| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO |
102358089 |
|
1006170 |
12/02/2019 |
R$ 5.282,56 |
|
| AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA |
102344576 |
|
1006113 |
01/02/2019 |
R$ 506,00 |
|
| DROGARIA RAMALHO E RAMALHO LTDA ME |
102384683 |
|
1000343 |
15/02/2019 |
R$ 3.900,00 |
|
| HALLEY SANTANA DUTRA |
102344588 |
|
1000341 |
01/02/2019 |
R$ 1.243,00 |
|
| AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA |
102352452 |
|
1000594 |
05/02/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA |
102384730 |
|
1000593 |
19/02/2019 |
R$ 3.741,66 |
|
| FERNANDO ALVES LACERDAME |
102357977 |
|
1001025 |
12/02/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| COMERCIAL DE BRINQUEDOS E PAPELARIABRINQPEL LTDA ME |
102388444 |
|
1000227 |
14/02/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102388432 |
|
1001644 |
04/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| FELIPE CÉSAR MARCIANO DE OLIVEIRA |
102390354 |
|
1001556 |
13/02/2019 |
R$ 5.238,36 |
|
| AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA |
102358050 |
|
1001433 |
12/02/2019 |
R$ 3.968,48 |
|
| Folha de Pagamento |
102384337 |
|
1001657 |
27/02/2019 |
R$ 230,00 |
|
| AUTOMOTIVO MATTOS PIMENTA LTDA |
102358092 |
|
1001453 |
12/02/2019 |
R$ 1.323,54 |
|
| AUTOMOTIVO MATTOS PIMENTA LTDA |
102358091 |
|
1001300 |
12/02/2019 |
R$ 2.702,00 |
|
| HALLEY SANTANA DUTRA |
102344587 |
|
1001913 |
01/02/2019 |
R$ 2.216,00 |
|
| AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA |
102384729 |
|
1001930 |
19/02/2019 |
R$ 470,25 |
|
| GUSTAVO AFONSO SOARES SILVA |
102358175 |
|
1002071 |
13/02/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| CRECHE SAO JOAO BATISTA |
102352349 |
|
1000042 |
05/02/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| FELIPE CÉSAR MARCIANO DE OLIVEIRA |
102390479 |
|
1002177 |
20/02/2019 |
R$ 9.075,00 |
|
| AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA |
102352451 |
|
1002045 |
05/02/2019 |
R$ 1.296,91 |
|
| AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA |
102358051 |
|
1002532 |
12/02/2019 |
R$ 584,00 |
|
| ANTONIO DE ALMEIDA MARTINS |
102357946 |
|
1000046 |
08/02/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102357955 |
|
1001718 |
08/02/2019 |
R$ 1.908,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102352502 |
|
1002800 |
05/02/2019 |
R$ 270,00 |
|
| KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP |
102352212 |
|
1002369 |
06/02/2019 |
R$ 850,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102384360 |
|
1002814 |
28/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| ANTONIO DE ALMEIDA MARTINS |
102357947 |
|
1000046 |
08/02/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102358261 |
|
1002922 |
12/02/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
102388434 |
|
1002508 |
14/02/2019 |
R$ 1.746,50 |
|
| JOYCE JANINE FIGUEIREDO ORNELAS BRAZ |
102390453 |
|
1000237 |
28/02/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102357953 |
|
1000246 |
08/02/2019 |
R$ 1.431,00 |
|
| GILDASIO MARTINS SILVEIRA |
102344578 |
|
1001920 |
01/02/2019 |
R$ 770,00 |
|
| KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP |
102384843 |
|
1002755 |
22/02/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| UNIR PEÇAS DIESEL LTDA |
102390642 |
|
1001812 |
08/02/2019 |
R$ 4.826,70 |
|
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A |
102352261 |
|
1002876 |
07/02/2019 |
R$ 45,55 |
|
| KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP |
102384851 |
|
1003121 |
22/02/2019 |
R$ 900,99 |
|
| WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR |
102352454 |
|
1000202 |
05/02/2019 |
R$ 90,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102361343 |
|
1003381 |
13/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| FASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
102358189 |
|
1003263 |
13/02/2019 |
R$ 952,00 |
|
| CEDECO- CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CONTABIL LTDA-ME |
102345460 |
|
1001665 |
04/02/2019 |
R$ 5.375,00 |
|
| ALDENIRIO BATISTA DA SILVA |
102352355 |
|
1001921 |
05/02/2019 |
R$ 600,00 |
|
| GILDASIO MARTINS SILVEIRA |
102344579 |
|
1001920 |
01/02/2019 |
R$ 770,00 |
|
| KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP |
102358027 |
|
1003458 |
12/02/2019 |
R$ 2.214,08 |
|
| VOLMAR DIAS LOPES |
102384216 |
|
1003241 |
27/02/2019 |
R$ 868,00 |
|
| JAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRAME |
102384200 |
|
1003402 |
27/02/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| GILDASIO MARTINS SILVEIRA |
102352353 |
|
1001920 |
05/02/2019 |
R$ 770,00 |
|
| RIPEL COMERCIAL |
102344142 |
|
1003644 |
04/02/2019 |
R$ 7.720,00 |
|
| KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP |
102352211 |
|
1003656 |
06/02/2019 |
R$ 523,76 |
|
| ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
102352474 |
|
1003429 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
102352475 |
|
1003429 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
102352476 |
|
1003429 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
102352477 |
|
1003429 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
102352478 |
|
1003429 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
102352479 |
|
1003429 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
102352480 |
|
1003429 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
102352481 |
|
1003429 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
102352482 |
|
1003429 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| CREUSMILDA COSTA DE SOUZA |
102352456 |
|
1003661 |
05/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA |
102384573 |
|
1003436 |
28/02/2019 |
R$ 37.712,55 |
|
| Folha de Pagamento |
102352218 |
|
1003494 |
06/02/2019 |
R$ 210,00 |
|
| MAGALHÃES PERUHYPE E FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
102357969 |
|
1000520 |
08/02/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP |
102352210 |
|
1003875 |
06/02/2019 |
R$ 600,00 |
|
| COFARMINAS COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
102358169 |
|
1003452 |
13/02/2019 |
R$ 2.191,76 |
|
| KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP |
102384214 |
|
1003991 |
27/02/2019 |
R$ 146,80 |
|
| KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP |
102352209 |
|
1003880 |
06/02/2019 |
R$ 400,02 |
|
| Folha de Pagamento |
102384359 |
|
1004040 |
28/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| JULIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA-ME |
102357983 |
|
1003127 |
12/02/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| JULIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA-ME |
102358063 |
|
1003129 |
12/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| JULIANO RAMOS ALVESME |
102384202 |
|
1003996 |
27/02/2019 |
R$ 1.378,11 |
|
| Folha de Pagamento |
102358061 |
|
1003083 |
12/02/2019 |
R$ 1.908,00 |
|
| CONSULTE SERVIÇOS LTDA |
102384601 |
|
1000229 |
28/02/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALMIR PEDRO DA SILVAME |
102344608 |
|
1003840 |
01/02/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALMIR PEDRO DA SILVAME |
102358100 |
|
1003840 |
12/02/2019 |
R$ 5.985,00 |
|
| AURENILSON ANDRADE BARBOSA |
102389127 |
|
1004147 |
07/02/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| FERNANDO ALVES LACERDAME |
102352347 |
|
1003845 |
07/02/2019 |
R$ 4.052,80 |
|
| ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
102352472 |
|
