Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1002001 02/08/2021 R$ 200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 1002002 02/08/2021 R$ 518,55
REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002003 02/08/2021 R$ 400,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LURANY MOREIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002004 02/08/2021 R$ 640,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002005 02/08/2021 R$ 1.563,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002006 02/08/2021 R$ 595,80
REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PACIENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002008 02/08/2021 R$ 1.198,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA RESOLVER DAMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002010 02/08/2021 R$ 210,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PELO SECRETARIO MUNICIPAL AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. 1002011 03/08/2021 R$ 45,00
REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. MES: JULHO/2021. 1002012 03/08/2021 R$ 3.000,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1002013 03/08/2021 R$ 200,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1002014 03/08/2021 R$ 750,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002015 03/08/2021 R$ 820,42
REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO. 1002016 03/08/2021 R$ 550,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 1002017 02/08/2021 R$ 1.011,57
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO SEDESE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1002018 03/08/2021 R$ 60,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1002019 04/08/2021 R$ 300,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1002020 04/08/2021 R$ 600,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JUCELANDIO PEREIRA DA SILVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002021 04/08/2021 R$ 150,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ROSA MARIA DE JESUS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002022 04/08/2021 R$ 250,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO PARA CURSO ONLINE DE PATRIMONIO, CULTURA E POLITICAS PUBLICAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002023 04/08/2021 R$ 120,00
REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002024 04/08/2021 R$ 1.634,88
REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002025 04/08/2021 R$ 4.051,31
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DO MUNICÍPIO DE PAVÃO. 1002026 04/08/2021 R$ 5.520,19
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO E-SUS. 1002027 04/08/2021 R$ 60,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO SEDESE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002028 04/08/2021 R$ 60,00
REFERENTE A TRANSLADO DO FALECIDO JOSE LUIZ GOMES DA SILVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002029 05/08/2021 R$ 1.960,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1002030 05/08/2021 R$ 200,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1002031 05/08/2021 R$ 1.000,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALDEIR MARTINS CARDOSO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002032 05/08/2021 R$ 150,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL 1002033 05/08/2021 R$ 250,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, ADELICE PACHECO DE OLIVEIRA,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002034 05/08/2021 R$ 200,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ELAINE GOMES BATISTA DE ALMEIDA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002035 06/08/2021 R$ 300,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFAESTRUTURA. 1002036 06/08/2021 R$ 1.472,51
REEFERENYE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 1002037 06/08/2021 R$ 1.589,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO CREAS. 1002038 06/08/2021 R$ 610,85
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 1002039 06/08/2021 R$ 100,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL 1002040 06/08/2021 R$ 200,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL 1002041 06/08/2021 R$ 200,00
REFREENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002042 06/08/2021 R$ 93,50
REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1002043 06/08/2021 R$ 555,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE. 1002044 06/08/2021 R$ 300,00
DESPESA REFERENTE A PEDIDO DE CERTIDÃO DE PROPRIEDADE EM CARTORIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002045 09/08/2021 R$ 376,54
REFERENTE A DIARIAS DE VIAJEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002046 09/08/2021 R$ 780,00
DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTO,PREVISTO NO CONVENIO FIRMADO COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. 1002047 09/08/2021 R$ 32,45
REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. 1002048 09/08/2021 R$ 5.040,12
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO DIVERSO. 1002049 09/08/2021 R$ 350,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1002050 09/08/2021 R$ 200,00
REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO, PLACA OQG4803, PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA CONTROLADORIA INTERNA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002052 09/08/2021 R$ 1.157,07
REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002053 09/08/2021 R$ 278,65
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002055 09/08/2021 R$ 520,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA. 1002056 10/08/2021 R$ 2.014,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA. 1002057 10/08/2021 R$ 2.212,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO CREAS. 1002058 10/08/2021 R$ 249,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO S10, QPF4105, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. 1002059 10/08/2021 R$ 5.023,66
