO DEBITO. |
1002194 |
17/08/2021 |
R$ 108,54 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOANA ROSA DE JESUS,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002195 |
18/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MOISES FRANCISCO GONÇALVES, POR ESTAR EM TRATAMENTO SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU RESPONSAVEL. |
1002196 |
18/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1002197 |
18/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA AUDIENCIA NO FORUM, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002198 |
18/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTO,PREVISTO NO CONVENIO FIRMADO COM CORREIOS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002199 |
18/08/2021 |
R$ 33,45 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. |
1002206 |
19/08/2021 |
R$ 894,25 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JUSCELIO ALVES ESPERANÇA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002207 |
18/08/2021 |
R$ 624,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADAPTAÇÃO DOS ESPAÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS- PREVENÇÃO COVID-19. |
1002208 |
18/08/2021 |
R$ 440,01 |
|
REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL PELO COMPAC, PARA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL. |
1002209 |
18/08/2021 |
R$ 547,99 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA RESOLVER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTTRAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002210 |
18/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LOUISE AMORIM PENA, POR SER MENOR SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU REPONSAVEL. |
1002211 |
19/08/2021 |
R$ 140,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA RESOLVER DEMANDA DA SECCRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002214 |
20/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002215 |
20/08/2021 |
R$ 122,71 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI, PARA RESOLVER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002216 |
20/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA PERCILIANA ALVES MUNIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002217 |
23/08/2021 |
R$ 378,00 |
|
REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO EM PAGAMENTO DE BOLETO DO SEBRAE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002218 |
23/08/2021 |
R$ 159,59 |
|
REFERENTE A MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA QPH9556 E DOBLO PZJ1477, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MÉDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
1002219 |
23/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA PATROL NEW HOLLAND E CARTEPILLAR, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVQAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1002220 |
23/08/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002221 |
23/08/2021 |
R$ 630,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO EM TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. |
1002222 |
23/08/2021 |
R$ 17.829,24 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO EM TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. |
1002223 |
23/08/2021 |
R$ 21.070,92 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOAO ROSA DA SILVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002224 |
24/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ROSA MARIA DE JESUS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002225 |
24/08/2021 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA. |
1002226 |
24/08/2021 |
R$ 17.706,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA BUSCAR CARRO NA CONCESSIONARIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002227 |
24/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002229 |
24/08/2021 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1002230 |
24/08/2021 |
R$ 450,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. |
1002231 |
24/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. |
1002232 |
24/08/2021 |
R$ 1.185,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. |
1002233 |
24/08/2021 |
R$ 1.185,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. |
1002234 |
24/08/2021 |
R$ 1.185,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS. |
1002235 |
24/08/2021 |
R$ 1.670,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002237 |
24/08/2021 |
R$ 13.225,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS. |
1002238 |
24/08/2021 |
R$ 1.057,00 |
|
REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDAES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002239 |
24/08/2021 |
R$ 374,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA. |
1002240 |
24/08/2021 |
R$ 800,00 |
|
REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER DEMANDA DA SEWCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002241 |
23/08/2021 |
R$ 800,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS(PLANTÕES). MES: AGOSTO/2021, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002242 |
24/08/2021 |
R$ 5.760,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LURANY MOREIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002243 |
24/08/2021 |
R$ 350,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA ORIENTAÇÕES TECNICAS AOS SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR. |
1002244 |
24/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE DIEGO FERREIRA SOUZA, POR ESTAR EM TRATAMENTO SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU REPONSAVEL. |
1002245 |
25/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL PAULO GUEDES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002246 |
25/08/2021 |
R$ 260,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL PAULO GUEDES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002247 |
25/08/2021 |
R$ 260,00 |
|
REFENTE AUXILIO FINACEIRO PARA COBERTURA DE LOCAÇÃO DE PESSOA CARENTE. |
1002248 |
25/08/2021 |
R$ 900,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUARIA E TRANSLADO DO FALECIDO ILDEU TRAJANO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002249 |
25/08/2021 |
R$ 1.530,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1002250 |
25/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOSSERRA PARA ATENDER A DEMANDA DA INFRAESTRUTURA. |
1002251 |