1003852 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
102352473 |
|
1003852 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
102352466 |
|
1003852 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
102352467 |
|
1003852 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
102352468 |
|
1003852 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
102352469 |
|
1003852 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
102352470 |
|
1003852 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
102352471 |
|
1003852 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| ADELSON FERREIRA REIS |
102352458 |
|
1000189 |
05/02/2019 |
R$ 390,00 |
|
| CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS |
102352464 |
|
1004134 |
05/02/2019 |
R$ 223,86 |
|
| LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO |
102352484 |
|
1003853 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO |
102352485 |
|
1003853 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO |
102352486 |
|
1003853 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO |
102352487 |
|
1003853 |
05/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO |
102352488 |
|
1003853 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO |
102352489 |
|
1003853 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO |
102352490 |
|
1003853 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO |
102352491 |
|
1003853 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO |
102352492 |
|
1003853 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO |
102352493 |
|
1003853 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO |
102352494 |
|
1003853 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO |
102352495 |
|
1003853 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO |
102352496 |
|
1003853 |
05/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR |
102384425 |
|
1000202 |
27/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR |
102352462 |
|
1000202 |
05/02/2019 |
R$ 400,00 |
|
| JARBAS COSTA |
102352460 |
|
1000204 |
05/02/2019 |
R$ 360,00 |
|
| CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS |
102352514 |
|
1000190 |
05/02/2019 |
R$ 790,00 |
|
| KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP |
102384259 |
|
1004032 |
27/02/2019 |
R$ 1.354,00 |
|
| KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP |
102352208 |
|
1004033 |
06/02/2019 |
R$ 721,00 |
|
| VALERIA DE ALMEIDA ROCHA |
102358187 |
|
1002368 |
13/02/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| WALACE ALVES DE LIMA |
102352259 |
|
1000192 |
07/02/2019 |
R$ 420,00 |
|
| EDILSON ANTONIO CAMPOS |
102358165 |
|
1004242 |
13/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| JOYCE JANINE FIGUEIREDO ORNELAS BRAZ |
102390332 |
|
1000237 |
12/02/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| WILLIAM ALVES MEDINA |
102384441 |
|
1004219 |
27/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| WILLIAM ALVES MEDINA |
102384442 |
|
1004219 |
27/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| COPANOR |
102358167 |
|
1000081 |
13/02/2019 |
R$ 12,45 |
|
| POLIANA AMORIM RODRIGUES NAJAR CASTRO |
102384230 |
|
1000201 |
21/02/2019 |
R$ 8.831,89 |
|
| ISSYS OLIVEIRA BRITO ME |
102384555 |
|
1004253 |
28/02/2019 |
R$ 3.222,28 |
|
| JULIANO RAMOS ALVESME |
102358173 |
|
1003854 |
13/02/2019 |
R$ 7.495,80 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA |
102358094 |
|
1004307 |
12/02/2019 |
R$ 26.251,35 |
|
| KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP |
102384835 |
|
1004305 |
22/02/2019 |
R$ 804,78 |
|
| KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP |
102384316 |
|
1004303 |
27/02/2019 |
R$ 364,65 |
|
| VALMIR PEDRO DA SILVAME |
102358101 |
|
1004315 |
12/02/2019 |
R$ 6.760,00 |
|
| VALMIR PEDRO DA SILVAME |
102352351 |
|
1004316 |
05/02/2019 |
R$ 10.349,10 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102344646 |
|
1004036 |
01/02/2019 |
R$ 10,00 |
|
| LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO |
102384904 |
|
1004035 |
22/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO |
102384905 |
|
1004035 |
22/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO |
102384906 |
|
1004035 |
22/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO |
102384907 |
|
1004035 |
22/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO |
102384908 |
|
1004035 |
22/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO |
102384909 |
|
1004035 |
22/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO |
102384910 |
|
1004035 |
22/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO |
102384911 |
|
1004035 |
22/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO |
102384912 |
|
1004035 |
22/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO |
102384913 |
|
1004035 |
22/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO |
102384914 |
|
1004035 |
22/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO |
102384915 |
|
1004035 |
22/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO |
102384916 |
|
1004035 |
22/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO |
102384917 |
|
1004035 |
22/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS |
102384444 |
|
1000190 |
27/02/2019 |
R$ 660,00 |
|
| WALACE ALVES DE LIMA |
102384432 |
|
1000192 |
27/02/2019 |
R$ 390,00 |
|
| ADELSON FERREIRA REIS |
102358270 |
|
1000189 |
12/02/2019 |
R$ 570,00 |
|
| WILLIAM ALVES MEDINA |
102384434 |
|
1004325 |
27/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| WILLIAM ALVES MEDINA |
102384435 |
|
1004325 |
27/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| WILLIAM ALVES MEDINA |
102384436 |
|
1004325 |
27/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| WILLIAM ALVES MEDINA |
102384437 |
|
1004325 |
27/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| WILLIAM ALVES MEDINA |
102384438 |
|
1004325 |
27/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| WILLIAM ALVES MEDINA |
102384439 |
|
1004325 |
27/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| WILLIAM ALVES MEDINA |
102384440 |
|
1004325 |
27/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| SALVADOR RODRIGUES CORTES |
102384430 |
|
1000188 |
27/02/2019 |
R$ 540,00 |
|
| JARBAS COSTA |
102384428 |
|
1000204 |
27/02/2019 |
R$ 360,00 |
|
| WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR |
102384426 |
|
1000202 |
27/02/2019 |
R$ 530,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102378577 |
|
1004538 |
14/02/2019 |
R$ 544,93 |
|
| Folha de Pagamento |
102344590 |
|
1004552 |
01/02/2019 |
R$ 1.850,37 |
|
| Folha de Pagamento |
102378693 |
|
1004556 |
15/02/2019 |
R$ 605,55 |
|
| Folha de Pagamento |
102358036 |
|
1004557 |
12/02/2019 |
R$ 596,23 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO |
102361311 |
|
1004561 |
12/02/2019 |
R$ 2.090,00 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO |
102361326 |
|
1004562 |
12/02/2019 |
R$ 2.575,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102361329 |
|
1004563 |
12/02/2019 |
R$ 190,00 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO |
102361272 |
|
1004564 |
12/02/2019 |
R$ 11.193,95 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO |
102361287 |
|
1004565 |
12/02/2019 |
R$ 13.863,95 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO |
102361332 |
|
1004566 |
12/02/2019 |
R$ 10.114,65 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO |
102361335 |
|
1004567 |
12/02/2019 |
R$ 4.566,30 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO |
102361303 |
|