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA PALIO, PXN6479, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. 1002060 10/08/2021 R$ 931,54
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTO, HKX2161, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. 1002061 10/08/2021 R$ 87,05
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA GOL, QXA9395, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. 1002062 10/08/2021 R$ 1.371,31
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOBI SEM PLACA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1002063 10/08/2021 R$ 1.470,26
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTO, HKX2165, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1002064 10/08/2021 R$ 268,22
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FORD KA, QNW8559, PARA ATENDER DEMANDA ADA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1002065 10/08/2021 R$ 1.123,99
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHÃO PUY0963, PARA ATENDER DEMANDA ADA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA. 1002066 10/08/2021 R$ 2.009,51
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RANGER KKU3644, PARA ATENDER DEMANDA ADA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA. 1002067 10/08/2021 R$ 403,57
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL 120K, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. 1002068 10/08/2021 R$ 7.132,96
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PATROL 140B, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 1002069 10/08/2021 R$ 3.297,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA 1, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 1002070 10/08/2021 R$ 186,99
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA 2, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 1002071 10/08/2021 R$ 124,06
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA 3, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 1002072 10/08/2021 R$ 155,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA 4, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 1002073 10/08/2021 R$ 155,00
REFERENE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS PUZ1016, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA ENTREGA DOS PETS. 1002074 10/08/2021 R$ 651,27
REFERENE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS PWT8263, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA ENTREGA DOS PETS. 1002075 10/08/2021 R$ 711,81
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TORO RNE6B14 PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA. 1002076 10/08/2021 R$ 274,59
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PALIO ADVENTURE QMV1914, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 1002077 10/08/2021 R$ 1.279,91
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PALIO PUE7842, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 1002078 10/08/2021 R$ 1.261,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA TRATOR U80, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR. 1002079 10/08/2021 R$ 1.130,42
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA UNO HMN1640 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002080 10/08/2021 R$ 395,32
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA STRADA PUE9382, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002081 10/08/2021 R$ 989,27
REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE STRADA QMV7952, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 1002082 10/08/2021 R$ 4.777,48
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTO 150 HKX2161, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. 1002083 10/08/2021 R$ 47,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOBI SEM PLACA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. 1002084 10/08/2021 R$ 391,97
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FORD KA QNW8559, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1002085 10/08/2021 R$ 443,59
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADAPTAÇÃO DOS ESPAÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS- PREVENÇÃO COVID-19. 1002086 10/08/2021 R$ 17.239,55
DESPESA REFERENTE A SEGURO EMPRESARIAL DE PROTEÇÃO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002087 10/08/2021 R$ 762,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO RELATIVO. 1002089 01/08/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO RELATIVO. 1002090 01/08/2021 R$ 5.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 1002091 10/08/2021 R$ 130,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO RELATIVO. 1002092 10/08/2021 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO RELATIVO. 1002093 17/08/2021 R$ 36.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO RELATIVO. 1002094 17/08/2021 R$ 34.600,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO HAW4761, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 1002095 10/08/2021 R$ 76,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA STRADA QNV7952, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 1002096 10/08/2021 R$ 1.788,20
REFERENE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TORO QXA9400, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1002097 10/08/2021 R$ 313,41
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA 5, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 1002098 10/08/2021 R$ 186,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RETRO JCB, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA. 1002099 10/08/2021 R$ 2.523,44
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CAÇAMBA PVB7141, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA. 1002100 10/08/2021 R$ 3.596,01
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FORD KA QNW8557, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUAS. 1002101 10/08/2021 R$ 290,71
