Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUARIA E TRANSLADO DA FALECIDA CLARA ALVES REIS DE OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002951 03/11/2021 R$ 1.180,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO DIVERSO. 1002952 03/11/2021 R$ 57,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1002953 03/11/2021 R$ 300,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1002954 03/11/2021 R$ 400,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, MATA BURROS E PONTES. 1002955 03/11/2021 R$ 2.985,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. 1002956 03/11/2021 R$ 517,20
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002957 03/11/2021 R$ 500,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . 1002958 03/11/2021 R$ 162,42
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002959 03/11/2021 R$ 401,86
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002960 03/11/2021 R$ 928,71
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SSCERTERAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002961 03/11/2021 R$ 2.087,94
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002962 03/11/2021 R$ 2.351,10
REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA FESTA DA CRIANÇA E MOVIMENTO OUTUBRO ROSA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1002963 04/11/2021 R$ 685,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002964 03/11/2021 R$ 467,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO RELATIVO. 1002965 03/11/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO RELATIVO. 1002966 03/11/2021 R$ 2.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INTERVENÇÕES E INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002967 04/11/2021 R$ 24.915,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INTERVENÇÕES E INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL LADISLAU RODRIGUES E SEU ANEXO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002968 04/11/2021 R$ 11.606,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INTERVENÇÕES E INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTOTELES BARBOSA E SEU ANEXO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002969 04/11/2021 R$ 10.188,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INTERVENÇÕES E INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL LADISLAU RODRIGUES E SEU ANEXO (COMUNIDADE DO INDAIÁ), ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002970 04/11/2021 R$ 3.107,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INTERVENÇÕES E INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . 1002971 04/11/2021 R$ 4.645,80
REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS EM PRETO E BRANCO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002972 05/11/2021 R$ 1.842,26
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LUIZ FERNANDO PEREIRA DE SOUZA, POR SER MENOR SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU RESPONSAVEL. 1002973 04/11/2021 R$ 240,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA GERALDA PEREIRA SILVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002974 04/11/2021 R$ 280,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA LEVAR VEICULO DO MUNICIPIO NA OFICINA DINALTO. 1002975 04/11/2021 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO RELATIVO. 1002976 04/11/2021 R$ 4.500,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SERAFIM NEVES DE SOUSA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002977 05/11/2021 R$ 250,00
REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PARA APET DESTINADO AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE SÃO JOÃO BATISTA. 1002978 05/11/2021 R$ 1.465,60
REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 1002979 05/11/2021 R$ 5.374,00
REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO CREAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO. 1002980 05/11/2021 R$ 1.682,14
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE OTAVIO DOS SANTOS LIMA, POR ESTAR EM TRATAMENTO SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU RESPONSAVEL. 1002981 05/11/2021 R$ 290,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI, PARA LEVAR CAMINHÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PRA REVISAO. 1002982 05/11/2021 R$ 40,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CLEMENCIA ALVES MOREIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002983 08/11/2021 R$ 300,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002984 08/11/2021 R$ 60,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002985 08/11/2021 R$ 60,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002986 08/11/2021 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO MUNICIPIO DE PAVÃO. 1002987 08/11/2021 R$ 583,30
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO DECORRENTE A ADESAO AO CONSORCIO INTERNACIONAL DE MICRO REGIÃO DO MEDIO MUCURI-CISMEM, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 1002988 08/11/2021 R$ 5.800,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE MICRO REGIÃO DO MEDIO MUCURI- CISMEM, PARA CUSTEIO DE CONSULTAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 1002989 08/11/2021 R$ 4.750,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002990 08/11/2021 R$ 60,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002991 08/11/2021 R$ 60,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002992 08/11/2021 R$ 60,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DO MUICÍPIO DE PAVÃO. 1002993 08/11/2021 R$ 8.369,82
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. 1002994 08/11/2021 R$ 4.100,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1002995 08/11/2021 R$ 400,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1002996 08/11/2021 R$ 200,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO DIVERSO. 1002997 08/11/2021 R$ 550,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA RNE6B14 EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADEMINISTRAÇÃO. 1002999 08/11/2021 R$ 328,79