1004568 |
12/02/2019 |
R$ 657,55 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO |
102361306 |
|
1004569 |
12/02/2019 |
R$ 3.194,32 |
|
| Folha de Pagamento |
102387937 |
|
1004579 |
12/02/2019 |
R$ 1.523,85 |
|
| Folha de Pagamento |
102387953 |
|
1004580 |
12/02/2019 |
R$ 1.562,66 |
|
| Folha de Pagamento |
102360943 |
|
1004580 |
15/02/2019 |
R$ 1.942,11 |
|
| Folha de Pagamento |
102388696 |
|
1004580 |
28/02/2019 |
R$ 8.655,37 |
|
| Folha de Pagamento |
102360945 |
|
1004582 |
15/02/2019 |
R$ 850,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102360948 |
|
1004583 |
15/02/2019 |
R$ 812,82 |
|
| Folha de Pagamento |
102360951 |
|
1004584 |
15/02/2019 |
R$ 731,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102360954 |
|
1004585 |
15/02/2019 |
R$ 1.392,78 |
|
| Folha de Pagamento |
102388681 |
|
1004586 |
28/02/2019 |
R$ 2.173,28 |
|
| Folha de Pagamento |
102387961 |
|
1004587 |
12/02/2019 |
R$ 8.463,16 |
|
| Folha de Pagamento |
102360944 |
|
1004587 |
15/02/2019 |
R$ 4.670,79 |
|
| Folha de Pagamento |
102388698 |
|
1004587 |
28/02/2019 |
R$ 12.923,82 |
|
| Folha de Pagamento |
102387941 |
|
1004588 |
12/02/2019 |
R$ 1.503,75 |
|
| Folha de Pagamento |
102360941 |
|
1004588 |
15/02/2019 |
R$ 841,63 |
|
| Folha de Pagamento |
102388699 |
|
1004588 |
28/02/2019 |
R$ 1.847,45 |
|
| Folha de Pagamento |
102387945 |
|
1004589 |
12/02/2019 |
R$ 3.591,74 |
|
| Folha de Pagamento |
102360942 |
|
1004589 |
15/02/2019 |
R$ 1.479,54 |
|
| Folha de Pagamento |
102388697 |
|
1004589 |
28/02/2019 |
R$ 3.246,77 |
|
| Folha de Pagamento |
102388701 |
|
1004590 |
28/02/2019 |
R$ 1.025,10 |
|
| Folha de Pagamento |
102360957 |
|
1004591 |
15/02/2019 |
R$ 744,12 |
|
| Folha de Pagamento |
102360960 |
|
1004592 |
15/02/2019 |
R$ 936,98 |
|
| Folha de Pagamento |
102388700 |
|
1004592 |
28/02/2019 |
R$ 1.051,83 |
|
| Folha de Pagamento |
102346890 |
|
1004602 |
04/02/2019 |
R$ 1.719,98 |
|
| Folha de Pagamento |
102358069 |
|
1004603 |
12/02/2019 |
R$ 2.271,91 |
|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
102346898 |
|
1000091 |
01/02/2019 |
R$ 185,84 |
|
| COPANOR |
102378745 |
|
1000078 |
15/02/2019 |
R$ 45,43 |
|
| DELCIO DE CASTRO CAMPOS |
102345256 |
104533001 |
1004533 |
01/02/2019 |
R$ 324,98 |
|
| PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA |
102344601 |
|
1003576 |
01/02/2019 |
R$ 253,80 |
|
| MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
102344603 |
|
1002160 |
01/02/2019 |
R$ 5.092,74 |
|
| SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA |
102344606 |
|
1002154 |
01/02/2019 |
R$ 292,32 |
|
| MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
102344604 |
|
1002152 |
01/02/2019 |
R$ 2.154,93 |
|
| PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA |
102344600 |
103576002 |
1003576 |
01/02/2019 |
R$ 315,34 |
|
| APOLONIO VALMIR DA ROCHA |
102384636 |
104348001 |
1004348 |
28/02/2019 |
R$ 954,00 |
|
| APOLONIO VALMIR DA ROCHA |
102344598 |
104347001 |
1004347 |
01/02/2019 |
R$ 345,50 |
|
| WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS |
102377454 |
104446001 |
1004446 |
14/02/2019 |
R$ 1.450,00 |
|
| MARIA PEREIRA MARQUES PINHEIRO |
102384744 |
|
1004374 |
27/02/2019 |
R$ 762,79 |
|
| GABRIELLA CARLOS OLIVEIRAMEI |
102384603 |
100397012 |
1000397 |
28/02/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| DELCIO DE CASTRO CAMPOS |
102345257 |
104443001 |
1004443 |
01/02/2019 |
R$ 1.170,06 |
|
| HALLEY SANTANA DUTRA |
102375909 |
104252001 |
1004252 |
20/02/2019 |
R$ 1.151,00 |
|
| LAJES BEIRA RIO LTDA |
102384608 |
104444001 |
1004444 |
28/02/2019 |
R$ 802,50 |
|
| LAJES BEIRA RIO LTDA |
102384609 |
104534001 |
1004534 |
28/02/2019 |
R$ 197,05 |
|
| MARIA NORMA GOMES SOUZAME |
102384232 |
104365001 |
1004365 |
20/02/2019 |
R$ 407,00 |
|
| NEUARQUE COLARES LEAO PERPETUO 60914750615 |
102377460 |
104354001 |
1004354 |
14/02/2019 |
R$ 1.504,20 |
|
| DELCIO DE CASTRO CAMPOS |
102358191 |
104357001 |
1004357 |
13/02/2019 |
R$ 753,75 |
|
| DELCIO DE CASTRO CAMPOS |
102345255 |
104356001 |
1004356 |
01/02/2019 |
R$ 1.513,37 |
|
| KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP |
102384258 |
104363001 |
1004363 |
27/02/2019 |
R$ 1.036,21 |
|
| Folha de Pagamento |
102377484 |
100213001 |
1000213 |
14/02/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102345044 |
100497001 |
1000497 |
01/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102345040 |
100496001 |
1000496 |
01/02/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102345000 |
100495001 |
1000495 |
01/02/2019 |
R$ 220,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102358057 |
100002001 |
1000002 |
12/02/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102358053 |
100004001 |
1000004 |
12/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102357949 |
100005001 |
1000005 |
08/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| ERIVAL GONÇALVES SOARES |
102358263 |
100010001 |
1000010 |
08/02/2019 |
R$ 120,00 |
|
| IAGO LIMA SOARES |
102361455 |
100269001 |
1000269 |
19/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| IAGO LIMA SOARES |
102361458 |
100272001 |
1000272 |
19/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102344610 |
100210001 |
1000210 |
01/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102344613 |
100210002 |
1000210 |
01/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102344616 |
100210003 |
1000210 |
01/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102344619 |
100210004 |
1000210 |
01/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102344622 |
100210005 |
1000210 |
01/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102344625 |
100210006 |
1000210 |
01/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102344628 |
100210007 |
1000210 |
01/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102344631 |
100210008 |
1000210 |
01/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102344634 |
100210009 |
1000210 |
01/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102344637 |
100210010 |
1000210 |
01/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102344640 |
100210011 |
1000210 |
01/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102344643 |
100210012 |
1000210 |
01/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| NOERENA CARLA GONÇALVES TOMAZ 10818645750 |
102346900 |
100222001 |
1000222 |
01/02/2019 |
R$ 5.424,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102345243 |
100494001 |
1000494 |
01/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102352447 |
100007001 |
1000007 |
11/02/2019 |
R$ 1.463,73 |
|
| Folha de Pagamento |
102390356 |
100493001 |
1000493 |
21/02/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VINICIUS CAMPOS ARAUJO |
102384488 |
100208001 |
1000208 |
28/02/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| LIVIA FERNANDES FRANCO |
102388481 |
100207001 |
1000207 |
28/02/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102384520 |
100206001 |
1000206 |
28/02/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| JOSE MARIA FRANCA LACERDA |
102384523 |
100205001 |
1000205 |
28/02/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| JOSE MANOEL CARDOSO |
102384470 |
100204001 |
1000204 |
28/02/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102390304 |
100203001 |
1000203 |
15/02/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102378639 |
100202001 |
1000202 |
15/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102378621 |
100201001 |
1000201 |