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ARGO RNA9H90, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002102 10/08/2021 R$ 446,83
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA PALIO PXN6483, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1002103 10/08/2021 R$ 341,06
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ARGO RNA 9H90, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002104 10/08/2021 R$ 584,34
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DOBLO PZJ1477, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 1002105 10/08/2021 R$ 223,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AMBULANCIA PUM6818, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL. 1002106 10/08/2021 R$ 1.784,99
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SPIN RFYZA47, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL. 1002107 10/08/2021 R$ 316,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AMBULANCIA PZJ1477, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 1002108 10/08/2021 R$ 2.865,48
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AMBULANCIA QPH9556, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 1002109 10/08/2021 R$ 2.538,27
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DOBLO PXI8257, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL. 1002110 10/08/2021 R$ 745,98
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SPIN RMVJ1J42, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL. 1002111 10/08/2021 R$ 955,11
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SPIN QXA9389, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL. 1002112 10/08/2021 R$ 1.158,41
REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. 1002113 02/08/2021 R$ 7.440,00
REFERE-SE A DESPESA DO EXERCICIO DE 2020, DEVIDO A EXCLUSÃO DE EMPENHO, PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS. 1002114 05/08/2021 R$ 439,06
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SAVEIRO PUM 6818, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSÍTALAR E AMBULATORIAL. 1002115 10/08/2021 R$ 2.933,34
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002116 12/08/2021 R$ 295,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002117 12/08/2021 R$ 295,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE FIORINO QPH9556, PARA ATENDER A DEMNADA DA SECRETRAI MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 1002118 10/08/2021 R$ 6.196,35
REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DOBLO HMH3982 PARA ATENDER A DEMNADA DA SECRETRAI MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 1002119 10/08/2021 R$ 6.093,47
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PLANTÃO 24 HORAS DA DEFESA CIVIL. 1002120 11/08/2021 R$ 1.210,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ROSA MARIA DE JESUS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002121 11/08/2021 R$ 150,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ROSA MARIA DE JESUS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002122 11/08/2021 R$ 400,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE MATABURROS DO MUNICIPIO. 1002123 11/08/2021 R$ 11.500,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1002124 11/08/2021 R$ 200,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1002125 11/08/2021 R$ 400,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. 1002126 11/08/2021 R$ 60,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1002127 11/08/2021 R$ 450,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JUCELIA DE ALMEIDA PINTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002128 11/08/2021 R$ 350,00
REFERENTE A AQUSIIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002129 11/08/2021 R$ 3.797,44
DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002130 11/08/2021 R$ 243,31
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1002131 12/08/2021 R$ 480,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO NATALIDADE. 1002132 12/08/2021 R$ 200,00
REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002133 12/08/2021 R$ 490,50
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS DO TRATOR U80, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, MATA BURROS E PONTES. 1002134 12/08/2021 R$ 3.760,00
DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM PARA TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002135 12/08/2021 R$ 132,51
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃAO BÁSICA. 1002136 12/08/2021 R$ 1.475,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FFARMACIA DE MINAS. 1002137 13/08/2021 R$ 449,16
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. 1002138 13/08/2021 R$ 244,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. 1002139 13/08/2021 R$ 735,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. 1002140 13/08/2021 R$ 221,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. 1002141 13/08/2021 R$ 1.752,07
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. 1002142 13/08/2021 R$ 699,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. 1002143 13/08/2021 R$ 3.312,44
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. 1002144 13/08/2021 R$ 1.562,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. 1002145 13/08/2021 R$ 444,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. 1002146 13/08/2021 R$ 1.752,86
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. 1002147 13/08/2021 R$ 987,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. 1002148 13/08/2021 R$ 483,78
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. 1002149 13/08/2021 R$ 856,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. 1002150 13/08/2021 R$ 7.387,08
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. 1002151 13/08/2021 R$ 5.275,42
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. 1002152 13/08/2021 R$ 3.160,28