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DO DISTRITO DE NOVA LIMEIRA A PAVÃO PARA LOCOMOÇÃO DE TIME DE FUTEBOL, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES EM APOIO AO DESPORTO AMADOR DO MUN 1003000 09/11/2021 R$ 250,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003001 09/11/2021 R$ 4.690,00
REFERENRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 1003002 09/11/2021 R$ 8.700,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 1003003 09/11/2021 R$ 1.188,17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 1003004 09/11/2021 R$ 2.008,85
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1003005 09/11/2021 R$ 1.709,20
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALIPIO PEREIRA COIMBRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003006 09/11/2021 R$ 650,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EDJAI PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003007 09/11/2021 R$ 300,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003008 09/11/2021 R$ 3.039,45
REFEREMTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL NA REALIZAÇÃO DO FESTTO, EVENTO CULTUTAL REALIZADO NO MUNICIPIO. 1003009 09/11/2021 R$ 516,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PARA PET DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE SÃO JOÃO BATISTA. 1003010 09/11/2021 R$ 913,46
REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. MES: OUTUBRO/2021 1003011 09/11/2021 R$ 3.000,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1003012 09/11/2021 R$ 160,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1003013 09/11/2021 R$ 24.302,09
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MOISES FRANCISCO GONÇALVES, POR ESTAR EM TRATAMENTO SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU RESPONSAVEL. 1003014 10/11/2021 R$ 250,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ROSEMARA COSTA REIS, POR ESTAR EM TRATAMENTO SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU RESPONSAVEL. 1003015 10/11/2021 R$ 100,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JUNIOR NUNES PEREIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003016 10/11/2021 R$ 250,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE DAVI PEREIRA ROCHA, PÓR ESTAR EM TRATAMENTO SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU RESPONSAVEL. 1003017 10/11/2021 R$ 310,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1003018 10/11/2021 R$ 400,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1003019 10/11/2021 R$ 17.569,48
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO DIVERSO. 1003020 10/11/2021 R$ 400,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1003021 10/11/2021 R$ 300,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. 1003022 10/11/2021 R$ 240,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1003023 10/11/2021 R$ 250,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LURANY MOREIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003024 10/11/2021 R$ 500,00
REFRENTE A MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA NOS VEICULOS AMBULANCIA PZJ 1477 E PUM 6818, GOL QXA 9393, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 1003025 10/11/2021 R$ 2.200,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA NOS VEICULOS CAÇAMBA PVB 7141, E CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA. 1003026 10/11/2021 R$ 1.660,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS FRIAS PARA ATENDER DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA. 1003027 10/11/2021 R$ 28.660,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 1003028 10/11/2021 R$ 821,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003029 09/11/2021 R$ 65,90
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003030 10/11/2021 R$ 40,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE GRACIELE SILVA GOMES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003031 11/11/2021 R$ 500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NA VACINA CANINA. 1003032 10/11/2021 R$ 3.500,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM INTERVENÇÕES DE INSTALAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS. 1003033 11/11/2021 R$ 18.997,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, APROVEITAMENTO E ATUALIZAÇÃO PARA MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003034 11/11/2021 R$ 2.450,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003037 12/11/2021 R$ 871,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003038 12/11/2021 R$ 1.857,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. 1003039 12/11/2021 R$ 4.243,40
REFERENTE A DIARA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM HEMODIALISE. 1003040 11/11/2021 R$ 40,00
REFREENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO REMOTO PARA MANUTENÇÃO DE RELOGIO DE PONTO PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS. 1003041 10/11/2021 R$ 19,90
REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORDADO EM TOALHAS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROEFESSOR. 1003042 12/11/2021 R$ 2.030,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. 1003043 12/11/2021 R$ 120,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1003044 12/11/2021 R$ 150,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. 1003045 12/11/2021 R$ 50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ADAPTAÇÕES DOS ESPAÇOS DO SUAS. 1003046 12/11/2021 R$ 13.789,00
REFERENTE A RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003047 12/11/2021 R$ 141,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO MUNICIPIO DE PAVÃO. RELATIVO A OUTUBRO/2021. 1003048 16/11/2021 R$ 1.803,90
REFERENTE A PAGAMENTO DE IPTU EM DUPLICIDADE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003049 16/11/2021 R$ 149,37