15/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102378657 |
100200001 |
1000200 |
15/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102378675 |
100199001 |
1000199 |
15/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| CARLOS DOS SANTOS BATISTA |
102358239 |
100198001 |
1000198 |
11/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102378603 |
100197001 |
1000197 |
15/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| COPANOR |
102390630 |
100034001 |
1000034 |
15/02/2019 |
R$ 41,88 |
|
| COPANOR |
102378711 |
100026001 |
1000026 |
15/02/2019 |
R$ 122,08 |
|
| COPANOR |
102378751 |
100034002 |
1000034 |
15/02/2019 |
R$ 157,67 |
|
| COPANOR |
102378831 |
100022001 |
1000022 |
15/02/2019 |
R$ 36,14 |
|
| COPANOR |
102378843 |
100029001 |
1000029 |
15/02/2019 |
R$ 34,47 |
|
| COPANOR |
102378741 |
100026002 |
1000026 |
15/02/2019 |
R$ 74,60 |
|
| JANDIRA BATISTA CANGUSSU |
102344581 |
100195001 |
1000195 |
01/02/2019 |
R$ 301,55 |
|
| Folha de Pagamento |
102358071 |
100193001 |
1000193 |
12/02/2019 |
R$ 1.481,00 |
|
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA |
102345146 |
100262001 |
1000262 |
01/02/2019 |
R$ 2.434,04 |
|
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA |
102345149 |
100261001 |
1000261 |
01/02/2019 |
R$ 2.357,19 |
|
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA |
102345152 |
100260001 |
1000260 |
01/02/2019 |
R$ 3.061,86 |
|
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA |
102345155 |
100259001 |
1000259 |
01/02/2019 |
R$ 2.468,96 |
|
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA |
102358177 |
100258001 |
1000258 |
13/02/2019 |
R$ 1.647,15 |
|
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA |
102358180 |
100257001 |
1000257 |
13/02/2019 |
R$ 2.403,84 |
|
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA |
102358183 |
100256001 |
1000256 |
13/02/2019 |
R$ 3.163,13 |
|
| ELY PINHEIRO DIAS LIMA |
102346886 |
100374001 |
1000374 |
06/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102377359 |
100492001 |
1000492 |
20/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102377364 |
100490001 |
1000490 |
20/02/2019 |
R$ 1.135,55 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102377373 |
100488001 |
1000488 |
20/02/2019 |
R$ 1.160,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102346894 |
100375001 |
1000375 |
04/02/2019 |
R$ 270,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE SA |
102352498 |
100050001 |
1000050 |
05/02/2019 |
R$ 97,85 |
|
| Folha de Pagamento |
102352214 |
100600001 |
1000600 |
06/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE SA |
102352204 |
100051001 |
1000051 |
05/02/2019 |
R$ 67,39 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE SA |
102352198 |
100052001 |
1000052 |
05/02/2019 |
R$ 61,38 |
|
| SEBASTIÃO LUIZ ESPERANÇA |
102388428 |
100230001 |
1000230 |
04/02/2019 |
R$ 360,00 |
|
| MADEIREIRA 4 RODAS LTDA |
102358096 |
100487001 |
1000487 |
12/02/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| ALAN SILVA ARAÚJO |
102357985 |
104366001 |
1004366 |
12/02/2019 |
R$ 931,00 |
|
| SAULO DANIEL GONÇALVES E SOUZAME |
102384762 |
100219001 |
1000219 |
27/02/2019 |
R$ 2.149,90 |
|
| LAJES BEIRA RIO LTDA |
102384610 |
104256001 |
1004256 |
28/02/2019 |
R$ 374,50 |
|
| JULIANO RAMOS ALVESME |
102352238 |
100071001 |
1000071 |
06/02/2019 |
R$ 1.475,00 |
|
| FERNANDO ALVES LACERDAME |
102352244 |
100072001 |
1000072 |
06/02/2019 |
R$ 980,00 |
|
| FERNANDO ALVES LACERDAME |
102352247 |
100073001 |
1000073 |
06/02/2019 |
R$ 1.975,00 |
|
| NOERENA CARLA GONÇALVES TOMAZ 10818645750 |
102358023 |
100376001 |
1000376 |
12/02/2019 |
R$ 5.491,80 |
|
| EMPORIO DECOR |
102384685 |
102825002 |
1002825 |
20/02/2019 |
R$ 3.005,00 |
|
| ADRIANA LIMA ALVES FIGUEIREDO 06079473658 |
102378579 |
104318002 |
1004318 |
14/02/2019 |
R$ 1.845,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102352220 |
100248001 |
1000248 |
06/02/2019 |
R$ 5.392,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102352377 |
100610001 |
1000610 |
05/02/2019 |
R$ 230,00 |
|
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A |
102352275 |
100191001 |
1000191 |
07/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A |
102352271 |
100190001 |
1000190 |
07/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A |
102352267 |
100189001 |
1000189 |
07/02/2019 |
R$ 16,71 |
|
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A |
102352263 |
100188001 |
1000188 |
07/02/2019 |
R$ 16,71 |
|
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A |
102352299 |
100187001 |
1000187 |
07/02/2019 |
R$ 16,71 |
|
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A |
102352279 |
100186001 |
1000186 |
07/02/2019 |
R$ 16,71 |
|
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A |
102352283 |
100185001 |
1000185 |
07/02/2019 |
R$ 16,71 |
|
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A |
102352287 |
100184001 |
1000184 |
07/02/2019 |
R$ 16,71 |
|
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A |
102352291 |
100183001 |
1000183 |
07/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A |
102352295 |
100182001 |
1000182 |
07/02/2019 |
R$ 45,55 |
|
| ERIVAL GONÇALVES SOARES |
102358266 |
100010003 |
1000010 |
08/02/2019 |
R$ 370,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102345138 |
100483001 |
1000483 |
06/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102352439 |
100351001 |
1000351 |
11/02/2019 |
R$ 360,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102352435 |
100331001 |
1000331 |
11/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A |
102352343 |
100180001 |
1000180 |
07/02/2019 |
R$ 24,99 |
|
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A |
102352339 |
100179001 |
1000179 |
07/02/2019 |
R$ 24,99 |
|
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A |
102352313 |
100178001 |
1000178 |
07/02/2019 |
R$ 24,99 |
|
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A |
102352303 |
100177001 |
1000177 |
07/02/2019 |
R$ 45,55 |
|
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A |
102352307 |
100176001 |
1000176 |
07/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
102345644 |
100058005 |
1000058 |
06/02/2019 |
R$ 10,15 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA |
102391500 |
100084001 |
1000084 |
13/02/2019 |
R$ 1.296,69 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
102352255 |
100017007 |
1000017 |
07/02/2019 |
R$ 1.417,44 |
|
| ANTONIO MARTINS DA ROCHA |
102389129 |
100012002 |
1000012 |
12/02/2019 |
R$ 650,00 |
|
| SAMIR SAGIH EL AOUAR |
102377468 |
100212001 |
1000212 |
14/02/2019 |
R$ 5.154,64 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
102352251 |
100017008 |
1000017 |
07/02/2019 |
R$ 177,18 |
|
| Folha de Pagamento |
102389938 |
100215001 |
1000215 |
20/02/2019 |
R$ 232,56 |
|
| Folha de Pagamento |
102390372 |
100216001 |
1000216 |
01/02/2019 |
R$ 465,11 |
|
| Folha de Pagamento |
102390035 |
100221001 |
1000221 |
05/02/2019 |
R$ 1.627,90 |
|
| Folha de Pagamento |
102389962 |
100218001 |
1000218 |
01/02/2019 |
R$ 87,21 |
|
| Folha de Pagamento |
102390017 |
100219001 |
1000219 |
04/02/2019 |
R$ 197,67 |
|
| Folha de Pagamento |
102390149 |
100220001 |
1000220 |
05/02/2019 |
R$ 232,56 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102377352 |
100491001 |
1000491 |
20/02/2019 |
R$ 3.312,78 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102377346 |
100489001 |
1000489 |
20/02/2019 |
R$ 7.872,45 |
|
| UNIR PEÇAS DIESEL LTDA |
102357938 |
100603001 |
