REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUARIA E TRANSLADO DA FALECIDA CLARA ALVES REIS DE OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002951 |
03/11/2021 |
R$ 1.180,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO DIVERSO. |
1002952 |
03/11/2021 |
R$ 57,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1002953 |
03/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1002954 |
03/11/2021 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, MATA BURROS E PONTES. |
1002955 |
03/11/2021 |
R$ 2.985,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. |
1002956 |
03/11/2021 |
R$ 517,20 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002957 |
03/11/2021 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1002958 |
03/11/2021 |
R$ 162,42 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002959 |
03/11/2021 |
R$ 401,86 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002960 |
03/11/2021 |
R$ 928,71 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SSCERTERAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002961 |
03/11/2021 |
R$ 2.087,94 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002962 |
03/11/2021 |
R$ 2.351,10 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA FESTA DA CRIANÇA E MOVIMENTO OUTUBRO ROSA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1002963 |
04/11/2021 |
R$ 685,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002964 |
03/11/2021 |
R$ 467,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO RELATIVO. |
1002965 |
03/11/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO RELATIVO. |
1002966 |
03/11/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INTERVENÇÕES E INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002967 |
04/11/2021 |
R$ 24.915,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INTERVENÇÕES E INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL LADISLAU RODRIGUES E SEU ANEXO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002968 |
04/11/2021 |
R$ 11.606,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INTERVENÇÕES E INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTOTELES BARBOSA E SEU ANEXO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002969 |
04/11/2021 |
R$ 10.188,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INTERVENÇÕES E INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL LADISLAU RODRIGUES E SEU ANEXO (COMUNIDADE DO INDAIÁ), ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002970 |
04/11/2021 |
R$ 3.107,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INTERVENÇÕES E INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . |
1002971 |
04/11/2021 |
R$ 4.645,80 |
|
REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS EM PRETO E BRANCO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002972 |
05/11/2021 |
R$ 1.842,26 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LUIZ FERNANDO PEREIRA DE SOUZA, POR SER MENOR SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU RESPONSAVEL. |
1002973 |
04/11/2021 |
R$ 240,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA GERALDA PEREIRA SILVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002974 |
04/11/2021 |
R$ 280,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA LEVAR VEICULO DO MUNICIPIO NA OFICINA DINALTO. |
1002975 |
04/11/2021 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PAVÃO RELATIVO. |
1002976 |
04/11/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE SERAFIM NEVES DE SOUSA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002977 |
05/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PARA APET DESTINADO AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE SÃO JOÃO BATISTA. |
1002978 |
05/11/2021 |
R$ 1.465,60 |
|
REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1002979 |
05/11/2021 |
R$ 5.374,00 |
|
REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO CREAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO. |
1002980 |
05/11/2021 |
R$ 1.682,14 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE OTAVIO DOS SANTOS LIMA, POR ESTAR EM TRATAMENTO SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU RESPONSAVEL. |
1002981 |
05/11/2021 |
R$ 290,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI, PARA LEVAR CAMINHÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PRA REVISAO. |
1002982 |
05/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE CLEMENCIA ALVES MOREIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002983 |
08/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002984 |
08/11/2021 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002985 |
08/11/2021 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002986 |
08/11/2021 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO MUNICIPIO DE PAVÃO. |
1002987 |
08/11/2021 |
R$ 583,30 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO DECORRENTE A ADESAO AO CONSORCIO INTERNACIONAL DE MICRO REGIÃO DO MEDIO MUCURI-CISMEM, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. |
1002988 |
08/11/2021 |
R$ 5.800,00 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE MICRO REGIÃO DO MEDIO MUCURI- CISMEM, PARA CUSTEIO DE CONSULTAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. |
1002989 |
08/11/2021 |
R$ 4.750,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002990 |
08/11/2021 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002991 |
08/11/2021 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002992 |
08/11/2021 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DO MUICÍPIO DE PAVÃO. |
1002993 |
08/11/2021 |
R$ 8.369,82 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. |
1002994 |
08/11/2021 |
R$ 4.100,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1002995 |
08/11/2021 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1002996 |
08/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO DIVERSO. |
1002997 |
08/11/2021 |