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1003050 16/11/2021 R$ 250,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUARIA E TRANSLADO DO FALECIDO MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003051 16/11/2021 R$ 1.131,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (REFIL DE TINTA PARA IMPRESSOA), PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003052 16/11/2021 R$ 133,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA) PARA ATENDER DEMANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003053 16/11/2021 R$ 291,60
REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DO SUAS, ATENDENDO DEMADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003054 16/11/2021 R$ 70,80
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. 1003055 16/11/2021 R$ 104,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1003056 16/11/2021 R$ 99,50
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE IVONETE DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003057 17/11/2021 R$ 610,00
REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO, PLACA OQG4803, PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA CONTROLADORIA INTERNA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003058 17/11/2021 R$ 100,00
REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO, PLACA OQG4803, PARA VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA CONTROLADORIA INTERNA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003059 17/11/2021 R$ 602,84
REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO, PLACA OQG4803, PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA CONTROLADORIA INTERNA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003060 17/11/2021 R$ 649,52
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRTERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003061 17/11/2021 R$ 1.821,03
REFRENTR A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003062 17/11/2021 R$ 438,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO CRAS. 1003063 17/11/2021 R$ 67,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MOVIMENTO NOVEMBRO AZUL DA UNIDADE JUSCELINA PINHEIRO NO DISTRITO DE LIMEIRA. 1003064 17/11/2021 R$ 688,75
REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES DE RAIO X PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 1003065 17/11/2021 R$ 8.325,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA PARA CONDUÇÃO DE USUSARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003066 17/11/2021 R$ 60,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TOFILO OTONI, PARA ENTREGA DO PLANO MINEIRO DE CUIDADOS/TRATAMENTO E PREVENÇÃO DO USO/ABUSO DE ALCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS. 1003067 17/11/2021 R$ 60,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TOFILO OTONI, PARA ENTREGA DO PLANO MINEIRO DE CUIDADOS/TRATAMENTO E PREVENÇÃO DO USO/ABUSO DE ALCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS. 1003068 17/11/2021 R$ 60,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TOFILO OTONI, PARA ENTREGA DO PLANO MINEIRO DE CUIDADOS/TRATAMENTO E PREVENÇÃO DO USO/ABUSO DE ALCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS. 1003069 17/11/2021 R$ 60,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1003070 17/11/2021 R$ 250,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. 1003071 17/11/2021 R$ 130,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1003072 17/11/2021 R$ 400,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO NATALIDADE. 1003073 17/11/2021 R$ 300,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE VLADIMIR CHAVES SARY ELDIN, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003074 17/11/2021 R$ 200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MÉDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 1003075 17/11/2021 R$ 180,00
REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GERENCIAMENTO VIA CARTÃO PARA A FROTA DO MUNICIPIO. 1003076 17/11/2021 R$ 22.000,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1003077 18/11/2021 R$ 250,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. 1003078 18/11/2021 R$ 150,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1003079 18/11/2021 R$ 250,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. 1003080 18/11/2021 R$ 200,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MISSIAS LEMES DA SILVA, POR ESTAR EM TRATAMENTO SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU RESPONSAVEL. 1003081 18/11/2021 R$ 300,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JUCELIA DE ALMEIDA PINTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003082 18/11/2021 R$ 124,90
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EDEILDO DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003083 18/11/2021 R$ 450,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LURANY MOREIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003084 18/11/2021 R$ 500,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JUCELIA DE ALMEIDA PINTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003085 18/11/2021 R$ 104,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA XAVIER DOS SANTOS, POR ESTAR EM TRATAMENTO SEGUE EM ANEXO DADOS DO RESPONSAVEL. 1003086 18/11/2021 R$ 300,00
DESPESA REFERENTE A RPV DE PROCESSO 0105545-8420128130686, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003087 17/11/2021 R$ 4.541,81
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003088 18/11/2021 R$ 120,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. 1003089 19/11/2021 R$ 7.500,00