1000603 |
08/02/2019 |
R$ 4.826,70 |
|
| NOERENA CARLA GONÇALVES TOMAZ 10818645750 |
102384569 |
100479001 |
1000479 |
28/02/2019 |
R$ 5.085,00 |
|
| NOERENA CARLA GONÇALVES TOMAZ 10818645750 |
102370533 |
100410001 |
1000410 |
20/02/2019 |
R$ 5.593,50 |
|
| MERCEARIA LIDER |
102377342 |
100310001 |
1000310 |
20/02/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| AGENOR DE SOUZA CAMPOS NETOME |
102377450 |
104615001 |
1004615 |
21/02/2019 |
R$ 18.032,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102349196 |
100604001 |
1000604 |
04/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| UNIR PEÇAS DIESEL LTDA |
102357942 |
100620001 |
1000620 |
08/02/2019 |
R$ 4.824,21 |
|
| COPANOR |
102357961 |
100023001 |
1000023 |
08/02/2019 |
R$ 32,95 |
|
| COPANOR |
102357965 |
100023002 |
1000023 |
08/02/2019 |
R$ 13,29 |
|
| COPANOR |
102357957 |
100023003 |
1000023 |
08/02/2019 |
R$ 13,35 |
|
| COPANOR |
102363425 |
100023004 |
1000023 |
08/02/2019 |
R$ 13,03 |
|
| Folha de Pagamento |
102350887 |
100500001 |
1000500 |
08/02/2019 |
R$ 13.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102350906 |
100501001 |
1000501 |
08/02/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102350925 |
100502001 |
1000502 |
08/02/2019 |
R$ 8.216,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102350938 |
100503001 |
1000503 |
08/02/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102350957 |
100504001 |
1000504 |
08/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102350962 |
100505001 |
1000505 |
08/02/2019 |
R$ 7.560,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102350981 |
100506001 |
1000506 |
08/02/2019 |
R$ 1.766,46 |
|
| Folha de Pagamento |
102350986 |
100507001 |
1000507 |
08/02/2019 |
R$ 2.380,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102350993 |
100508001 |
1000508 |
08/02/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102351000 |
100509001 |
1000509 |
08/02/2019 |
R$ 698,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102351005 |
100510001 |
1000510 |
08/02/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102351026 |
100511001 |
1000511 |
08/02/2019 |
R$ 1.194,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102351035 |
100512001 |
1000512 |
08/02/2019 |
R$ 1.972,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102351040 |
100513001 |
1000513 |
08/02/2019 |
R$ 5.780,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102351057 |
100514001 |
1000514 |
08/02/2019 |
R$ 10.397,68 |
|
| Folha de Pagamento |
102351078 |
100515001 |
1000515 |
08/02/2019 |
R$ 4.725,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102351095 |
100516001 |
1000516 |
08/02/2019 |
R$ 6.203,64 |
|
| Folha de Pagamento |
102351110 |
100517001 |
1000517 |
08/02/2019 |
R$ 1.812,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102351646 |
100518001 |
1000518 |
08/02/2019 |
R$ 16.232,77 |
|
| Folha de Pagamento |
102351669 |
100519001 |
1000519 |
08/02/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102351686 |
100520001 |
1000520 |
08/02/2019 |
R$ 3.038,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102351693 |
100521001 |
1000521 |
08/02/2019 |
R$ 2.534,16 |
|
| Folha de Pagamento |
102351698 |
100522001 |
1000522 |
08/02/2019 |
R$ 17.460,34 |
|
| Folha de Pagamento |
102351727 |
100523001 |
1000523 |
08/02/2019 |
R$ 6.297,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102351734 |
100524001 |
1000524 |
08/02/2019 |
R$ 6.300,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102351786 |
100525001 |
1000525 |
08/02/2019 |
R$ 7.920,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102351803 |
100526001 |
1000526 |
08/02/2019 |
R$ 5.429,12 |
|
| Folha de Pagamento |
102351812 |
100527001 |
1000527 |
08/02/2019 |
R$ 27.826,76 |
|
| Folha de Pagamento |
102351831 |
100528001 |
1000528 |
08/02/2019 |
R$ 16.426,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102351838 |
100529001 |
1000529 |
08/02/2019 |
R$ 4.473,76 |
|
| Folha de Pagamento |
102351843 |
100530001 |
1000530 |
08/02/2019 |
R$ 29.872,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102351866 |
100531001 |
1000531 |
08/02/2019 |
R$ 7.219,68 |
|
| Folha de Pagamento |
102351877 |
100532001 |
1000532 |
08/02/2019 |
R$ 7.105,64 |
|
| Folha de Pagamento |
102351121 |
100533001 |
1000533 |
08/02/2019 |
R$ 4.526,64 |
|
| Folha de Pagamento |
102351148 |
100534001 |
1000534 |
08/02/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102351165 |
100535001 |
1000535 |
08/02/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102351170 |
100536001 |
1000536 |
08/02/2019 |
R$ 8.220,23 |
|
| Folha de Pagamento |
102378581 |
100537001 |
1000537 |
15/02/2019 |
R$ 6.658,13 |
|
| Folha de Pagamento |
102351193 |
100538001 |
1000538 |
08/02/2019 |
R$ 1.013,33 |
|
| Folha de Pagamento |
102351198 |
100542001 |
1000542 |
08/02/2019 |
R$ 5.114,74 |
|
| Folha de Pagamento |
102351203 |
100543001 |
1000543 |
08/02/2019 |
R$ 35.728,74 |
|
| Folha de Pagamento |
102351230 |
100544001 |
1000544 |
08/02/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102351235 |
100545001 |
1000545 |
08/02/2019 |
R$ 1.590,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102351242 |
100546001 |
1000546 |
08/02/2019 |
R$ 2.774,44 |
|
| Folha de Pagamento |
102351247 |
100547001 |
1000547 |
08/02/2019 |
R$ 996,71 |
|
| Folha de Pagamento |
102351256 |
100548001 |
1000548 |
08/02/2019 |
R$ 2.822,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102351277 |
100549001 |
1000549 |
08/02/2019 |
R$ 798,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102351282 |
100550001 |
1000550 |
08/02/2019 |
R$ 53.919,15 |
|
| Folha de Pagamento |
102351315 |
100551001 |
1000551 |
08/02/2019 |
R$ 6.661,65 |
|
| Folha de Pagamento |
102351320 |
100552001 |
1000552 |
08/02/2019 |
R$ 15.146,52 |
|
| Folha de Pagamento |
102351333 |
100553001 |
1000553 |
08/02/2019 |
R$ 2.774,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102351356 |
100554001 |
1000554 |
08/02/2019 |
R$ 1.556,88 |
|
| Folha de Pagamento |
102351363 |
100555001 |
1000555 |
08/02/2019 |
R$ 7.350,41 |
|
| Folha de Pagamento |
102351440 |
100556001 |
1000556 |
08/02/2019 |
R$ 11.476,85 |
|
| Folha de Pagamento |
102351461 |
100557001 |
1000557 |
08/02/2019 |
R$ 5.484,79 |
|
| Folha de Pagamento |
102351482 |
100558001 |
1000558 |
08/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102351487 |
100559001 |
1000559 |
08/02/2019 |
R$ 2.168,99 |
|
| Folha de Pagamento |
102351496 |
100560001 |
1000560 |
08/02/2019 |
R$ 9.789,13 |
|
| Folha de Pagamento |
102351425 |
100561001 |
1000561 |
08/02/2019 |
R$ 2.040,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102351414 |
100562001 |
1000562 |
08/02/2019 |
R$ 1.477,04 |
|
| Folha de Pagamento |
102351570 |
100563001 |
1000563 |
08/02/2019 |
R$ 5.136,37 |
|
| Folha de Pagamento |
102351526 |
100564001 |
1000564 |
08/02/2019 |
R$ 39.802,64 |
|
| Folha de Pagamento |
102351551 |
100565001 |
1000565 |
08/02/2019 |
R$ 4.714,67 |
|
| Folha de Pagamento |
102351597 |
100566001 |
1000566 |
08/02/2019 |
R$ 83.931,23 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102370545 |
100567001 |
1000567 |
10/02/2019 |
R$ 43.230,86 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102377382 |
100568001 |
1000568 |
20/02/2019 |
R$ 10.422,64 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102377393 |
100569001 |
1000569 |
20/02/2019 |
R$ 10.511,09 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102377401 |
100570001 |
1000570 |
20/02/2019 |