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS. 1002153 13/08/2021 R$ 539,00
REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO NA SPIN RMV1J42, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 1002154 13/08/2021 R$ 330,00
REFERE-SE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SPIN RMV1J42 PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MÉDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1002155 13/08/2021 R$ 875,38
REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL , BEM INVENTARIADO PELO COMPAC, PARA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL. 1002156 13/08/2021 R$ 500,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002159 13/08/2021 R$ 316,95
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1002160 13/08/2021 R$ 200,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EXPEDITA TEIXEIRA SOUZA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002161 13/08/2021 R$ 500,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ROSEMARA COSTA REIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002162 13/08/2021 R$ 100,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOSADAC FERNANDES DA SILVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002163 13/08/2021 R$ 250,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL , BEM INVENTARIADO PELO COMPAC, PARA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL. 1002164 13/08/2021 R$ 4.214,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FIAT TORO RNE6B14, PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA. 1002165 13/08/2021 R$ 1.509,45
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA. 1002167 10/08/2021 R$ 32.110,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1002168 16/08/2021 R$ 900,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1002169 16/08/2021 R$ 160,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 1002170 16/08/2021 R$ 3.300,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE . 1002171 16/08/2021 R$ 465,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 1002172 16/08/2021 R$ 3.374,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DE GRAVIDEZ, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1002173 16/08/2021 R$ 900,00
REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOACIAL, NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1002174 16/08/2021 R$ 228,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃODO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LIMEIRA. 1002175 16/08/2021 R$ 3.735,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MEIO FIO, E PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 1002176 16/08/2021 R$ 973,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002177 16/08/2021 R$ 11.480,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AMBULANCIA QPH9556, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 1002178 16/08/2021 R$ 412,48
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SPIM QXA9389, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 1002179 16/08/2021 R$ 2.810,71
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA GOL QXA9395, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 1002180 16/08/2021 R$ 2.757,71
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA GOL QXA9393, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 1002181 16/08/2021 R$ 550,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SPIM RFY7A47, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 1002182 16/08/2021 R$ 3.001,84
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SPIM RMV1J42, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 1002183 16/08/2021 R$ 3.090,56
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMA SAUDE FAMILIA. 1002184 16/08/2021 R$ 56.000,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE MÉDICO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÕES SOB AVISO. 1002185 16/08/2021 R$ 40.480,00
REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1002186 16/08/2021 R$ 1.305,14
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS DO TRATOR U80, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, MATA BURROS E PONTES. 1002187 16/08/2021 R$ 1.960,00
FOI IDENTIFICADO PELA GESTAO ATUAL QUE ERA DEVIDO AO FORNECEDOR DESPESA COM MEDICAMENTOS, E PARA MANTER O BOM RELACIONAMENTO FOI EMITIDO NOVA NOTA FISCAL PARA QUITAÇÃO DO DEBITO. 1002188 16/08/2021 R$ 590,80
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALIPIO PEREIRA COIMBRA,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002190 17/08/2021 R$ 580,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LAIS ROSA DE JESUS,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002191 17/08/2021 R$ 200,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ELIENE DE SOUZA ROCHA,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002192 17/08/2021 R$ 200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. 1002193 17/08/2021 R$ 875,00
FOI IDENTIFICADO PELA GESTAO ATUAL QUE ERA DEVIDO AO FORNECEDOR DESPESA COM MEDICAMENTOS, E PARA MANTER O BOM RELACIONAMENTO FOI EMITIDO NOVA NOTA FISCAL PARA QUITAÇÃO DO DEBITO. 1002194 17/08/2021 R$ 108,54
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOANA ROSA DE JESUS,CONFORME RELATORIO ANEXO. 1002195 18/08/2021 R$ 200,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MOISES FRANCISCO GONÇALVES, POR ESTAR EM TRATAMENTO SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU RESPONSAVEL. 1002196 18/08/2021 R$ 250,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1002197 18/08/2021 R$ 150,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA AUDIENCIA NO FORUM, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002198 18/08/2021 R$ 60,00
DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTO,PREVISTO NO CONVENIO FIRMADO COM CORREIOS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002199 18/08/2021 R$ 33,45