REFERENTE A PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE PINHEIRO CANGUSSU PARA TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003090 19/11/2021 R$ 1.000,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003091 19/11/2021 R$ 40,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003092 19/11/2021 R$ 120,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MIRIAN PRATES GONÇALVES, POR ESTAR EM TRATAMENTO SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU RESPONSÁVEL. 1003093 22/11/2021 R$ 110,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MAURILIO PEREIRA DA CRUZ, POR ESTAR EM TRATAMENTO SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU RESPONSAVEL. 1003094 22/11/2021 R$ 300,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE TEREZINHA GOMES COSTA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003095 22/11/2021 R$ 450,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS(PLANTÕES). MES:NOVEMBRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003097 22/11/2021 R$ 3.840,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ODETE OLIVEIRA BOTELHO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003098 23/11/2021 R$ 280,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INTERVENÇÕES NAS ISTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1003099 19/11/2021 R$ 13.934,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003100 23/11/2021 R$ 1.200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE EM REUNIÃO DE GESTANTE DO PSF JOSÉ SANTANA. 1003101 23/11/2021 R$ 40,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM REUNIÃO DE GESTANTE E AÇÕES DA SAÚDE EM REDE, ATENDENDO DEMANDA DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 1003102 23/11/2021 R$ 163,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 1003103 23/11/2021 R$ 241,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES (TELHADO, ELETRICA, CALÇADAS E ALVENARIA) DA ESCOLA MUNICIPAL LADISLAU RODRIGUES(ARIRANHA), PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003104 19/11/2021 R$ 7.379,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES (TELHADO, ELETRICA, CALÇADAS E ALVENARIA) DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTOTELES BARVOSA(MATIAS E TRANSMATO, PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003105 19/11/2021 R$ 11.248,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EDILEUSA FRANCISCA DE SOUSA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003106 23/11/2021 R$ 950,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES (TELHADO, ELETRICA, CALÇADAS E ALVENARIA) DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS, PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003107 23/11/2021 R$ 6.161,00
DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTO,PREVISTO NO CONVENIO FIRMADO COM CORREIOS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003108 23/11/2021 R$ 92,68
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, MATA BURROS E PONTES. 1003109 23/11/2021 R$ 4.819,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INTERVEÇÕES NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS, ATENDENDO DEMANDA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003110 24/11/2021 R$ 27.525,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INTERVEÇÕES NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS, ATENDENDO DEMANDA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003111 24/11/2021 R$ 17.900,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INTERVEÇÕES NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTÓTELES BARBOSA (TRANSMATOS), ATENDENDO DEMANDA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003112 24/11/2021 R$ 21.008,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INTERVEÇÕES NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTÓTELES BARBOSA (MATIAS), ATENDENDO DEMANDA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003113 24/11/2021 R$ 3.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INTERVEÇÕES NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL LADISLAU RODRIGUES (INDAIÁ), ATENDENDO DEMANDA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003114 24/11/2021 R$ 975,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA NOVA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS, PARA ATEDER DEMANDA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003115 24/11/2021 R$ 1.800,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INTERVEÇÕES NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL LADISLAU RODRIGUES (ARIRANHA), ATENDENDO DEMANDA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003116 24/11/2021 R$ 17.950,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇOES DE BONÉS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE EM EVENTO DO NOVEMBRO AZUL. 1003117 24/11/2021 R$ 1.050,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONDUZINDO A MUDANÇA DA FILHA DE PERCELIANA MUNIZ. 1003118 24/11/2021 R$ 420,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALIPIO PEREIRA COIMBRA, POR ESTAR EM TRATAMENTO SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU RESPONSAVEL. 1003120 25/11/2021 R$ 650,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO PRESTADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DAVINA SANTOS, ARISTÓTELES BARBOSA (MATIAS E TRANSMATO), LADISLAU RODRIGUES (ARIRANHA E INDAIÁ). ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003121 25/11/2021 R$ 7.537,50
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003122 25/11/2021 R$ 400,00
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAJEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003123 25/11/2021 R$ 1.000,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LURANY MOREIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003124 26/11/2021 R$ 640,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. 1003125 26/11/2021 R$ 800,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA IPATINGA PARA ACOMPANHAR PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003126 26/11/2021 R$ 60,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA PEDRA AZUL. 1003127 26/11/2021 R$ 9.760,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE PONTES E MATABURROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAVÃO. 1003128 26/11/2021 R$ 7.030,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003129 26/11/2021 R$ 3.200,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MONITORAMENTO NA CRECHE SÃO JOÃO BATISTA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003130 26/11/2021 R$ 4.930,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003131 26/11/2021 R$ 1.080,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003132 26/11/2021 R$ 6.952,65
REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CONFRATERNIZAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL NO PSF (JOSÉ SANTANA). 1003133 26/11/2021 R$ 137,75
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSOARA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO CREAS. 1003134 26/11/2021 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA PREFEITURA. 1003137 29/11/2021 R$ 3.727,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA PREFEITURA. 1003138 29/11/2021 R$ 2.102,20
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 201914030011 DE AUTORIA DO DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO, CONFORME PROGRAMAÇÃO SIGTV Nº 314850920190001, E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. 1003139 26/11/2021 R$ 100.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003140 26/11/2021 R$ 4.930,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1003141 26/11/2021 R$ 8.750,00
REFEREMTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER DEMANDA DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR. 1003142 26/11/2021 R$ 2.996,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1003143 29/11/2021 R$ 4.654,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA. 1003144 29/11/2021 R$ 4.336,12
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003145 29/11/2021 R$ 6.059,25
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. 1003146 29/11/2021 R$ 505,44
REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TONNERS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003147 29/11/2021 R$ 1.119,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NAS INTERVENÇÕES E INSTALÇÕES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003148 29/11/2021 R$ 2.420,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NAS INTERVENÇÕES E INSTALÇÕES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003149 29/11/2021 R$ 2.420,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NAS INTERVENÇÕES E INSTALÇÕES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003150 29/11/2021 R$ 2.310,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NAS INTERVENÇÕES E INSTALÇÕES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003151 29/11/2021 R$ 1.925,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NAS INTERVENÇÕES E INSTALÇÕES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003152 29/11/2021 R$ 2.708,75
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS INTERVENÇÕES E INSTALÇÕES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003153 29/11/2021 R$ 1.260,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS INTERVENÇÕES E INSTALÇÕES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003154 29/11/2021 R$ 1.200,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS INTERVENÇÕES E INSTALÇÕES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003155 29/11/2021 R$ 1.260,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS INTERVENÇÕES E INSTALÇÕES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003156 29/11/2021 R$ 1.170,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS INTERVENÇÕES E INSTALÇÕES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003157 29/11/2021 R$ 1.080,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR NAS INTERVENÇÕES E INSTALÇÕES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003158 29/11/2021 R$ 2.818,75
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR NAS INTERVENÇÕES E INSTALÇÕES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003159 29/11/2021 R$ 2.255,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS INTERVENÇÕES E INSTALÇÕES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003160 29/11/2021 R$ 1.380,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA BUSCAR ADUBO PARA PRODUTOR THALES. 1003161 29/11/2021 R$ 40,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA REUNIAO DA JUNTA REGULADORA DA APAE( SERDI/PIPA). 1003162 29/11/2021 R$ 30,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREVINE BRASIL). 1003163 29/11/2021 R$ 240,00
REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. 1003164 29/11/2021 R$ 1.656,16
DESPESA REFERENTE A RPV DE PROCESSO 0105545-8420128130686, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003165 30/11/2021 R$ 2.942,91
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO, PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR. 1003166 29/11/2021 R$ 668,80
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PREVINE BRASIL). 1003167 29/11/2021 R$ 60,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PWT-8263, PARA REVISÃO EM OFICINA ESPECIALIZADA. 1003168 29/11/2021 R$ 80,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA PEGAR VACINA SARS-COV-19. 1003169 29/11/2021 R$ 120,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BOMBA PARA FUNICONAMENTO DA FONTE DA PRAÇA LOURIVAL BARBOSA. 1003170 29/11/2021 R$ 600,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LADRILHOS PARA MANUTENÇÃO DA FONTE LOCALIZADA NA PRAÇA LOURIVAL BARBOSA. 1003171 30/11/2021 R$ 512,00
REFERE-SE A DESPESA DO EXERCICIO DE 2020 DEVIDO A EXCLUSÃO DE EMPENHO, PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS. 1003179 24/11/2021 R$ 660,30
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS ,PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003209 24/11/2021 R$ 360,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. 1003243 24/11/2021 R$ 260,00