R$ 5.188,87 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102377413 |
100571001 |
1000571 |
20/02/2019 |
R$ 2.884,93 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102377418 |
100572001 |
1000572 |
20/02/2019 |
R$ 2.692,98 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102370554 |
100573001 |
1000573 |
10/02/2019 |
R$ 5.293,82 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102370559 |
100574001 |
1000574 |
10/02/2019 |
R$ 1.344,84 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102370562 |
100575001 |
1000575 |
10/02/2019 |
R$ 1.255,75 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102377428 |
100576001 |
1000576 |
20/02/2019 |
R$ 5.076,29 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102377443 |
100577001 |
1000577 |
20/02/2019 |
R$ 9.198,19 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102377434 |
100578001 |
1000578 |
20/02/2019 |
R$ 14.074,35 |
|
| Folha de Pagamento |
102351390 |
100579001 |
1000579 |
08/02/2019 |
R$ 1.142,16 |
|
| Folha de Pagamento |
102351755 |
100580001 |
1000580 |
08/02/2019 |
R$ 2.564,29 |
|
| Folha de Pagamento |
102351886 |
100581001 |
1000581 |
08/02/2019 |
R$ 228,89 |
|
| Folha de Pagamento |
102351891 |
100582001 |
1000582 |
08/02/2019 |
R$ 1.306,93 |
|
| Folha de Pagamento |
102351395 |
100584001 |
1000584 |
08/02/2019 |
R$ 1.014,64 |
|
| Folha de Pagamento |
102351400 |
100585001 |
1000585 |
08/02/2019 |
R$ 4.235,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102351409 |
100586001 |
1000586 |
08/02/2019 |
R$ 34,34 |
|
| Folha de Pagamento |
102351622 |
100587001 |
1000587 |
08/02/2019 |
R$ 1.828,26 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102370565 |
100588001 |
1000588 |
10/02/2019 |
R$ 188,86 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102377387 |
100589001 |
1000589 |
20/02/2019 |
R$ 175,19 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102377398 |
100590001 |
1000590 |
20/02/2019 |
R$ 39,79 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102377408 |
100591001 |
1000591 |
20/02/2019 |
R$ 15,93 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102370570 |
100592001 |
1000592 |
10/02/2019 |
R$ 184,19 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102370575 |
100593001 |
1000593 |
10/02/2019 |
R$ 356,61 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102377437 |
100594001 |
1000594 |
20/02/2019 |
R$ 12,54 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102384370 |
100066001 |
1000066 |
27/02/2019 |
R$ 2.285,73 |
|
| RICARDO MIRANDA BOTELHO |
102357973 |
100013001 |
1000013 |
12/02/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102358001 |
100595001 |
1000595 |
12/02/2019 |
R$ 348,84 |
|
| Folha de Pagamento |
102390557 |
100597001 |
1000597 |
08/02/2019 |
R$ 1.280,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102352190 |
100598001 |
1000598 |
04/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102352172 |
100627001 |
1000627 |
05/02/2019 |
R$ 1.744,18 |
|
| CAMPEÃO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
102352194 |
100628001 |
1000628 |
07/02/2019 |
R$ 366,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102358257 |
100629001 |
1000629 |
11/02/2019 |
R$ 185,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102384112 |
100005002 |
1000005 |
27/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
102358161 |
100017009 |
1000017 |
13/02/2019 |
R$ 1.417,44 |
|
| KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP |
102358043 |
100623001 |
1000623 |
12/02/2019 |
R$ 129,00 |
|
| KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP |
102358040 |
100624001 |
1000624 |
12/02/2019 |
R$ 656,00 |
|
| KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP |
102358046 |
100625001 |
1000625 |
12/02/2019 |
R$ 284,45 |
|
| KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP |
102358029 |
100632001 |
1000632 |
12/02/2019 |
R$ 499,80 |
|
| KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP |
102358032 |
100633001 |
1000633 |
12/02/2019 |
R$ 248,55 |
|
| FERNANDO ALVES LACERDAME |
102358019 |
100273001 |
1000273 |
12/02/2019 |
R$ 2.940,00 |
|
| FERNANDO ALVES LACERDAME |
102358065 |
100274001 |
1000274 |
12/02/2019 |
R$ 3.332,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102352431 |
100650001 |
1000650 |
12/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102384351 |
100670001 |
1000670 |
28/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102358201 |
100671001 |
1000671 |
13/02/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102358193 |
100672001 |
1000672 |
13/02/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102358197 |
100673001 |
1000673 |
13/02/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102390346 |
100674001 |
1000674 |
14/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102378849 |
100413001 |
1000413 |
14/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102378852 |
100422001 |
1000422 |
14/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102378882 |
100478001 |
1000478 |
14/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102378855 |
100460001 |
1000460 |
14/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102378858 |
100460002 |
1000460 |
14/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102378861 |
100460003 |
1000460 |
14/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102378864 |
100460004 |
1000460 |
14/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102378867 |
100460005 |
1000460 |
14/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102378870 |
100460006 |
1000460 |
14/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102378873 |
100460007 |
1000460 |
14/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102378876 |
100460008 |
1000460 |
14/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102378879 |
100460009 |
1000460 |
14/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| DELCIO DE CASTRO CAMPOS |
102378703 |
100622001 |
1000622 |
15/02/2019 |
R$ 96,00 |
|
| DELCIO DE CASTRO CAMPOS |
102378700 |
100606001 |
1000606 |
15/02/2019 |
R$ 99,27 |
|
| DELCIO DE CASTRO CAMPOS |
102378697 |
100607001 |
1000607 |
15/02/2019 |
R$ 424,50 |
|
| VALMIR PEDRO DA SILVAME |
102384218 |
100101001 |
1000101 |
19/02/2019 |
R$ 9.858,00 |
|
| VALMIR PEDRO DA SILVAME |
102384736 |
100102001 |
1000102 |
28/02/2019 |
R$ 15.523,65 |
|
| JULIANO RAMOS ALVESME |
102377456 |
100103001 |
1000103 |
14/02/2019 |
R$ 3.996,10 |
|
| RICARDO MIRANDA BOTELHO |
102384638 |
100690001 |
1000690 |
22/02/2019 |
R$ 300,11 |
|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
102378707 |
100099001 |
1000099 |
15/02/2019 |
R$ 26,42 |
|
| LAJES BEIRA RIO LTDA |
102384605 |
100302001 |
1000302 |
28/02/2019 |
R$ 214,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102384919 |
100638001 |
1000638 |
19/02/2019 |
R$ 494,19 |
|
| COPANOR |
102378759 |
100034003 |
1000034 |
15/02/2019 |
R$ 102,01 |
|
| SHIRLENE DA SILVA SALES |
102378599 |
100720001 |
1000720 |
15/02/2019 |
R$ 100,00 |
|
| MILENA ALMEIDA GIL ROSA |
102378591 |
100721001 |
1000721 |
15/02/2019 |
R$ 100,00 |
|
| ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA |
102378595 |
100722001 |
1000722 |
15/02/2019 |
R$ 100,00 |
|
| MARCUS VINICIUS DINIZ PARAIZO |
102378587 |
100723001 |
1000723 |
15/02/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102384817 |
100104001 |
1000104 |
22/02/2019 |
R$ 1.179,07 |
|
| JANDIRA BATISTA CANGUSSU |
102384837 |
100362001 |
1000362 |
22/02/2019 |
R$ 460,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE SA |
102384861 |