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. 1002206 19/08/2021 R$ 894,25
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JUSCELIO ALVES ESPERANÇA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002207 18/08/2021 R$ 624,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADAPTAÇÃO DOS ESPAÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS- PREVENÇÃO COVID-19. 1002208 18/08/2021 R$ 440,01
REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL PELO COMPAC, PARA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL. 1002209 18/08/2021 R$ 547,99
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA RESOLVER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTTRAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002210 18/08/2021 R$ 120,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LOUISE AMORIM PENA, POR SER MENOR SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU REPONSAVEL. 1002211 19/08/2021 R$ 140,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA RESOLVER DEMANDA DA SECCRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002214 20/08/2021 R$ 60,00
DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002215 20/08/2021 R$ 122,71
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI, PARA RESOLVER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002216 20/08/2021 R$ 40,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA PERCILIANA ALVES MUNIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002217 23/08/2021 R$ 378,00
REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO EM PAGAMENTO DE BOLETO DO SEBRAE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002218 23/08/2021 R$ 159,59
REFERENTE A MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA QPH9556 E DOBLO PZJ1477, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MÉDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 1002219 23/08/2021 R$ 200,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA PATROL NEW HOLLAND E CARTEPILLAR, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVQAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 1002220 23/08/2021 R$ 1.000,00
REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002221 23/08/2021 R$ 630,00
REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO EM TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. 1002222 23/08/2021 R$ 17.829,24
REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO EM TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. 1002223 23/08/2021 R$ 21.070,92
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JOAO ROSA DA SILVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002224 24/08/2021 R$ 150,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ROSA MARIA DE JESUS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002225 24/08/2021 R$ 350,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA. 1002226 24/08/2021 R$ 17.706,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA BUSCAR CARRO NA CONCESSIONARIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002227 24/08/2021 R$ 60,00
REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002229 24/08/2021 R$ 30,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1002230 24/08/2021 R$ 450,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. 1002231 24/08/2021 R$ 100,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. 1002232 24/08/2021 R$ 1.185,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. 1002233 24/08/2021 R$ 1.185,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. 1002234 24/08/2021 R$ 1.185,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS. 1002235 24/08/2021 R$ 1.670,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002237 24/08/2021 R$ 13.225,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS. 1002238 24/08/2021 R$ 1.057,00
REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDAES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002239 24/08/2021 R$ 374,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA. 1002240 24/08/2021 R$ 800,00
REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER DEMANDA DA SEWCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002241 23/08/2021 R$ 800,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS(PLANTÕES). MES: AGOSTO/2021, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002242 24/08/2021 R$ 5.760,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LURANY MOREIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002243 24/08/2021 R$ 350,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA ORIENTAÇÕES TECNICAS AOS SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR. 1002244 24/08/2021 R$ 40,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE DIEGO FERREIRA SOUZA, POR ESTAR EM TRATAMENTO SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU REPONSAVEL. 1002245 25/08/2021 R$ 300,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL PAULO GUEDES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002246 25/08/2021 R$ 260,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL PAULO GUEDES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002247 25/08/2021 R$ 260,00
REFENTE AUXILIO FINACEIRO PARA COBERTURA DE LOCAÇÃO DE PESSOA CARENTE. 1002248 25/08/2021 R$ 900,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUARIA E TRANSLADO DO FALECIDO ILDEU TRAJANO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002249 25/08/2021 R$ 1.530,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1002250 25/08/2021 R$ 200,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOSSERRA PARA ATENDER A DEMANDA DA INFRAESTRUTURA. 1002251 22/08/2021 R$ 2.840,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE GERALDO ESPERANÇA DE OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002252 25/08/2021 R$ 500,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PATROL NEW HOLLAND, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 1002253 25/08/2021 R$ 5.322,24