R$ 550,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA RNE6B14 EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADEMINISTRAÇÃO. |
1002999 |
08/11/2021 |
R$ 328,79 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DO DISTRITO DE NOVA LIMEIRA A PAVÃO PARA LOCOMOÇÃO DE TIME DE FUTEBOL, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES EM APOIO AO DESPORTO AMADOR DO MUN |
1003000 |
09/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003001 |
09/11/2021 |
R$ 4.690,00 |
|
REFERENRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
1003002 |
09/11/2021 |
R$ 8.700,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
1003003 |
09/11/2021 |
R$ 1.188,17 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
1003004 |
09/11/2021 |
R$ 2.008,85 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003005 |
09/11/2021 |
R$ 1.709,20 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALIPIO PEREIRA COIMBRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003006 |
09/11/2021 |
R$ 650,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EDJAI PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003007 |
09/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003008 |
09/11/2021 |
R$ 3.039,45 |
|
REFEREMTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL NA REALIZAÇÃO DO FESTTO, EVENTO CULTUTAL REALIZADO NO MUNICIPIO. |
1003009 |
09/11/2021 |
R$ 516,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PARA PET DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE SÃO JOÃO BATISTA. |
1003010 |
09/11/2021 |
R$ 913,46 |
|
REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. MES: OUTUBRO/2021 |
1003011 |
09/11/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1003012 |
09/11/2021 |
R$ 160,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003013 |
09/11/2021 |
R$ 24.302,09 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MOISES FRANCISCO GONÇALVES, POR ESTAR EM TRATAMENTO SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU RESPONSAVEL. |
1003014 |
10/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ROSEMARA COSTA REIS, POR ESTAR EM TRATAMENTO SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU RESPONSAVEL. |
1003015 |
10/11/2021 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JUNIOR NUNES PEREIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003016 |
10/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE DAVI PEREIRA ROCHA, PÓR ESTAR EM TRATAMENTO SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU RESPONSAVEL. |
1003017 |
10/11/2021 |
R$ 310,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1003018 |
10/11/2021 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003019 |
10/11/2021 |
R$ 17.569,48 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO DIVERSO. |
1003020 |
10/11/2021 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1003021 |
10/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. |
1003022 |
10/11/2021 |
R$ 240,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1003023 |
10/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LURANY MOREIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003024 |
10/11/2021 |
R$ 500,00 |
|
REFRENTE A MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA NOS VEICULOS AMBULANCIA PZJ 1477 E PUM 6818, GOL QXA 9393, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
1003025 |
10/11/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA NOS VEICULOS CAÇAMBA PVB 7141, E CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA. |
1003026 |
10/11/2021 |
R$ 1.660,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS FRIAS PARA ATENDER DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA. |
1003027 |
10/11/2021 |
R$ 28.660,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. |
1003028 |
10/11/2021 |
R$ 821,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003029 |
09/11/2021 |
R$ 65,90 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003030 |
10/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE GRACIELE SILVA GOMES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003031 |
11/11/2021 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NA VACINA CANINA. |
1003032 |
10/11/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM INTERVENÇÕES DE INSTALAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS. |
1003033 |
11/11/2021 |
R$ 18.997,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, APROVEITAMENTO E ATUALIZAÇÃO PARA MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003034 |
11/11/2021 |
R$ 2.450,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003037 |
12/11/2021 |
R$ 871,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003038 |
12/11/2021 |
R$ 1.857,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. |
1003039 |
12/11/2021 |
R$ 4.243,40 |
|
REFERENTE A DIARA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM HEMODIALISE. |
1003040 |
11/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
REFREENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO REMOTO PARA MANUTENÇÃO DE RELOGIO DE PONTO PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS. |
1003041 |
10/11/2021 |
R$ 19,90 |
|
REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORDADO EM TOALHAS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROEFESSOR. |
1003042 |
12/11/2021 |
R$ 2.030,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. |
1003043 |
12/11/2021 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1003044 |
12/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. |
1003045 |
12/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ADAPTAÇÕES DOS ESPAÇOS DO SUAS. |
1003046 |
12/11/2021 |
R$ 13.789,00 |
|
REFERENTE A RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003047 |
12/11/2021 |
R$ 141,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO MUNICIPIO DE PAVÃO. RELATIVO A OUTUBRO/2021. |
1003048 |
16/11/2021 |
R$ 1.803,90 |
|
REFERENTE A PAGAMENTO DE IPTU EM DUPLICIDADE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003049 |
16/11/2021 |