100051002 |
1000051 |
22/02/2019 |
R$ 39,39 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE SA |
102384869 |
100050002 |
1000050 |
27/02/2019 |
R$ 55,24 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE SA |
102384857 |
100052002 |
1000052 |
22/02/2019 |
R$ 44,72 |
|
| VOLMAR DIAS LOPES |
102388436 |
100724001 |
1000724 |
19/02/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| NEUARQUE COLARES LEAO PERPETUO 60914750615 |
102384687 |
100680001 |
1000680 |
20/02/2019 |
R$ 860,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102384326 |
100639001 |
1000639 |
27/02/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EDILSON ANTONIO CAMPOS |
102384318 |
100644001 |
1000644 |
27/02/2019 |
R$ 637,00 |
|
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A |
102375265 |
100170001 |
1000170 |
20/02/2019 |
R$ 43,87 |
|
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A |
102365710 |
100169001 |
1000169 |
20/02/2019 |
R$ 16,71 |
|
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A |
102370537 |
100167001 |
1000167 |
20/02/2019 |
R$ 104,13 |
|
| Folha de Pagamento |
102384941 |
100401001 |
1000401 |
19/02/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102384937 |
100392001 |
1000392 |
19/02/2019 |
R$ 63,56 |
|
| RIPEL COMERCIAL |
102390451 |
103644002 |
1003644 |
19/02/2019 |
R$ 3.860,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102390505 |
100363001 |
1000363 |
20/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102390508 |
100432001 |
1000432 |
20/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102390511 |
100750001 |
1000750 |
20/02/2019 |
R$ 878,77 |
|
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA |
102384466 |
100349001 |
1000349 |
28/02/2019 |
R$ 9.301,91 |
|
| ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRC.TURIST.DAS PEDRAS PRECIOSA |
102384632 |
100107001 |
1000107 |
28/02/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| FERNANDO ALVES LACERDAME |
102384809 |
100106001 |
1000106 |
27/02/2019 |
R$ 980,00 |
|
| GRAFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA |
102384198 |
103224001 |
1003224 |
27/02/2019 |
R$ 558,80 |
|
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA |
102384612 |
100347001 |
1000347 |
28/02/2019 |
R$ 10.221,27 |
|
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA |
102384194 |
100345001 |
1000345 |
27/02/2019 |
R$ 519,16 |
|
| DELCIO DE CASTRO CAMPOS |
102384190 |
100661001 |
1000661 |
27/02/2019 |
R$ 506,93 |
|
| Folha de Pagamento |
102384298 |
100752001 |
1000752 |
27/02/2019 |
R$ 400,00 |
|
| ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI |
102374634 |
100063004 |
1000063 |
08/02/2019 |
R$ 5.206,61 |
|
| ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI |
102374567 |
100063005 |
1000063 |
20/02/2019 |
R$ 502,91 |
|
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
102374408 |
100064002 |
1000064 |
08/02/2019 |
R$ 640,00 |
|
| AMMASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS |
102374220 |
100065002 |
1000065 |
21/02/2019 |
R$ 620,00 |
|
| EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS |
102374166 |
100069004 |
1000069 |
21/02/2019 |
R$ 1.774,57 |
|
| EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS |
102373691 |
100069005 |
1000069 |
20/02/2019 |
R$ 1.774,57 |
|
| CONS. INTERM. SAUDE NORDESTE/JEQUITINHONHACISNORJE |
102370541 |
100059002 |
1000059 |
11/02/2019 |
R$ 1.288,35 |
|
| FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE |
102384222 |
100760001 |
1000760 |
21/02/2019 |
R$ 34.438,87 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
102384226 |
100017010 |
1000017 |
21/02/2019 |
R$ 265,77 |
|
| KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP |
102384865 |
100746001 |
1000746 |
22/02/2019 |
R$ 2.362,21 |
|
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A |
102384377 |
100165001 |
1000165 |
22/02/2019 |
R$ 18,59 |
|
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A |
102383872 |
100164001 |
1000164 |
22/02/2019 |
R$ 16,71 |
|
| DIETHAFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
102384643 |
100616001 |
1000616 |
22/02/2019 |
R$ 1.592,90 |
|
| DIETHAFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
102384642 |
102478001 |
1002478 |
22/02/2019 |
R$ 1.699,00 |
|
| MUNDO DAS EMBALAGENS LTDA |
102384234 |
100649001 |
1000649 |
27/02/2019 |
R$ 1.770,00 |
|
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A |
102384413 |
100114001 |
1000114 |
22/02/2019 |
R$ 45,55 |
|
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A |
102384417 |
100115001 |
1000115 |
22/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
102384421 |
100163001 |
1000163 |
22/02/2019 |
R$ 140,28 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
102384385 |
100162001 |
1000162 |
22/02/2019 |
R$ 1.343,12 |
|
| E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA |
102390416 |
104014001 |
1004014 |
21/02/2019 |
R$ 99.629,26 |
|
| DELCIO DE CASTRO CAMPOS |
102384557 |
100743001 |
1000743 |
28/02/2019 |
R$ 2.016,00 |
|
| APOLONIO VALMIR DA ROCHA |
102384322 |
100291001 |
1000291 |
27/02/2019 |
R$ 227,00 |
|
| ESPORTIVA SOCIEDADE MERCAN DE COMBUSTIVEIS LTDA |
102384616 |
100381001 |
1000381 |
27/02/2019 |
R$ 250,44 |
|
| ESPORTIVA SOCIEDADE MERCAN DE COMBUSTIVEIS LTDA |
102384565 |
100337001 |
1000337 |
28/02/2019 |
R$ 2.275,38 |
|
| FERNANDO ALVES LACERDAME |
102384551 |
100727001 |
1000727 |
28/02/2019 |
R$ 980,00 |
|
| JULIANO RAMOS ALVESME |
102384754 |
100731001 |
1000731 |
27/02/2019 |
R$ 1.290,50 |
|
| MARIA NORMA GOMES SOUZAME |
102384624 |
100713001 |
1000713 |
28/02/2019 |
R$ 643,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102384732 |
100781001 |
1000781 |
28/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| ERIVAL GONÇALVES SOARES |
102384896 |
100010004 |
1000010 |
27/02/2019 |
R$ 510,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102384768 |
100715001 |
1000715 |
27/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102384771 |
100715002 |
1000715 |
27/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102384774 |
100715003 |
1000715 |
27/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102384777 |
100715004 |
1000715 |
27/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102384780 |
100715005 |
1000715 |
27/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102384783 |
100715006 |
1000715 |
27/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102384786 |
100715007 |
1000715 |
27/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102384789 |
100715008 |
1000715 |
27/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| ANTONIO MARTINS DA ROCHA |
102384547 |
100275001 |
1000275 |
28/02/2019 |
R$ 173,04 |
|
| ANTONIO MARTINS DA ROCHA |
102384544 |
100403001 |
1000403 |
28/02/2019 |
R$ 211,04 |
|
| ANTONIO MARTINS DA ROCHA |
102384541 |
100682001 |
1000682 |
28/02/2019 |
R$ 270,88 |
|
| MARINELMA GONÇALVES SARY ELDIN |
102384799 |
100685001 |
1000685 |
27/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| MARINELMA GONÇALVES SARY ELDIN |
102384802 |
100476001 |
1000476 |
27/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| LETICIA SANTOS FERRAZ |
102384873 |
100475001 |
1000475 |
27/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| LETICIA SANTOS FERRAZ |
102384876 |
100687001 |
1000687 |
27/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| LETICIA SANTOS FERRAZ |
102384879 |
100716001 |
1000716 |
27/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| MARINELMA GONÇALVES SARY ELDIN |
102384805 |