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE VITORIA DE FATIMA PRATES GONÇALVES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002254 26/08/2021 R$ 100,00
REFERE-SE A SERVIÇO DE EXAME DE RAIO X SOLICITADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1002256 02/08/2021 R$ 4.950,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1002257 26/08/2021 R$ 200,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE AURELINA RODRIGUES DE CASTRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002258 27/08/2021 R$ 4.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO RELATIVO. 1002259 26/08/2021 R$ 2.533,33
REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NO CUSTEIO DE DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE COLECISTECTÓMIA VIDEOLAPAROSCOPIA MAIS COANGIOGRAFIA INTRAOPERATÓRIA, EM FAVOR DA PACIENTE AURELINA RODRIGUES DE CASTRO. 1002260 26/08/2021 R$ 4.370,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A NANUQUE, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DA REDE DE ATENDIMENTO DO SEBRAE. 1002261 26/08/2021 R$ 40,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SELMA PIRES DA SILVA, POR ESTAR EM TRATAMENTO SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU RESPONSAVEL. 1002262 27/08/2021 R$ 150,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO VIA CARTÃO PARA A FROTA DO MUNICIPIO. 1002263 27/08/2021 R$ 3.621,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS. 1002264 27/08/2021 R$ 320,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADEES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002266 27/08/2021 R$ 5.454,49
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS. 1002267 24/08/2021 R$ 1.882,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS. 1002268 27/08/2021 R$ 1.701,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. 1002269 27/08/2021 R$ 1.029,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A NANUQUE, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DA REDE DE ATENDIMENTO DO SEBRAE. 1002270 27/08/2021 R$ 60,00
DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL PAULO GUEDES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002271 27/08/2021 R$ 330,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. 1002272 27/08/2021 R$ 5.286,70
REFERENTE A TRANSPORTE DE COLMEIAS DOS APICULTORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO PARA O MUNICIPIO DE MONTANHA-ES. 1002273 27/08/2021 R$ 2.100,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS. 1002274 27/08/2021 R$ 1.280,00
REFERENTE A FRETES PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, MATA BURROS E PONTES. 1002275 27/08/2021 R$ 2.800,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ROGERIO ALVES DE SOUZA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002278 30/08/2021 R$ 300,00
DESPESA REFERENTE A PEDIDO DE CERTIDÃO DE PROPRIEDADE EM CARTORIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002279 30/08/2021 R$ 121,72
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NO MES AGOSTO/2021. 1002280 31/08/2021 R$ 2.482,00
REFERENTE JUROS PASEP DA COMPENTENCIA DE JULHO/2021. 1002281 30/08/2021 R$ 79,28
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002282 30/08/2021 R$ 17.500,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA PVB 7141, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA. 1002283 30/08/2021 R$ 3.782,74
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002284 30/08/2021 R$ 470,41
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDADA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1002285 30/08/2021 R$ 429,54
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO DIVERSO. 1002286 30/08/2021 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA PREFEITURA. 1002287 31/08/2021 R$ 1.623,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA PREFEITURA. 1002288 31/08/2021 R$ 2.091,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA PREFEITURA. 1002289 31/08/2021 R$ 476,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA PREFEITURA. 1002290 31/08/2021 R$ 1.454,44
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS APÓS FINALIZAÇÃO DA OBRA DE EMPRESA PARA REFORMA DE CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA VALDIR PINHEIRO. 1002291 12/08/2021 R$ 337,33
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS APÓS FINALIZAÇÃO DA OBRA DE EMPRESA PARA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA VALDIR PINHEIRO. 1002292 12/08/2021 R$ 3,36
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS. 1002293 31/08/2021 R$ 10.196,00
REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002294 05/08/2021 R$ 3.000,00
REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DOBLO PZJ1477, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 1002295 10/08/2021 R$ 5.317,46
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM APOIO AO PEQUENO PRODUTOR. 1002296 31/08/2021 R$ 4.938,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1002297 31/08/2021 R$ 840,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ROSEMARA COSTA REIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002298 31/08/2021 R$ 60,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. 1002299 31/08/2021 R$ 120,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1002300 31/08/2021 R$ 900,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. 1002301 31/08/2021 R$ 120,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1002302 31/08/2021 R$ 200,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME NOTAS FISCAIS RELACIONADAS E ANEXAS. 1002303 31/08/2021 R$ 269,51
DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA VITORIA-ES PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002304 31/08/2021 R$ 170,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002305 31/08/2021 R$ 40,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS. 1002306 31/08/2021 R$ 8.290,00