R$ 149,37 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1003050 |
16/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUARIA E TRANSLADO DO FALECIDO MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003051 |
16/11/2021 |
R$ 1.131,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (REFIL DE TINTA PARA IMPRESSOA), PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003052 |
16/11/2021 |
R$ 133,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA) PARA ATENDER DEMANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003053 |
16/11/2021 |
R$ 291,60 |
|
REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DO SUAS, ATENDENDO DEMADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003054 |
16/11/2021 |
R$ 70,80 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE. |
1003055 |
16/11/2021 |
R$ 104,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003056 |
16/11/2021 |
R$ 99,50 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE IVONETE DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003057 |
17/11/2021 |
R$ 610,00 |
|
REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO, PLACA OQG4803, PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA CONTROLADORIA INTERNA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003058 |
17/11/2021 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO, PLACA OQG4803, PARA VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA CONTROLADORIA INTERNA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003059 |
17/11/2021 |
R$ 602,84 |
|
REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO, PLACA OQG4803, PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA CONTROLADORIA INTERNA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003060 |
17/11/2021 |
R$ 649,52 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRTERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003061 |
17/11/2021 |
R$ 1.821,03 |
|
REFRENTR A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003062 |
17/11/2021 |
R$ 438,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1003063 |
17/11/2021 |
R$ 67,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MOVIMENTO NOVEMBRO AZUL DA UNIDADE JUSCELINA PINHEIRO NO DISTRITO DE LIMEIRA. |
1003064 |
17/11/2021 |
R$ 688,75 |
|
REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES DE RAIO X PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
1003065 |
17/11/2021 |
R$ 8.325,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA PARA CONDUÇÃO DE USUSARIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003066 |
17/11/2021 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TOFILO OTONI, PARA ENTREGA DO PLANO MINEIRO DE CUIDADOS/TRATAMENTO E PREVENÇÃO DO USO/ABUSO DE ALCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS. |
1003067 |
17/11/2021 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TOFILO OTONI, PARA ENTREGA DO PLANO MINEIRO DE CUIDADOS/TRATAMENTO E PREVENÇÃO DO USO/ABUSO DE ALCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS. |
1003068 |
17/11/2021 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TOFILO OTONI, PARA ENTREGA DO PLANO MINEIRO DE CUIDADOS/TRATAMENTO E PREVENÇÃO DO USO/ABUSO DE ALCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS. |
1003069 |
17/11/2021 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1003070 |
17/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. |
1003071 |
17/11/2021 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1003072 |
17/11/2021 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO NATALIDADE. |
1003073 |
17/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE VLADIMIR CHAVES SARY ELDIN, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003074 |
17/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MÉDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
1003075 |
17/11/2021 |
R$ 180,00 |
|
REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GERENCIAMENTO VIA CARTÃO PARA A FROTA DO MUNICIPIO. |
1003076 |
17/11/2021 |
R$ 22.000,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1003077 |
18/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. |
1003078 |
18/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1003079 |
18/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:ALUGUEL. |
1003080 |
18/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MISSIAS LEMES DA SILVA, POR ESTAR EM TRATAMENTO SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU RESPONSAVEL. |
1003081 |
18/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JUCELIA DE ALMEIDA PINTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003082 |
18/11/2021 |
R$ 124,90 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EDEILDO DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003083 |
18/11/2021 |
R$ 450,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LURANY MOREIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003084 |
18/11/2021 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE JUCELIA DE ALMEIDA PINTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003085 |
18/11/2021 |
R$ 104,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MARIA XAVIER DOS SANTOS, POR ESTAR EM TRATAMENTO SEGUE EM ANEXO DADOS DO RESPONSAVEL. |
1003086 |
18/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
DESPESA REFERENTE A RPV DE PROCESSO 0105545-8420128130686, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003087 |
17/11/2021 |
R$ 4.541,81 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003088 |
18/11/2021 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. |
1003089 |
19/11/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
REFERENTE A PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE PINHEIRO CANGUSSU PARA TEOFILO OTONI, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003090 |
19/11/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003091 |
19/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003092 |