100732001 |
1000732 |
27/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| LETICIA SANTOS FERRAZ |
102384882 |
100733001 |
1000733 |
27/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102384330 |
100800001 |
1000800 |
27/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| MUNDO DAS EMBALAGENS LTDA |
102384242 |
100619001 |
1000619 |
27/02/2019 |
R$ 2.416,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102384951 |
100792001 |
1000792 |
27/02/2019 |
R$ 175,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102384334 |
100793001 |
1000793 |
27/02/2019 |
R$ 420,00 |
|
| JULIANO RAMOS ALVESME |
102384265 |
100118001 |
1000118 |
27/02/2019 |
R$ 5.864,64 |
|
| JULIANO RAMOS ALVESME |
102384269 |
100689001 |
1000689 |
27/02/2019 |
R$ 2.950,00 |
|
| JULIANO RAMOS ALVESME |
102384277 |
100717001 |
1000717 |
27/02/2019 |
R$ 2.784,22 |
|
| JULIANO RAMOS ALVESME |
102384280 |
100719001 |
1000719 |
27/02/2019 |
R$ 1.045,75 |
|
| JULIANO RAMOS ALVESME |
102384561 |
100782001 |
1000782 |
28/02/2019 |
R$ 2.002,50 |
|
| JULIANO RAMOS ALVESME |
102384283 |
100734001 |
1000734 |
27/02/2019 |
R$ 2.533,87 |
|
| JULIANO RAMOS ALVESME |
102384286 |
100728001 |
1000728 |
27/02/2019 |
R$ 2.371,20 |
|
| JULIANO RAMOS ALVESME |
102384290 |
100748001 |
1000748 |
27/02/2019 |
R$ 974,55 |
|
| GILSANDRA SANTOS DO NASCIMENTO CANGUSSU |
102384261 |
100735001 |
1000735 |
27/02/2019 |
R$ 190,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102384792 |
100210013 |
1000210 |
27/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA |
102384795 |
100210014 |
1000210 |
27/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
102384294 |
100017011 |
1000017 |
27/02/2019 |
R$ 531,54 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102384373 |
100783001 |
1000783 |
27/02/2019 |
R$ 15,08 |
|
| HALLEY SANTANA DUTRA |
102384462 |
100615001 |
1000615 |
28/02/2019 |
R$ 587,00 |
|
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGRO DE MINAS GERAIS |
102384813 |
100803001 |
1000803 |
27/02/2019 |
R$ 85,96 |
|
| RONIVON FERREIRA DOS SANTOS |
102384886 |
100014001 |
1000014 |
28/02/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102384343 |
100816001 |
1000816 |
28/02/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102384620 |
100817001 |
1000817 |
28/02/2019 |
R$ 230,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102384347 |
100818001 |
1000818 |
28/02/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NATHALIA BARROSO COELHO |
102384446 |
100651001 |
1000651 |
28/02/2019 |
R$ 9.867,00 |
|
| ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE JESUSME |
102384628 |
100736001 |
1000736 |
28/02/2019 |
R$ 844,20 |
|
| WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS |
102384366 |
100485001 |
1000485 |
28/02/2019 |
R$ 1.590,00 |
|
| FABIANO DIAS DE OLIVEIRA |
102384362 |
100420001 |
1000420 |
28/02/2019 |
R$ 1.935,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102384973 |
100402001 |
1000402 |
19/02/2019 |
R$ 1.164,86 |
|
| LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA |
102388446 |
100276001 |
1000276 |
13/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA |
102388449 |
100312001 |
1000312 |
13/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA |
102389906 |
100364001 |
1000364 |
13/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA |
102389909 |
100414001 |
1000414 |
13/02/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS |
102387891 |
100069006 |
1000069 |
28/02/2019 |
R$ 1.774,57 |
|
| ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI |
102387887 |
100063006 |
1000063 |
28/02/2019 |
R$ 1.795,41 |
|
| Folha de Pagamento |
102389071 |
100862001 |
1000862 |
28/02/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102389077 |
100863001 |
1000863 |
28/02/2019 |
R$ 4.010,78 |
|
| Folha de Pagamento |
102389115 |
100865001 |
1000865 |
28/02/2019 |
R$ 2.219,55 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102386683 |
100077004 |
1000077 |
08/02/2019 |
R$ 3.059,92 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102386689 |
100078002 |
1000078 |
08/02/2019 |
R$ 4.032,51 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102386694 |
100079002 |
1000079 |
08/02/2019 |
R$ 6.019,51 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102386699 |
100080002 |
1000080 |
08/02/2019 |
R$ 2.822,56 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102386705 |
100068010 |
1000068 |
08/02/2019 |
R$ 6.467,22 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102386709 |
100068011 |
1000068 |
08/02/2019 |
R$ 3,10 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102386713 |
100068012 |
1000068 |
08/02/2019 |
R$ 13,88 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102386717 |
100068013 |
1000068 |
20/02/2019 |
R$ 624,63 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102386721 |
100068014 |
1000068 |
20/02/2019 |
R$ 0,20 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102386725 |
100068015 |
1000068 |
20/02/2019 |
R$ 3,53 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102386729 |
100068016 |
1000068 |
22/02/2019 |
R$ 105,60 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102386733 |
100068017 |
1000068 |
28/02/2019 |
R$ 2.230,25 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102386737 |
100068018 |
1000068 |
28/02/2019 |
R$ 0,38 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102386741 |
100068019 |
1000068 |
28/02/2019 |
R$ 2,85 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
102387771 |
100053010 |
1000053 |
28/02/2019 |
R$ 285,04 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
102387803 |
100053011 |
1000053 |
28/02/2019 |
R$ 62,95 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
102387899 |
100057003 |
1000057 |
28/02/2019 |
R$ 209,50 |
|
| BANCO BRADESCO SA |
102387911 |
100056003 |
1000056 |
28/02/2019 |
R$ 145,32 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
102388172 |
100053012 |
1000053 |
28/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
102388190 |
100053013 |
1000053 |
28/02/2019 |
R$ 30,54 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
102388292 |
100054002 |
1000054 |
28/02/2019 |
R$ 651,52 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
102388322 |
100053014 |
1000053 |
13/02/2019 |
R$ 436,72 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
102388336 |
100053015 |
1000053 |
28/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
102388424 |
100053016 |
1000053 |
28/02/2019 |
R$ 394,11 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
102388521 |
100053017 |
1000053 |
28/02/2019 |
R$ 30,54 |
|
| BANCO BRADESCO SA |
102388599 |
100056004 |
1000056 |
28/02/2019 |
R$ 10,00 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
102388759 |
100055004 |
1000055 |
28/02/2019 |
R$ 223,96 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
102388857 |
100095002 |
1000095 |
21/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
102388983 |
100053018 |
1000053 |
28/02/2019 |
R$ 40,72 |
|
| LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA |
102390526 |
100770001 |
1000770 |
28/02/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA |
102390535 |
100794001 |
1000794 |
28/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA |
102390529 |
100771001 |
1000771 |
28/02/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA |
102390532 |
100779001 |
1000779 |
28/02/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EDSON MENDES FERREIRA |
102390350 |
100772001 |
1000772 |
08/02/2019 |
R$ 600,00 |
|