22/08/2021 |
R$ 2.840,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE GERALDO ESPERANÇA DE OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002252 |
25/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PATROL NEW HOLLAND, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1002253 |
25/08/2021 |
R$ 5.322,24 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE VITORIA DE FATIMA PRATES GONÇALVES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002254 |
26/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
REFERE-SE A SERVIÇO DE EXAME DE RAIO X SOLICITADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002256 |
02/08/2021 |
R$ 4.950,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1002257 |
26/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE AURELINA RODRIGUES DE CASTRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002258 |
27/08/2021 |
R$ 4.370,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO RELATIVO. |
1002259 |
26/08/2021 |
R$ 2.533,33 |
|
REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NO CUSTEIO DE DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE COLECISTECTÓMIA VIDEOLAPAROSCOPIA MAIS COANGIOGRAFIA INTRAOPERATÓRIA, EM FAVOR DA PACIENTE AURELINA RODRIGUES DE CASTRO. |
1002260 |
26/08/2021 |
R$ 4.370,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A NANUQUE, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DA REDE DE ATENDIMENTO DO SEBRAE. |
1002261 |
26/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SELMA PIRES DA SILVA, POR ESTAR EM TRATAMENTO SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU RESPONSAVEL. |
1002262 |
27/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO VIA CARTÃO PARA A FROTA DO MUNICIPIO. |
1002263 |
27/08/2021 |
R$ 3.621,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS. |
1002264 |
27/08/2021 |
R$ 320,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADEES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002266 |
27/08/2021 |
R$ 5.454,49 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS. |
1002267 |
24/08/2021 |
R$ 1.882,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS. |
1002268 |
27/08/2021 |
R$ 1.701,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. |
1002269 |
27/08/2021 |
R$ 1.029,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A NANUQUE, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DA REDE DE ATENDIMENTO DO SEBRAE. |
1002270 |
27/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL PAULO GUEDES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002271 |
27/08/2021 |
R$ 330,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002272 |
27/08/2021 |
R$ 5.286,70 |
|
REFERENTE A TRANSPORTE DE COLMEIAS DOS APICULTORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO PARA O MUNICIPIO DE MONTANHA-ES. |
1002273 |
27/08/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS. |
1002274 |
27/08/2021 |
R$ 1.280,00 |
|
REFERENTE A FRETES PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, MATA BURROS E PONTES. |
1002275 |
27/08/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ROGERIO ALVES DE SOUZA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002278 |
30/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
DESPESA REFERENTE A PEDIDO DE CERTIDÃO DE PROPRIEDADE EM CARTORIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002279 |
30/08/2021 |
R$ 121,72 |
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NO MES AGOSTO/2021. |
1002280 |
31/08/2021 |
R$ 2.482,00 |
|
REFERENTE JUROS PASEP DA COMPENTENCIA DE JULHO/2021. |
1002281 |
30/08/2021 |
R$ 79,28 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002282 |
30/08/2021 |
R$ 17.500,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA PVB 7141, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA. |
1002283 |
30/08/2021 |
R$ 3.782,74 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002284 |
30/08/2021 |
R$ 470,41 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDADA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002285 |
30/08/2021 |
R$ 429,54 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO DIVERSO. |
1002286 |
30/08/2021 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA PREFEITURA. |
1002287 |
31/08/2021 |
R$ 1.623,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA PREFEITURA. |
1002288 |
31/08/2021 |
R$ 2.091,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA PREFEITURA. |
1002289 |
31/08/2021 |
R$ 476,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA PREFEITURA. |
1002290 |
31/08/2021 |
R$ 1.454,44 |
|
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS APÓS FINALIZAÇÃO DA OBRA DE EMPRESA PARA REFORMA DE CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA VALDIR PINHEIRO. |
1002291 |
12/08/2021 |
R$ 337,33 |
|
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS APÓS FINALIZAÇÃO DA OBRA DE EMPRESA PARA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA VALDIR PINHEIRO. |
1002292 |
12/08/2021 |
R$ 3,36 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS. |
1002293 |
31/08/2021 |
R$ 10.196,00 |
|
REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002294 |
05/08/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DOBLO PZJ1477, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
1002295 |
10/08/2021 |
R$ 5.317,46 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM APOIO AO PEQUENO PRODUTOR. |
1002296 |
31/08/2021 |
R$ 4.938,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1002297 |
31/08/2021 |
R$ 840,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ROSEMARA COSTA REIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002298 |
31/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. |
1002299 |
31/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1002300 |
31/08/2021 |
R$ 900,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. |
1002301 |
31/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1002302 |
31/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME NOTAS FISCAIS RELACIONADAS E ANEXAS. |
1002303 |
31/08/2021 |
R$ 269,51 |
|
DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA VITORIA-ES PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002304 |
31/08/2021 |
R$ 170,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002305 |
31/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS. |
1002306 |
31/08/2021 |
R$ 8.290,00 |
|