19/11/2021 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MIRIAN PRATES GONÇALVES, POR ESTAR EM TRATAMENTO SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU RESPONSÁVEL. |
1003093 |
22/11/2021 |
R$ 110,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE MAURILIO PEREIRA DA CRUZ, POR ESTAR EM TRATAMENTO SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU RESPONSAVEL. |
1003094 |
22/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE TEREZINHA GOMES COSTA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003095 |
22/11/2021 |
R$ 450,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS(PLANTÕES). MES:NOVEMBRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003097 |
22/11/2021 |
R$ 3.840,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ODETE OLIVEIRA BOTELHO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003098 |
23/11/2021 |
R$ 280,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INTERVENÇÕES NAS ISTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1003099 |
19/11/2021 |
R$ 13.934,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003100 |
23/11/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE EM REUNIÃO DE GESTANTE DO PSF JOSÉ SANTANA. |
1003101 |
23/11/2021 |
R$ 40,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM REUNIÃO DE GESTANTE E AÇÕES DA SAÚDE EM REDE, ATENDENDO DEMANDA DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. |
1003102 |
23/11/2021 |
R$ 163,60 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. |
1003103 |
23/11/2021 |
R$ 241,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES (TELHADO, ELETRICA, CALÇADAS E ALVENARIA) DA ESCOLA MUNICIPAL LADISLAU RODRIGUES(ARIRANHA), PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003104 |
19/11/2021 |
R$ 7.379,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES (TELHADO, ELETRICA, CALÇADAS E ALVENARIA) DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTOTELES BARVOSA(MATIAS E TRANSMATO, PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003105 |
19/11/2021 |
R$ 11.248,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE EDILEUSA FRANCISCA DE SOUSA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003106 |
23/11/2021 |
R$ 950,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES (TELHADO, ELETRICA, CALÇADAS E ALVENARIA) DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS, PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003107 |
23/11/2021 |
R$ 6.161,00 |
|
DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTO,PREVISTO NO CONVENIO FIRMADO COM CORREIOS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003108 |
23/11/2021 |
R$ 92,68 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, MATA BURROS E PONTES. |
1003109 |
23/11/2021 |
R$ 4.819,90 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INTERVEÇÕES NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS, ATENDENDO DEMANDA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003110 |
24/11/2021 |
R$ 27.525,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INTERVEÇÕES NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS, ATENDENDO DEMANDA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003111 |
24/11/2021 |
R$ 17.900,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INTERVEÇÕES NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTÓTELES BARBOSA (TRANSMATOS), ATENDENDO DEMANDA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003112 |
24/11/2021 |
R$ 21.008,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INTERVEÇÕES NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTÓTELES BARBOSA (MATIAS), ATENDENDO DEMANDA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003113 |
24/11/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INTERVEÇÕES NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL LADISLAU RODRIGUES (INDAIÁ), ATENDENDO DEMANDA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003114 |
24/11/2021 |
R$ 975,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA NOVA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS, PARA ATEDER DEMANDA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003115 |
24/11/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INTERVEÇÕES NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL LADISLAU RODRIGUES (ARIRANHA), ATENDENDO DEMANDA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003116 |
24/11/2021 |
R$ 17.950,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇOES DE BONÉS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE EM EVENTO DO NOVEMBRO AZUL. |
1003117 |
24/11/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONDUZINDO A MUDANÇA DA FILHA DE PERCELIANA MUNIZ. |
1003118 |
24/11/2021 |
R$ 420,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE ALIPIO PEREIRA COIMBRA, POR ESTAR EM TRATAMENTO SEGUE EM ANEXO DADOS DO SEU RESPONSAVEL. |
1003120 |
25/11/2021 |
R$ 650,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO PRESTADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DAVINA SANTOS, ARISTÓTELES BARBOSA (MATIAS E TRANSMATO), LADISLAU RODRIGUES (ARIRANHA E INDAIÁ). ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003121 |
25/11/2021 |
R$ 7.537,50 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003122 |
25/11/2021 |
R$ 400,00 |
|
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAJEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003123 |
25/11/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD, PACIENTE LURANY MOREIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003124 |
26/11/2021 |
R$ 640,00 |
|
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, BENEFICIO:AUXILIO TRANSPORTE. |
1003125 |
26/11/2021 |
R$ 800,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA IPATINGA PARA ACOMPANHAR PACIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003126 |
26/11/2021 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA PEDRA AZUL. |
1003127 |
26/11/2021 |
R$ 9.760,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE PONTES E MATABURROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAVÃO. |
1003128 |
26/11/2021 |
R$ 7.030,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003129 |
26/11/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MONITORAMENTO NA CRECHE SÃO JOÃO BATISTA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003130 |
26/11/2021 |
R$ 4.930,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003131 |
26/11/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003132 |
26/11/2021 |
R$ 6.952,65 |
|
REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CONFRATERNIZAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL NO PSF (JOSÉ SANTANA). |
1003133 |
26/11/2021 |
R$ 137,75 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSOARA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO CREAS. |
1003134 |
26/11/2021 |
R$ 330,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA PREFEITURA. |
1003137 |
29/11/2021 |
R$ 3.727,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DESSA PREFEITURA. |
1003138 |
29/11/2021 |
R$ 2.102,20 |
|
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 201914030011 DE AUTORIA DO DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO, CONFORME PROGRAMAÇÃO SIGTV Nº 314850920190001, E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. |
1003139 |
26/11/2021 |
R$ 100.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DAVINA SANTOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003140 |
26/11/2021 |
R$ 4.930,00 |
|
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003141 |
26/11/2021 |
R$ 8.750,00 |
|
REFEREMTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER DEMANDA DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR. |
1003142 |
26/11/2021 |
R$ 2.996,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003143 |
29/11/2021 |
R$ 4.654,90 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA. |
1003144 |
29/11/2021 |
R$ 4.336,12 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003145 |
29/11/2021 |
R$ 6.059,25 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. |
1003146 |
29/11/2021 |
R$ 505,44 |
|
REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TONNERS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003147 |
29/11/2021 |
R$ 1.119,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NAS INTERVENÇÕES E INSTALÇÕES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003148 |
29/11/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NAS INTERVENÇÕES E INSTALÇÕES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003149 |
29/11/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NAS INTERVENÇÕES E INSTALÇÕES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003150 |
29/11/2021 |
R$ 2.310,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NAS INTERVENÇÕES E INSTALÇÕES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003151 |
29/11/2021 |
R$ 1.925,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NAS INTERVENÇÕES E INSTALÇÕES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003152 |
29/11/2021 |
R$ 2.708,75 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS INTERVENÇÕES E INSTALÇÕES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003153 |
29/11/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS INTERVENÇÕES E INSTALÇÕES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003154 |
29/11/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS INTERVENÇÕES E INSTALÇÕES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003155 |
29/11/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS INTERVENÇÕES E INSTALÇÕES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003156 |
29/11/2021 |
R$ 1.170,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS INTERVENÇÕES E INSTALÇÕES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003157 |
29/11/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR NAS INTERVENÇÕES E INSTALÇÕES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003158 |
29/11/2021 |
R$ 2.818,75 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR NAS INTERVENÇÕES E INSTALÇÕES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003159 |
29/11/2021 |
R$ 2.255,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS INTERVENÇÕES E INSTALÇÕES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003160 |
29/11/2021 |
R$ 1.380,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA BUSCAR ADUBO PARA PRODUTOR THALES. |
1003161 |
29/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA REUNIAO DA JUNTA REGULADORA DA APAE( SERDI/PIPA). |
1003162 |
29/11/2021 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREVINE BRASIL). |
1003163 |
29/11/2021 |
R$ 240,00 |
|
REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. |
1003164 |
29/11/2021 |
R$ 1.656,16 |
|
DESPESA REFERENTE A RPV DE PROCESSO 0105545-8420128130686, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003165 |
30/11/2021 |
R$ 2.942,91 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO, PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR. |
1003166 |
29/11/2021 |
R$ 668,80 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PREVINE BRASIL). |
1003167 |
29/11/2021 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PWT-8263, PARA REVISÃO EM OFICINA ESPECIALIZADA. |
1003168 |
29/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA PEGAR VACINA SARS-COV-19. |
1003169 |
29/11/2021 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BOMBA PARA FUNICONAMENTO DA FONTE DA PRAÇA LOURIVAL BARBOSA. |
1003170 |
29/11/2021 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LADRILHOS PARA MANUTENÇÃO DA FONTE LOCALIZADA NA PRAÇA LOURIVAL BARBOSA. |
1003171 |
30/11/2021 |
R$ 512,00 |
|
REFERE-SE A DESPESA DO EXERCICIO DE 2020 DEVIDO A EXCLUSÃO DE EMPENHO, PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS. |
1003179 |
24/11/2021 |
R$ 660,30 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS ,PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003209 |
24/11/2021 |
R$ 360,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. |
1003243 |
24/11/2021 |
R$ 260,00 |
|